Asra 31.1. 2 Käyttösuunnitelma Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta Käyttösuunnitelmassa lautakunta voi muuttaa määrärahoja tulosalueen sisällä (tulosyksiköt/yksiköt) ja tulosaluetasoisia osatavoitteita. Ko. kohdat otsikoitu punaisella. Muilta osin tekstit ja eurot ovat valtuuston hyväksymiä.
Ympäristötoimiala Tuloslaskelma TA Toimintatuotot 30 125 494 27 603 811 28 228 024 28 537 640 28 554 640 Myyntituotot 4 534 458 4 609 720 4 506 230 4 216 830 4 220 830 Maksutuotot 469 060 473 000 480 000 485 000 500 000 Tuet ja avustukset 189 929 100 000 134 000 134 000 134 000 Muut toimintatuotot 24 932 047 22 421 091 23 107 794 23 701 810 23 699 810 Toimintakulut -29 105 855-29 982 600-30 383 402-30 853 255-31 033 171 Henkilöstökulut -6 427 290-6 643 102-6 360 102-6 299 254-6 312 560 Palvelujen ostot -13 467 395-13 885 097-14 304 945-14 543 532-14 652 572 Aineet, tarv. ja tavarat -5 067 315-5 659 615-5 795 730-5 937 960-5 877 330 Avustukset -49 700-65 000-61 000-66 000-69 000 Muut toimintakulut -4 094 155-3 729 786-3 861 625-4 006 509-4 121 709 Toimintakate 1 019 639-2 378 789-2 155 378-2 315 615-2 478 531 Poistot ja arvonal. -9 985 210-11 327 448-12 039 700-13 976 900-15 488 000 Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö 141,1 147 147 147 147 Määräaik. henkilöstö 13 8 7 7 7 Henkilöstö yhteensä 154,1 155 154 154 154 Eläkkeelle jääviä, arvio 5 4 3 3 Toimialan strategia Toimialan ensisijaisena tavoitteena on vastata siitä, että rakennettu ja luonnonympäristö on viihtyisää, monipuolista, turvallista ja siistiä. Alueita kehitetään kestäviin arvoihin pohjautuen; toiminnalla tuetaan kuntarakenteen eheyttä, tiivistymistä ja energiatehokkuutta. Ympäristötoimiala painottaa toiminnassaan Nurmijärven kunnan strategisten linjausten mukaisesti kunnan elinvoimaisuuden sekä kuntalaisten aktiivisuuden ja osallisuuden lisäämistä. Ympäristötoimiala osallistuu kunnan kärkihankkeiden toteuttamiseen toiminnallisissa tavoitteissa kuvatulla tavalla. Muutokset vuonna ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Menojen kasvu johtuu pääosin uusista toimitiloista ja joukkoliikenteen kustannuksista. euroa Menojen kasvu noin 500 000 e. Tulot Vuokratuottojen lisääntyminen. Tulojen lisäys yhteensä noin 600 000 e. 1
Ympäristötoimiala Sitovat toiminnalliset tavoitteet Kunnan vetovoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen (kärkihanke 3) sekä Osallisuus ja järjestöyhteistyö (kärkihanke 2) Asemakaavoitusohjelma Tavoite 1 Korostetaan markkinointi- ja asiakaspalveluhenkisyyttä ja lisätään kuntalaisten osallistavuutta asemakaavaprosessissa. Tuotetaan ammattilaatuista markkinointi- ja havainnemateriaalia kärkihankkeeseen 3. Toimialan kehityshanke "Täydentyvä 3D-paikkatieto" on tuotantokäytössä. 3D-mallinnuksen hyödyntäminen, lakisääteisen minimivuorovaikutuksen lisäksi käytetyt osallistamis- ja vuorovaikutusmenetelmät; kokonaisarvio kehityksestä. Uudet osallistamismenetelmät kuntalaisvuorovaikutukseen on otettu käyttöön ja on parannettu suoraa vuorovaikutusta yrittäjien kanssa. Parhaat uudet vuorovaikutusmenetelmät on vakiinnutettu osaksi asemakaavoitusprosessia. Osallisuus ja järjestöyhteistyö (kärkihanke 2) sekä Työttömyysvaikutusten minimointi kunnan käytettävissä olevin keinoin (kärkihanke 1) Palvelutuotanto-ohjelma Tavoite 2 Parannetaan yleisten alueiden siisteyttä ja tuetaan järjestöjä ja 3-sektorin toimijoita siisteyskampanjoiden järjestämisessä. Parannetaan toimintamallia edelleen. Poistetaan havaittuja katu- ja tiealueilla toimimisen esteitä sekä pyritään tarjoamaan apua eri toimijoille niiden ratkaisemiseksi (mm. tieturvakoulutus ja työnjohtovastuu sekä yhteistoiminta ja luvitus ELY-keskuksen kanssa). Hyödynnetään työllistettäviä kunnan siistimistehtävissä. Toiminnan kuvaus Toimialan päätehtävänä on tuottaa ja ylläpitää hyvää elinympäristöä kuntalaisille. Tällä tarkoitetaan kuntalaisten ympäristön suunnittelua, rakentamista, ylläpitoa ja valvontaa. Toimintaympäristö ja sen muutokset Sote- ja maakuntahallinnon vaikutukset Palveluverkkosuunnitelma toimii keskeisenä lähtötietona toiminnan kehittämisessä Jätehuollon uudelleenjärjestelyt Kuntalaisjärjestöjen ja 3-sektorin aktiivisuus (kampanjoiden tai tempausten määrä) sekä siistimiseen osallistuvien työllistettävien määrä. Parhaat käytännöt järjestöyhteistyöhön ja työllistettävien käyttöön ja ne ovat vakiintuneessa käytössä. Henkilöstösuunnitelma Henkilöstösuunnitelmaan sisältyy vuodelle tilakeskuksen lvi-insinöörin vakanssi tehostamaan tilakeskukseen omaa talotekniikkaasiantuntemusta kiinteistöjen energiatehokkuudessa, sisäilmaterveellisyydessä ja kiinteistöjen turvallisuudessa. Tulevien eläköitymisten yhteydessä voidaan vastaavasti jättää yksi vakanssi täyttämättä. Muilta osin ympäristötoimialan tavoitteena on vähentää uuden henkilökunnan rekrytointitarvetta kaikin käytössä olevin keinoin. Arviot eläkkeelle jäävistä työntekijöistä on esitetty henkilöstömäärän yhteydessä. 2
Rakennusvalvonta TA Toimintatuotot 397 513 354 000 371 500 376 500 391 500 Toimintakulut -308 914-253 669-245 639-251 683-254 183 Toimintakate 88 599 100 331 125 861 124 817 137 317 Toimintakate, /asukas 2,11 2,37 2,93 2,87 3,12 Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö 4,1 3 3 3 3 Määräaik. henkilöstö Henkilöstö yhteensä 4,1 3 3 3 3 Muutokset vuonna ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Ei olennaisia muutoksia. euroa Tulot Ei olennaisia muutoksia. Toimialatasoisen tavoitteiden osatavoitteet, jotka esitetään käyttösuunnitelmassa Kunnan palvelutuotantotapoja ja palveluverkkoa kehitetään päämääränä toimivat ja tehokkaat palveluiden järjestämistavat. Digihanke (kärkihanke 4) Palvelutuotanto-ohjelma. Tavoite 1 Rakennuslupaprosessin tehostaminen ja rakennuslupien sähköinen arkistointi. Sähköisten lupahakemusten määrä 85 % hakemuksista. Valmiudet sähköiseen pysyväisarkistointiin. Sähköisten lupahakemusten määrä Sähköisten lupahakemusten määrä 100 % hakemuksista Sähköinen pysyväisarkistointi käytössä. Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Toiminta säilyy samana lupaviranomaistyönä mutta toimintaympäristö muuttuu enemmän sähköiseksi. Toiminnan painopistealue Rakennuslupien myöntäminen kohtuullisessa ajassa (noin neljä viikkoa).
Rakennusvalvonta Keskeisimmät perustiedot TA tarkastukset, kpl 1 637 1 600 1 600 1 600 1 600 rakennusluvat, kpl 253 250 250 250 250
Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Teknisen lautakunnan osuus asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnalle tiedoksi TA Toimintatuotot 636 734 634 260 625 470 626 470 630 470 Toimintakulut -5 586 147-5 820 319-5 901 321-6 006 520-6 050 720 Toimintakate -4 949 413-5 186 059-5 275 851-5 380 050-5 420 250 Toimintakate, /asukas -118,11-122,32-122,93-123,83-123,21 Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö 29 32 32 32 32 Määräaik. henkilöstö 1 Henkilöstö yhteensä 30 32 32 32 32 Muutokset vuonna ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Joukkoliikenteen nykyisen palvelutason säilyttämisen osalta on muutostarve menojen osalta. Menojen muutoksessa on huomioitu joukkoliikenteen kustannusindeksin nousu ja HSL-lippusubvention kasvu lisääntyneestä lipunmyynnistä ja lippuhinnoittelusta johtuen. Joukkoliikenteen menot kasvavat noin 320 000 euroa vuoden talousarviosta. Tulosalueen muiden yksiköiden kulut ovat noin 200 000 euroa edellistä vuotta alhaisimmat (henkilöstö- ja asiantuntijapalvelut). euroa Menojen kasvu noin 120 000 e. Tulot Ei olennaisia muutoksia Toimialatasoisen tavoitteiden osatavoitteet, jotka esitetään käyttösuunnitelmassa: Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Asemakaavoitusohjelma ja kunnallistekniikan rakentamisohjelma Tavoite 1 Monipuolinen tonttivaranto sekä työpaikkaomavaraisuuden lisääminen. Tuotetaan asemakaavoja 50 000 k-m² asuntorakentamiseen ja 30 000 k-m² työpaikkarakentamiseen. Hyväksytyt asuntorakentamisen ja työpaikkarakentamisen asemakaavat. Kunta saavuttaa vuosien aikajaksolla keskimäärin tavoitteenasettelun mukaiset k-m² tavoitteet.
Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Teknisen lautakunnan osuus asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnalle tiedoksi Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä. Ohjataan kunnan suunnittelua ja rakentamista ottaen huomioon asumisviihtyvyys ja elinympäristön laatu Asemakaavoitusohjelma ja kunnallistekniikan rakentamisohjelma Tavoite 2 Täydentyvä 3D-paikkatieto Täydentyvän 3D-paikkatiedon tekninen toteutustapa on valittu, laserkeilausaineisto on laadittu ja täydentyvän 3D-mallin käyttö on aloitettu. Täydentyvään 3D-paikkatietokantaan viedyt suunnitelmat [kpl]. Täydentyvän 3D-paikkatiedon käyttö on vakiintunut käytäntö suunnittelutyökaluna ja suunnitelmien esitystapana. Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Parannetaan kunnan liikenneyhteyksiä, kävely- ja pyörätieverkkoa, joukkoliikenteen palveluntarjontaa ja toimintaedellytyksiä sekä liityntäpysäköintiä (18) Valtuuston hyväksymä joukkoliikenteen palvelutasoselvitys sekä talousarvio ja -suunnitelma Tavoite 3 Joukkoliikenteen käytön lisääntyminen Vuoden osalta nurmijärvilippua myydään 5 % enemmän kuin vuonna. Nurmijärvilipun myyntimäärät Lipputuotteiden kehittäminen jatkuu edelleen kunnan ja Uudenmaan ely-keskuksen kanssa yhteistyössä. Lisäksi kuntalaisista yhä useampi valitsee joukkoliikenteen pääasialliseksi kulkumuodokseen. Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Liikenneturvallisuussuunnitelma Tavoite 4 Liikenneturvallisuuden parantaminen Kevyen liikenteen väylien lisääminen 1,5 km per vuosi valtion maanteiden yhteyteen (vuonna valtion maanteiden varrella kevyen liikenteen väyliä 50 km). Kevyen liikenteen väylien suunnittelu ja rakentaminen Kunta saavuttaa vuosien aikajaksolla keskimäärin tavoitteenasettelun mukaiset tavoitteet. Vuoden loppuun mennessä valtion maanteiden varrella 54,5 km kevyen liikenteen väyliä. Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Toiminnan kuvaus: Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu tulosalueen tehtävänä on omalla toiminnallaan luoda toimivaa, turvallista ja viihtyisää asuinympäristöä. Tulosalue koostuu kolmesta yksiköstä: Kiinteistö- ja mittausyksikkö, asemakaavoitus ja kunnallistekniikan suunnittelu. Joukkoliikenne ja haja-asutusalueen vesihuolto kuuluvat kunnallistekniikan suunnitteluyksikköön. Kunnan paikkatieto ja maastomittaus on järjestetty kiinteistö ja mittausyksikön toimesta. Toimintaympäristö ja sen muutokset: Tulosalue toimii yhteistyössä kunnan eri toimialojen kanssa. Keskeisinä yhteistyökumppaneina ovat myös viranomaistahot kuten maanmittauslaitos, Uudenmaan ELY-keskus, Keski- Uudenmaan ympäristökeskus ja HSL.
Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Teknisen lautakunnan osuus asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnalle tiedoksi Lisäksi tulosalue toimii tiiviissä yhteistyössä Keski-Uudenmaan kuntien kesken. Rakentamisen poikkeamislupamenettely siirtyi 1.4. lukien Uudenmaan ELY-keskukselta kokonaan kunnille. Järjestely on selkeyttänyt poikkeamislupamenettelyä ja tuonut kunnalle lisäpäätösvaltaa. Aluehallintouudistus tuonee muutoksia yhteistyötahojen järjestäytymiseen lähivuosina. Vaikutusta on ainakin asemakaavojen ja liikenneasioiden viranomaistahon uudelleen järjestäytymisellä ja mahdollisilla lakimuutoksilla substanssiin liittyen. Joukkoliikenne on järjestetty uuden joukkoliikennelain ja palvelusopimusasetuksen mukaisella alueellisella käyttöoikeussopimuksella. Kunnan tulee arvioida, onko tulevaisuudessa perusteltua liittyä HSL:n vai jatkaa nykyisellä joukkoliikenteen järjestämistavalla. Nykyinen sopimus on voimassa vuoden loppuun ulottuvalla sopimuksella. Kehäradan liikenteen käynnistyessä kesällä on joukkoliikenteessä tapahtunut alueen joukkoliikenteen palvelutasoa parantava vaikutus. Ratayhteys on luonut uusia mahdollisuuksia kuntalaisten kulkemiseen. Kehäradalle liittyminen tapahtuu moottoritien vuorotarjonnan puitteissa. Kunta päättää vuoden aikana joukkoliikenteen järjestämistavasta tulevaisuudessa. Vaihtoehtoina on liittyminen HSL:n tai kilpailuttaa liikenne lupaviranomaisen eli Uudenmaan ELYkeskuksen kanssa. Kunnan tahtotilan mukaista palvelutasoa ei ole mahdollista Nurmijärvellä järjestää markkinaehtoisena liikenteenä. Päätös joukkoliikenteen järjestämisestä tulee saada aikaan ennen vuoden kesää, jotta hallittu liikenteen kilpailuttaminen ja suunnittelu on mahdollista. HSL on ottamassa vuoden loppupuolella käyttöön uutta maksu- ja lippujärjestelmää. Uudistukseen liittyy kaarimainen vyöhykehinnoittelu, joka tullee nostamaan pitkien joukkoliikennematkojen hinnoittelua nykyiseen verrattuna ja lisäämään kunnan lippusubventiota. Toiminnan painopistealue Toiminta pyritään toteuttamaan mahdollisimman tehokkaasti huomioiden henkilökunnan resurssit ja voimavarat. Rekrytointien onnistuminen on tärkeässä roolissa toiminnan kehittämisen osalta. Siirrytään enenemissä määrin 3D-mallinnukseen suunnittelutehtävissä.
Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Teknisen lautakunnan osuus asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnalle tiedoksi Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu, yksiköt KS Koordinointi + asemakaavoitus Toimintatuotot 33 240 49 140 43 990 44 990 48 990 Toimintakulut -655 218-773 832-691 449-730 829-743 529 Toimintakate -621 978-653 955-647 459-685 839-694 539 Kiinteistö- ja mittaustoimi Toimintatuotot 372 633 390 000 390 000 390 000 390 000 Toimintakulut -1 176 263-1 250 111-1 169 077-1 184 896-1 186 896 Toimintakate -803 630-860 111-779 077-794 896-796 896 Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta Toimintatuotot 405 873 439 140 433 990 434 990 438 990 Toimintakulut -1 831 481-2 023 943-1 860 526-1 915 725-1 930 425 Toimintakate -1 425 608-1 584 803-1 426 536-1 480 735-1 491 435 Kunnallistekniikan suunnittelu Toimintatuotot 94 044 95 120 91 480 91 480 91 480 Toimintakulut -369 567-436 571-364 426-386 926-393 926 Toimintakate -275 523-341 451-272 946-295 446-302 446 Joukkoliikenne Toimintatuotot 136 817 100 000 100 000 100 000 100 000 Toimintakulut -3 324 244-3 274 984-3 595 579-3 616 579-3 636 079 Toimintakate -3 187 427-3 174 984-3 495 579-3 516 579-3 536 079 Haja-asutusalueiden vesihuolto Toimintatuotot Toimintakulut -60 855-84 823-80 790-87 290-90 290 Toimintakate -60 855-84 823-80 790-87 290-90 290 Tekninen lautakunta Toimintatuotot 230 861 195 120 191 480 191 480 191 480 Toimintakulut -3 754 666-3 796 377-4 040 795-4 090 795-4 120 295 Toimintakate -3 523 805-3 601 257-3 849 315-3 899 315-3 928 815 Tulosalue yhteensä Toimintatuotot 636 734 634 260 625 470 626 470 630 470 Toimintakulut -5 586 147-5 820 319-5 901 321-6 006 520-6 050 720 Toimintakate -4 949 413-5 186 059-5 275 851-5 380 050-5 420 250