Tekninen ltk käyttötalousarvioesitys 2017 ULKOISET TUOTOT JA KULUT (Kh:n raami) raami 2017 TA esitys 2017 ltk Yli / alle Toimintatuotot 1 182 846 1 132 694 50 152 Toimintakulut -3 315 936-2 981 480 334 456
Tekninen ltk käyttötalousarvioesitys 2017 Toimintatuotot 2 718 015 (ulkoiset ja sisäiset) Toimintamenot 3 219 576 (ulkoiset ja sisäiset) Toimintakate 501 561 Joista: Sisäiset tuotot 1 588 420 Sisäiset menot 238 096 Poistot 1 035 180
Tekninen ltk käyttötalousarvioesitys 2017 Tulosalue: Hallinto Toimintakulut 157 360 Sisältää palkkakulut, kokouskulut, sisäiset tilavuokrat ja taloustoimen sisäiset kulut
Tekninen ltk käyttötalousarvioesitys 2017 Tulosalue: Yhdyskuntasuunnittelun toteuttaminen Toimintatuotot 34 112 Toimintakulut 164 076 Toimintakate 129 964 Sisältää: Kunnan kaavoitustoiminnan menot Kaavamittaukset, kartoitustoiminta, osoitejärjestelmä Kaavoitustoiminta etenee kaavoitusohjelman mukaan Vuonna 2017 ohjelmassa Paavolan Lukkarinpuisto ja Sikosaari sekä asemakaava-alueiden kaavojen tarkistus tarpeen mukaan Kaavoitusviranomaisena on kunnanhallitus
Tekninen käyttötalousarvioesitys 2017 Tulosalue: Ympäristönhoito Toimintatuotot 167 676 Toimintakulut 529 100 poistot 273 059 Toimintakate 361 424 Sisältää: Kaavateiden kunnossapito, tievalaistukset, yksityistieavustukset, puistojen ja torien kunnossapidon, urheilualueiden kunnossapidon kuten urheilukentät, kuntoradat, jääkentät, hiihtoladut, uimapaikat. Varikon työkoneiden käyttömenot. Yksityistieavustukset esitetty samalle tasolle kuin 2016.
Tekninen käyttötalousarvio esitys 2017 Tulosalue: Ympäristönhoito Puutarhurin työsuhdetta esitetään toistaiseksi olevaksi työsuhteeksi Ollut 11 vuotta vuosittain ½ -vuotisessa työsuhteessa teknisen toimen alueella Esitetään teknisen ltk:n ja Kh:n työllisyystoimen talousarvioon talousarvioon puutarhurin toistaiseksi olevaa työsuhdetta siten, että palkkakustannusten jako olisi 8 kk/v tekn ltk ja 4 kk/v Kh työllisyystyöt. Perusteena kunnan työllisyystoimet. Käytännössä em. Suunnitelmassa olisi puutarhurin alaisuuteen perustaa koko kunnan alueella liikkuva ryhmä, jossa olisi kuntouttavia, ja muissa työllisyystoimissa olevia henkilöitä läpi vuoden. Myös TEtoimisto on kysellyt vuosittain tällaista läpi vuoden työllistämismahdollisuutta. Raahen kaupungilla on vastaava liikkuva ryhmä, ns. seinätön toimintapaja Tehtävät pääsääntöisesti ympäristön viihtyvyyden alueella
Tekninen ltk käyttötalousarvioesitys 2017 Tulosalue: Kiinteistöt Toimintatuotot 2 269 923 Toimintakulut 2 108 401 poistot 795 114 Toimintakate + 232 728 Sisältää kunnan omassa toimintakäytössä olevat kiinteistöt, vuokratut asuinkiinteistöt, muut kiinteistöt, satamat, metsätoimikunnan toiminta kunnan omistamissa metsissä Esitetään asuntojen ja muiden tilojen vuokriin 3 % yleiskorotusta kustannustason nousun takia
Tekn. ltk käyttötalousarvioesitys 2017 Tulosalue: Kiinteistöt Keskusteltiin lautakunnassa Ruukin alakoulun toimenpiteistä: Tekn. ltk esittää rakennuksen purkua kivikoululle 2017 Ruukin Puukoulu voidaan myydä. Koulu on suojelurakennus, mutta se voidaan myydä siten, että uusi omistaja kokoaa sen toiseen paikkaan samanlaisena, tekn. ltk esittää myyntiä Vaahteran kiinteistö Tekn ltk esittää myyntiä As Oy Mansikan osakkeen myynti Lukkarinpuiston rakennukset Paavolassa: Tekn ltk esittää niiden purkua vuodelle 2017 Kuluvana vuonna myyty Paavolan paloasema.
Tekninen ltk käyttötalousarvioesitys 2017 Tulosalue: Kiinteistöt: Kiinteistöjen PTS suunnitelmien tekemistä jatketaan Ruukin koulun rakennusurakan takuuaika 2 vuotta valmistumisesta 1.6.2016 alkaen. Lujatalo Oy:llä on vastuu takuuaikana ilmeneviin virheisiin ja puutteisiin sekä säätöasioihin (ilmastointi, lämpö). Lujatalo Oy:llä on takuuajan hoidosta vastaava, jonka kanssa kunta on yhteydessä. Takuuajan toiminta on lähtenyt käyntiin.
Tekninen ltk käyttötalousarvioesitys 2017 Tulosalue: Muu liikeluonteinen toiminta Toimintatuotot 96 304 Toimintakulut 95 386 Toimintakate -918 Kuntakonsernin sisällä tekninen toimi myy omakustannushintaan palveluja Yrityspuisto Oy:lle: Kiinteistöpäällikön työtä 20 % työajasta Kaukolämpölaitosten hoito Ruukki, Paavola, Siikajoenkylä Käsittää lämpölaitosten päivittäisen hoidon ja tarvittavat laitosten remonttityöt, kuluttajien mittareiden luenta ja muokkaus exelillä laskutukseen kuukausittain Käsittää lämpölaitosten päivystystehtävät Sama päivystysrengas hoitaa kunnan kiinteistöt ja kaukolämpölaitokset
Tekninen ltk käyttötalousarvio 2017 Tulosalue: Muu toiminta Toimintakulut 24 603 Kiinteistöpäällikön palkkamenoista osa Hoitaa kiinteistöjen investointeja ja kunnossapitoon liittyviä asioita
Tekninen käyttötalousarvioesitys 2017 Tulosalue: Rakennusvalvonta Toimintatuotot 150 000 Toimintakulut 135 024 Toimintakate -14 976 Sisältää rakennusvalvonnan, ympäristösihteerin palvelut, kunnan energia-avustuksiin liittyvät toimisto- ja valvontatyöt. Tulopuolella rakennus- ja ympäristölupatulot Rakennustarkastus- ja ympäristösihteerisopimusta Raahen kanssa esitetään jatkettavaksi seuraavalle valtuustokaudelle, sopimusasia tulee erillisenä asiana Kh:n käsittelyyn
Tekn ltk käyttötalousarvioesitys 2017 Tulosalue: Rakennusvalvonta Esitys uudesta toiminnan menojen jakosuhteesta: Rakennusvalvonta: Raahe 60 % (vanha osuus 73,19 %) Pyhäjoki 28 % (8,77 %) Siikajoki 12 % (18,04 % Ympäristötoimi: Raahe 54 % (69,7 %) Pyhäjoki 33 % (12,4 %) Siikajoki 13 % (17,9 %)
Tekninen käyttötalousarvioesitys 2017 Tulosalue: Ympäristönhuolto Toimintamenot 5 326 Sisältää Siikajoen vedenlaadun yhteistarkkailuun osallistumisen (Elykeskus, jokivarren kunnat, vesiyhtiöt) sekä Siikajoenkylän ja Huumolan suljettujen kaatopaikkojen jälkitutkimukset
Yhteistyöalueita: Jätehuolto: Oulun Jätehuolto yhtiöitettiin 1.1.2015 alkaen kuntalain muutoksen johdosta Siikajoen kunta on Oulun Jätehuolto Oy:n osakaskunta Ruukin Yrityspuisto Oy: Kunta hoitaa Paavolan, Ruukin ja Siikajoenkylän lämpölaitoksia sopimusperusteisesti omakustannushintaan