Liite 3. UusiKunta kunnat tilastoissa ja UusiKunta verrattuna muihin alueisiin

Liite 3. tilastoissa ja UusiKunta verrattuna muihin alueisiin Kaavio 1. Väkiluku UusiKunta kunnissa vuonna 2007 (henkilöä) Kaavio 2. Suhteellinen väestönkasvu 2000 2007, ennuste 2010 2030 (indeksi 2000=100) Kaavio 3. 0 6 vuotiaiden osuus väestöstä 2000 2007, ennuste 2010 2030 (%) Kaavio 4. 0 6 vuotiaiden osuus väestöstä 2000 2007, ennuste 2010 2030 (indeksi 2000=100) Kaavio 5. 7 18 vuotiaiden osuus väestöstä 2000 2007, ennuste 2010 2030 (%) Kaavio 6. 7 18 vuotiaiden osuus väestöstä 2000 2007, ennuste 2010 2030 (indeksi 2000=100) Kaavio 7. 19 64 vuotiaiden osuus väestöstä 2000 2007, ennuste 2010 2030 (%) Kaavio 8. 19 64 vuotiaiden osuus väestöstä 2000 2007, ennuste 2010 2030 (indeksi 2000=100) Kaavio 9. 65 74 vuotiaiden osuus väestöstä 2000 2007, ennuste 2010 2030 (%) Kaavio 10. 65 74 vuotiaiden osuus väestöstä 2000 2007, ennuste 2010 2030 (indeksi 2000=100) Kaavio 11. yli 75 vuotiaiden osuus väestöstä 2000 2007, ennuste 2010 2030 (%) Kaavio 12. yli 75 vuotiaiden osuus väestöstä 2000 2007, ennuste 2010 2030 (indeksi 2000=100) Kaavio 13. Uuden kunnan väestö ikäluokittain 2000 2007, ennuste 2010 2030 (indeksi 2000=100) Kaavio 14. Väestöllinen huoltosuhde 2000 2030 (alle 15 ja yli 64 vuotiaat/15 64 vuotiaat) Kaavio 15. Väestönkasvu vuonna 2007 (lkm, %) Kaavio 16. Hartolan nettomuutto 2001 2006 (henkilöä) Kaavio 17. Hollolan nettomuutto 2001 2006 (henkilöä) Kaavio 18. Hämeenkosken nettomuutto 2001 2006 (henkilöä) Kaavio 19. Kärkölän nettomuutto 2001 2006 (henkilöä) Kaavio 20. Lahden nettomuutto 2001 2006 (henkilöä) Kaavio 21. Nastolan nettomuutto 2001 2006 (henkilöä) Kaavio 22. Padasjoen nettomuutto 2001 2006 (henkilöä) Kaavio 23. Nettomaassamuutto UusiKunta kunnissa 2001 2006 (henkilöä) Kaavio 24. Nettomaassamuutto Uuteen kuntaan yhteensä vuosina 2001 2006 (henkilöä) Kaavio 25. Nettomaassamuutto Uuteen kuntaan vuosittain 2001 2006 (henkilöä) Kaavio 26. Nettomaahanmuutto UusiKunta kunnissa 2000 2006 (henkilöä) Kaavio 27. Pääasiallinen toiminta UusiKunta kunnissa vuonna 2005 (osuus väestöstä, %) Kaavio 28. Työllisten lukumäärä UusiKunta kunnissa 2000 2005 (indeksi 2000=100) Kaavio 29. Eläkeläisten lukumäärä UusiKunta kunnissa 2000 2005 (indeksi 2000=100) Kaavio 30. Uuden kunnan väestön pääasiallinen toiminta vuonna 2005 (%) Kaavio 31. Työttömien määrä 2000 2007 (indeksi 2000=100) Kaavio 32. Alle 25 vuotiaiden työttömien määrä 2000 2007 (indeksi 2000=100) Kaavio 33. Pitkäaikaistyöttömien määrä 2000 2007 (indeksi 2000=100) Kaavio 34. Työttömyysaste 2000 2007 (%) Kaavio 35. Alle 25 vuotiaiden työttömien osuus työttömistä 2000 2007 (%) Kaavio 36. Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä 2000 2007 (%) Kaavio 37. Pendelöinti asuinkunnasta 2005 (osuus työllisistä, %) Kaavio 38. Pendelöinti UusiKunta kunnista Lahteen 2000 2005 (osuus työllisistä, %) Kaavio 39. Pendelöinti UusiKunta kunnista Lahteen 2000 2005 (indeksi, 2000=100) Kaavio 40. Uuden kunnan sisäinen pendelöinti 2000 2005 (osuus työllisistä, %) Kaavio 41. Uuden kunnan asukkaiden työpaikkojen sijaintikunnat 2000 2005 (osuus työllisistä, %) Kaavio 42. Uuden kunnan asukkaiden työssäkäynti 2005 (osuus työllisistä, %) Kaavio 43. Työssäkäynti Uudessa kunnassa 2005 (osuus työllisistä, %) Kaavio 44. Työpaikat kunnittain 2005 (työpaikkaa) Kaavio 45. Työpaikat kunnittain 2000 2005 (indeksi 2000=100) Kaavio 46. Yritysten nettoperustanta 2000 2007 (yritysten lukumäärä) 1

Kaavio 47. Työpaikkaomavaraisuus 2000 2005 (%) Kaavio 48. Työllisyysaste 2000 2004 (%) Kaavio 49. Taloudellinen huoltosuhde 2000 2004 (työvoiman ulkopuolella olevat ja työttömät/työllinen työvoima) Kaavio 50. Uuden kunnan työpaikat 2005 (työpaikkojen lkm) Kaavio 51. Uuden kunnan työpaikat 2000 2005 (indeksi 2000=100) Kaavio 52. Maapinta ala (km2) Kaavio 53. Taajamissa asuvien osuus alueen väestöstä 2006 (%) Kaavio 54. Väestöntiheys 2007 (henkilöä/km2) Kaavio 55. Henkilöautojen määrä/1000 yli 18 vuotiasta asukasta kohti 2000 2006 (indeksi 2000=100) Kaavio 56. Verotulot, euroa/asukas (indeksi 2000=100) Kaavio 57. Verotulot (euroa/asukas) Kaavio 58. Valtionosuus, euroa/asukas (indeksi 2000=100) Kaavio 59. Valtionosuus (euroa/asukas) Kaavio 60. Lainakanta, euroa/asukas (indeksi 2000=100) Kaavio 61. Lainakanta (euroa/asukas) Kaavio 62. Toimintakulut (1000 euroa) (indeksi 2000=100) Kaavio 63. Kunnallisvaalien äänestysprosentti 1992 2004 (%) UusiKunta verrattuna muihin alueisiin Kaavio 64. Väkiluku 2007 (henkilöä) Kaavio 65. Suhteellinen väestönkasvu 2000 2007, ennuste 2010 2030 (indeksi 2000=100) Kaavio 66. 0 6 vuotiaiden osuus väestöstä 2000 2007, ennuste 2010 2030 (%) Kaavio 67. 7 18 vuotiaiden osuus väestöstä 2000 2007, ennuste 2010 2030 (%) Kaavio 68. 19 64 vuotiaiden osuus väestöstä 2000 2007, ennuste 2010 2030 (%) Kaavio 69. 65 74 vuotiaiden osuus väestöstä 2000 2007, ennuste 2010 2030 (%) Kaavio 70. yli 75 vuotiaiden osuus väestöstä 2000 2007, ennuste 2010 2030 (%) Kaavio 71. Syntyneiden enemmyys 2007 (henkilöä) Kaavio 72. Nettomaahanmuutto 2006 (henkilöä) Kaavio 73. Pääasiallinen toiminta vuonna 2005 (osuus väestöstä, %) Kaavio 74. Työllisten lukumäärä 2000 2005 (indeksi 2000=100) Kaavio 75. Eläkeläisten lukumäärä 2000 2005 (indeksi 2000=100) Kaavio 76. Työpaikkojen määrä 2005 (työpaikkaa) Kaavio 77. Työpaikkojen määrä 2000 2005 (indeksi 2000=100) Kaavio 78. Työpaikkaomavaraisuus 2005 (%) Kaavio 79. Yritysten nettoperustanta 2000 2007 (yritysten lukumäärä) Kaavio 80. Yritysten nettoperustanta 2000 2007 (indeksi 2000=100) Kaavio 81. Valmistuneet asunnot 2000 2006 (lkm) Kaavio 82. Valmistuneet toimitilat 2000 2006 (m3) Kaavio 83. Bruttokansantuote asukasta kohti seutukunnittain 2000 2005 (euroa) Kaavio 84. BTV indikaattori komponenttain 2000 2005 2

Väestö ja ikärakenne UusiKunta kunnissa Kaavio 1. 3

Kaavio 2. Kaavio 3. 4

Kaavio 12. Kaavio 13. UusiKunta 9

Kaavio 14. Väestöllinen huoltosuhde 2000 2030 alle 15 ja yli 64 vuotiaat/15 64 vuotiaat 1,3 1,2 1,1 1 UusiKunta Hollola Kärkölä Nastola Hartola Hämeenkoski Lahti Padasjoki 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Lähde: Tilastokeskus Kaavio 15. Väestönkasvu vuonna 2007 2,5 2 1,5 1 0,5 0 0,5 1 1,5 2 798 Lkm % 1 229 9 24 532 138 67 800 600 400 200 0 200 400 600 2,5 800 UusiKunta Hartola Hollola Hämeenkoski Kärkölä Lahti Nastola Padasjoki Lähde: Tilastokeskus 10

Muuttoliike UusiKunta kunnissa Kaavio 16. 11

Kaavio 23. Nettomaassamuutto UusiKunta kunnissa 2001 2006 Lahti 598 UusiKunta 260 Hollola 98 Hämeenkoski Kärkölä 19 35 Padasjoki Hartola Nastola 121 125 136 300 100 100 300 500 700 Kaavio 24. Nettomaassamuutto vuosina 2001 2006 Asikkala 148 Sysmä +73 Heinola +231 Muu Suomi +1338 UusiKunta Artjärvi +13 Yhteensä +260 Orimattila 143 Lähde: Tilastokeskus Pääkaupunkiseutu 1104 15

Kaavio 25. UusiKunta Kaavio 26. 16

Pääasiallinen toiminta UusiKunta kunnissa Kaavio 27. Pääasiallinen toiminta (osuus väestöstä, %) 2005 Padasjoki 36 6 15 6 35 4 Nastola 44 6 19 7 21 3 Lahti 41 8 15 8 24 3 Kärkölä 43 6 18 7 24 3 Hämeenkoski 40 5 16 7 29 3 Hollola 44 6 21 7 20 3 Hartola 37 5 15 7 33 3 UusiKunta 42 7 17 8 24 3 0 20 40 60 80 100 Työlliset Työttömät 0 14 vuotiaat Opiskelijat, koululaiset Eläkeläiset Muut työvoiman ulkopuolella olevat 17

Kaavio 30. UusiKunta Uuden kunnan väestön pääasiallinen toiminta 2005 Työlliset 41,8 Eläkeläiset 23,8 0 14 vuotiaat 16,6 Opiskelijat 7,6 Työttömät 6,9 Muut 3,3 0 10 20 30 40 50 % 19

Työttömyys UusiKunta kunnissa Kaavio 31. 20

Kaavio 36. 23

Työssäkäynti ja työpaikat UusiKunta kunnissa Kaavio 37. Pendelöinti asuinkunnasta 2005 osuus työllisistä 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 6 7 5 5 2 4 13 11 4 9 3 5 7 1 2 1 2 7 16 12 47 21 86 79 61 45 36 5 5 5 3 4 3 9 32 77 54 11 3 7 2 9 68 0 % UusiKunta Hartola Hollola Hämeenkoski Kärkölä Lahti Nastola Padasjoki Oma Kunta Lahti Muu UusiKunta kunta Muu Päijät Hämeen kunta Pääkaupunkiseutu Muu Suomi Helsinki, Espoo, Vantaa 24

Kaavio 40. UusiKunta Kaavio 41. UusiKunta 26

Kaavio 42. Uuden kunnan asukkaiden työssäkäynti 2005 (osuus työllisistä) Asikkala 0,9 % Sysmä 0,1 % Heinola 1,3 % Muu Suomi 5,7 % UusiKunta (85,9 %) Orimattila 1,3 % Lähde: Tilastokeskus Helsinki, Espoo, Vantaa 4,7 % Kaavio 43. Asikkala 33,4 % Työssäkäynti Uudessa kunnassa 2005 (osuus työllisistä) Sysmä 9,2 % Heinola 12,5 % UusiKunta (85,9 %) Artjärvi 11,3 % Lähde: Tilastokeskus Orimattila 26,8 % 27

Kaavio 50. UusiKunta Kaavio 51. UusiKunta 31

Aluetietoja ja henkilöautojen määrä UusiKunta kunnissa UusiKunta Maapinta ala 2 433 km 2 Vesipinta ala 475 km 2 Asukasluku 15 003 Väestöntiheys 62 henkilöä/km 2 Taajamissa asuu 89 % väestöstä 32

Kuntatalous Kaavio 56. 35

Äänestäminen Kaavio 63. Kunnallisvaalien äänestysprosentti 80 70 60 50 Hartola Hollola Hämeenkoski Kärkölä Lahti Nastola Padasjoki 40 1992 1996 2000 2004 39

UusiKunta verrattuna muihin alueisiin (Vertailualueet: Oulu, Tampere, Turku, Vantaa, Hämeenlinnan seudun kuntaliitos, Jyväskylän seudun kuntaliitos, Kouvolan seudun kuntaliitos) Kaavio 64. Vertailualueet 40

Kaavio 65. Vertailualueet Kaavio 66. Vertailualueet 41

Kaavio 73. Vertailualueet Pääasiallinen toiminta (osuus väestöstä, %) 2005 Tampere 45 7 15 10 21 3 Turku 44 6 14 10 23 4 Vantaa 51 4 19 7 15 4 Oulu 44 7 17 12 18 3 Kuopio 42 6 17 11 22 3 Jyväskylän seudun kuntaliitos 43 7 17 11 19 3 Kouvolan seudun kuntaliitos 41 6 16 7 27 3 Hämeenlinnan seudun kuntaliitos 43 5 16 7 26 3 Lahti 41 8 15 8 24 3 UusiKunta 42 7 17 8 24 3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Työlliset Työttömät 0 14 vuotiaat Opiskelijat, koululaiset Eläkeläiset Muut työvoiman ulkopuolella olevat Kaavio 74. Vertailualueet 45

Kaavio 83. Tieto saatavissa vain seutukunnittain Bruttokansantuote asukasta kohti käyvin hinnoin, euroa 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Helsingin seutukunta Turun seutukunta Hämeenlinnan seutukunta Lahden seutukunta Heinolan seutukunta Kouvolan seutukunta Tampereen seutukunta Jyväskylän seutukunta Kuopion seutukunta Oulun seutukunta Lähde: Tilastokeskus Kaavio 84. Tieto saatavissa vain seutukunnittain BTV indikaattori komponenttain 2000 2005, poikkeama koko maan keskiarvosta Tampereen seutukunta Oulun seutukunta Jyväskylän seutukunta Kuopion seutukunta Turun seutukunta Hämeenlinnan seutukunta Lahden seutukunta Helsingin seutukunta Kouvolan seutukunta Bkta Työlliset Väestö Heinolan seutukunta 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Lähde: Tilastokeskus 50

Vuosi Uusi Kunta Hartola Hollola Hämeenkoski Kärkölä Lahti Nastola Padasjoki Arvot ovat lukumääriä, jollei toisin ilmoiteta Väestö ja ikärakenne Väestömäärä 2007 150003 3572 21520 2139 4926 99308 15007 3531 0 6 vuotiaat 2007 10700 175 1975 132 350 6610 1280 178 7 18 vuotiaat 2007 20956 497 3636 313 752 12919 2388 451 19 64 vuotiaat 2007 92227 1980 12816 1224 2972 62029 9266 1940 65 74 vuotiaat 2007 14284 463 1862 238 442 9572 1223 484 yli 75 vuotiaat 2007 11836 457 1231 232 410 8178 850 478 Väestömäärä 2010 151097 3420 22234 2147 5016 99821 15055 3404 0 6 vuotiaat 2010 10931 182 2071 137 361 6727 1279 174 7 18 vuotiaat 2010 20133 415 3618 274 740 12410 2245 431 19 64 vuotiaat 2010 91494 1903 12962 1237 2983 61399 9191 1819 65 74 vuotiaat 2010 16020 466 2153 257 526 10683 1432 503 yli 75 vuotiaat 2010 12519 454 1430 242 406 8602 908 477 Väestömäärä 2020 156010 3232 24060 2201 5237 102560 15605 3115 0 6 vuotiaat 2020 11141 176 2141 130 362 6831 1337 164 7 18 vuotiaat 2020 19553 325 3900 244 732 11760 2255 337 19 64 vuotiaat 2020 85374 1651 12460 1154 2832 57401 8440 1436 65 74 vuotiaat 2020 22725 589 3220 388 782 14911 2200 635 yli 75 vuotiaat 2020 17217 491 2339 285 529 11657 1373 543 Väestömäärä 2030 159579 3202 25101 2269 5431 104635 15947 2994 0 6 vuotiaat 2030 10800 168 2098 125 350 6607 1298 154 7 18 vuotiaat 2030 20002 333 4045 244 741 11979 2331 329 19 64 vuotiaat 2030 82904 1508 12341 1110 2780 55694 8226 1245 65 74 vuotiaat 2030 20129 558 2893 367 733 13171 1858 549 yli 75 vuotiaat 2030 25744 635 3724 423 827 17184 2234 717 Väestönmuutokset Väestönlisäys 2007 798 1 229 9 24 532 138 67 Väestönlisäys 2006 323 99 93 42 21 353 81 42 Syntyneiden enemmyys 2006 215 16 117 2 2 91 52 29 Nettomaassamuutto 2006 123 90 38 38 21 52 30 18 Nettomaahanmuutto 2006 245 6 19 0 4 213 5 6 Väestön pääasiallinen toiminta Työlliset 2005e 62023 1370 9292 868 2124 40591 6478 1300 Työttömät 2005e 10208 197 1154 103 271 7364 920 199 0 14 vuotiaat 2005e 24620 537 4340 358 874 15155 2828 528 Opiskelijat, koululaiset 2005e 11274 239 1533 159 352 7779 1004 208 Eläkeläiset 2005e 35340 1204 4194 623 1172 23848 3026 1273 Muut työvoiman ulkopuolella olevat 2005e 4949 114 611 73 167 3378 479 127 Työpaikat toimialoittain Kaikki yhteensä 2005e 62683 1401 6782 525 2159 45001 5709 1106 Maa ja metsätalous 2005e 1363 208 380 150 192 103 179 151 Teollisuustoiminta 2005e 16198 301 2270 17 1012 9546 2801 251 Rakennustoiminta 2005e 4161 98 537 26 117 2964 316 103 Kauppa 2005e 9944 184 843 56 183 7976 567 135 Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 2005e 4120 68 280 24 185 3332 175 56 Rahoitus 2005e 7381 125 782 46 137 5918 309 64 Yhteiskunnalliset palvelut 2005e 18447 381 1565 185 278 14453 1262 323 Tuntematon 2005e 1069 36 125 21 55 709 100 23 51

Vuosi Uusi Kunta Hartola Hollola Hämeenkoski Kärkölä Lahti Nastola Padasjoki Arvot ovat lukumääriä, jollei toisin ilmoiteta Työpaikat ja yritykset Nettoyritysperustanta 2007 465 13 46 6 11 353 40 4 Työpaikkaomavaraisuus (%) 2005 101 101 72 60 101 110 87 84 Työllisyysaste (%) 2004 62 60 68 63 66 62 64 60 Taloudellinen huoltosuhde 2004 1,68 1,20 1,50 1,28 1,35 1,26 1,74 Työttömyys Työttömät yhteensä 2007 7922 150 768 83 185 5896 695 145 Alle 25 vuotiaat työttömät 2007 850 11 63 5 14 679 69 9 Pitkäaikaistyöttömät 2007 2129 34 206 17 48 1601 187 36 Työttömyysaste (%) 2007 10,9 9,6 7,3 8,5 7,6 12,2 9,4 9,6 Rakentaminen Valmistuneet asunnot 2000 06 5872 84 913 36 68 4185 545 41 Toimitilat, valmistuneet rakennukset (m3) 2000 06 4529254 320786 559097 54465 247381 2861988 353971 131566 Alue Maapinta ala (km2) 2006 2433 543 463 188 257 135 324 523 Taajamissa asuvien osuus alueen väestöstä (%) 2006 89 53 76 51 69 98 84 49 Yksityiset henkilöautot 2006 65816 1678 9305 1080 2560 42248 7261 1684 Äänestysprosentti kuntavaaleissa (%) 2004 60,9 59,8 65,1 61 53 53,3 65 52

Liite 4. UusiKunta talouden ennuste UusiKunta talouden ennuste 30.5.2008 Eero Laesterä & Juha Koskinen Audiator Kehittämispalvelut Tulojen ja menojen muutos kunnittain 2001 06 Reaalimuutos Hartola Hollola HämeenkoskiKärkölä Lahti Nastola Padasjoki Omat luvut Omat luvut Omat luvut Omat luvut Omat luvut Omat luvut Omat luvut muutos/v muutos/v muutos/v muutos/v muutos/v muutos/v muutos/v 2001 06 2001 06 2001 06 2001 06 2001 06 2001 06 2001 06 Käyttötulot yhteensä 2,2 % 5,0 % 4,0 % 3,5 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % Toimintatuotot 1,3 % 6,9 % 2,9 % 13,6 % 0,4 % 6,0 % 3,0 % Maksut 3,9 % 6,7 % 3,1 % 14,1 % 1,0 % 3,8 % 3,2 % Veroprosentti 0,3 % 1,1 % 0,8 % 1,1 % 1,4 % 1,1 % 0,6 % Kunnallisvero 0,9 % 3,9 % 2,6 % 0,9 % 3,1 % 3,2 % 0,8 % Verotettava tulo (lask) 0,6 % 2,7 % 1,7 % 0,2 % 2,2 % 2,0 % 0,3 % Valtionosuudet 9,7 % 10,9 % 6,5 % 6,6 % 11,9 % 5,0 % 9,5 % Yhteisövero 7,5 % 6,9 % 5,4 % 10,8 % 10,8 % 9,4 % 9,4 % Kiinteistövero 4,3 % 10,5 % 8,1 % 15,4 % 1,9 % 8,9 % 2,5 % 2001 06 2001 06 2001 06 2001 06 2001 06 2001 06 2001 06 Toimintamenot yhteensä 2,2 % 6,2 % 3,9 % 4,7 % 3,1 % 4,0 % 3,2 % Palkat ja muut hlöstömenot 0,4 % 4,2 % 2,1 % 3,7 % 1,1 % 1,5 % 2,5 % Ostopalvelut 6,6 % 9,7 % 5,0 % 6,3 % 7,9 % 9,4 % 5,6 % Muut ostot 1,3 % 1,8 % 0,9 % 1,5 % 0,7 % 3,0 % 1,4 % Avustukset 1,9 % 2,6 % 11,7 % 2,8 % 2,1 % 2,7 % 0,4 % Muut menot 9,0 % 6,3 % 2,8 % 12,5 % 1,0 % 1,6 % 5,3 % Poistot 2,6 % 1,1 % 2,9 % 1,3 % 10,6 % 3,7 % 4,7 % Lahden ja Hämeenkosken mennyt tulo/menokehitys on terve, Hartolan tasapainoinen Hollolan, Kärkölän, Nastolan ja Padasjoen menot ovat kasvaneet tuloja nopeammin Verotettavien tulojen kasvu ollut maltillista ja kaikilla selvästi omaa menokasvua hitaampaa 2

Tulojen ja menojen muutos UusiKunta UusiKunta 1991 2001 2006 99 06 01 06 Asukasluku 144 603 147 012 148 877 0,2 % 0,3 % Omat luvut Omat luvut muutos/ v muutos/ v 1999 2001 2006 99 06 2001 06 Käyttötulot yhteensä 537 693 576 686 679 062 3,8 % 3,6 % Toimintatuotot 85 816 96 257 105 172 3,2 % 1,9 % Maksut 52 454 52 736 55 310 0,8 % 1,0 % Veroprosentti 17,89 18,07 18,89 0,8 % 0,9 % Kunnallisvero 290 484 311 271 359 156 3,4 % 3,1 % Verotettava tulo (lask) 1 635 592 1 711 930 1 891 534 2,2 % 2,1 % Valtionosuudet 83 792 94 432 144 325 10,3 % 10,6 % Yhteisövero 50 157 46 678 22 987 7,7 % 10,2 % Kiinteistövero 13 761 18 390 21 632 8,2 % 3,5 % Omat luvut 1999 2001 2006 99 06 2001 06 Toimintamenot yhteensä 492 456 521 964 616 187 3,6 % 3,6 % Palkat ja muut hlöstömenot 255 646 267 919 288 852 1,9 % 1,6 % Ostopalvelut 154 603 168 438 236 166 7,5 % 8,0 % Muut ostot 29 056 30 555 30 771 0,8 % 0,1 % Avustukset 43 997 44 559 49 453 1,8 % 2,2 % Muut menot 9 193 10 494 10 945 2,7 % 0,9 % Poistot 24 273 24 707 33 087 5,2 % 6,8 % Lahden terve tulo /menorakenne vetää koko UudenKunnan menneen tulo /menokehityksen tasapainoiseksi! Verotettavien tulojen kasvu ohutta ja lisännyt painetta veroprosentin nostoon Valtionosuudet kasvaneet nopeasti (yleinen suuntaus) Palvelutuotannossa siirrytty yhä enemmän ostopalveluiden suuntaan (sote?) 3 Nettomenojen muutos historia kunnat NETTOMENOT TOIMINNOITTAIN VUODEN 2006 RAHAN ARVOSSA Hartola Hollola HämeenkoskiKärkölä Lahti Nastola Padasjoki 01 06/v. 01 06/v. 01 06/v. 01 06/v. 01 06/v. 01 06/v. 01 06/v. Yleishallinto 2,98 % 4,42 % 1,52 % 3,43 % 2,21 % 1,74 % 9,91 % Muut palvelut 3,51 % 17,79 % 0,38 % 3,39 % 2,75 % 0,72 % 8,87 % Muista palveluista liikenneväylät 6,87 % 3,23 % 0,34 % 1,30 % 5,17 % 2,16 % 2,57 % Muista palveluista palo ja pelastus 5,33 % 3,08 % 2,92 % 2,44 % 3,13 % 0,26 % 1,18 % Muista palveluista toimitilat ja vuokraus 19,83 % 25,87 % 10,08 % 186,54 % 5,51 % 35,58 % 3,78 % 01 06/v. 01 06/v. 01 06/v. 01 06/v. 01 06/v. 01 06/v. 01 06/v. Opetustoimi 1,62 % 5,35 % 3,06 % 1,77 % 3,36 % 2,86 % 1,04 % Esiopetus (opetustoimesta ja perusturvasta) 5,25 % 2,94 % 5,08 % 6,72 % 0,41 % 4,12 % 5,99 % Perusopetus 0,03 % 5,91 % 3,38 % 1,87 % 4,11 % 4,19 % 1,22 % Lukio 0,70 % 0,52 % 1,29 % 16,67 % 0,60 % Kansalaisopistot 14,71 % 9,84 % 6,12 % 5,37 % 1,43 % 4,19 % 2,56 % Kirjasto 0,53 % 9,96 % 0,05 % 0,15 % 0,81 % 4,07 % 4,27 % Liikunta ja ulkoilu 7,18 % 5,32 % 0,58 % 5,36 % 4,46 % 0,64 % 2,10 % Nuorisotyö 10,74 % 0,83 % 4,09 % 0,17 % 3,46 % 2,39 % 3,41 % Museot 16,67 % 1,49 % 57,13 % Yleinen kulttuuri 4,25 % 0,58 % 0,85 % 11,20 % 7,83 % 0,85 % 16,67 % Yleishallinnon menot ovat laskeneet Lahden ohella selvemmin reuna alueen kunnissa Muut palvelut (tekninen) ovat kasvaneet vain Padasjoella ja Nastolassa Opetustoimen menokehitys näyttäisi noudattava lapsimäärän kehityssuuntaa 4

Nettomenojen muutos historia kunnat Hartola Hollola HämeenkoskiKärkölä Lahti Nastola Padasjoki 01 06/v. 01 06/v. 01 06/v. 01 06/v. 01 06/v. 01 06/v. 01 06/v. Sosiaali ja terveys yhteensä 4,09 % 6,00 % 3,98 % 3,87 % 4,49 % 4,39 % 4,32 % Sosiaalitoimi yhteensä 3,76 % 5,46 % 3,04 % 3,85 % 1,87 % 2,61 % 2,23 % Sosiaalitoimen hallinto 0,21 % 6,15 % 15,50 % 0,20 % 0,60 % 2,19 % 2,09 % Lasten päivähoito 2,64 % 3,65 % 2,22 % 4,72 % 1,62 % 0,33 % 1,12 % Päiväkotihoito 1,19 % 7,78 % 4,69 % 7,23 % 2,73 % 4,29 % 5,86 % Muu lasten päivähoito perhepäivähoito 7,24 % 9,28 % 15,28 % 0,52 % 10,64 % 5,88 % 7,83 % Lasten ja nuorten laitoshuolto 0,22 % 9,74 % 3,64 % 5,19 % 11,15 % 19,28 % 18,67 % Muut lasten ja perheiden palvelut 1,29 % 25,36 % 13,40 % 0,83 % 1,72 % 2,59 % 8,36 % Vanhusten laitospalvelut 2,70 % 5,35 % 2,53 % Suojatyö sekä muut vanhusten ja vammaisten palvelut 13,15 % 7,82 % 29,46 % 6,93 % 2,89 % 3,43 % 7,15 % Kotipalvelu 1,31 % 2,84 % 0,57 % 0,38 % 5,94 % 2,73 % 1,97 % Terveydenhuolto yhteensä 3,58 % 10,11 % 8,81 % 6,03 % 4,57 % 5,73 % 5,53 % Perusterveydenhuolto 0,58 % 5,31 % 1,93 % 0,58 % 6,40 % 5,40 % 5,10 % Hammaslääkäri 4,48 % 5,28 % 1,32 % 2,68 % 3,31 % 6,86 % 1,25 % Erikoissairaanhoito 8,22 % 8,84 % 5,99 % 5,61 % 5,47 % 7,62 % 5,25 % Ympäristöterveydenhuolto 1,96 % 5,79 % 14,30 % 12,62 % 4,82 % 0,85 % 3,14 % Kaikki yhteensä 1,83 % 4,59 % 3,24 % 2,51 % 3,71 % 3,62 % 2,97 % Sosiaalitoimen ja terveydenhuollon nettomenojen kehityksessä on ollut selviä kuntakohtaisia eroja; Kärkölässä kasvu on ollut hitainta ja Hollolassa nopeinta (sosiaali ja terveys yhdessä) Sosiaalitoimen nettomenojen kasvu on ollut hitainta Lahdessa ja terveydenhuollon Hartolassa Hartolan nettomenojen kokonaiskasvu on ollut ryhmä hitainta ja Hollolan nopeinta 5 Nettomenojen muutos historia UusiKunta NETTOMENOT TOIMINNOITTAIN VUODEN 2006 RAHAN ARVOSSA UusiKunta 2001 2002 2003 2004 2005 2006 01 06 yht. 01 06/v. Yleishallinto 16 929 296 15 638 861 15 540 138 10 673 376 17 717 857 15 501 000 8,44 % 1,41 % Muut palvelut 20 087 927 24 360 095 19 926 841 23 544 665 21 718 926 15 692 000 21,88 % 3,65 % Muista palveluista liikenneväylät 12 277 244 12 953 170 12 494 646 15 187 258 15 296 050 14 650 000 19,33 % 3,22 % Muista palveluista palo ja pelastus 7 221 536 7 373 199 8 474 101 9 159 167 7 643 955 8 301 000 14,95 % 2,49 % Muista palveluista toimitilat ja vuokraus 5 673 311 3 325 982 6 352 233 8 467 251 7 972 629 9 643 000 69,97 % 11,66 % 2001 2002 2003 2004 2005 2006 01 06/v. Opetustoimi 92 952 509 95 545 451 100 315 094 108 445 072 112 200 883 111 392 000 19,84 % 3,31 % Esiopetus (opetustoimesta ja perusturvasta) 6 444 789 6 728 758 6 766 733 7 930 348 7 182 997 6 782 000 5,23 % 0,87 % Perusopetus 74 789 060 77 410 806 82 556 406 89 657 590 91 767 143 93 046 000 24,41 % 4,07 % Lukio 11 250 715 11 492 020 11 019 726 11 762 580 11 741 693 11 269 000 0,16 % 0,03 % Ammatillinen koulutus 611 280 501 232 544 095 543 062 461 975 25 000 95,91 % 15,99 % Kansalaisopistot 2 146 858 1 946 815 2 011 815 2 040 846 2 279 348 2 368 000 10,30 % 1,72 % Kirjasto 6 811 557 6 800 362 7 060 894 7 837 956 7 915 645 7 592 000 11,46 % 1,91 % Liikunta ja ulkoilu 12 569 183 10 269 553 9 670 288 9 516 418 9 695 368 9 372 000 25,44 % 4,24 % Nuorisotyö 3 111 205 2 950 317 3 157 603 3 455 476 3 571 656 3 540 000 13,78 % 2,30 % Museot 11 726 038 11 645 607 12 104 831 12 808 667 12 787 750 12 780 000 8,99 % 1,50 % Yleinen kulttuuri 1 312 144 1 689 454 1 726 911 1 863 247 1 852 987 1 851 000 41,07 % 6,84 % UudenKunnan yleishallinnon ja muiden palveluiden (tekninen) nettomenot ovat reaalisesti laskeneet, vaikka palvelutarve on asukasluvun kasvun myötä kasvanut! Opetustoimen nettomenot ovat kasvaneet hiukan keskimääräistä kasvua hitaammin (3,69 %/v) 6

Nettomenojen muutos historia UusiKunta UusiKunta 2001 2002 2003 2004 2005 2006 01 06/v. Sosiaali ja terveys yhteensä 286 202 374 296 363 164 322 370 700 346 311 372 356 206 056 365 621 000 27,75 % 4,62 % Sosiaalitoimi yhteensä 119 069 977 113 194 430 120 068 113 128 721 099 132 542 025 137 316 000 15,32 % 2,55 % Sosiaalitoimen hallinto 6 559 667 3 944 480 2 185 637 2 605 466 4 948 423 6 624 000 0,98 % 0,16 % Lasten päivähoito 46 024 118 44 654 293 48 474 864 49 521 303 50 917 979 50 755 000 10,28 % 1,71 % Päiväkotihoito 24 769 489 24 806 326 28 354 658 27 957 942 29 361 863 29 981 000 21,04 % 3,51 % Muu lasten päivähoito perhepäivähoito 21 252 521 19 847 967 20 120 205 21 563 361 21 556 115 9 758 000 54,09 % 9,01 % Lasten ja nuorten laitoshuolto 8 742 359 7 743 675 8 980 141 9 782 303 12 579 149 14 463 000 65,44 % 10,91 % Muut lasten ja perheiden palvelut 7 483 965 8 949 538 8 854 659 10 075 905 11 156 592 9 243 000 23,50 % 3,92 % Vanhusten laitospalvelut 3 180 764 3 145 414 3 290 284 3 562 241 3 697 834 3 751 000 17,93 % 2,99 % Vammaishuollon laitospalvelut 3 951 188 3 974 575 3 740 782 3 927 704 3 729 379 4 081 000 3,29 % 0,55 % Suojatyö sekä muut vanhusten ja vammaisten palvelut 32 354 632 30 950 832 34 074 342 36 775 257 38 012 191 40 308 000 24,58 % 4,10 % Kotipalvelu 10 773 284 9 831 624 10 467 403 12 470 922 7 500 478 8 091 000 24,90 % 4,15 % Terveydenhuolto yhteensä 182 121 406 186 998 024 220 011 906 231 242 791 240 087 545 239 719 000 31,63 % 5,27 % Perusterveydenhuolto 63 332 829 64 476 316 71 937 808 79 688 449 85 281 178 85 049 000 34,29 % 5,71 % Hammaslääkäri 5 880 936 6 151 770 6 548 684 7 178 890 7 244 051 7 264 000 23,52 % 3,92 % Erikoissairaanhoito 74 369 596 81 997 652 91 982 931 96 486 415 102 668 326 101 828 000 36,92 % 6,15 % Vuodeosaston oma toiminta 37 457 766 33 276 425 48 353 497 46 737 211 43 593 540 44 347 000 18,39 % 3,07 % Ympäristöterveydenhuolto 1 080 279 1 095 862 1 188 987 1 151 825 1 300 449 1 231 000 13,95 % 2,33 % Kaikki yhteensä 416 172 107 431 907 571 458 152 774 488 974 485 507 843 723 508 206 000 22,11 % 3,69 % Sosiaali ja terveydenhuollon yhteenlasketut nettomenot ovat kasvaneet keskimääräistä nopeammin Sosiaalitoimen nettomenot ovat kasvaneet keskimääräistä kasvua hitaammin Terveydenhuollon ja eriteltynä perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon nettomenot ovat kasvaneet selvästi keskimääräistä nopeammin 7 Asukasluvun muutos 2005 2025 Muutos 2025./..2005 Muutos/vuodessa Synt../.. Kuoll. 2005 2010 2015 2020 2025 kpl %:ia 10 vuotta Hartola 3 671 3 420 3 294 3 232 3 212 459 12,5 % 23 0,6 % 339 Hollola 21 199 22 234 23 194 24 060 24 717 3 518 16,6 % 176 0,8 % 996 Hämeenkoski 2 191 2 147 2 169 2 201 2 239 48 2,2 % 2 0,1 % 83 Kärkölä 4 974 5 016 5 107 5 237 5 351 377 7,6 % 19 0,4 % 118 Nastola 14 790 15 055 15 300 15 605 15 835 1 045 7,1 % 52 0,4 % 376 Padasjoki 3 639 3 404 3 229 3 115 3 045 594 16,3 % 30 0,8 % 235 Lahti 98 413 99 821 101 268 102 560 103 723 5 310 5,4 % 266 0,3 % 413 UusiKunta 148 877 151 097 153 561 156 010 158 122 9 245 6,2 % 462 0,3 % 832 Lähde: Tilastokeskus, väestötilasto 31.5.2007 Tilastokeskuksen ennusteen mukaan UudenKunnan asukasluku kasvaa ja tiivistyy maakuntakeskuksen ympärille. Asukasluvun ennustetaan kasvavan vuoteen 2025 6,2 % eli keskimäärin 0,3 %/v Asukasluku on laskeva keskuksesta etäämmällä olevissa kunnissa Hartolassa ja Padasjoella Kuolleisuus on ollut syntyvyyttä suurempaa keskuksesta etäämmällä Hartolassa, Hämeenkoskella, Kärkölässä ja Padasjoella. Näiden elinvoima tukeutuu jatkossa muuttovoittoon ennuste näyttää myönteiseltä Kärkölän ja Hämeenkosken osalta? Suuri asukasluvun muutos (yli +/ 1,5%/v) tuo isoja muutospaineita palvelurakenteeseen ja sen rahoittamiseen. Tämä tuo helposti paineita kunnan meno /tulorakenteen hallintaan. Asukasluvun muutos on suurinta Hollolassa ja Padasjoella 8

Ikärakenteen muutos 2005 2025 Kunnan nimi: UusiKunta KNO Copyright Perlacon Oy 2006 2007 Kaikki Muutos 2025./..2005 Muutos/v. 2005 2010 2015 2020 2025 kpl %:ia kpl %:ia Asukasluku 148 877 151 097 153 561 156 010 158 122 9 245 6,2 % 462 0,3 % Ikärakenne, kpl 0.6 vuotta 10 731 10 931 11 073 11 141 11 039 308 2,9 % 15 0,1 % 6 vuotta 1 588 1 519 1 588 1 611 1 545 43 2,7 % 2 0,1 % Peruskoulu, 7 16 v 17 622 16 268 15 920 16 287 16 489 1 133 6,4 % 57 0,3 % Lukio, 17 19 5 231 5 754 5 104 4 914 5 162 69 1,3 % 3 0,1 % Työikä, 20 64 v 90 573 89 605 86 159 83 726 82 224 8 349 9,2 % 417 0,5 % 65. 74 vuotiaat 13 541 16 020 20 943 22 725 20 640 7 099 52,4 % 355 2,6 % 75 84 vuotiaat 8 590 9 304 10 463 12 766 17 178 8 588 100,0 % 429 5,0 % yli 84 vuotiaat 2 589 3 215 3 899 4 451 5 390 2 801 108,2 % 140 5,4 % Eläkeikä, yli 64 v 24 720 28 539 35 305 39 942 43 208 18 488 74,8 % 924 3,7 % Keskilukujen keskiarvo 40,1 41,1 42,6 43,6 44,5 Lähde: Tilastokeskus, väestötilasto 31.5.2007 Haasteena on UudenKunnan väestön ikääntymisen hallitseminen; lasten ja esikouluikäisten määrät pysyvät melko vakaana. Mutta koulu, lukio ja työikäisten määrät laskevat samalla kun väestö eläköityy ja ikääntyy Väestön ikääntyminen tuo omia paineita palvelurakenteen muutokselle ja sen rahoitukselle kun tulopohjaan kohdistuu samalla laskupaineita 9 Ikääntyminen kunnittain 2005 2025 2005 2010 2015 2020 2025 kasvu v. Hartola 43,5 45,2 46,9 47,8 48,7 5,17 Hollola 37,4 38,4 40,0 40,9 41,9 4,45 Hämeenkoski 41,6 43,3 45,1 46,3 47,4 5,79 Kärkölä 39,6 40,7 42,2 43,0 44,0 4,41 Nastola 37,8 38,9 40,6 41,4 42,3 4,43 Padasjoki 44,2 45,7 47,9 49,1 50,3 6,08 Lahti 40,7 41,7 43,2 44,3 45,1 4,42 UusiKunta 40,1 41,1 42,6 43,6 44,5 4,41 Tilastokeskuksen ennusteen mukaan väestö ikääntyy nopeammin reuna alueilla kun lähellä maakuntakeskusta (ennuste laskettu ikäryhmien keskilukujen keskiarvojen mukaan) Iäkkäin ja nopeimmin ikääntyvä väestö on Padasjoella nuorin ja hitaimmin ikääntyvä taas Hollolassa 10

Nettomenot tulevaisuuteen UusiKunta UusiKunta Laskenn. nettom. muutos Muutos %:ia vuodessa 2006 10 2006 15 2006 20 2006 25 2006 10 2006 15 2006 20 2006 25 Asukasluvun muutos 2 220 4 684 7 133 9 245 0,4 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % Yleishallinto 240 036 511 048 781 413 1 013 208 0,4 % 0,4 % 0,3 % 0,3 % Muut palvelut 30 315 135 543 287 173 436 749 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % Perusopetus 7 202 914 9 111 019 7 212 187 6 146 770 1,9 % 1,1 % 0,5 % 0,3 % Lukio 1 180 118 152 517 542 046 71 604 2,6 % 0,2 % 0,3 % 0,0 % Lasten päivähoito 835 435 1 504 588 1 816 486 1 330 127 0,4 % 0,3 % 0,2 % 0,1 % Esiopetus 183 944 134 857 240 169 86 061 0,7 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % Vanhusten laitospalvelut 684 916 1 917 440 2 802 895 3 477 278 4,6 % 5,7 % 5,0 % 4,9 % Suojatyö sekä muut vanhust. 6 277 508 17 412 270 24 979 048 30 288 212 3,9 % 4,8 % 4,1 % 4,0 % Vanhusten kotipalvelu 871 666 2 441 581 3 507 044 4 258 550 3,8 % 4,7 % 4,0 % 3,9 % Terveydenhuolto 8 943 268 23 432 828 34 070 945 41 943 958 1,1 % 1,3 % 1,2 % 1,1 % josta yli 64 vuotiaat 10 825 699 29 889 154 42 929 914 52 090 542 4,0 % 4,9 % 4,2 % 4,0 % josta alle 64 vuotiaat 1 882 432 6 456 326 8 858 970 10 146 584 0,4 % 0,6 % 0,5 % 0,4 % Ympäristöterveydenhuolto 3 853 14 674 29 107 42 948 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,2 % Nettomenojen kehitysennusteen pohjana on vuoden 2006 nettomenot /palvelun tarvitsija Palvelutarpeen muutoksen eli asukasluvun ja/tai ikärakenteen muutoksen perusteella on ennakoitu tulevaa rahoitustarvetta toiminnoittain Laskevaa tarvetta vain opetustoimessa!! Selvää kasvupainetta sote palveluissa 11 Henkilöstötarpeen kokonaismuutos UudenKunnan haasteita: Asukasluku kasvaa ja samalla ikääntyy Aktiiviväestön määrä laskee, mikä heikentää tulopohjaa Etenkin sosiaalitoimessa ja terveydenhuollossa kasvava palvelutarve ikärakenteen muutoksen vuoksi erityisesti suorittava porras Työntekijämäärä on oltava oikeassa suhteessa palvelutarpeeseen reservejä ei voida pitää Eläköitymisen mahdollisuus menojen leikkaamiseksi näyttäisi olevan vain sivistyksessä oppilasmäärien laskiessa Työntekijöiden saatavuus ja palveluiden rahoitus? Päällekkäiset hallinto ja keski /ylimmän johdon rakenteet 12

Kuntakohtaiset ennusteet Jokainen kunta on arvioinut omat tulonsa ja menonsa mahdollisimman tarkasti huomioiden myös asukasluvun ja väestön ikärakenteen muutoksen Jokaisesta kunnasta tehty oma ennuste talouden kehityksestä vuoteen 2017 UudenKunnan ennuste (liitoslaskelma) on tehty yhdistämällä kuntakohtaiset ennusteet UudenKunnan ennusteessa on huomioitu/arvioitu: Yhdistymisavustus Liitoksesta johtuva valtionosuuden muutos Liitoksen dynamiikkaa eli liitoksesta johtuvia/mahdollisia tulojen ja menojen muutoksia Toimintatulojen muutos Toimintatulot, 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Keskim. muutos % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Hartola 0,50 % 0,52 % 0,54 % 0,57 % 0,59 % 0,62 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,37 % Hollola 1,24 % 1,25 % 1,26 % 1,27 % 1,27 % 1,28 % 1,29 % 1,29 % 1,30 % 1,27 % Hämeenkoski 0,09 % 0,09 % 0,09 % 0,09 % 0,09 % 0,09 % 0,10 % 0,10 % 0,10 % 0,09 % Kärkölä 25,60 % 0,24 % 0,24 % 0,24 % 0,24 % 0,24 % 0,24 % 0,24 % 0,24 % 2,63 % Lahti 2,17 % 2,17 % 2,17 % 2,17 % 2,17 % 2,17 % 2,17 % 2,17 % 2,17 % 2,17 % Nastola 0,11 % 2,02 % 0,22 % 0,23 % 0,23 % 0,24 % 0,25 % 0,25 % 0,26 % 0,42 % Padasjoki 1,05 % 1,24 % 0,00 % 1,47 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,09 % Keskiarvo 0,82 % 1,87 % 1,66 % 1,63 % 1,67 % 1,67 % 1,66 % 1,66 % 1,67 % 1,59 % (asukasluvulla painotettu) Kunnat arvioivat toimintatuotot maltillisesti arvioita tarkennettu seminaarissa 22.5. Nollakasvu (Padasjoki ja Hartola) tarkoittaa inflaation suuruista kasvua realismi? Toimintatuottoihin sisältynee myös omaisuuden myynnistä aiheutuvia tuloja esim. rantatontit, kyläkoulut, muuta rakennuskantaa Toteutuneeseen (keskim. 1,9 %/v) kasvuun nähden ennuste realistinen Satunnaiset tulot/menot 1000 eur 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Hartola 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 Hollola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hämeenkoski 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 Kärkölä 0 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lahti 4 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nastola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Padasjoki 960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yhteensä 5 510 130 0 500 0 0 0 0 150 0 0 14

Toimintamenojen muutos Toimintamenot, 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Keskim. muutos % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Hartola 0,92 % 0,97 % 0,93 % 0,98 % 0,12 % 0,38 % 0,49 % 0,33 % 0,34 % 0,47 % Hollola 2,55 % 2,41 % 2,43 % 2,44 % 2,44 % 2,45 % 2,47 % 2,48 % 2,49 % 2,46 % Hämeenkoski 2,25 % 2,22 % 2,27 % 2,29 % 2,30 % 2,31 % 2,33 % 2,34 % 2,35 % 2,30 % Kärkölä 5,50 % 1,99 % 2,02 % 2,04 % 1,99 % 2,04 % 2,04 % 2,06 % 2,09 % 1,20 % Lahti 2,97 % 2,97 % 2,97 % 2,97 % 2,97 % 2,97 % 2,97 % 2,97 % 2,97 % 2,97 % Nastola 1,81 % 2,16 % 1,85 % 1,87 % 2,05 % 2,08 % 2,10 % 2,13 % 2,16 % 2,02 % Padasjoki 2,00 % 2,03 % 2,05 % 2,08 % 2,11 % 2,14 % 2,18 % 2,21 % 2,24 % 2,12 % Keskiarvo 2,43 % 2,70 % 2,67 % 2,68 % 2,67 % 2,69 % 2,68 % 2,70 % 2,71 % 2,66 % (asukasluvulla painotettu) UusiKunta kuntien toimintamenojen kasvu (eläköityminen huomioiden) on arvioitu selvityksen muita kuntia (0,9 %) korkeammiksi muut kunnat kasvavat myös nopeammin Perusturvan osalta kunnat asettivat erittäin maltillisen eli tavoitteellisen kasvun toteutuneet kasvut 1,5 2,2 %/vuodessa Aluepelastuslaitokselta kaivataan tuottavuutta eli maltillisempaa menokasvua Sivistystoimen menot arvioitiin laskeviksi etenkin perusopetuksen osalta Yleisestä trendistä poiketen lähes kaikissa kunnissa päivähoidon tarve tuntuu kasvavan siirrytään laitospainotteisuuteen Toteutuneeseen 3,69 % vuosittaiseen nettomenojen kasvuun nähden 2,66 %:n menokasvu on tavoitteellinen 15 Verotettava tulo ja veroprosentti Verotettavan tulon 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Keskim. kasvu, muutos % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Hartola 0,50 % 0,50 % 0,50 % 0,50 % 0,50 % 0,50 % 0,50 % 0,50 % 0,50 % 0,50 % Hollola 2,75 % 2,75 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,56 % Hämeenkoski 1,25 % 1,25 % 1,25 % 1,25 % 1,25 % 1,25 % 1,25 % 1,25 % 1,25 % 1,25 % Kärkölä 2,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,11 % Lahti 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % Nastola 1,50 % 1,50 % 1,50 % 1,50 % 1,50 % 1,50 % 1,50 % 1,50 % 1,50 % 1,50 % Padasjoki 0,50 % 0,50 % 0,50 % 0,50 % 0,50 % 0,50 % 0,50 % 0,50 % 0,50 % 0,50 % Keskiarvo 2,31 % 2,28 % 2,24 % 2,25 % 2,25 % 2,25 % 2,25 % 2,25 % 2,25 % 10,49 % (asukasluvulla painotettu) Veroprosentti TP07 TA08 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Muutos Hartola 20,25 20,50 21,50 22,50 23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 3,00 Hollola 19,00 19,00 19,75 19,75 19,75 20,00 20,00 20,00 20,00 20,25 20,25 1,25 Hämeenkoski 18,75 18,75 18,75 18,75 19,75 20,75 20,75 21,25 21,25 21,75 22,00 3,25 Kärkölä 19,00 19,00 19,00 19,50 20,00 20,25 20,50 21,00 21,50 22,00 22,00 3,00 Lahti 19,00 19,00 19,25 19,50 19,75 20,00 20,25 20,25 20,50 20,75 20,75 1,75 Nastola 19,00 19,00 19,50 19,50 19,75 19,75 20,00 20,25 20,25 20,50 20,75 1,75 Padasjoki 18,50 18,50 19,50 19,50 20,00 20,50 21,00 21,50 22,00 22,50 23,00 4,50 Keskiarvo 19,02 19,39 19,59 19,85 20,08 20,29 20,35 20,53 20,79 20,83 1,81 (asukasluvulla painotettu) Lähes kaikilla kunnilla 2007 poikkeuksellisen suuri verotettavien tulojen kasvu Veroprosentit ovat yleisesti nousemassa nopeasti yli 20 prosentin 16

Yhteisö ja kiinteistöverot Yhteisöverot, 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Keskim. muutos % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Hartola 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Hollola 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % Hämeenkoski 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Kärkölä 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % Lahti 3,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,11 % Nastola 1,25 % 1,25 % 1,25 % 1,25 % 1,25 % 1,25 % 1,25 % 1,25 % 1,25 % 1,25 % Padasjoki 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Keskiarvo 2,29 % 1,63 % 1,63 % 1,63 % 1,63 % 1,63 % 1,63 % 1,63 % 1,63 % 1,70 % (asukasluvulla painotettu) Kiinteistöverot, 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Keskim. muutos % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Hartola 2,50 % 2,50 % 2,50 % 15,00 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 3,89 % Hollola 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % Hämeenkoski 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Kärkölä 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Lahti 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % Nastola 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % Padasjoki 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % Keskiarvo 2,04 % 2,04 % 2,04 % 2,32 % 2,05 % 2,05 % 2,05 % 2,05 % 2,05 % 2,08 % (asukasluvulla painotettu) Yhteisö ja kiinteistöveroennusteet pohjautuvat lähihistoriaan ja arvioituun kehitykseen Joidenkin kuntien arviot ovat hyvin positiivisia merkitys kokonaisuuteen on kuitenkin pieni Kiinteistöveron merkitys tulee korostumaan jatkossa, erityisesti mökkikunnissa 17 Valtionosuuden kasvu Valtionsouudet, 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Keskim. muutos % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Hartola 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 0,00 % 0,50 % 0,00 % 0,50 % 0,50 % 0,61 % Hollola 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 % Hämeenkoski 2,25 % 2,25 % 2,25 % 2,25 % 2,25 % 2,25 % 2,25 % 2,25 % 2,25 % 2,25 % Kärkölä 0,00 % 1,95 % 1,95 % 1,95 % 1,95 % 1,95 % 1,95 % 1,95 % 1,95 % 1,73 % Lahti 2,97 % 2,97 % 2,97 % 2,97 % 2,97 % 2,97 % 2,97 % 2,97 % 2,97 % 2,97 % Nastola 1,90 % 1,90 % 1,90 % 1,90 % 1,90 % 1,90 % 1,90 % 1,90 % 1,90 % 1,90 % Padasjoki 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % Keskiarvo 2,62 % 2,68 % 2,68 % 2,69 % 2,66 % 2,68 % 2,67 % 2,68 % 2,68 % 2,67 % (asukasluvulla painotettu) Valtionosuudet ovat kasvaneen erittäin hyvin 2007 kuten myös verotettavat tulot ja osin yhteisöverot Valtionosuudet on arvioitu samalle tasolle menojen nousun kanssa. Valtionosuuksien nousu reaalisesti yli nykytason ei kokonaisuutena ole mahdollista, eivätkä ne voine kasvaa menoja nopeammin? 18

Hartolan ennuste vuoteen 2017 Kunnan nimi: Hartola Hartola 2007 TA2008 TA2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Asukasluku 3 570 3 524 3 478 3 432 3 386 3 340 3 294 3 248 3 202 3 156 3 110 Verotettavat tulot 32 780 34 583 34 756 34 930 35 105 35 280 35 456 35 634 35 812 35 991 36 171 Veroprosentti 20,25 20,50 21,50 22,50 23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 23,50 26,75 Toimintatuotot 2 470 2 552 2 565 2 578 2 592 2 607 2 622 2 639 2 639 2 639 2 639 (Toimintatuottojen muutos) 17,9 % 3,3 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Toimintakulut 17 699 18 891 19 064 19 249 19 429 19 620 19 597 19 672 19 575 19 641 19 708 (Toimintakulujen nousu) 0,1 % 6,7 % 0,9 % 1,0 % 0,9 % 1,0 % 0,1 % 0,4 % 0,5 % 0,3 % 0,3 % NETTO 15 229 16 339 16 499 16 671 16 837 17 013 16 975 17 033 16 936 17 002 17 069 Kunnallisverot 6 638 7 090 7 473 7 859 8 250 8 291 8 332 8 374 8 416 8 458 8 500 Yhteisöverot 1 152 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 Kiinteistöverot 746 802 822 843 864 993 1 018 1 043 1 070 1 096 1 124 Verotulot 8 536 9 092 9 495 9 902 10 313 10 484 10 550 10 617 10 685 10 754 10 824 Valtionavut 6 297 7 066 7 137 7 208 7 280 7 353 7 353 7 390 7 390 7 427 7 464 (Harkinnanvarainen) 0 Korkotuotot 32 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 Muut rahoitustuotot 75 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 Korkokulut 324 480 524 569 585 598 607 615 608 606 539 Muut rahoituskulut 89 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 VUOSIKATE 702 587 318 55 246 300 396 433 605 648 754 Poistot 383 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 Satunnaiset tuotot 960 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 Satunnnaiset kulut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Poistoeron muutos 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rahastojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ylijäämä/alijäämä 1 135 909 640 377 76 22 74 111 433 326 432 Kumulatiivinen ylij/alij. 3 676 4 585 5 225 5 602 5 678 5 700 5 626 5 515 5 082 4 756 4 325 Kumulatiivinen ylij/alij./as 1 030 1 301 1 502 1 632 1 677 1 707 1 708 1 698 1 587 1 507 1 391 VUOSIKATE 702 587 318 55 246 300 396 433 605 648 754 Nettoinvestoinnit 57 2 435 660 940 600 600 600 600 600 600 600 Taseesta Lainakanta 1000 euroa 7 645 10 667 11 645 12 640 12 994 13 294 13 498 13 665 13 510 13 462 11 985 Lainakanta euroa/as 2 141 3 027 3 348 3 683 3 837 3 980 4 098 4 207 4 219 4 266 3 854 Kassavarat 1000 euroa 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 Kassavarat euroa/as 86 87 89 90 91 92 94 95 96 98 99 Saamiset 1000 euroa 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 Saamiset euroa/as 13 13 14 14 14 14 14 14 15 15 15 Toteutunut toimintamenojen reaalikasvu 2,2 %/v ennuste haasteellinen. Nettomenot ryhmän alhaisimmat löytyykö vielä lisää leikattavaa? Toimintatuottojen reaalilasku 1,3 %/v ennuste tavoitteellinen Verotuloennusteet realistiset / maltilliset Talouden liikkumavaraa ei enää ole Kumulatiivien alijäämä 1030 eur/as ylittää kriisirajan edessä kriisikuntatarkastelu Investointikyky Omaisuuden myynti ja rakennemuutokset välttämättömiä, kannattaako omaisuus myydä ennen rakennemuutosta? 19 Hollolan ennuste vuoteen 2017 Kunnan nimi: Hollola Hollola 2007 TA2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2007 TA2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Asukasluku 21 518 21 797 22 077 22 356 22 635 22 915 23 194 23 473 23 753 24 032 24 311 Verotettavat tulot 289 158 305 000 313 388 322 006 330 056 338 307 346 765 355 434 364 320 373 428 382 764 Veroprosentti 19,00 19,00 19,75 19,75 19,75 20,00 20,00 20,00 20,00 20,25 20,25 Toimintatuotot 48 338 19 540 19 783 20 031 20 283 20 539 20 801 21 067 21 338 21 615 21 896 (Toimintatuottojen muutos) 315,3 % 59,6 % 1,2 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % Toimintakulut 122 424 99 044 101 574 104 026 106 550 109 148 111 814 114 559 117 383 120 290 123 283 (Toimintakulujen nousu) 55,2 % 19,1 % 2,6 % 2,4 % 2,4 % 2,4 % 2,4 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % NETTO 74 086 79 504 81 791 83 996 86 268 88 609 91 013 93 491 96 045 98 676 101 387 Kunnallisverot 54 940 57 950 61 894 63 596 65 186 67 661 69 353 71 087 72 864 75 619 77 510 Yhteisöverot 2 934 2 996 3 026 3 056 3 087 3 118 3 149 3 180 3 212 3 244 3 277 Kiinteistöverot 2 202 2 212 2 278 2 347 2 417 2 490 2 564 2 641 2 720 2 802 2 886 Verotulot 60 076 63 158 67 198 68 999 70 690 73 269 75 066 76 908 78 797 81 665 83 672 Valtionavut 16 629 19 100 19 578 20 067 20 569 21 083 21 610 22 150 22 704 23 271 23 853 (Harkinnanvarainen) 0 Korkotuotot 298 101 100 100 100 99 99 99 99 98 98 Muut rahoitustuotot 215 314 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Korkokulut 714 793 903 1 086 1 131 1 155 1 182 1 213 1 249 1 260 1 276 Muut rahoituskulut 7 91 16 16 16 16 16 16 16 16 16 VUOSIKATE 2 411 2 285 4 187 4 088 3 963 4 691 4 583 4 457 4 310 5 104 4 965 Poistot 4 284 3 678 3 752 3 827 3 903 3 981 4 061 4 142 4 225 4 309 4 396 Satunnaiset tuotot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Satunnnaiset kulut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Poistoeron muutos 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rahastojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ylijäämä/alijäämä 1 867 1 393 435 262 60 710 523 315 85 794 570 Kumulatiivinen ylij/alij. 4 547 3 154 3 589 3 850 3 910 4 620 5 143 5 458 5 543 6 337 6 906 Kumulatiivinen ylij/alij./as 211 145 163 172 173 202 222 233 233 264 284 VUOSIKATE 2 411 2 285 4 187 4 088 3 963 4 691 4 583 4 457 4 310 5 104 4 965 Nettoinvestoinnit 8 521 5 801 7 860 10 215 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 Taseesta Lainakanta 1000 euroa 22 928 26 430 30 089 36 202 37 717 38 511 39 414 40 443 41 619 42 002 42 523 Lainakanta euroa/as 1 066 1 213 1 363 1 619 1 666 1 681 1 699 1 723 1 752 1 748 1 749 Kassavarat 1000 euroa 6 714 6 714 6 714 6 714 6 714 6 714 6 714 6 714 6 714 6 714 6 714 Kassavarat euroa/as 312 308 304 300 297 293 289 286 283 279 276 Saamiset 1000 euroa 130 116 102 88 74 60 46 32 18 4 10 Saamiset euroa/as 6 5 5 4 3 3 2 1 1 0 0 Toteutunut toimintamenojen reaalikasvu 6,2 %/v ennuste haasteellinen Toimintatuottojen reaalikasvu 6,9 %/v ennuste maltillinen (rakenteen muutos) Nettomenojen kasvu ryhmän kovinta ja merkittävät investointipaineet Verotuloennusteet realistiset Vielä hyvin talouden puskureita: ylijäämää, vero% kohtuullinen, maltillinen nettovelka 20

Hämeenkosken ennuste vuoteen 2017 Kunnan nimi: Hämeenkoski Hämeenkoski 2007 TA2008 TA2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Asukasluku 2 140 2 145 2 150 2 155 2 159 2 164 2 169 2 174 2 179 2 184 2 188 Verotettavat tulot 23 643 24 029 24 329 24 633 24 941 25 253 25 569 25 888 26 212 26 539 26 871 Veroprosentti 18,75 18,75 18,75 18,75 19,75 20,75 20,75 21,25 21,25 21,75 22,00 Toimintatuotot 840 725 726 726 727 728 728 729 730 730 731 (Toimintatuottojen muutos) 1,2 % 13,7 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % Toimintakulut 8 260 8 905 9 105 9 308 9 519 9 737 9 961 10 191 10 429 10 672 10 923 (Toimintakulujen nousu) 1,1 % 7,8 % 2,2 % 2,2 % 2,3 % 2,3 % 2,3 % 2,3 % 2,3 % 2,3 % 2,4 % NETTO 7 420 8 180 8 379 8 581 8 792 9 009 9 233 9 462 9 699 9 942 10 192 Kunnallisverot 4 433 4 505 4 562 4 619 4 926 5 240 5 305 5 501 5 570 5 772 5 912 Yhteisöverot 330 351 351 351 351 351 351 351 351 351 351 Kiinteistöverot 214 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 Verotulot 4 977 5 076 5 133 5 190 5 497 5 811 5 876 6 072 6 141 6 343 6 483 Valtionavut 3 143 3 221 3 293 3 368 3 443 3 521 3 600 3 681 3 764 3 849 3 935 (Harkinnanvarainen) 0 Korkotuotot 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Muut rahoitustuotot 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 Korkokulut 49 52 72 151 154 149 147 143 143 140 139 Muut rahoituskulut 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 VUOSIKATE 857 306 215 66 235 414 338 389 304 350 327 Poistot 274 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 Satunnaiset tuotot 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 Satunnnaiset kulut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Poistoeron muutos 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rahastojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ylijäämä/alijäämä 583 3 94 257 74 105 29 80 5 41 18 Kumulatiivinen ylij/alij. 940 937 844 1 100 1 026 1 132 1 160 1 240 1 234 1 275 1 293 Kumulatiivinen ylij/alij./as 439 437 392 511 475 523 535 570 567 584 591 VUOSIKATE 857 306 215 66 235 414 338 389 304 350 327 Nettoinvestoinnit 509 600 500 1 819 300 300 300 300 300 300 300 Taseesta Lainakanta 1000 euroa 1 018 1 312 1 596 3 350 3 415 3 300 3 263 3 174 3 171 3 121 3 094 Lainakanta euroa/as 476 612 743 1 555 1 581 1 525 1 504 1 460 1 455 1 429 1 414 Kassavarat 1000 euroa 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 Kassavarat euroa/as 78 77 77 77 77 77 77 76 76 76 76 Saamiset 1000 euroa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Saamiset euroa/as 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Toteutunut toimintamenojen reaalikasvu 3,9 %/v ennuste tavoitteellinen Toimintatuottojen reaalikasvu 2,9 %/v ennuste realistinen Poistotaso alhainen Verotuloennusteet realistiset Talous tasapainoinen ja vielä hyvin talouden puskureita: taseessa ylijäämää, vero% alhainen, maltillinen nettovelka Keinoina omaisuuden myynti, infrastruktuuri mitoitettu hyvin tulevaisuuden tarpeisiin. Edelleen (toimialaan kuulumatonta) myytävää omaisuutta 21 Kärkölän ennuste vuoteen 2017 Kunnan nimi: Kärkölä Kärkölä 2007 TA2008 TA2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Asukasluku 4 931 4 960 4 990 5 019 5 048 5 078 5 107 5 136 5 166 5 195 5 224 Verotettavat tulot 59 332 63 053 64 314 64 957 65 606 66 262 66 925 67 594 68 270 68 953 69 643 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 19,50 20,00 20,25 20,50 21,00 21,50 22,00 22,00 Toimintatuotot 4 764 4 279 3 183 3 191 3 198 3 206 3 214 3 222 3 229 3 237 3 245 (Toimintatuottojen muutos) 1,2 % 10,2 % 25,6 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % Toimintakulut 23 427 23 622 22 323 22 768 23 227 23 700 24 171 24 664 25 166 25 685 26 220 (Toimintakulujen nousu) 7,5 % 0,8 % 5,5 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,1 % 2,1 % NETTO 18 663 19 343 19 140 19 577 20 028 20 494 20 957 21 442 21 936 22 447 22 975 Kunnallisverot 11 273 11 980 12 220 12 667 13 121 13 418 13 720 14 195 14 678 15 170 15 321 Yhteisöverot 678 700 707 714 721 728 736 743 750 758 766 Kiinteistöverot 613 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 Verotulot 12 564 13 305 13 552 14 006 14 467 14 772 15 080 15 563 16 054 16 553 16 712 Valtionavut 6 243 6 627 6 627 6 756 6 888 7 022 7 159 7 299 7 441 7 586 7 734 (Harkinnanvarainen) 0 Korkotuotot 43 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 Muut rahoitustuotot 21 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Korkokulut 145 136 196 244 262 281 301 369 385 398 417 Muut rahoituskulut 5 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 VUOSIKATE 58 484 875 972 1 096 1 050 1 013 1 082 1 205 1 324 1 085 Poistot 708 680 700 950 1 000 1 000 1 000 1 000 1 100 1 100 1 100 Satunnaiset tuotot 0 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Satunnnaiset kulut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Poistoeron muutos 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rahastojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ylijäämä/alijäämä 650 66 175 22 96 50 13 82 105 224 15 Kumulatiivinen ylij/alij. 1 643 1 709 1 534 1 512 1 416 1 366 1 353 1 271 1 167 942 957 Kumulatiivinen ylij/alij./as 333 345 308 301 280 269 265 248 226 181 183 VUOSIKATE 58 484 875 972 1 096 1 050 1 013 1 082 1 205 1 324 1 085 Nettoinvestoinnit 1 027 3 372 3 840 3 390 2 000 2 000 2 000 4 500 2 000 2 000 2 000 Taseesta Lainakanta 1000 euroa 4 053 6 811 9 776 12 194 13 098 14 048 15 035 18 453 19 249 19 924 20 839 Lainakanta euroa/as 822 1 373 1 959 2 430 2 595 2 767 2 944 3 593 3 726 3 835 3 989 Kassavarat 1000 euroa 679 679 679 679 679 679 679 679 679 679 679 Kassavarat euroa/as 138 137 136 135 134 134 133 132 131 131 130 Saamiset 1000 euroa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saamiset euroa/as 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Toteutunut toimintamenojen reaalikasvu 4,7 %/v ennuste kovin haasteellinen. (menoleikkaus 2009 lomitus) Toimintatuottojen reaalikasvu 13,6 %/v ennuste realistinen (tulojen leikkaus 2009 lomitus) Merkittävät investointipaineet, jotka rahoitettava velaksi Poistotaso alhainen investointitasoon nähden Verotuloennusteet osin tavoitteelliset Talouden puskureita vielä: vero% kohtuullinen, maltillinen nettovelka Taseessa alijäämää 22