Tavoitteet toimintavuodelle 2014 Operatiivisen sopimuksen tavoitteet varhaiskasvatuksen tulosalueella seuranta Strategisen sopimuksen kaupunginvaltuustoon nähden sitova tavoite Tulosalueen keskeiset strategisen sopimuksen toimenpiteet 2.1.1 Tarjotaan korkeatasoista kasvatusta ja opetusta, joka johtaa aktiiviseksi yhteiskunnan jäseneksi Tavoite Laadunhallintajärjest elmällä varmistetaan tasalaatuinen palvelu Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi Vastuu- ja yhteistyötahot Palautejärjestelmä toimii laadunhallintaprosessin mukaisesti. Laadunhallintaprosessi on sidottu osaksi sopimusohjausta. Kehittämiskohteet nousevat arvioinnin pohjalta. Mittari tavoitteen toteutumisen seurantaan CAFlaadunhallintajärjest elmä, varhaiskasvatuksen laatukriteerit (Kuntaliitto 2010). Valmistelussa ja päätöksenteossa lisätään vaikuttamisen mahdollisuuksia luomalla toimivat rakenteet osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi Varhaiskasvatuspalveluja lisätään monipuolisesti, yksityisen palvelutuotannon osuutta kasvatetaan erityisesti peruspäivähoidossa Tavoitetaso Resurssitarve Tavoitetta tukevat Toteuma 31.12.2015 hankkeet Prosessi on kuvattu ja käyttöönotto on alkanut, Laatukäsikirja on valmis vuoden 2014 lopussa Ei lisäresurssia, Kuntaliiton laatuverkosto Prosessi on kuvattu ja käyttöönotto käynnistymässä. Laatukäsikirja valmistui tammikuussa 2015. Asiakasraatityön täsmentäminen toimintaohjeistuksell a Tulosaluejohtaja ja ruotsinkielisten palveluiden johtaja Kaupunkitasoisen varhaiskasvatuksessa toimintaohjeen laatiminen ja tulosten hyödyntäminen toiminnan suunnittelussa Prosessin eteneminen / itsearviointi Toimintaohjeet luotu ja kanava valmistelutyöhön vaikuttamiseen on kuvattu. Ei lisäresurssia Kaupunkitasoinen osallisuuden kehittäminen Toimintaohjeet on laadittu ja osa yksiköistä on ottanut toimintamallin käyttöön. Joissain yksiköissä
Asiakas ohjautuu tarpeidensa mukaisesti palvelun piiriin Tulosaluejohtaja ja lähijohtajat Palveluohjaus ohjaa asiakkaita strategisen sopimuksen mukaisesti varhaiskasvatuspalveluihin Palvelujohtaja Peruspäivähoidossa (päiväkotihoito, ryhmäperhepäivähoi to, perhepäivähoito) olevien lasten osuudet hankittu/oma tuotanto Avoimissa palveluissa olevien lasten määrä ja jakautuminen pienalueille Lasten raatien käynnistäminen. Peruspäivähoidossa yksityinen tuotanto 25 % oma tuotanto 75% Leikkikoulut ja puistot käyttäjien määrä lisääntyy 10% vuoden 2013 lopun tilanteesta Avoin päiväkoti keskimääräinen käyntien määrä lisääntyy 5 % Resurssien kohdentaminen PSOP hanke, http://www.parasta palvelua.fi/fi ASPA-hanke kaupunkitasoinen asiakaspalvelunkehit tämishanke asiakaspalautteiden vähyys on haitannut käynnistämistä. Lomake palautteiden koontia varten laadittu. Lasten raadit toteutuvat muutamassa yksikössä. Palvelumuotoilun määrittelyä aloitettu joulukuun esimieskokouksessa. Keskitetty palveluohjaus käynnistyi 7.6.2014 Peruspäivähoidossa yksityinen tuotanto 25 % oma tuotanto 75% koko vuoden keskiarvona Leikkikoulujen käyttäjien määrä lisääntynyt 9,4 %:lla. Puistojen käyttäjämäärä on vähentynyt 16,4 %:lla. Avoimen päiväkotitoiminnan kävijämäärien vertailutietoja ei ole käytettävissä vuodelta 2013. Vuoden 2014 aikana eri kuukausien kävijämäärät ovat
tammi-toukokuussa ja elo-joulukuussa keskimäärin 973 lasta / kk.
Strategisen sopimuksen kaupunginvaltuustoon nähden sitova tavoite 2.1.2 Uudistamisohjelma toteutuu päätösten mukaisesti Tulosalueen keskeiset strategisen sopimuksen toimenpiteet Varhaiskasvatuksen palveluohjauksen kehittäminen ja kysynnän ohjaaminen kevyempien palvelujen piiriin asiakkaan tarpeen mukaisesti ja samalla pyritään lisäämään perhepäivähoidon osuutta Tavoite Avoimet palvelut on houkutteleva varhaiskasvatusvaiht oehto perheelle Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi Vastuu- ja yhteistyötahot Avoimia palveluja lisätään jokaisella palvelualueella alueen erityispiirteet huomioiden Mittari tavoitteen toteutumisen seurantaan Asiakaspalaute. Tavoitetaso 4 (asteikolla 1-5) Tavoitetaso Resurssitarve Tavoitetta tukevat hankkeet Resurssien kohdentaminen toimintaan Toteuma 31.7.2014 Avoimen varhaiskasvatuksen palveluja on lisätty kaikilla palvelualueilla. Kehitetään talouden suunnittelua, toteutusta ja seurantaa Tulosaluejohtaja ja päälliköt Tuotteet määritellään ja kustannukset kohdennetaan. Tulosaluejohtaja, palvelujohtaja, talouspalvelut Talousarvioprosessin toteutuminen Tuotteistus suoritettu ja 2015 talousarvion laadinta yksikkötasolla Ei resurssitarvetta Suoriteperusteinen budjetointi pilotointina Yksikkötason budjetointia varten laaditut tietojenkeruupohjat on laadittu ja ovat olleet käytössä 2015 budjetin laadinnassa. Tuotteistamiseen liittyvät palvelukuvaukset ovat valmiina. Yksikköhinnat eri palveluille puuttuvat. Palveluverkkoon ja U2- ohjelmaan liitettyjen päiväkotien lakkauttamispäätösten
Henkilöstön työhyvivoinnin tukeminen ja oikeaaikainen resursointi Sijaistyövoiman käytön vähentäminen Laitoshuoltajien työn mitoituksen tarkistaminen siivouksen ja ruokahuollon osalta ja ilman hoitoon liittyviä tehtäviä Työergonomian huomioiminen välineissä ja työtavoissa Päällikkö ja lähijohtajat sekä työterveyshuolto Toimiva työvuorosuunnittelu- ja varahenkilöjärjestelmä Päällikkö ja lähijohtajat Henkilöstöresurssit on kohdennettu perustehtävän ja palveluntarpeen (kasvatusja opetus) mukaisesti Tulosaluejohtaja Sairauspoissaolojen määrä Lyhyt aikaisten sijaisten tarve Prosessin eteneminen Määrä vähenee 0,1 prosenttiyksiköllä edelliseen vuoteen verrattuna Määrään väheneminen Tehtävien uudelleen järjestelyjä tehdään uudistamisohjelma n mukaisesti ergonomiakalusto määrärahat Kustannusten kohdentuminen Resurssi mitoituksen loppuunsaattamise ksi siirryttyä joulukuulle ei ollut enää aikataulullisesti mahdollista laatia yksikkökohtaista budjetointia päivähoitoyksiköihin vuodelle 2015. Sairauspoissaolojen määrä vähentynyt 0,3 prosenttiyksiköllä verrattuna vuoteen 2013. Tilinpäätös 2014 100,3 % koko varhaiskasvatus. Sijaisten palkat tp 2013 1 262 069, ta 2014 1 272 208, tp 2014 1 191 886. Tehtävien uudelleen järjestelyt tehty ja htv:ien väheneminen toteutettu suunnitelman mukaisesti. Henkilöstöresurssit ovat tehokkaassa käytössä Henkilöstöresurssit on kohdennettu lasten hoidon tarpeen mukaisesti huomioiden kausivaihtelut Htv määrä, täyttö- ja käyttöaste Resurssitarve seuraa perustehtävän mukaisesti Käyttöasteet: ta 84,34 he 81,76 ma 83,21
Perustetaan hallintokuntien välinen yhteistyöryhmä, joka tukee ja ohjaa yksityistä tuottajaa toiminnan käynnistämisvaihees sa Lähijohtaja Ollaan osallisena yhteistyöryhmässä Palvelujohtaja palvelutarvetta ja työvuorosuunnittel u on tehokasta hu 85,85 to 84,85 el 69,43 sy 83,23 lo 81,73 ma 83,65 jo 79,76 Yhteistyöryhmää ei ole perustettu, mutta yhteistyötä on tiivistetty ja tapaamisia on pidetty tarvittaessa mm. kiinteistöliikelaitoksen ja ympäristötoimialan kanssa.
Strategisen sopimuksen kaupunginhallitukseen nähden sitova tavoite 2.2.1 Kasvatus- ja opetuspalvelut ovat korkeatasoisia, vetovoimaisia ja kilpailukykyisiä Tulosalueen keskeiset strategisen sopimuksen toimenpiteet Varhaiskasvatuspalvelun järjestäminen lakisääteisessä ajassa Oppimista tukevat laadukkaat ja monipuoliset oppimisympäristöt Arvioidaan ja uudistetaan palveluja asiakaslähtöisesti Tavoite Varhaiskasvatussuun nitelma on toiminnan kehittämisen ja ohjauksen väline Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi Vastuu- ja yhteistyötahot Varhaiskasvatussuunnitelm a on käytössä jokaisessa ryhmässä ja koulutusta järjestetään sisältöihin liittyen Varhaiskasvatuksen itsearviointimallin kehittäminen Mittari tavoitteen toteutumisen seurantaan Prosessin eteneminen sisäinen arviointi Työelämän tarpeista lähtevä sekä jatko-opintoihin valmentava koulutus Tavoitetaso Resurssitarve Tavoitetta tukevat Toteuma 31.7.2014 hankkeet Asiakirja on käytössä jokaisessa ryhmässä Malli on luotu Resurssien kohdentaminen Toimitaan tavoitteen mukaisesti. Varhaiskasvatuksen itsearviointimallin rakentaminen käynnissä. Koko henkilöstö Oppimisympäristö on kuvattu ryhmäkohtaisessa varhaiskasvatussuunnitelm assa Lähijohtaja Varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa ja sisältöjä Ryhmäkohtainen varhaiskasvatussuun nitelma Prosessin eteneminen Suunnitelma ohjaa toimintaa Palvelualuilla sekä kunnalliset että Kuntakohtaisen vasun myötä yksiköt on ohjeistettu yksikkö- ja ryhmävasujen laadintaan. Yksikkötasolle on laadittu suunnitelmarunko. Yhteisiä info- ja kehittämistilaisuuksia
Otetaan käyttöön asiakaspalautejärjest elmä kehitetään yhteistyössä kaikkien varhaiskasvatuksen toimijoiden kanssa Koko henkilöstö Kasvatuskulttuurin tutkiminen varhaiskasvatuksessa poikien ja tyttöjen näkökulmasta Koko henkilöstö Asiakastyytyväisyyskyselyje n rinnalle luodaan järjestelmä ja malli jatkuvan palautteen käsittelyyn Palveluohjaus Erilaiset selvitykset ja kyselyt (tarjotaan opiskelijoiden opinnäytetöiden aiheiksi). Asiakaspalauteprose ssi yksityiset toimija yhdessä arvioivat ja kehittävät pedagogiikkaa Saadaan selville tukevatko kasvatuskäytännöt poikien ja tyttöjen tasapuolista kasvatuskulttuuria. Saadaan selville, ilmeneekö tyttöjen ja poikien viihtymisessä päivähoidossa eroja ja mahdollistuvatko lasten kiinnostuksen mukaiset erilaiset leikit ja toiminnat päivähoidossa. Toiminnassa vuoden 2014 lopussa on järjestetty. Esiopetuksen nivelvaihearviointi on suoritettu alueellisesti sekä myös perusopetuksen kanssa. 8 pkj on osallistunut ko. koulutukseen. Aiheesta on käynnistynyt opinnäytetyön tekeminen. Opinnäytetyön tuloksena saadaan varhaiskasvatukseen aiheesta opaskirja ja järjestetään henkilöstölle koulutusta. Kontaktibarometrin käytön ohjeistus on annettu yksiköihin. Barometrin pohjalta on tehty yhteenveto ja pohdittu huoltajien osallisuutta tasa-arvon kehittämisessä. Koko palauteprosessin hallinta on vasta kehitteillä paikallapalvelun käyttöönoton myötä vuoden 2015 alussa.
Kasvatuskumppanuu s tukee lapsen kasvua Varhaiskasvatus osallistuu nuorisotakuun toteuttamiseen Koulutetaan kasvatuskumppanuuskoulu ttajia, vuosittain 6 hlö Koulutusvastaava Varhaiskasvatus järjestää oppisopimuspaikat Tulosaluejohtaja ja palvelupäällikkö Sisäiseen koulutukseen osallistuneiden määrä 15 sisäistä kouluttajaa kouluttaa henkilöstöä. Opiskelijoiden määrä 10 oppisopimuspaikka a Sijaistarve 35 000 euroa, jota ei ole huomioitu talousarviossa 70 henkilöä osallistunut koulutukseen. Kesäkuussa 2014 pidettiin kouluttajien arviointi- ja kehittämispäivä. Syksyn koulutuspäiviin ilmoittautuminen on käynnissä. Kouluttajia tarvitaan lisää. Oppisopimuspaikat on järjestetty.
Strategisen sopimuksen kaupunginhallitukseen nähden sitova tavoite 2.2.2 Palveluverkko mahdollistaa tehokkaan palvelutuotannon Tulosalueen keskeiset strategisen sopimuksen toimenpiteet Palveluverkon jatkuva arviointi suhteessa kysyntään ja tarpeeseen sekä tarvittavien muutosten toteuttaminen Tilankäytön tehostaminen Tavoite Palveluverkkopäätös ten toteuttaminen Esiopetuksen tilantarve huomioidaan tehtäessä perusopetukseen liittyviä tilaratkaisuja Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi Vastuu- ja yhteistyötahot Noudatetaan kaupunginvaltuuston 2014 alkuvuodesta tehtyä linjaratkaisua Palvelujohtaja Toimialan sisäinen tilatarpeen arviointi Tulosaluejohtaja Mittari tavoitteen toteutumisen seurantaan Prosessi Käytössä olevat neliöt ja esiopetuksen käytössä olevat tilat mahdollistaa tiiviin yhteistyön alkuopetuksen kanssa Säästetään käyttöenergiaa Tavoitetaso Resurssitarve Tavoitetta tukevat hankkeet Toiminta päätösten mukaista Tilankäyttö on tehokkaampaa Avoimen toiminnan työsuhteiden muuttaminen toistaiseksi voimassa oleviksi Toteuma 31.7.2014 Esitys on tehty lastentarhanopettajien työsuhteiden muuttamisesta kesäkuussa 2014 ja joulukuussa 2014. Kahteen kouluun on saatu lisätiloja esiopetukselle. Tilan käytön tehostamisnäkökulma on huomioitu palveluverkon kehittämisessä.
Strategisen sopimuksen kaupunginhallitukseen nähden sitova tavoite 2.2.3 Lasten ja oppijoiden hyvinvointia lisätään kestävällä tavalla Tulosalueen keskeiset strategisen sopimuksen toimenpiteet Ennaltaehkäisevää toimintaa kehitetään osana perustoimintaa yhteistyössä muiden tahojen kanssa Lisätään koulutuksellista tasa-arvoa, sivistystoimiala toimii tasa-arvo ja yhdenvertaisuuden pilottikohteena Tavoite Varhaiskasvatuksess a tunnistetaan tuen tarve ja käynnistetään tarvittavat tukitoimet Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi Vastuu- ja yhteistyötahot Perusopetuslain mukainen YTE-malli käytössä myös varhaiskasvatuspalveluissa ja painopiste siirtyy yleiseen tukeen Henkilöstön perehdyttäminen YTEmalliin Esimiesten perehdyttäminen YTEmalliin Varhaiserityiskasvatuksesta vastaava Mittari tavoitteen toteutumisen seurantaan Tehostetun ja erityisen tuen piirissä olevien lasten määrä Henkilöstön osallistuminen YTEperehdytystilaisuuksi in Esimiesten osallistuminen YTEperehdytystilaisuuksi in Koulu- ja opiskelumatkoihin sekä saattoliikenteeseen liittyvän liikkumisohjeistuksen laatiminen Tavoitetaso Resurssitarve Tavoitetta tukevat Toteuma 31.7.2014 hankkeet Tehostetun tuen tarve vähenee Henkilöstö havaitsee lapsen tuen tarpeen ja toteuttaa varhaiskasvatusta yte- mallin mukaisesti Esimiehet pystyvät tukemaan oman yksikkönsä henkilöstöä varhaisen tuen tarpeen havaitsemisessa ja Olemassa olevien resurssien kohdentaminen Tehostetun tuen tarve on vähentynyt. Vuonna 2013: 558 lasta. Vuonna 2014 tuen mallia kehitetty: Tehostetussa tuessa 443 lasta, erityisessä tuessa 26 lasta sekä kuntoutussuunnitelma laadittu lisäksi 83 lapselle (=kaikki yhteensä 504 lasta). Kelto-mallin uudistamisen myötä pedagoginen tuki henkilöstölle on lisääntynyt. Yhteistyölomakkeet on uusittu neuvolan osalta toukokuussa.
Moniammatillinen yhteistyö tukee lapsen kasvua oikeaaikaisesti yhteistyössä vanhempien kanssa Toimivat alueelliset yhteistyöverkostot tukevat lapsen kasvua ja kehitystä Lähijohtaja Esiopetuksen oppilashuoltotyöryhmä vastaa asetettuun tavoitteeseen Lähijohtaja Kollegiaalinen itsearviointi Oppilashuoltoryhmie n kokoontumistenmää rä tuen toteuttamisessa Tukiprosessit toimivat Oppilashuoltoryhm ä toimii jokaisessa esiopetusta antavassa yksikössä ja kokoontuu vähintään 1 krt / v Kaste II Koulutukset asiasta on pidetty kesäkuussa. Yksityiset yksiköt osallistuivat koulutukseen. Varhaisen puuttumisen ja yhteistyön alueellisia malleja on luonnosteltu hankkeen puitteissa ja arvioitavana. Koulutussuunnittelu käynnissä. Yhteistyöpäivät pkj:n kanssa 2 x ½ pv, 1 seminaari. Päivähoidon ja neuvolan väliset yhteistyölomakkeet eri ikäkausille pilotoitu vuoden 2014 lopulla. Uuden opiskelija- ja oppilashuoltolain mukaista toimintaa on aloitettu yksiköissä. Alueelliset yhteisölliset oppilashuoltoryhmät ovat aloittamassa toimintaansa.
Strategisen sopimuksen kaupunginhallitukseen nähden sitova tavoite 2.2.4 Henkilöstön osaamista kehitetään Tulosalueen keskeiset strategisen sopimuksen toimenpiteet Osallistetaan henkilöstö palvelun ja organisaation kehittämiseen Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen arjessa Tavoite Osaava henkilöstö mahdollistaan laadukkaan kasvu- ja oppimisympäristön sekä kasvatuksen lapselle Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi Vastuu- ja yhteistyötahot Mentorointitoiminta tukee työntekijää /asiantuntijaa työssään Esimiehet ja koko tulosalueen henkilöstö Palvelupäällikkö Osaamisenkehittämisen malli käytössä Palvelupäällikkö Mittari tavoitteen toteutumisen seurantaan Prosessin eteneminen / Suunnitelman laatimisen edistyminen Noudatetaan kaupunkitason suunnitelmaa Henkilöstöresurssit kohdennetaan ydinprosesseihin Tavoitetaso Resurssitarve Tavoitetta tukevat hankkeet Suunnitelma laadittu mentorointitoimin nasta ja henkilöstön perehdyttäminen asiaan on käynnistynyt. Vuorovaikutuksellis en toimintakulttuurin kehittäminen ja ylläpitäminen. Mallin toteutuminen Työajan osoittaminen mentorointitoimin nan käynnistämiseen. Malli laadittu ja toteutuu riittävän perehdytyksen myötä. SAP-HRkoulutuksen järjestäminen henkilöstölle. Toteuma 31.7.2014 Monikulttuurisuuden mentorointitoiminta käynnissä. Pohjoisella palvelualueella on kokeiltu työparimallia päiväkodinjohtajakolleg oiden tukemiseksi. SAP-HR-ohjelman käyttö ei ole vielä edennyt osaamisen kehittämisen tukena.
TVT osaamisen lisääminen Esimiehet ja koko tulosalueen henkilöstö Toimialan TVTsuunnitelma Edetään resurssien puitteissa Molla-hankkeen jatkoresursseilla on pystytty kehittämään TVT-toimintaa kolmiportaisen tuen mallissa. Kosketusnäyttötauluja ja I padeja on saatu lisättyä muutamaan yksikköön pedagogisen toiminnan välineiksi.