50 TEKNISET PALVELUT Teknisten palvelujen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää kuntalaisille viihtyisä, turvallinen ja virikkeellinen työ- ja elinympäristö. Teknisten palvelujen vastuualueet ovat teknisen toimen hallinto yhdyskuntapalvelut liikenneväylät viranomaispalvelut toimitila- ja vuokrauspalvelut ruokahuolto vesihuolto 5011-5031 Teknisen toimen hallinto Teknisen hallinnon tehtävänä on teknisten kuntapalvelujen tuottaminen kuntalaisille. Asemakaavoituksen tavoitteena on alueen historian ja erityispiirteiden huomioiminen rakentamisessa sekä turvallisten ja viihtyisien asuinalueiden luominen. huolehditaan siitä, että teknisiä palveluita tuottava yksikkö on toimintakykyinen Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroa Menot 52,6 70,1 49,9 52,0 52,0 Tulot 0,4 1,5 1,0 1,0 1,0 Netto 52,3 68,6 48,9 51,0 51,0 Sisäiset erät 20,8 16,0 15,7 16,0 16,0 Poistot 17,9 5,4 5,4 5,4 5,4
5111-5153 Yhdyskuntapalvelut Viihtyisän, virikkeellisen ja turvallisen asuin- ja elinympäristön luominen. Puistot ja yleiset alueet Jätehuollon Maa- ja metsätilat keskustan sahan alueen siistiminen metsäomaisuuden hoito laaditun metsätaloussuunnitelman mukaisesti Metsäpinta-ala Puistoalueiden pinta-ala 359 ha 6,3 ha Menot 52,8 59,5 48,1 50,0 50,0 Tulot 13,1 25,5 46,0 25,0 25,0 Netto 39,6 34,0 2,1 25,0 25,0 Sisäiset erät - - - - - Poistot 31,9 25,5 22,7 22,3 13,1 5211-5212 Liikenneväylät kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen osallistuminen alueelliseen liikenneturvallisuustyön toimijamalliin Kaavateiden hoidon Yksityistiet
Kaavatiepituudet Avustettavat Avustettavat Yksityistie- metsätiet yksityistiet avustukset 11,2 km 72,150 km 77,147 km 42 900 Menot 90,1 88,2 85,4 87,0 87,0 Tulot 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 Netto 89,7 88,1 85,2 86,8 86,8 Poistot 83,7 88,8 85,9 145,5 110,8 5511-5532 Viranomaispalvelut Suorittaa maankäyttö- ja rakennuslain, ympäristösuojelulain ja palo- ja pelastuslain mukaiset viranomaistehtävät. Rakennustarkastuksen Ympäristönhoidon viranomaistehtävät Palo- ja pelastustoimen rakennuslupien määrä n. 50 kpl ja rakennusvalvontaan liittyvien ilmoitusten määrä n. 15 kpl/v. sähköisen lupapalvelun käyttöönotto rakennusjärjestyksen uudistaminen Myönnetyt rak.luvat 51 50 50 50 50 Ilmoitukset 11 15 15 15 15 Toimintamenot ja -tulot 1 000 Menot 258,0 311,3 330,4 333,0 336,0 Tulot 23,8 19,7 13,8 15,0 15,0 Netto 234,2 291,6 316,6 318,0 321,0 Sisäiset erät 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 Poistot 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8
5590-6010 Toimitila- ja vuokrauspalvelut Kiinteistöpalvelujen tehtävänä on huolehtia kunnan hallinnassa olevasta rakennusomaisuudesta sekä tarjota asiakkailleen rakennuttajapalveluja kustannustehokkaasti. Asiakkaina ovat kunnan vuokra-asunnoissa asuvat, vuokrasuhteessa olevat yrittäjät, kunnan hallintokunnat sekä peruspalvelukuntayhtymä Kallio. Puhtaanapitopalvelut kiinteistönhoidon kustannustehokkuuden ( /m 2 ) parantaminen kiinteistöjen ympäristöjen kunnostaminen Karjapolku D- ja E-talojen myyntiin asettaminen selvittää tilivuoden aikana vuokra-asuntojen kirjanpidollinen eriyttäminen (sis. myös vuokra-asunnot) Tp 2015 Ta2016 Ta2017 Su 2018 Su 2019 Menot 942,7 1 032,3 1 060,8 1 065,0 1 065,0 Tulot 1 282,6 1 486,8 1 416,8 1 420,0 1 420,0 Netto -340,0-454,5-356,0-355,0-355,0 Sisäiset erät -304,3-395,1-396,0-396,0-396,0 Poistot 431,4 426,3 426,6 433,1 427,1 6301 Ruokahuolto Asiakkaina ovat yhtenäiskoulu, varhaiskasvatus ja Kallio. Tavoitteena on tuottaa ruokahuoltopalvelut kustannustehokkaasti. Tp 2015 Ta2016 Ta2017 Su 2018 Su 2019 Menot 435,2 472,8 452,9 450,0 450,0 Tulot 312,1 206,0 201,0 200,0 200,0 Netto 123,1 266,8 251,9 250,0 250,0 Sisäiset erät -198,1-301,4-320,8-310,0-310,0 Poistot 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
6501-6502 Vesihuolto Turvata kuluttajien tarvitsema vesihuolto laadullisesti ja määrällisesti. Vesilaitoksen Viemärilaitoksen turvata kuntalaisten vesihuoltopalvelut viemäriverkostoa saneerataan 0,6 km /vuosi vesi- ja viemäriverkoston vuotovesien vähentäminen Veden myynti m 3 249 485 250 000 250 000 250 000 250 000 Jäteveden 120 000 130 000 120 000 120 000 kuutiomäärät Henkilöstö 1 1 1 1 1 Toimintamenot ja -tulot Menot 417,0 385,3 412,4 400,0 380,0 Tulot 375,0 392,0 422,0 420,0 420,0 Netto 42,0-6,7-9,6-20,0-40,0 Sisäiset erät -20,8 19,9 15,7 - - Poistot 57,1 59,0 45,7 60,1 72,7 TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroa Menot 2 248,4 2 419,5 2 439,8 2 437,0 2 420,0 Tulot 2 007,4 2 131,6 2 100,7 2 081,2 2 081,2 Netto 241,0 287,8 339,1 355,8 338,8 Sisäiset erät -501,7-659,9-684,7-689,3-689,3 Poistot 795,4 633,8 615,0 695,2 657,9 Menot /asukas 1 233,3 1 269,5 1 268,7 1 185,6 1 165,1 Tulot /asukas 1 091,3 1 172,5 1 167,3 1 049,4 1 049,4 Netto /asukas 142,0 97,0 101,4 136,2 115,7