146/211/2013/PAL/YES Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen ehdotus vuoden 2014 talousarvioksi 27.3.2013
Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 20. Maatalous 01. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 737 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää: 1. maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen valiotaimituotannon osalta enintään 80 000 euroa, 2. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toiminnasta aiheutuviin sijoitusmenoiksi luettaviin talonrakennus- sekä maa- ja vesirakennustöihin, 3. kasvinsuojeluaineiden tarkastus- ja testaustoiminnasta aiheutuvien Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen menojen maksamiseen, 4. EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omavastuuosuutta koskevien menojen maksamiseen ja. virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi määrärahan siirtoon ulkomaille vähäisten rahoitusennakoiden maksamiseen kehitysyhteistyön kohdemaille edellyttäen, että vastaava meno veloitetaan momentin 24.30.66 määrärahasta. S e l v i t y s o s a: Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) tuottaa tutkimustietoa, palveluja ja ratkaisuja tärkeimpiin maa- ja elintarviketalouden kysymyksiin sekä yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi. Tutkimuksen ja kehitystoiminnan tuottamia uusia ratkaisumalleja ja teknologiaa hyödynnetään elinkeinojen kilpailukyvyn, vastuullisuuden ja kestävyyden kehittämisessä sekä uusien liiketoimintakonseptien luomisessa. Pääosa MTT:n tutkimuksesta jakautuu viidelle tutkimusalueelle, joiden teemat keskittyvät maa- ja elintarviketalouden strategisiin kehityskysymyksiin. MTT hyödyntää tutkimuksessa monitieteisyyttään ja kytkee yhteen vahvaa osaamista luonnontieteiden, teknologiatutkimuksen sekä talous- ja yhteiskuntatieteiden aloilla. Kestävä biotalous, ilmastonmuutoksen ehkäisy ja siihen sopeutuminen, maatalouden haitallisten ympäristövaikutusten ehkäisy sekä maa- ja elintarviketalouden tuotantoa ja maaseudun kehittämistä tukeva vihreän talouden tutkimus ovat MTT:n keskeisimpiä tutkimusaloja. MTT:llä on lisäksi viranomais- ja asiantuntijatehtäviä, joissa hyödynnetään tutkimuksen yhteydessä hankittavaa asiantuntemusta. MTT tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti: Maaseudun kehittäminen - Maaseudun yritystoiminnan vahvistaminen sekä vihreän talouden ja ekosysteemipalveluiden kehittäminen. - EU:n ja kansallisten politiikkojen tehokkuuden arviointi maaseudun kehityksen osalta.
Maa- ja puutarhatalouden kehittäminen - Ruoantuotannon tuottavuuden, kannattavuuden ja ruokaturvan edistäminen mm. kehittämällä alkutuotannon menetelmiä ja tuotannonohjausta sekä kehittämällä menetelmiä kasvin- ja eläinjalostuksen tarpeisiin. - Ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi, kasvihuonekaasupäästöjen ja ravinne- ja torjunta-ainekuormituksen vähentämiseksi sekä luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi. - Luomutuotannon tutkimusta ja kehitystoimintaa yhdessä Helsingin yliopiston kanssa perustetussa Luomuinstituutissa. - Maatalouden ja koko ruokajärjestelmän vastuullisuuden, kannattavuuden ja kilpailukyvyn kehittäminen. - Maa- ja elintarviketalouden biomassojen hyödyntäminen alan yritysten kanssa: uusiokäyttöön perustuvia energiaratkaisuja ja innovaatioita materiaalikierron hyödyntämisen tehostamiseksi sekä kierrätysravinteiden tuotteistamiseksi turvallisiksi ja tehokkaiksi lannoitevalmisteiksi ja maanparannusaineiksi. Elintarvikkeiden turvallisuuden ja laadun kehittäminen - Ratkaisuja kasvien ja eläinten terveyden edistämiseksi, eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi ja kuluttajiin kohdistuvien riskien vähentämiseksi. - Ratkaisuja kasvisten ja kasvisvalkuaisen kulutuksen lisäämiseksi. Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2014 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti MTT:lle seuraavat tulostavoitteet: Toiminnallinen tuloksellisuus Päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet TP 2012 TA 2013 TAE 2014 Kustannukset 1 000 *) Tuotot 1 000 **) Htv ***) Kustannukset 1 000 *) Tuotot 1 000 **) Htv ***) Kustannukset 1 000 *) Tuotot 1 000 **) Htv ***) Maaseudun kehittäminen 7 019 2 670 98 8 000 3 000 113 7 300 2 800 97 Tutkimus 6 383 2 302 91 7 300 2 60 103 6 700 2 40 92 Asiantuntijatehtävät 636 368 7 700 30 10 600 30 Maa- ja puutarhatalous 31 13 11 087 46 27 300 9 300 386 30 000 10 80 417 Tutkimus 26 379 9 663 392 22 00 8 000 326 2 000 9 400 37 Asiantuntijatehtävät 134 1 424 64 4 800 1 300 60 000 1 40 60 Elintarvikkeiden laatu ja turvallisuus 7 328 2 68 98 8 600 3 10 122 7 700 2 900 99 Tutkimus 6 724 2 6 89 8 000 3 000 114 6 900 2 700 89 Asiantuntijatehtävät 604 120 9 600 10 8 800 200 10 Muu tutkimustoiminta ja muut asiantuntijatehtävät 6 09 2 079 82 100 1 680 72 6 000 2 090 73 Muu tutkimustoiminta 1 10 690 21 1 300 610 18 1 00 690 19 Muut asiantuntijatehtävät 2 928 1 008 41 2 100 700 30 2 900 1 010 37 Tutkimusyhteisöä palvelevat asiantuntijatehtävät 1 621 381 20 1 700 370 24 1 600 390 17 Tutkimustoiminta ja asiantuntijatehtävät yhteensä 1 919 18 21 734 49 000 17 130 693 1 000 18 640 686 Tutkimus 40 996 1 220 93 39 100 14 260 61 40 100 1 240 7 Asiantuntijatehtävät 10 923 3 301 141 9 900 2 870 132 10 900 3 400 129 Maksullinen toiminta 4 066 3 80 33 3 70 3 800 38 3 80 4 000 40 Kaikki yhteensä 98 22 371 767 2 70 20 930 731 4 80 22 640 726 *) Tukitoimintojen nettokustannukset (tukitoimintojen kustannuksista on vähennetty niihin kohdistuneet tulot) on vyörytetty päätoiminnoille. Kustannukset sisältävät myös pääomakustannukset (käyttöomaisuuden poistot sekä omaisuuteen sitoutuneen pääoman koron) ja vastaavasti vuosittaisia investointeja ei huomioida kustannuslaskennassa kyseisen vuoden suorina kustannuksina. **) Sisältää vain esitettyihin toimintoihin suoraan kohdistetut tuotot sekä muiden virastojen momenteilta kirjaus- ja käyttöoikeudella saadut rahoitukset. Tukitoimintoihin kohdistuneet tuotot eivät näy laskelmassa tuottoina, vaan ne käsitellään kustannuslaskennassa ydintoimintojen kustannuksia pienentävänä tekijänä (2012: 2,979 milj. euroa, TA 2013: 3,270 milj. euroa, TAE 2014: 2,860 milj. euroa). ***) 2012 TP MTT:n kokonaishenkilötyövuosimäärä, 2013 TA momentin 30.20.01 htv-kiintiö, 2014 TAE momentin 30.20.01 htv-kiintiö. 2
- Toimintaa suunnataan vastaamaan asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeita. - Edistetään julkisten tietovarantojen avaamista ja hyödyntämistä. - Kehitetään asiakkuuksien johtamista ja markkinointiosaamista. Innovaatioiden kaupallistamista nopeutetaan. Yhteistutkimuksen ja asiakasrahoitteisen toiminnan kannattavuutta parannetaan. - Tiedon ja teknologian vaihtoa kehitetään yhdessä tulosten käyttäjien ja innovaatioketjun muiden toimijoiden kanssa. Jatketaan monipuolista julkaisutoimintaa ja kehitetään verkkopalveluja sekä neuvontayhteistyötä. - MTT osallistuu uuden EU-kauden maaseutuohjelman sekä alueellisesti toteutettavien rakennerahasto-ohjelmien suunnitteluun. Tavoitteena on elinkeinojen kehittämisresurssien tehokas hyödyntäminen, suuntaaminen ja vaikuttavuus alueellisten kehittämistavoitteiden mukaisesti. - Henkilöstörakennetta kehitetään tutkijavaltaiseen ja jatkotutkinnon suorittaneiden suuntaan. - Tasapainotetaan taloutta toimintaa fokusoimalla, kannattavuutta parantamalla, lisätuloja hankkimalla ja kustannuksia leikkaamalla. Koetoiminnassa siirrytään aiempaa joustavampiin toimintamalleihin. Talouden tasapainottamisessa tähdätään siihen, ettei asiakasvaikuttavuus tai toiminta vaarannu, vaikka rahoitusrakenne on muuttunut. - Yliopistoyhteistyötä ja tutkimusinfrastruktuuriyhteistyötä lisätään. - MTT on merkittävästi tehostanut toimitilojen käyttöä ja luopunut osasta toimitiloja. Kiinteistöihin liittyvien erityisongelmien takia MTT esittää, että se muuttuisi kiinteistöjen haltijavirastoksi Jokioisten, Maaningan ja Piikkiön toimipaikoissa. Tämän mukaisesti ko. toimipaikkojen toimitilakiinteistöt siirrettäisiin Senaatti-kiinteistöiltä MTT:n hallintaan. Viitaten pääluokkaperusteluissa todettuihin hallinnonalan toiminnallisen tuloksellisuuden alustaviin tavoitteisiin: - MTT valmistautuu fuusioon Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) sekä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) kanssa. Perustamishanke tähtää Luonnonvarakeskuksen käynnistämiseen vuonna 201. - Osa MTT:n toiminnasta tapahtuu osana Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymää (Lynet), jossa em. laitosten lisäksi toimivat Suomen ympäristökeskus, Evira ja Geodeettinen laitos. - MTT osallistuu maa- ja metsätalousministeriön VATU -hankkeiden toteutukseen. 3
Taloudellisuuden ja tuottavuuden tunnuslukuja 1. Tutkimustoiminnan ja asiantuntijatehtävien kokonaiskustannukset / tutkija htv, 1 000 2. Tutkimustoiminnan ja asiantuntijatehtävien kokonaiskustannukset / julkaisu, 1 000 3. Tutkimustoiminnan ja asiantuntijatehtävien kokonaiskustannukset / asiakkaita palvelevat tuotokset, 1 000 4. Yhteishankerahoituksen ja maksullisen toiminnan tuotot / tutkija htv, 1000 166 160 163 32 34 38 20 204 178 72 68 72. Julkaisut yhteensä, kpl/tutkija-henkilötyövuosi - josta asiantuntijatarkastettuja tieteellisiä artikkeleita kpl/tutkija-htv - josta ammattilehtiartikkeleita kpl/tutkija-htv - josta yleislehtiartikkeleita kpl/tutkija-htv - josta muita julkaisuja kpl/tutkija-htv Asiakkaita palvelevat tuotokset, kpl/tutkija-henkilötyövuosi,3 0,7 1,3 0,1 3,2 0,8 4,7 0,7 1,7 0,3 2,0 0,7 4,3 0,8 1,4 0,2 1,9 0,9 Tuotokset ja laadunhallinta Tuotokset keskeisistä suoritteista (kpl) - Asiantuntijatarkastetut tieteelliset artikkelit - Ammattilehtiartikkelit - Yleislehtiartikkelit - Muut julkaisut - Julkaisut yhteensä 21 220 242 409 20 443 26 90 2 993 610 600 1 643 1 440 1 337 - Tuotokset asiakkaiden päätöksenteon tueksi - Uudet tuotteet - Keksintöilmoitukset ja patentit - Analyysimenetelmät ja muut tutkimusta palvelevat tuotokset - Tuotokset yhteensä 17 24 7 6 23 160 1 10 240 176 27 11 72 286 Kasvinsuojeluainelausunnot ja tutkimusraportit, kpl - Kansalliset GM -lausunnot - GM -riskiarviot EFSA:lle - Neuvonnalliset julkaisut - Neuvonnalliset esitelmät - Maksullisen testauspalvelun luottamukselliset raportit (GEP/GLP) - Maksulliset valmisteiden tehokkuusarviot 2012 TP 2013TA 2014 TAE 3 6-1 - 63 40 40 17 40 20 8 4 0 3 Riskejä hallitaan johtamisen eri tasoilla, ja toimintamalleja yhtenäistetään riskienhallintapolitiikan mukaisesti. Ympäristö- ja yhteiskuntavastuuta kehitetään erityisesti energiatehokkuuden osalta. Haitallisia ympäristövaikutuksia vähennetään etäneuvottelukulttuurilla, matkustuspolitiikalla, toimitilaratkaisuilla sekä uusiutuvaan energiaan pohjautuvilla ratkaisuilla. Osallistutaan valtion tietoturvatasojen ja jatkuvuuden hallinnan käyttöönottoon. 4
Päätösosan perustelut: Varmennetuista lisäys- ja taimiaineistoista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (9/2006) mukainen toiminta edellyttää valiotaimituotannon toimintamahdollisuuksien vakauttamisen osalta hintatukea, joka on määritelty 80 000 euroksi. 1.1.2012 voimaan astuneessa laissa kasvinsuojeluaineista (163/2011, 27 ) MTT velvoitetaan tekemään kasvinsuojeluaineiden biologisen tehokkuuden ja käyttökelpoisuuden tarkastuksia ja antamaan lausuntonsa hyväksynnän edellytyksistä Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (TUKES). Kasvinsuojeluaineiden tutkimus- ja testaustoiminnalla tuotetaan kansainvälisten laatujärjestelmien mukaisesti puolueetonta tietoa, jota käytetään rekisteröinnissä, neuvonnassa ja kuluttajille suunnattavan informaation tukemisessa. MTT toteuttaa ulkoasiainministeriön instituutioiden välisen kehitysyhteistyön instrumenttiin (IKI) kuuluvia hankkeita kehitysmaissa. Ulkoasiainministeriö maksaa momentin 24.30.66 määrärahasta MTT:lle jälkikäteen tilitystä vastaan hankkeesta aiheutuneet toteutuneet kustannukset sekä Suomen että kehitysyhteistyön kohdemaan osalta. Koska kehitysmailla ei ole omia varoja sijoitetavaksi hankkeisiin, eikä niillä näin ollen ole mahdollisuuksia odottaa ulkoasianministeriön jälkikäteissuorituksia, on lyhytaikaisten rahoitusennakoiden antaminen kehitysyhteistyön kohdemaalle edelleen välttämätöntä hankkeiden aloittamisen ja etenemisen turvaamiseksi. Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) 2012 toteutuma 2013 varsinainen talousarvio 2014 esitys Bruttomenot 8 781 730 8 087 Bruttotulot 2 14 23 900 2 30 Nettomenot 33 627 31 830 32 737 Siirtyvät erät - siirtynyt edellisiltä vuosilta 6 14 - siirtynyt seuraavalle vuodelle 7 202 Vuoden 2014 Bruttotuloissa ei ole otettu huomioon muiden virastojen jakamattomia määrärahoja yhteensä 0,10 milj. euroa. [Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, (1 000 euroa)] Maksullisen toiminnan tuotot Julkisoik. suoritteet Muu Yhteensä Julkisoik. Muu Yhteensä Julkisoik. Muu maksullinen suoritteet maksullinen suoritteet maksullinen Yhteensä - suoritteiden myyntituotot 100 3 70 3 80 100 3 700 3 800 100 3 900 4 000 - muut tuotot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tuotot yhteensä 100 3 70 3 80 100 3 700 3 800 100 3 900 4 000 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset - erilliskustannukset 2 2 08 2 137 60 1 70 1 810 60 1 800 1 860 - osuus yhteiskustannuksista 2 1 904 1 929 40 1 900 1 940 40 1 90 1 990 Kustannukset yhteensä 77 3 989 4 066 100 3 60 3 70 100 3 70 3 80 Kustannusvastaavuus (tuoto - kustannukset) 23-239 -216 0 0 0 0 10 10 Kustannusvastaavuus, % 130 % 94 % 9 % 100 % 101 % 101 % 100 % 104 % 104 % Hintatuki 0 80 80 0 80 80 0 80 80 Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen 23-19 -136 0 130 130 0 230 230
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (laskelma omarahoitusosuudesta) (1 000 euroa) Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot - muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 8 212 8 100 8 100 - EU:lta saatava rahoitus 2 630 1 900 2 800 - muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 7 673 7 000 7 600 Tuotot yhteensä 18 1 17 000 18 00 Hankkeiden kokonaiskustannukset 41 467 36 00 37 30 Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -22 92-19 00-18 80 Omarahoitusosuus, % 3 0 - Tutkimushankkeille ja asiantuntijatehtäville välittömästi kohdistuvan yhteisrahoituksen tavoite on 18, milj. euroa, mistä valtion virastoilta saatavaa yhteisrahoitusta on 8,1 milj. euroa, EU:lta saatavaa yhteisrahoitusta 2,8 milj. euroa ja muuta valtionhallinnon ulkopuolista yhteisrahoitusta 7,6 milj. euroa. - Yhteisrahoituksen lisäksi käytössä arvioidaan olevan maksullisen toiminnan tuottoja 4,0 milj. euroa, EUmaataloustukia 1,0 milj. euroa sekä muita tuottoja 2,0 milj. euroa. Määrärahasta käytetään vähintään 168 000 euroa hevostalouden tutkimukseen, mikä määrä on otettu huomioon määrärahassa totopelien tuotto-osuutena momentille 12.30.20 kertyvistä varoista. Tuloina otetaan huomioon muut kuin momenteille 12.30.32 ja 12.30.99 kertyvät tutkimuskeskuksen toiminnasta kertyvät tulot. Puutarhakasvien jalostusmaksuina vuonna 2014 kertyvät tulot 80 000 euroa on merkitty momentille 12.30.32 ja pääomaluonteiset tulot momentille 12.30.99. Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Tuottavuusohjelman mukaisten vähennysten poistuminen 1 00 Palkkojen tarkistukset 107 Tuottavuussäästöjen kertaluontoisen käytön poisto (- htv) -20 Yhteensä 907 [MTT:n htv taulukko] Momentin 30.20.01 htv -enimmäismäärä yhteensä, 766 731 726 josta maksullisen toiminnan osuus 33 38 40 2014 talousarvio 32 737 000 2013 talousarvio 31 830 000 2012 tilinpäätös 34 31 000 6