Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen Toimintakertomus vuodelta 2015

Transkriptio

1 Toimintakertomus 1 (23) POL Toimintakertomus vuodelta Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen Toimintakertomus vuodelta ITÄ-UUDENMAAN POLIISILAITOS Kielotie 21, PL 98, VANTAA kirjaamo.ita-uusimaa@poliisi.fi Puh , Faksi poliisi.fi/ita-uusimaa

2 Toimintakertomus 2 (23) Sisällysluettelo 1 Poliisihallinnon toimintakertomus Johdon katsaus Toiminnan vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Valvonta ja hälytystoiminta...4 Tehtävien määrät...4 Toimintavalmiusaika...6 Katuturvallisuus ja pahoinpitelyt...7 Liikenne Rikostorjunta...10 Omaisuusrikokset...10 Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset...10 Talous- ja huumausainerikokset Lupahallinto Yhteiset palvelut Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Yhteisrahoitteinen toiminta Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tilinpäätösanalyysi Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Kokonaiskustannukset Hankkeet...21 LIITE: Kokonaiskustannusraportti

3 Toimintakertomus 3 (23) 1 Poliisihallinnon toimintakertomus 1.1 Johdon katsaus Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen vuoden tulokset osiltaan ylittävät tulossopimuksen tavoitteet, mutta joillakin osa-alueilla jäimme hieman tavoitellusta tuloksesta. Kesällä moninkertaistunut turvapaikanhakijoiden määrä vaikutti osaltaan myös Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen arkeen ja resursseja jouduttiin kohdistamaan osin uudelleen. Vuoden aikana poliisilaitoksen alueelle avattiin 14 vastaanottokeskusta, hätämajoitustilaa tai muuta turvapaikanhakijoita varten tarkoitettua tilaa, joihin on tällä hetkellä majoitettuna noin 1600 turvapaikanhakijaa. Alla olevassa kuvassa on verrattu Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen tuloksia tulossopimuksen tavoitteisiin. Punaisen kehän sisäpuolelle jäävien arvojen osalta on vielä parannettavaa ja kehän ulkopuolella on onnistuttu tavoitetta paremmin. Kokonaisuutena ollaan kuitenkin aika lähellä tavoiteltua tilaa.

4 Toimintakertomus 4 (23) 1.2 Toiminnan vaikuttavuus Kiireellisten hälytystehtävien hoidossa on pystytty säilyttämään edellisen vuoden taso lähes täysin. Oma-aloitteisten tehtävien määrät lisääntyivät huomattavasti vuoden viimeisen neljänneksen aikana. Etenkin vastaanottokeskusten läheisyydessä tehtiin paljon ennalta estävää valvontaa, joka osaltaan on vaikuttanut siihen, ettei suurempia järjestyshäiriöitä ole ilmennyt. Liikennevalvontaa onnistuttiin kohdentamaan ongelmakohteisiin omien havaintojen sekä kansalaisten vihjeiden ansiosta. Tieliikenteessä kuolleiden ja loukkaantuneiden määrät vähenivät Itä-Uudenmaan alueella. Törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen syyllistyneitä saatiin kiinni edellistä vuotta enemmän. Kaikkiaan rikoksia ilmoitettiin vähemmän kuin edellisenä vuonna. Rikoslakirikosten (pl. liikenne) tutkinta-ajat pitenivät jonkin verran ja selvitystaso oli hieman matalampi vuoteen 2014 verrattuna. Talousrikoksia päätettiin ennätysmäärä. Lupia myönnettiin ennätyksellisen paljon. Etenkin myönnettyjen passien ja henkilökorttien määrät lisääntyivät. Kanteluratkaisuja annettiin vuonna yhteensä 86 kpl. Poliisipalvelulinjaan kohdistettujen kanteluiden lukumäärä oli selvästi suurin. Poliisipalvelulinjalla eniten kanneltiin poliisi- ja esitutkinnasta (35 kpl), kun taas valvonta- ja hälytystoimintaan kohdistui vain 10 kantelua. Yleisimmin kantelija oli tyytymätön tutkinnan päättämiseen tai poliisimiehen käytökseen. Virastoon kohdistuneista vahingonkorvausvaatimuksista maksettiin vuonna korvausta 4428 euroa. Kansalaispalautteita käsiteltiin 1827 kappaletta. Suurin osa palautteista koski lupapalveluita ja menettelyyn liittyviä kysymyksiä. Osa palautteista käsiteltiin myös hallintokanteluina. Vuonna virasto oli asianosaisena kahdessa hallinto-oikeuden tapauksessa, joissa toisessa on ollut kyse asiakirjojen julkisuudesta ja toisessa määräaikaisen nimittämisen perusteiden lainmukaisuudessa. 1.3 Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Valvonta ja hälytystoiminta Tehtävien määrät Hälytystehtävien (A-, B- ja C-luokan tehtävien) yhteismäärä lisääntyi syksyn ja loppuvuoden aikana siten, että koko vuoden aikana tehtäviä oli lähes 2 % enemmän vuoteen 2014 verrattuna. A- ja B-luokan tehtävien määrä on ollut edellisvuotta pienempi jokaisen kuukauden aikana ja kokonaisuutena näitä tehtäviä on vuonna ollut noin 13 % vähemmän kuin edellisen vuoden aikana. Suunta on ollut laskeva jo vuodesta C-luokan tehtävien määrä sen sijaan on kasvanut vuoteen 2014 verrattuna 17,6 %. Oma-aloitteisten tehtävien määrä lisääntyi merkittävästi vuoden viimeisellä kvartaalilla. Hätäkeskuksen antamat tehtävät ovat vähentyneet ja tämä johtuu siitä, että hätäkeskukseen ei ole tullut yhtä paljon ilmoituksia kuin aiempina vuosina.

5 Toimintakertomus 5 (23) Tehtävä lkm (kaikki) 5560 Itä-Uusimaa A B C Yhteensä Kuva 1. Tehtävämäärät kiireellisyysluokan mukaan vuosina Tehtävä lkm (kaikki) Itä-Uusimaa Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Yhteensä Kuva 2. Oma-aloitteisten tehtävien määrä kuukausittain vuosina Suurimmat muutokset ovat tapahtuneet liikenneonnettomuudesta tai liikenteestä aiheutuvien tehtävien sekä perus- & valvontatehtävien ja ennalta ehkäisevän toiminnan kirjaamisessa. Liikenneonnettomuudesta tai liikenteestä aiheutuvia tehtäviä on kirjattu A+B -kiireellisyyteen 6896 kpl (-37,8 %) vähemmän kuin edellisen vuoden aikana. Sen sijaan niitä on kirjattu C -kiireellisyyteen 4072 kpl (+55,4 %) enemmän kuin vuonna Tämä muutos selittyy osaksi sillä, että oma-aloitteiset 291 tehtävät kirjautuvat nyt automaattisesti C- kiireellisyyteen, kun vuonna 2014 ne vielä kirjautuivat B-kiireellisyyteen. Perus- ja valvontatehtäviä sekä ennalta ehkäisevän toiminnan tehtäviä on kirjattu vuoden aikana yhteensä kpl, joista suurin osa ( kpl) on kirjattu C -kiireellisyyteen. Yhteensä näiden tehtävien määrä kasvoi 5747 kpl (+18,3 %) verrattuna vuoteen Järjestyksen valvontatehtävien määrä lisääntyi etenkin viimeisen vuosineljänneksen aikana. Koko vuoden osalta näitä tehtäviä oli 5020 kpl (+35,6 %) enemmän kuin vuonna Viimeisellä vuosineljänneksellä kirjattiin enemmän myös liikennevalvontatehtäviä. Koko vuoden osalta näitä tehtäviä oli 661 kpl (+5,0 %) enemmän kuin vuonna Maahantulo- ja maastalähtövalvontatehtävien määrä moninkertaistui, ollen koko vuoden osalta 502 kpl. Vuonna 2014 näitä tehtäviä oli 102 kpl. Järjestyksen valvontatehtävien sekä maahantulo- ja maastalähtövalvonnan lisääntyminen selittyy turvapaikanhakijatilanteella. Järjestyksen valvontaa on lisätty vastaanottokeskusten läheisyydessä mahdollisten ongelmien ennalta ehkäisemiseksi. Rikosten ja häiriöiden ennalta estäminen on määritelty myös tulossopimuksessa yhdeksi tavoitteeksi. A- ja B -hälytystehtävien määrä oli kpl. Tulossopimuksen tavoitteena oli, että näitä tehtäviä olisi enintään kpl. Kun lasketaan A-, B- ja C-luokan tehtävät, oli toteuma kpl. Tulossopimuksen tavoite oli tältä osin kpl, joten yhteysmäärässä ylitettiin hieman asetettu tavoite.

6 Toimintakertomus 6 (23) Tehtävä lkm (kaikki) 5560 Itä-Uusimaa 0 Hengen ja terv. suojaan kohd. tehtävä 1 Omaisuuden suojaan kohd. tehtävä 2 Liikenneonnettomuudesta tai liikenteestä aiheutuva tehtävä 3 Yksilön suojaan kohdistuva tehtävä 4 Onnettomuus tai vaarallinen tilanne 5 Erityistehtävät 6 Perus- ja valvontatehtävä sekä ennalta ehkäisevä toiminta 7 Sairaankuljetus- ja ensihoitotehtävät 8 Sosiaalitehtävät Tehtävä A B C Yhteensä A B C Yhteensä A B C Yhteensä A B C Yhteensä A B C Yhteensä A B C Yhteensä A B C Yhteensä A B C Yhteensä A B C Yhteensä A B C Yhteensä Kuva 3. Tehtävämäärät tehtävälajin ja kiireellisyyden mukaan vuosina Toimintavalmiusaika A- ja B- tehtävien määrä on laskenut ja poliisin toimintavalmiusaika hieman heikentynyt vuoteen 2014 nähden. A -luokan tehtävien toimintavalmiusaika on parantunut vuoden loppua kohden. Koko vuoden keskimääräinen toimintavalmiusaika näillä tehtävillä oli 6,9 minuuttia, mikä on täysin sama kuin vuonna Tällä arvolla saavutetaan myös tulossopimuksen tavoite 6,9. A- ja B- luokan tehtävien toimintavalmiusaika pidentyi hieman verrattuna edelliseen vuoteen. Vuoden keskimääräinen toimintavalmiusaika oli 14,8 minuuttia ja edellisen vuoden vastaava luku oli

7 Toimintakertomus 7 (23) 14,2. Tulossopimuksen tavoitearvo oli 14,0. Laitoksittain verrattuna Itä-Uudenmaan toimintavalmiusajat (A+B -kiireellisyysluokan tehtävillä) ovat pidentyneet eniten. Valtakunnallisesti ollaan kuitenkin kärjessä tällä toimintavalmiusajalla. A- ja B-tehtävien kokonaismäärä on hieman vähentynyt, mutta ei ole pystytty saavuttamaan samaa toimintavalmiusaikaa kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Kuitenkin A-luokan tehtävät on onnistuttu hoitamaan samalla toimintavalmiusajalla kuin vuonna Katuturvallisuus ja pahoinpitelyt Katuturvallisuusindeksi parantui verrattuna edelliseen vuoteen. Myös tulossopimuksen tavoitearvo saavutettiin ja hieman ylikin. Vuoden toteuma oli 101,27 ja tavoite 99. Yleisillä paikoilla tapahtuneet pahoinpitelyt lisääntyivät 3,4 % (+46 kpl) vuoteen 2014 verrattuna. Viimeisellä vuosineljänneksellä kasvua oli 3,7 % (+12 kpl) edelliseen vuoteen verrattuna. Sen sijaan yksityisillä paikoilla tapahtuneiden pahoinpitelyjen määrä on laskenut 3,7 % (-63 kpl) vuoteen 2014 nähden. Viimeisellä vuosineljänneksellä yksityisellä paikalla tapahtuneita pahoinpitelyitä ilmoitettiin noin 16 prosenttia (+59 kpl) enemmän kuin vuonna 2014 vastaavalla ajalla. Perheväkivaltarikosilmoitukset vähenivät 9,7 prosenttia (37 kpl) verrattuna edelliseen vuoteen. Yksityisellä paikalla sattuneiden pahoinpitelyjen määrä on hieman laskenut. Muutos voi kuitenkin johtua myös siitä, etteivät kaikki rikokset tule poliisille tehtäväksi asti tai poliisin tietoon, joten varmoja päätelmiä pahoinpitelyjen vähenemisestä ei voida tehdä. Yleisten paikkojen vahingonteot lisääntyivät viimeisellä neljänneksellä noin 24 prosenttia (+149 kpl) vuoden 2014 vastaavaan aikajaksoon verrattuna. Tämän lisäyksen myötä koko vuoden lukuarvo nousi edellisvuotta suuremmaksi 4,7 prosenttia (127 kpl). Yksityisellä paikalla tapahtuneita vahingontekoja on ilmoitettu edellisvuotta vähemmän. Yleisten paikkojen pahoinpitelyjä ja vahingontekoja tarkastellessa voidaan todeta, että ollaan edellisvuotta hieman heikommassa tilanteessa. Yleisten paikkojen pahoinpitelyjen osalta oltiin lähes tulossopimuksen tavoitteessa (: 1417 / tavoite: 1400). Sen sijaan yleisten paikkojen vahingonteoissa ylitettiin tulossopimuksen arvo noin 5 %:lla (: 2838 / tavoite: 2700). Liikenne Törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset ovat lisääntyneet 22,1 % (79 kpl) edelliseen vuoteen nähden. Valtakunnallisesti törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset ovat lähes samalla tasolla kuin vuonna Samanaikaisesti Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen alueella on tilastokeskuksen tietojen mukaan tieliikenteessä tapahtunut merkittävästi vähemmän loukkaantumisia verrattuna aiempiin vuosiin. Vuosien keskiarvoon nähden vuonna on tapahtunut lähes 28,3 % vähemmän loukkaantumisia tieliikenteessä ja verrattuna vuoteen 2014 vähennystä on 16,7 %. Myös tieliikenteessä kuolleiden määrä on laskenut Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen alueella (: 10, 2014: 14, keskiarvo: 20). Poliisi on onnistunut keskittämään valvontaa paremmin ongelma-alueille sekä omien että kansalaisilta saatujen havaintojen perusteella. Törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset ovat olleet pääsääntöisesti laskusuunnassa vuoden 2008 jälkeen.

8 Toimintakertomus 8 (23) Rattijuopumusrikosten määrä on laskenut hieman verrattuna vuoteen Vähennystä on 2,8 % (-47 kpl). Törkeitä rattijuopumuksia oli 10 kpl (+1,4 %) enemmän kuin vuonna Automaattisen liikennevalvonnan suoritteita on vuoden loppuun mennessä tullut kpl. Tämä luku sisältää sekä kiinteiden tolppien että kamera-autojen suoritteet. Viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna suoritteita on noin 6,5 % vähemmän. Polstatin mukaan liikkuvien yksiköiden suoritteita oli vuoden loppuun mennessä tullut kpl. Se on 6947 kpl (+154,9 %) enemmän kuin vuonna Tämä luku ylittää myös tulossopimuksen tavoitteen 7599 kpl. Kiinteitä tolppia säännellään keskitetysti liikenneturvallisuuskeskuksesta käsin, joten tähän lukuun emme voi itse juurikaan vaikuttaa. Kamera-autoilla olemme saaneet enemmän suoritteita kuin viime vuoden vastaavana aikana. Näiden sijaintiin ja käyttöön voimme itse vaikuttaa. Lukumäärä - Poistettu Liikkuvajakso Itä-Uusimaa Liikkuvajakso Itä-Uusimaa (vakiovalvonta Yhteensä Kuva 4. Liikkuvien yksiköiden suoritteet vuosina VALVONTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta TALOUDELLISUUS Tavoite Toimintamenomäärärahat, euroa Henkilötyövuodet 180,2 231, ,8 Valvonnan kustannukset euroa / htv Valvonnan kustannukset, 1000 euroa Taloudellisuus (kustannukset / A B C- tehtävät) , TUOTTAVUUS Tuottavuus (A B C tehtävät / henkilötyövuodet) PALVELUKYKY JA LAATU Katuturvallisuusindeksin arvo, 1999=100 Liikenneturvallisuusindeksin arvo, 2001=100 SUORITTEET Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden (yjt) tehtävämäärä A B C, kpl Yleisten paikkojen pahoinpitelyjen määrä Yleisten paikkojen vahingontekojen määrä Yksityisillä paikoilla tapahtuneiden pahoinpitelyiden määrät ,21 98, ,27 177,

9 Toimintakertomus 9 (23) VALVONTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Liikennevalvontaan käytetty työaika, tunnit/1640 Automaattisen liikennevalvonnan suoritteet Ulkomaalaisvalvontaan käytetty työ Tavoite 25,2 48,2 54, ,62 2,19 6 aika, tunnit/1640 Huom! Vuoden htv-tiedot toiminnoittain lasketaan jakamalla vuoden htv-kokonaistoteutuma vuoden 2014 työaikajakaumalla. HÄLYTYSTOIMINTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta - hälytystoiminta TALOUDELLISUUS Tavoite Toimintamenomäärärahat, euroa Henkilötyövuodet 75,6 80, ,2 Hälytystoiminnan kustannukset, 1000 euroa Hälytystoiminnan kustannukset euroa / htv Taloudellisuus (kustannukset / hälytystehtävät A+B) euroa , TUOTTAVUUS Tuottavuus (hälytystehtävät A+B / henkilötyövuodet) , PALVELUKYKY JA LAATU Toimintavalmiusaika A-luokan tehtävissä, min 6,7 6,9 6,9 6,9 Toimintavalmiusaika A ja B -luokan tehtävissä, min 13,8 14,2 14,0 14,8 SUORITTEET Hälytystehtävien määrä (A,B,C) tehtävämäärä, kpl Perheväkivaltaan liittyvät hälytystehtävät, lkm, enintään A ja B hälytystehtävien määrä enintään, kpl Perheväkivaltarikosilmoitusten määrä, kpl Huom! Vuoden htv-tiedot toiminnoittain lasketaan jakamalla vuoden htv-kokonaistoteutuma vuoden 2014 työaikajakaumalla.

10 Toimintakertomus 10 (23) Rikostorjunta Rikoslakirikosten (pl. liikennerikokset) selvitystaso on edelliseen vuoteen verrattuna hieman huonompi (-3,15 prosenttiyksikköä). Tulossopimuksen tavoitearvosta jäätiin noin neljä prosenttiyksikköä (40,1 % / 44 %). Määrällisesti rikoslakirikoksia on selvitetty 9,1 % (2550 kpl) vähemmän kuin vuonna Selvitettyjen rikoslakirikosten lukumäärä jäi noin 4500 kpl alle tulossopimuksen tavoitteen ( kpl / kpl). Rikoslakirikosten (pl. liikennerikokset) tutkinta-ajan keskiarvo on noussut 10,8 % verrattuna vuoteen Luku on nyt 114 vrk, kun se oli edellisvuonna 102 vrk. Tulossopimuksen tavoitearvo oli 100. On ollut havaittavissa, että tutkinta-aika pitenee. Kasvua on ollut jo vuodesta 2013 vuoteen 2014 ja sama suunta on näyttänyt jatkuvan myös tänä vuonna. Tutkinnassa on uutta henkilöstöä, jonka perehdyttäminen on meneillään. Juttujen tutkiminen ja pöytäkirjojen kasaaminen on vaatinut tästä syystä hieman aiempaa enemmän aikaa. Uusia juttuja (rikoslakirikokset, pl. liikennerikokset) ilmoitettiin koko vuoden aikana lähes yhtä paljon kuin vuonna Vuonna ilmoitettuja oli kpl ja vuonna 2014: kpl. Ilmoitettu Kpl Rikoslakirikokset (pl liikennerikokset) Kuva 5. Ilmoitetut rikoslakirikokset (pl liikennerikokset) vuosina Omaisuusrikokset Omaisuusrikosten selvitystaso oli joulukuun loppuun mennessä 31,6 %, joka on lähes sama kuin vuonna 2014 (31,9 %). Jäätiin hieman alle tulossopimuksen tavoitteen, joka oli 33 %. Omaisuusrikoksia on tänä vuonna ilmoitettu poliisille kpl, mikä on 61 kpl enemmän kuin edellisen vuoden aikana. Omaisuusrikoksia ilmoitettiin viimeisen vuosineljänneksen aikana lähes 800 kpl enemmän kuin vastaavalla aikajaksolla vuonna Omaisuusrikosten ja varsinkin näpistysten osalta on pohaan tehty poliisilaitoksen esitys, jossa uusijoita voitaisiin käsitellä rv-menettelyssä. Syyttäjälaitoksen kanta on, että vähäiset näpistykset voitaisiin käsitellä rv:llä, jotta näpistelijä saisi edes jonkun rangaistuksen. Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso henkirikosten osalta oli vuoden lopussa 95,5 %. Tulossopimuksen tavoite oli 100 %. Määrällisesti henkirikoksia on ollut vuonna yhteensä 22 kpl. Vuonna 2014 henkirikoksia ilmoitettiin 25 kpl. Selvitysprosentti on laskenut edelliseen vuoteen verrattuna, mutta prosentti on parantunut loppuvuotta kohden. Henkirikoksissa puhutaan pienistä määristä, joten prosentit muuttuvat nopeasti yhdenkin jutunvaikutuksesta. Pahoinpitelyjen osalta selvitysprosentti on 57,7 %, kun edellisvuonna vastaava luku oli 74,0 %. Pahoinpitelyjä ilmoitettiin viimeisen vuosineljänneksen aikana enemmän kuin vastaavalla ajalla vuonna

11 Toimintakertomus 11 (23) Koko vuoden aikana ilmoitettiin lähes yhtä paljon pahoinpitelyjä kuin vuonna Vähennystä on vain 0,5 % (-16 kpl). Selvitysprosentin osalta jäätiin tulossopimuksen tavoitteesta (57,7 % / 75 %). Pahoinpitelyrikoksia on ilmoitettu lähes yhtä paljon kuin vuonna Selvitettyjen juttujen määrä on pienempi kuin viime vuonna (-512 kpl) ja myös selvitysprosentti jää huonommaksi. Avoimena olevia juttuja on 33,3 % (262 kpl) enemmän kuin vuonna Talous- ja huumausainerikokset Talousrikosjuttuja päätettiin vuoden aikana ennätyksellinen määrä, yhteensä 215 kpl. Vuoden 2014 aikana näitä juttuja päätettiin 193 kpl. Viimeisen vuosineljänneksen aikana talousrikosjuttuja päätettiin lähes saman verran kuin edellisenä vuonna, mutta vuoden alkupuolella juttuja päätettiin selvästi edellisvuotta enemmän. Päätettyjen talousrikosten tutkinta-ajan keskiarvo oli 290 vuorokautta, mikä on täsmälleen sama kuin tulossopimuksen tavoitearvo ja selkeästi edellisiä vuosia parempi. Vuonna 2013 keskiarvo oli 437 vuorokautta ja vuonna 2014 se oli 347 vuorokautta. Tutkinta-ajan lasku on seurausta esitutkintaprosessien kehittämisestä sekä talousrikosyksikön henkilöstön systemaattisesta ammattitaidon kehittämisestä. Tulossopimukseen on kirjattu, että: "Avoinna olevien talousrikosten määrät vähenevät merkittävästi ja takaisin saadun rikoshyödyn määrä säilyy hyvällä tasolla." Vuoden tulosten perusteella voidaan kuitenkin todeta, että avoinna olevien talousrikosten määrät eivät ole vähentyneet "merkittävästi". Viime vuoden luku oli 246 ja vuoden 2014 luku oli 228. Vuonna on ilmoitettu 44 kpl (+24,3 %) enemmän talousrikoksia kuin edellisenä vuonna. Osa avoimien rikosten määrän kasvusta johtuu siitä, että talousrikosyksikkö on aktivoinut ympäristörikostutkinnan viranomaisyhteistyötä. Poliisin tietoon tulevien ympäristörikosten määrä on kasvussa. Ympäristörikosten tutkinnassa on usein saatavissa haltuun enemmän rikoshyötyä/-vahinkoa, koska usein taustalla on toimiva, vakavarainen yritys. Perinteisissä talousrikosjutuissa epäillyt ovat usein esitutkintavaiheessa varattomia. Koska vuoden aikana tuli aiempaa enemmän uusia juttuja, ei avoinna olevien määrä vähentynyt merkittävästi, vaikka päätettyjä juttuja oli enemmän kuin aiempina vuosina. Talousrikoksista on polstatin luvun mukaan saatu vuoden aikana haltuun rikoshyötyä 0,53 miljoonaa euroa. Todellisuudessa kyseinen luku on 0,92 miljoonaa euroa. Ero johtuu siitä, että Patjaan oli erehdyksessä kirjattu osa rikoshyödystä väärälle vuodelle. Tieto päivittyy polstatiin, kun ko. kuutio päivittyy helmikuussa. Tulossopimuksen tavoitteeksi oli rikoshyödyn osalta kirjattu 4 miljoonaa. Poliisin tietoon tulleiden törkeiden huumausainerikosten määrä on 48,3 % pienempi kuin edellisenä vuonna (2014: 85, : 48). Vähäisestä ilmitulleiden rikosten määrästä huolimatta on tehty merkittävää työtä mm. saamalla takavarikkoon isoja huume-eriä. Paljastettujen törkeiden huumausainerikosten määrissä on ollut vuodesta toiseen jonkin verran vaihtelua. On havaittavissa, että lähes joka toinen vuosi määrä on suurempi ja sitä seuraavana vuonna taas pienempi. Viime vuonna keskityttiin muutaman ison jutun hoitamiseen. Ns. case Hunajan tarkkailu ja esitutkinta kesti noin neljä kuukautta ja sitä toteutettiin usean poliisiyksikön voimin. Kyseisessä jutussa saatiin takavarikkoon 11 kiloa amfetamiinia ja vuoden aikana saatiin aikaan muitakin useamman kilon takavarikoita.

12 Toimintakertomus 12 (23) Haltuun saatu rikoshyöty huumausainerikoksissa vuonna oli 0,07 miljoonaa euroa. Tulossopimuksen tavoitteena oli 0,5 miljoonaa. Vuonna ei päästy tältä osin tulossopimuksen tavoitteeseen, mutta haltuun saatu rikoshyöty ylittää kuitenkin vuosien 2013 ja 2014 vastaavat luvut. Huumausainerikostutkinnassa on vuosien ajan todettu, että haltuun saatu rikoshyöty jää vähäiseksi. Muista rikoksista rikoshyötyä saatiin 0,24 miljoonaa euroa. Tulossopimuksessa tälle asetettu tavoite oli 1,2 miljoonaa. RIKOSTORJUNTA Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta rikostorjunta TALOUDELLISUUS Tavoite Toimintamenomäärärahat, 1000 euroa Henkilötyövuodet 308,7 304, ,8 Rikostorjunnan kustannukset, 1000 euroa Rikostorjunnan kustannukset euroa / htv Taloudellisuus (kustannukset/selvitetyt rikoslakirikokset) , TUOTTAVUUS Tuottavuus (selvitetyt rikoslakirikokset/henkilötyövuodet) 100,0 92,2 96,77 84 PALVELUKYKY JA LAATU Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset), prosenttia, vähintään 47,9 43, ,1 Rikoslakirikosten tutkinta-aika (pl. liikennerikokset), keskiarvo, vrk Omaisuusrikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään 38,1 31, ,6 Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään 110,4 128, ,5 / henkirikokset Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään 75,6 74, ,7 / pahoinpitelyrikokset Päätettyjen talousrikosten tutkintaaika, keskiarvo, vrk, enintään SUORITTEET (koskee vain poliisitointa, PolStat: tutkiva yksikkö = poliisi) Kaikki selvitetyt rikokset, määrä Selvitetyt rikoslakirikokset, määrä Päätettyjen talousrikosten määrä Avoinna olevien talousrikosten määrä

13 Toimintakertomus 13 (23) RIKOSTORJUNTA Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta rikostorjunta Poliisin tietoon tulleet törkeät huumausainerikokset, määrä Poliisin paljastamat törkeät huumausainerikokset, määrä Haltuun saatu rikoshyöty talousrikoksissa (netto), milj. euroa Haltuun saatu rikoshyöty huumausainerikoksissa (netto), milj. euroa Haltuun saatu rikoshyöty muu rikos (netto), milj. euroa Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrä, kpl / henkirikokset Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrä, kpl / pahoinpitelyrikokset Rasistiset ja muut viharikokset, kpl (rasismi, ilmoitetut, kuukausittain Tavoite ,59 5,57 4 0,92 0,03 0,02 0,5 0,07 0,47 1,13 1,2 0, lähdekuutio) Huom! Vuoden htv-tiedot toiminnoittain lasketaan jakamalla vuoden htv-kokonaistoteutuma vuoden 2014 työaikajakaumalla Lupahallinto Poliisin myöntämien lupien yhteismäärä kasvoi viime vuonna 21,3 % verrattuna edellisvuoden määrään. Tulossopimuksen tavoite ylittyi reilusti, koska toteuma oli kpl ja tavoite kpl. Eniten kasvoi matkustusasiakirjojen määrä (+24,6 %). Muut luvat ovat ainoat, joiden määrät ovat pienemmät kuin edellisenä vuonna ja joissa jäädään alle tulossopimuksen tavoitearvon. Matkustusasiakirjojen määrän lisääntymiseen vaikutti osaltaan sähköisen asioinnin käyttöönotto. Suurempi vaikutus lienee kuitenkin sillä, että viime vuonna vanheni lähes passia enemmän kuin vuonna Vuonna 2014 vanheni passia ja vuonna Vastaava luku vuonna 2016 on passia. Odotettavissa siis on passien kysynnän viime vuotistakin suurempi nousu. Tulossopimukseen on kirjattu poliisin yhteisiin tavoitteisiin sähköisten palveluiden käyttöasteen kasvu. Tätä ei tällä hetkellä seurata polstatissa. Vuonna kaikista passihakemuksista 16,8 prosenttia oli sähköisiä. Tulossopimuksessa määritelty tavoite vuodelle on 40 %. Kansalaisuushakemuksien käsittelyaika oli vuonna polstatin tietojen mukaan 24 vrk. Aika on pidentynyt edellisen vuoden lukuun verrattuna (2014: 13). Tulossopimuksen tavoite arvo oli 3 vuorokautta. Vuonna 2013 käsittelyaika on vastaavana ajankohtana ollut 78 vrk. Polstatin mukaan lukuarvo lasketaan kansalaisuusasian ensirekisteröinnistä siihen "vastuunsiirto" - toimenpiteeseen, jossa vastuutettu viranomainen on jokin muu kuin poliisiviranomainen.

14 Toimintakertomus 14 (23) LUPAHALLINTO Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta TALOUDELLISUUS Tavoite Henkilötyövuodet 80,3 73,8 80,6 71,8 Lupahallinnon kustannukset, 1000 euroa Taloudellisuus (kustannukset/poliisin myöntämät luvat) 49 49,6 38,99 41 Lupahallinnon kustannusvastaavuus, prosenttia 122,41 114, % 129,59 Lupahallinnon tuottotavoite, euroa TUOTTAVUUS Tuottavuus (poliisin myöntämät luvat/lupa-htv, maksullinen ja maksuton) , Maksullisen toiminnan tuottavuus (poliisin myöntämät luvat / lupa-htv, maksullinen työaika) Maksuttoman toiminnan tuottavuus (valvonnalliset suoritteet / maksuton työaika, lupa-htv) PALVELUKYKY JA LAATU Koulutustunnit / lupa-htv 15,2 15,5 Käsittelyaika kansalaisuushakemus(vrk) Käsittelyaika I vaiheen ajokorttilupa SUORITTEET Poliisin myöntämät luvat yhteensä, kpl Matkustusasiakirjat (passit ja henkilökortit) Passit Henkilökortit Ajoluvat Aseluvat Ulkomaalaisluvat Muut luvat Aseiden hallussapitolupiin kohdistuvat peruutukset ja varoitukset Ajo-oikeuspäätökset Järjestyksenvalvojakorttien peruutukset ja varoitukset Vartijakorttien peruutukset ja varoitukset Huom! Vuoden htv-tiedot toiminnoittain lasketaan jakamalla vuoden htv-kokonaistoteutuma vuoden 2014 työaikajakaumalla.

15 Toimintakertomus 15 (23) Yhteiset palvelut Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Entisen Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen ja Keski-Uudenmaan poliisilaitoksen lupapalvelujen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus vuonna 2013 oli yhteensä 122,41 prosenttia, vuonna 2014 Itä- Uudenmaan poliisilaitoksen kustannusvastaavuus oli 114,13 prosenttia ja vuonna seoli 129,59 prosenttia. Poliisilaitosten lupapalvelutuotot yhteensä v olivat euroa ja Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen lupapalvelutuotot olivat euroa ja vuonna ne olivat euroa. Itä-Uudenmaan poliisilaitos 1. Lupapalvelu suoritteet Muut julkisoikeudelliset suoritteet 3. Liiketaloudelliset suoritteet 1. Lupapalvelu suoritteet 2. Muut julkisoikeudelliset suoritteet 3. Liiketaloudelliset suoritteet 1. Lupapalvelu suoritteet 2. Muut julkisoikeudelliset suoritteet 3. Liiketaloudelliset suoritteet 1. TUOTOT KUSTANNUKSET Erilliskustannukset 2.1 Aineet ja tarvikkeet Henkilöstökustannukset Vuokrat Palvelujen ostot Muut kulut Yhteensä Yhteiskustannukset (osuus) 2.6 Tukitoiminnot Poistot Korot Muut yhteiskustannukset Yhteensä KAIKKI KUSTANNUKSET KUSTANNUSVASTAAVUUS KUSTANNUSVASTAAVUUS% 122,41 % 132,11 % 134,33 % 114,13 % 164,17 % 164,18 % 129,59 % 214,90 % 214,90 % V ei sis. LP:n lukuja.

16 Toimintakertomus 16 (23) Yhteisrahoitteinen toiminta Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen yhteisrahoitteisen toiminnan erilliskustannukset vuonna 2013 olivat euroa, yhteistoiminnan tuottoina saatiin euroa. Vuonna 2014 erilliskustannukset olivat euroa ja yhteisrahoitteisen toiminnan tuottoina saatiin euroa. Vuonna erilliskustannukset olivat euroa ja yhteisrahoitteisen toiminnan tuottoina saatiin euroa. Poliisilaitoksen omarahoitusosuus kyseisinä vuosina oli euroa. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman yhdistelmä (1 000 ) Toimiala: Poliisitoimi Erilliset projektikohtaiset laskelmat vuodesta esitetään seuraavan välilehden taulukossa toteuma tavoite toteuma toteuma YHTEISRAHOITTEISEN TOIMINNAN TUOTOT - muilta valtion virastoilta saatu rahoitus 0 - EU:lta saatu rahoitus 0 - muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 0 - yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot Tuotot yhteensä yhteisrahoitteisen toiminnan erilliskustannukset - aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 - henkilöstökustannukset vuokrat 0 - palvelujen ostot 0 - muut erilliskustannukset 0 Erilliskustannukset yhteensä yhteisrahoitteisen toiminnan yhteiskustannusosuus - tukitoimintojen kustannukset 0 - poistot 0 - korot 0 - muut yhteiskustannukset 0 Osuus yhteiskustannuksista yhteensä Kokonaiskustannukset yhteensä OMARAHOITUSOSUUS (tuotot - kustannukset) Omarahoitusosuus % 32,76 32,76 32,76 32,76 V ei sis. LP:n lukuja Poliisi on ottanut käyttöön Kieku järjestelmän, valtionhallinnon yhteisen tuotto-kulu raportin ja uuden seurantakohdemallin vuoden alusta. Vuoden kustannuslaskenta tehtiin Valtiokonttorin tuottokuluraportin mukaisesti. Poliisi otti vuoden aikana käyttöön myös uuden työaikajärjestelmän (Tarmo) ja työaikakoodit. Tarmon käyttöönotto viivästyi vuoden aikana ja jakopalkkaraportointi on kesken vuoden osalta. Tämän seurauksena vuoden työaikakirjanpitoa ei ole saatavilla. Vuoden kustannuslaskenta tehtiin edellä mainituista syistä johtuen vuoden 2014 työaikajakaumilla. Myös henkilötyövuosiraportointi toiminnoittain tehtiin vuoden kokonais HTV-toteumalla ja jaettiin toiminnoille vuoden 2014 työaikajakaumien suhteessa.

17 Toimintakertomus 17 (23) 1.4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tulostavoitteet 1. Toteutetaan pora III tavoitteet ja laaditaan tarkennetut henkilöstösuunnitelmat tavoitteiden pohjalta. Osallistutaan vuosien rakenteellisten muutosten suunnitteluun (nk. yhden viraston malli). 2. Osallistutaan poliisin ikäohjelman valmisteluun 3. Otetaan käyttöön talous- ja henkilöstöhallinnon yhteiset prosessit ja niitä tukeva Kiekutietojärjestelmä ja toteutetaan siihen liittyvät toimintatapamuutokset. Tulostavoitteiden toteuma 1. Toteutettiin Poliisihallituksen ohjeiden mukaisesti. 2. Toteutettiin Poliisihallituksen ohjeiden mukaisesti. 3. Itä-Uudenmaan poliisilaitoksessa otettiin käyttöön Kieku-järjestelmä, jonka pohjalta kehitettiin henkilöstöhallinnon prosesseja Kieku-näkökulmasta. HENKILÖSTÖRESURSSIT Tavoite Henkilöstömäärä ja rakenne, poliisin momentti 1. Poliisin henkilöstö yhteensä, htv 745,3 795,6 800,4 782,5 2. Poliisimiehet, htv 561,6 626, ,7 3. Opiskelijat, htv 27,6 18,0 17,4 18,2 4. Muu henkilöstö, htv 156,1 151, ,6 5. Naisia, %-osuus koko henkilöstöstä 32,0 % 31,4 % 31 % 31,0 % 6. Naisia, %-osuus poliisimiehistä 20,0 % 20,7 % 22 % 20,6 % Työhyvinvointi Sairauspoissaolot, työpäivää / htv 8,6 9,9 8,5 10,1 Työtyytyväisyysindeksi 3,5 3,2 Osaamisen kehittäminen Tulos- ja kehityskeskustelujen käyminen (% henkilöstöstä käynyt) Kehityssuunnitelmien laatiminen (laadittu %:lle tulos- ja kehityskeskustelujen käyneistä) , ,3 Poliisilaitoksen henkilötyövuosimäärä (ml. opiskelijat) laski 1,6 % vuoteen 2014 verrattuna henkilötyövuosimäärän ollessa 782,5 Poliisilaitoksen henkilötyövuosimäärä ilman opiskelijoita oli 764,3. Poliisimiesten lukumäärä laski (-2,8 %) ja muun henkilöstön lukumäärä nousi 2,9 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Sairauspoissaolot nousivat 2 % (0,2 pv/htv) vertailuvuoteen 2014 verrattuna.

18 Toimintakertomus 18 (23) Työtyytyväisyysindeksin osalta ei päästy tavoitteeseen. Tavoitteeksi asetettiin 3,5 ja toteuma henkilöstöbarometrin perusteella oli 3,2. Tulos- ja kehityskeskustelujen käyminen toteutui henkilöstöbarometrin vastausten perusteella 86,4 %:lla, kun tavoitteeksi asetettiin 100 %. Kehityssuunnitelmien laatiminen kehityskeskustelujen yhteydessä toteutui 80,3 % osalta, kun siinäkin tavoitteeksi asetettiin 100 %. 1.5 Tilinpäätösanalyysi Rahoituksen rakenne Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen määrärahakehys vuonna oli yhteensä euroa. Määrärahakehys oli 1,93 prosenttia suurempi kuin vuonna Perusrahoitus nousi 1,86 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Työ- ja kenttäharjoittelijoiden määräraha laski 11,35 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Valtiovarainministeriö myönsi poliisihallitukselle kirjaus- ja käyttöoikeuden momentille Osaamisen kehittäminen. Poliisihallitus myönsi tästä Itä-Uudenmaan poliisilaitokselle määrärahaa ,19 euroa. Hyvinkään Lions Club lahjoitti euroa huumetestereiden hankintaa varten MÄÄRÄRAHARAHOITUS Uusi määräraha ( ) Siirtyvä (4xx26) PERUSRAHOITUS TUOTOT Lupatuottotavoite Muut tuotot yht TUOTTOTAVOITTEET RAHOITUSPPÄÄTÖKSET Hankkeet ( ) Työ- ja kenttäharjoittelijat ( ) Toimitilat ( ) Investoinit ( ) LISÄRAHOITUPÄÄTÖKSET YHT KOKONAISRESURSSIT YHTEENSÄ Osaamisen kehittäminen ( ) ,19 V ei sisällä LP:n lukuja

19 Toimintakertomus 19 (23) Talousarvion toteutuminen Itä-Uudenmaan poliisilaitokselle vuodelle myönnetyistä määrärahoista käytettiin 98,37 %. Määrärahojen nettokäyttö oli 98,07 %, siirtyvää erää jäi euroa. Muissa kuluissa ylitettiin budjetti 48,67 %. Suurin ylitys tapahtui muissa muissa kuluissa 221 %, muut kustannusten korvaukset ylittyivät 181 %. Palveluiden ostoissa ylitettiin budjetti 11,94 %. Eniten ylitystä tapahtui muiden koneiden ja laitteiden korjaus- ja kunnossapitopalveluissa 228 %, atk:n käyttöpalvelut ylittyivät 99,31 %, kokousten, seminaarien ym. järjestelypalvelut ylittyivät 69,09 %. Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa ylitettiin budjetti 4,42 %. Suurin ylitys oli kohdassa vaatteisto, virkapuvut 91,63 %, arvoltaan vähäiset koneet, kalusteet ja kuljetusvälineet kohdassa ylitystä oli 86,74 % ja muissa aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa, ajoneuvotarvikkeet ylitystä oli 81,02 %. Tuottotavoite ylitettiin vuonna. Tuottoja kertyi yhteensä euroa eli 75,95 % yli asetetun tuottotavoitteen. Maksullisen toiminnan tuottoja kertyi euroa eli 146,05 % yli budjetoidun. Ta-tili Budjetti Saldo Käyttö % Budjetti Saldo Käyttö % Budjetti Saldo Käyttö % Tuotot Liiketaloudelliset suoritteet ,92 % ,57 % ,67 % Lupatuotot 0 0 0,00 % 0 0 0,00 % 0 0 0,00 % Julkisoik. tuotot ,84 % ,19 % ,00 % Maks. toim. tuotot yht ,94 % ,03 % ,05 % Muut tuotot ,29 % ,60 % ,05 % Tuotot yhteensä ,01 % ,91 % ,95 % Kulut Aineet,tarvikkeet ja tavarat ,19 % ,45 % ,42 % Henkilöstökulut ,63 % ,28 % ,55 % Vuokrat ,94 % ,57 % ,42 % Palvelujen ostot ,34 % ,95 % ,94 % Muut kulut ,65 % ,12 % ,67 % Kulut yhteensä ,42 % ,03 % ,39 % Rahoitustuot ja -kulut ,75 % Satunnaiset tuotot ja kulut ,00 % Investoinnit Kuljetusvälineet 0 0 0,00 % 0 0 0,00 % 0 0 0,00 % Muut investoinnit ,88 % 0 0 0,00 % 0 0 0,00 % Investoinnit yht ,88 % 0 0 0,00 % 0 0 0,00 % Käyttö (=kulut+invest.) ,42 % ,03 % ,37 % Nettokäyttö ,41 % ,59 % ,07 % V ei sisällä LP:n lukuja

20 Toimintakertomus 20 (23) Tuotto- ja kululaskelma Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen tuottotavoite vuonna oli euroa. Eri kuluerien prosenttiosuudet määrärahakehyksestä ovat vuonna (2014) (2013). Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3,14 % (2,44 %) (2,88 %), henkilöstökulut 80,32 % (82,07 %) (84,65 %), vuokrat 7,06 % (7,21 %) (7,61 %), palvelujen ostot 6,95 % (6,55 %) (6,59 %) ja muut kulut 1,28 % (1,15 %) (1,15 %). Ta-tili Maksullisen toiminnan tuotot Budjetti Saldo Budjettiero Budjetti Saldo Budjettiero Budjetti Saldo Budjettiero Muut tuotot Tuotot yhteensä Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökulut Vuokrat Palvelujen ostot Muut kulut Kulut yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut Satunnaiset tutot ja kulut Kuljetusvälineet Tieto- ja viestintälaitteet/ -järjestelmät 3.3. Toimitilojen kalustaminen Muut investoinnit Investoinnit yht Nettobudj v ei sisällä LP:n lukuja

21 Toimintakertomus 21 (23) Kokonaiskustannukset Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen kokonaiskustannukset olivat vuonna noin 66 milj. euroa, vuonna 2014 ne olivat noin 66 milj. euroa. Entisen Itä-Uudenmaan ja Keski-Uudenmaan kokonaiskustannukset yhteensä olivat vuonna 2013 noin 58 milj. euroa. Kustannukset ilman laskennallisia vuonna kasvoivat 1,1 prosenttia verrattuna vuoteen Kokonaiskustannukset jakaantuivat seuraavasti valvonta 31,18 prosenttia, hälytystoiminta 11,08 prosenttia, rikostorjunta 39,12 prosenttia, lupahallinto 11,44 prosenttia ja muut 7,18 prosenttia. Kiinteiden palkkojen kustannuksista 38,68 prosenttia oli valvonnan- ja hälytystoiminnan kustannuksia, 38,28 prosenttia oli rikostorjunnan kustannuksia, 9,05 prosenttia oli lupa-hallinnon kustannuksia ja 13,99 prosenttia muiden kustannuksia. Valvonta- ja hälytystoiminta on tehnyt työaikakorvauksiin oikeuttavasta työstä 68,48 prosenttia rikostorjunta 19,97 prosenttia, lupahallinto 0,49 prosenttia ja muut 11,06 prosenttia Hankkeet Itä-Uudenmaan poliisilaitokselle myönnettiin vuonna hankerahoitusta yhteensä euroa. Määräraha euroa myönnettiin hankkeeseen Rajat ylittävä rikollisuus, euroa Vitjahankkeeseen ja euroa Mopomiitti-hankkeeseen. Poliisipäällikkö Kari Rantala Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Aspo-asianhallintajärjestelmässä. Itä-Uudenmaan poliisilaitos klo Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

22 Toimintakertomus LIITE 22 (23) KUSTANNUSRAPORTTI KOKONAISKUSTANNUKSET POL Kaikki momentit yhteensä Itä-Uudenmaan poliisilaitos Selite ITÄ-UUDENMAAN POLIISILAITOS Kielotie 21, PL 98, VANTAA Puh , Faksi Ei kohd. Avoin toiminto Valvonta Hälytystoiminta Rikostorjunta Muut tehtävät Poliisikoulutus Ohjaustoiminnot Tukitoiminnot Tukitoiminnot Yhteensä Lupapalvelut toiminto (90) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (50) (60) yhteensä Lupapalvelujen Lupapalvelut Lupapalvelujen Lupapalvelujen yhteinen ( ) maksullinen ( ) maksuton ( ) erillistoiminnot ( ) (inforivi) TUOTOT Maksullisen toiminnan tuotot Liiketaloudellisten suoritteiden tuotot Lupapalvelut Ampuma-asemaksut Ajokorttimaksut Henkilökorttimaksut Passit Oleskelu/ulkomaalaisluvat Vakavan muut lupamaksut Sähköiset lupamaksut Muut julkisoikeudelliset suoritteet Vuokrat ja käyttökorvaukset Muut tuotot TUOTOT YHTEENSÄ KULUT 0 0 Aineet ja tarvikkeet Aineet ja tarvikkeet (poltto ja voiteluaineet) Aineet ja tarvikkeet (kiinteistökulut) Aineet ja tarvikkeet (muut) He nkilöstökustannukset Henkilöstökustannukset (varsinaiset palkat) Virkasuhteisten työaika. ja suoriteper. lis Virkasuhteisten ylityökorvaukset Lomaraha Sairausaikalisä Muut henkilöstökustannukset Henkilösivukulut Lomapalkkavelan muutos Vuokrat Vuokrat kiinteistökulut Kuljetusvälineiden vuokrat Muut vuokrat Palveluiden ostot Kuljetusvälineiden korjaus- ja kunnossapitopa Palveluiden ostot kiinteistökulut Muut palveluiden ostot Muut kulut Sisäiset kulut Kiinteistökulut yhteensä (inforivi) TOIMINNAN KULUT YHTEENSÄ Rahoitustuotot Rahoituskulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Poistot ja menojen siirrot Korot Yhteiset kulut KUSTANNUKSET YHT Kustannukset ilman laskennallisia eriä poliisi.fi/ita-uusimaa

23 Toimintakertomus LIITE 23 (23) KUSTANNUSRAPORTTI KOKONAISKUSTANNUKSET Kaikki momentit yhteensä Itä-Uudenmaan poliisilaitos Selite Ei kohd. Avoin toiminto Valvonta Hälytystoiminta Rikostorjunta Muut tehtävät Poliisikoulutus Ohjaustoiminnot Tukitoiminnot Tukitoiminnot Yhteensä Lupapalvelut toiminto (90) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (50) (60) yhteensä Lupapalvelujen Lupapalvelut Lupapalvelujen Lupapalvelujen yhteinen ( ) maksullinen ( ) maksuton ( ) erillistoiminnot ( ) (inforivi) INVESTOINNIT Kuljetusvälineet Tieto/viestintälaiitt/järj Kalusteet Muut investoinnit NETTOKÄYTTÖ NETTOKÄYTTÖ ILMAN LUPATUOTTOJA Saatu rahoitus yhteensä Vain momentin osalta Toimintamääräraha Vain momentin osalta Ed. vuodelta siirtynyt 0 0 Vain momentin osalta Seuraavalle vuodelle siirtyvä Vain momentin osalta TUKITOIMINTOJEN VYÖRRYTYS Yhteensä Kokonaistyöajat Kokonaistyöaikojen %-osuudet 31 % 11 % 41 % 1 % 7 % 2 % 0 % 7 % 0 % 0 % 8 % 100 % Prosessien osuudet ilman tukit. 31 % 11 % 41 % 1 % 7 % 2 % 0 % 7 % 0 % 0 % 100 % Tukitoimintojen vyörrytys KUSTANNUKSET II (tukitoiminnot vyörytetty)