Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Tulosyksikkö Pääkirjatili TP edellinen vuosi 2012 TA kuluva 2013 TA toteuma 2013 1042010000 Jum.palv.elämä 104 Ruoka- ja kahvimaksut 317000-209,69 209,69 0,00 1042010000 Jum.palv.elämä 104 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut 324000-490,82-13,98 13,98 0,00 1042010000 Jum.palv.elämä 104 Muut maksut ja korvaukset 325000-65,00 65,00 0,00 1042010000 Jum.palv.elämä 104 Erilliskorvaukset 405000 300,81-300,81 0,00 1042010000 Jum.palv.elämä 104 Puhelinpalvelut 431000-150,24 1042010000 Jum.palv.elämä 104 437000 1 763,35 2 736,08-2 736,08 0,00 1042010000 Jum.palv.elämä 104 koulutus) 437100 21,60 27,45-27,45 0,00 1042010000 Jum.palv.elämä 104 437200 93,84-93,84 0,00 1042010000 Jum.palv.elämä 104 Työterveyshuolto 439300 6,94-6,94 0,00 1042010000 Jum.palv.elämä 104 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 474000 8,78-8,78 0,00 Yli-ali 1 143,89 0,00 2 885,23-2 885,23 T-% 1042020000 Haut.siunaaminen 104 Muut maksut ja korvaukset 325000-10,00 10,00 0,00 1042020000 Haut.siunaaminen 104 Erilliskorvaukset 405000 48,81-48,81 0,00 1042020000 Haut.siunaaminen 104 1042020000 Haut.siunaaminen 104 koulutus) 437100 21,60 1042020000 Haut.siunaaminen 104 437000 1 685,68 334,57-334,57 0,00 437200 93,82-93,82 0,00 1042020000 Haut.siunaaminen 104 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 474000 4,86-4,86 0,00 1 707,28 0,00 472,06-472,06 1042030000 Muut kirk. toim 104 Muut maksut ja korvaukset 325000-10,00 10,00 0,00 1042030000 Muut kirk. toim 104 Erilliskorvaukset 405000 24,41-24,41 0,00 1042030000 Muut kirk. toim 104 1042030000 Muut kirk. toim 104 koulutus) 437100 14,40 1042030000 Muut kirk. toim 104 437000 1 340,86 261,77-261,77 0,00 437200 53,15-53,15 0,00 1042030000 Muut kirk. toim 104 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 474000 3,25-3,25 0,00 1 355,26 0,00 332,58-332,58 1042040000 Aikuistyö 104 Muut maksut ja korvaukset 325000-77,90 1042040000 Aikuistyö 104 Esiintymispalkkiot 408300 300,00 300,00 1042040000 Aikuistyö 104 Painatukset 431100 300,00 300,00 1042040000 Aikuistyö 104 437000 60,00 60,00
1042040000 Aikuistyö 104 koulutus) 437100 170,00 300,00 90,20 209,80 30,07 1042040000 Aikuistyö 104 Majoituspalvelut, muut 437500 100,00 100,00 1042040000 Aikuistyö 104 Ravitsemuspalvelut, muut 437700 52,00-52,00 0,00 1042040000 Aikuistyö 104 Koulutuspalvelut, henkilöstö 439000 120,00-120,00 0,00 1042040000 Aikuistyö 104 Asiantuntijapalvelut 440000 50,00 50,00 1042040000 Aikuistyö 104 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 440500 2 000,00 2 000,00 1042040000 Aikuistyö 104 Sis. ruokapalvelukulut 448100 100,00 100,00 1042040000 Aikuistyö 104 Sis. muut kulut 449400 58,99 1042040000 Aikuistyö 104 Työvälineet ja työkalut 466500 101,96 1042040000 Aikuistyö 104 Elintarvikkeet 467000 34,84 500,00 12,90 487,10 2,58 1042040000 Aikuistyö 104 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 473100 95,00-95,00 0,00 1042040000 Aikuistyö 104 Kirjat 473300 100,00 44,10 55,90 44,10 1042040000 Aikuistyö 104 Lehdet 473400 22,94 1042040000 Aikuistyö 104 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 473800 28,50-28,50 0,00 1042040000 Aikuistyö 104 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 474000 135,00 135,00 310,83 3 945,00 442,70 3 502,30 11,22 1042050000 Muut srk.til 104 Ruoka- ja kahvimyyntituotot 312000-1 525,70-1 086,76 1 086,76 0,00 1042050000 Muut srk.til 104 Pääsylipputuotot 312500-220,00 220,00 0,00 1042050000 Muut srk.til 104 Korttituotot 312900-189,23 189,23 0,00 1042050000 Muut srk.til 104 Ruoka- ja kahvimaksut 317000-4 000,00-1 822,09-2 177,91 45,55 1042050000 Muut srk.til 104 Seurakuntatyön muut maksut 319900-1 336,00 1 480,25-1 480,25 0,00 1042050000 Muut srk.til 104 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut 324000-212,00 1042050000 Muut srk.til 104 Muut maksut ja korvaukset 325000-1 390,86-15,00 15,00 0,00 1042050000 Muut srk.til 104 Erilliskorvaukset 405000 59,88-59,88 0,00 1042050000 Muut srk.til 104 Asiantuntijapalkkiot 408100 500,00 500,00 1042050000 Muut srk.til 104 Esiintymispalkkiot 408300 230,00 800,00 800,00 1042050000 Muut srk.til 104 Luentopalkkiot 408800 7,94-7,94 0,00 1042050000 Muut srk.til 104 Muut palkat ja palkkiot 408900 315,00 150,00-150,00 0,00 1042050000 Muut srk.til 104 Postipalvelut 430000 134,24 450,00 86,00 364,00 19,11 1042050000 Muut srk.til 104 Puhelinpalvelut 431000 2 267,91 2 300,00 1 618,75 681,25 70,38 1042050000 Muut srk.til 104 Painatukset 431100 4 277,22 4 500,00 835,85 3 664,15 18,57 1042050000 Muut srk.til 104 Ilmoitukset 431200 2 461,50-2 461,50 0,00 1042050000 Muut srk.til 104 1042050000 Muut srk.til 104 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 436000 114,22 45,88-45,88 0,00 437000 750,18 1 050,00 149,20 900,80 14,21 1042050000 Muut srk.til 104 koulutus) 437100 1 519,25 300,00 606,00-306,00 202,00 1042050000 Muut srk.til 104 437200 1 431,48 1 400,25-1 400,25 0,00 1042050000 Muut srk.til 104 Majoituspalvelut, muut 437500 1 000,00 1 000,00
1042050000 Muut srk.til 104 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 437600 345,00-345,00 0,00 1042050000 Muut srk.til 104 438600 234,68 1042050000 Muut srk.til 104 Koulutuspalvelut, henkilöstö 439000 85,00-85,00 0,00 1042050000 Muut srk.til 104 Asiantuntijapalvelut 440000 1 084,00 580,00 560,63 19,37 96,66 1042050000 Muut srk.til 104 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 440500 98,10 1 000,00 1 200,00-200,00 120,00 1042050000 Muut srk.til 104 Muut palvelut 447000 405,00 215,08-215,08 0,00 1042050000 Muut srk.til 104 Sis. ruokapalvelukulut 448100 4 527,00 10 000,00 7 047,58 2 952,42 70,48 1042050000 Muut srk.til 104 Sis. muut kulut 449400 2 691,48 300,00 416,57-116,57 138,86 1042050000 Muut srk.til 104 Kalusteet 460000 932,50 1042050000 Muut srk.til 104 Tietokoneet ja muut it-laitteet 461000 345,00 1042050000 Muut srk.til 104 Muut koneet ja laitteet 462000 1 190,73 500,00 2 080,81-1 580,81 416,16 1042050000 Muut srk.til 104 Toimistotarvikkeet 464000 809,93 1 200,00 825,46 374,54 68,79 1042050000 Muut srk.til 104 Tulostus- ja kopiointimateriaali 466000 272,80-272,80 0,00 1042050000 Muut srk.til 104 Työvälineet ja työkalut 466500 777,94 150,00 271,54-121,54 181,03 1042050000 Muut srk.til 104 Elintarvikkeet 467000 2 585,20 3 000,00 2 532,74 467,26 84,42 1042050000 Muut srk.til 104 Keittiövälineet ja astiastot 467600 200,00 200,00 1042050000 Muut srk.til 104 Kukat 472600 350,00 461,78-111,78 131,94 1042050000 Muut srk.til 104 Kynttilät 472700 70,79 19,36-19,36 0,00 1042050000 Muut srk.til 104 Kirjat 473300 2 000,00 83,20 1 916,80 4,16 1042050000 Muut srk.til 104 Lehdet 473400 1 669,04 1 786,82-1 786,82 0,00 1042050000 Muut srk.til 104 Lahjakirjat ja -lehdet 473500 98,10 1042050000 Muut srk.til 104 Henkilökunnan muistamiset 473700 35,40 250,00 340,00-90,00 136,00 1042050000 Muut srk.til 104 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 473800 1 945,49 250,00 977,90-727,90 391,16 1042050000 Muut srk.til 104 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 474000 213,05 1 151,00 496,79 654,21 43,16 26 288,37 27 831,00 25 587,48 2 243,52 91,94 1042050205 Kuokkalan yht. proj Muut palvelut 447000 4 360,00 4 360,00 1042050205 Kuokkalan yht. proj Sis. muut kulut 449400 44,08 44,08 4 360,00 4 360,00 1042220000 Musiikki 104 Käsiohjelmatuotot 312600-120,00 1042220000 Musiikki 104 Ruoka- ja kahvimaksut 317000-148,69 148,69 0,00 1042220000 Musiikki 104 Leirimaksut 318000-200,00-200,00 1042220000 Musiikki 104 Retki- ja matkamaksut 319000-7 160,00 1042220000 Musiikki 104 Muut maksut ja korvaukset 325000-254,00-2 000,00-261,47-1 738,53 13,07 1042220000 Musiikki 104 Ohjelmatuotot 366000-4 500,00-4 500,00 1042220000 Musiikki 104 Sis. muut tuotot 394000-499,00-499,00 1042220000 Musiikki 104 Erilliskorvaukset 405000 397,13-397,13 0,00 1042220000 Musiikki 104 Asiantuntijapalkkiot 408100 300,00 300,00
1042220000 Musiikki 104 Kerhonohjaajien palkkiot 408200 88,02 518,93-518,93 0,00 1042220000 Musiikki 104 Esiintymispalkkiot 408300 2 485,00 2 000,00 5 231,45-3 231,45 261,57 1042220000 Musiikki 104 Palkkiot 408700 1 024,29-1 024,29 0,00 1042220000 Musiikki 104 Muut palkat ja palkkiot 408900 5 103,83 8 000,00 1 180,00 6 820,00 14,75 1042220000 Musiikki 104 Puhelinpalvelut 431000 1 167,99 1 000,00 975,98 24,02 97,60 1042220000 Musiikki 104 Painatukset 431100 349,66 225,31-225,31 0,00 1042220000 Musiikki 104 Ilmoitukset 431200 500,00 500,00 1042220000 Musiikki 104 1042220000 Musiikki 104 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 436000 240,00 437000 541,61 400,00 863,29-463,29 215,82 1042220000 Musiikki 104 koulutus) 437100 1 000,00 1 000,00 1042220000 Musiikki 104 437200 6 818,05 949,80-949,80 0,00 1042220000 Musiikki 104 Majoituspalvelut, muut 437500 400,00 400,00 1042220000 Musiikki 104 438600 1 700,00 1042220000 Musiikki 104 Koulutuspalvelut, henkilöstö 439000 500,00 500,00 1042220000 Musiikki 104 Asiantuntijapalvelut 440000 1 034,41 500,00 500,00 1042220000 Musiikki 104 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 440500 2 500,00 2 500,00 323,40 2 176,60 12,94 1042220000 Musiikki 104 Omaisuusvakuutukset 442100 156,47-156,47 0,00 1042220000 Musiikki 104 Sis. ruokapalvelukulut 448100 660,00 1 000,00 472,00 528,00 47,20 1042220000 Musiikki 104 Sis. muut kulut 449400 139,22 50,00 54,20-4,20 108,40 1042220000 Musiikki 104 Muut vuokrat 458000 150,00 1042220000 Musiikki 104 Toimistotarvikkeet 464000 10,00 100,00 18,85 81,15 18,85 1042220000 Musiikki 104 Työvälineet ja työkalut 466500 614,17 400,00 400,00 1042220000 Musiikki 104 Elintarvikkeet 467000 80,00 100,00 100,00 1042220000 Musiikki 104 Kukat 472600 50,00 50,00 1042220000 Musiikki 104 Kynttilät 472700 32,50 1042220000 Musiikki 104 Vaatteisto 472800 53,45 700,00 700,00 1042220000 Musiikki 104 Kirjat 473300 1 000,00 1 259,25-259,25 125,93 1042220000 Musiikki 104 Lehdet 473400 954,72 34,30-34,30 0,00 1042220000 Musiikki 104 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 473800 82,30 200,00 45,01 154,99 22,51 1042220000 Musiikki 104 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 474000 258,20 1 000,00 503,44 496,56 50,34 17 529,13 14 501,00 13 822,94 678,06 95,32 1042310000 Päiväkerho 104 Ruoka- ja kahvimaksut 317000-158,05 158,05 0,00 1042310000 Päiväkerho 104 Leirimaksut 318000-930,00-1 100,00-1 328,00 228,00 120,73 1042310000 Päiväkerho 104 Retki- ja matkamaksut 319000-245,00-360,50 360,50 0,00 1042310000 Päiväkerho 104 Kerhomaksut 319400-560,00-560,00 1042310000 Päiväkerho 104 Seurakuntatyön muut maksut 319900-330,25
1042310000 Päiväkerho 104 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut 324000-37,17 1042310000 Päiväkerho 104 Muut maksut ja korvaukset 325000-120,00 120,00 0,00 1042310000 Päiväkerho 104 Erilliskorvaukset 405000 108,83-108,83 0,00 1042310000 Päiväkerho 104 Kerhonohjaajien palkkiot 408200 40,00 280,00-280,00 0,00 1042310000 Päiväkerho 104 Esiintymispalkkiot 408300 600,00 300,00 300,00 1042310000 Päiväkerho 104 Muut palkat ja palkkiot 408900 51,60 281,71-281,71 0,00 1042310000 Päiväkerho 104 Postipalvelut 430000 100,00 100,00 1042310000 Päiväkerho 104 Puhelinpalvelut 431000 981,89 900,00 1 035,73-135,73 115,08 1042310000 Päiväkerho 104 Painatukset 431100 308,76-308,76 0,00 1042310000 Päiväkerho 104 Siivouspalvelut 433500 30,00 1042310000 Päiväkerho 104 Pesulapalvelut 433600 100,00 100,00 1042310000 Päiväkerho 104 1042310000 Päiväkerho 104 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 436000 79,50-79,50 0,00 437000 1 312,55 1 104,00 555,70 548,30 50,34 1042310000 Päiväkerho 104 koulutus) 437100 1 584,27 1 718,00 690,47 1 027,53 40,19 1042310000 Päiväkerho 104 437200 144,96 14,58-14,58 0,00 1042310000 Päiväkerho 104 Majoituspalvelut, henkilöstö 437400 64,50-64,50 0,00 1042310000 Päiväkerho 104 Majoituspalvelut, muut 437500 100,00 100,00 1042310000 Päiväkerho 104 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 437600 98,00-98,00 0,00 1042310000 Päiväkerho 104 Kuljetuspalvelut, henkilöstö 438500 82,18 1042310000 Päiväkerho 104 438600 934,87 560,00 1 390,02-830,02 248,22 1042310000 Päiväkerho 104 Koulutuspalvelut, henkilöstö 439000 266,00-266,00 0,00 1042310000 Päiväkerho 104 Mainonta- ja markkinointipalvelut 440300 44,96-44,96 0,00 1042310000 Päiväkerho 104 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 440500 537,00 1 500,00 920,00 580,00 61,33 1042310000 Päiväkerho 104 Sis. ruokapalvelukulut 448100 897,25 1 000,00 1 428,03-428,03 142,80 1042310000 Päiväkerho 104 Sis. muut kulut 449400 347,66 400,00 81,76 318,24 20,44 1042310000 Päiväkerho 104 Toimistotarvikkeet 464000 103,95 230,00 119,89 110,11 52,13 1042310000 Päiväkerho 104 Työvälineet ja työkalut 466500 2 078,54 1 080,00 2 053,51-973,51 190,14 1042310000 Päiväkerho 104 Elintarvikkeet 467000 1 248,20 1 153,00 639,97 513,03 55,50 1042310000 Päiväkerho 104 Keittiövälineet ja astiastot 467600 14,95 1042310000 Päiväkerho 104 Kukat 472600 200,00 312,65-112,65 156,33 1042310000 Päiväkerho 104 Kynttilät 472700 303,49 1042310000 Päiväkerho 104 Suojavaatteet 472900 235,00 235,00 1042310000 Päiväkerho 104 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 473100 23,89 1042310000 Päiväkerho 104 Kirjat 473300 1 850,00 950,17 899,83 51,36 1042310000 Päiväkerho 104 Lehdet 473400 1 064,46 868,21-868,21 0,00 1042310000 Päiväkerho 104 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 473800 508,70 200,00 256,81-56,81 128,41 1042310000 Päiväkerho 104 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 474000 80,28-80,28 0,00
11 347,99 11 070,00 10 963,49 106,51 99,04 1042320000 Pyhäkoulu 104 Muut kolehdit 363000-823,45 1042320000 Pyhäkoulu 104 Kerhonohjaajien palkkiot 408200 20,00 90,00-90,00 0,00 1042320000 Pyhäkoulu 104 Majoituspalvelut, muut 437500 380,00 380,00 1042320000 Pyhäkoulu 104 Sis. muut kulut 449400 117,16 1042320000 Pyhäkoulu 104 Työvälineet ja työkalut 466500 201,96 543,00 237,52 305,48 43,74 1042320000 Pyhäkoulu 104 Elintarvikkeet 467000 58,37 117,00 5,10 111,90 4,36 1042320000 Pyhäkoulu 104 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 473100 208,95 878,00 878,00 1042320000 Pyhäkoulu 104 Kuva- ja äänimateriaali 473200 259,45-259,45 0,00 1042320000 Pyhäkoulu 104 Kirjat 473300 748,00 214,02 533,98 28,61 1042320000 Pyhäkoulu 104 Lehdet 473400 1 387,98 1 499,94-1 499,94 0,00 1042320000 Pyhäkoulu 104 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 473800 318,52 467,00 493,19-26,19 105,61 1 489,49 3 133,00 2 799,22 333,78 89,35 1042350000 Rippikoulu 104 Ruoka- ja kahvimaksut 317000-250,00-250,00 1042350000 Rippikoulu 104 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut 324000-159,82-59,06 59,06 0,00 1042350000 Rippikoulu 104 Muut maksut ja korvaukset 325000-5,00 5,00 0,00 1042350000 Rippikoulu 104 Kerhonohjaajien palkkiot 408200 180,00 600,00 600,00 1042350000 Rippikoulu 104 Palkkiot 408700 1 140,00-1 140,00 0,00 1042350000 Rippikoulu 104 Muut palkat ja palkkiot 408900 120,00 1042350000 Rippikoulu 104 Postipalvelut 430000 25,50-25,50 0,00 1042350000 Rippikoulu 104 Puhelinpalvelut 431000 239,00 239,00 1042350000 Rippikoulu 104 Painatukset 431100 50,00 50,00 1042350000 Rippikoulu 104 437000 1 563,67 1 850,00 223,78 1 626,22 12,10 1042350000 Rippikoulu 104 koulutus) 437100 7,20 150,00 150,00 1042350000 Rippikoulu 104 437200 271,61-271,61 0,00 1042350000 Rippikoulu 104 Majoituspalvelut, muut 437500 1 000,00 1 000,00 1042350000 Rippikoulu 104 438600 415,00 650,00 220,00 430,00 33,85 1042350000 Rippikoulu 104 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 440500 300,00 300,00 1042350000 Rippikoulu 104 Sis. ruokapalvelukulut 448100 1 296,00 2 200,00 902,75 1 297,25 41,03 1042350000 Rippikoulu 104 Sis. leirimaksukulut 448200 1 136,50-1 136,50 0,00 1042350000 Rippikoulu 104 Sis. majoituskulut 448800 1 271,00 1 800,00 726,75 1 073,25 40,38 1042350000 Rippikoulu 104 Sis. muut kulut 449400 221,00 350,00 118,00 232,00 33,71 1042350000 Rippikoulu 104 Toimistotarvikkeet 464000 50,00 50,00 1042350000 Rippikoulu 104 Elintarvikkeet 467000 160,87 100,00 42,18 57,82 42,18 1042350000 Rippikoulu 104 Kukat 472600 150,00 44,00 106,00 29,33 1042350000 Rippikoulu 104 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 473100 350,00 847,73-497,73 242,21
1042350000 Rippikoulu 104 Kirjat 473300 1 800,00 1 398,20 401,80 77,68 1042350000 Rippikoulu 104 Lehdet 473400 1 524,40 1042350000 Rippikoulu 104 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 474000 520,45 776,00 87,52 688,48 11,28 7 119,77 12 165,00 7 120,46 5 044,54 58,53 1042360000 Nuorisotyö 104 Pääsylipputuotot 312500-2 000,00-2 000,00 1042360000 Nuorisotyö 104 Ruoka- ja kahvimaksut 317000-330,98 330,98 0,00 1042360000 Nuorisotyö 104 Leirimaksut 318000-1 535,00-1 000,00-1 720,00 720,00 172,00 1042360000 Nuorisotyö 104 Retki- ja matkamaksut 319000-1 920,00-3 750,00-1 155,00-2 595,00 30,80 1042360000 Nuorisotyö 104 Kerhomaksut 319400-600,00-570,00-30,00 95,00 1042360000 Nuorisotyö 104 Seurakuntatyön muut maksut 319900-370,00 1042360000 Nuorisotyö 104 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut 324000-333,71 1042360000 Nuorisotyö 104 Muut maksut ja korvaukset 325000-480,00 1042360000 Nuorisotyö 104 Erilliskorvaukset 405000 396,00-396,00 0,00 1042360000 Nuorisotyö 104 Asiantuntijapalkkiot 408100 200,00 200,00 1042360000 Nuorisotyö 104 Kerhonohjaajien palkkiot 408200 2 635,00 3 500,00 1 360,00 2 140,00 38,86 1042360000 Nuorisotyö 104 Esiintymispalkkiot 408300 400,00 750,00-350,00 187,50 1042360000 Nuorisotyö 104 Palkkiot 408700 238,00-238,00 0,00 1042360000 Nuorisotyö 104 Muut palkat ja palkkiot 408900 102,00 1042360000 Nuorisotyö 104 Postipalvelut 430000 211,14 180,00 437,31-257,31 242,95 1042360000 Nuorisotyö 104 Puhelinpalvelut 431000 465,26 800,00 508,37 291,63 63,55 1042360000 Nuorisotyö 104 Painatukset 431100 240,00 350,30-110,30 145,96 1042360000 Nuorisotyö 104 437000 3 585,89 4 200,00 2 923,58 1 276,42 69,61 1042360000 Nuorisotyö 104 koulutus) 437100 1 080,00 1 250,00 93,00 1 157,00 7,44 1042360000 Nuorisotyö 104 437200 721,26 1042360000 Nuorisotyö 104 Majoituspalvelut, muut 437500 2 500,00 2 500,00 1042360000 Nuorisotyö 104 438600 3 382,62 4 800,00 2 392,81 2 407,19 49,85 1042360000 Nuorisotyö 104 Asiantuntijapalvelut 440000 67,50-67,50 0,00 1042360000 Nuorisotyö 104 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 440500 2 868,12 2 500,00 2 312,40 187,60 92,50 1042360000 Nuorisotyö 104 Sis. ruokapalvelukulut 448100 2 075,10 3 800,00 1 444,67 2 355,33 38,02 1042360000 Nuorisotyö 104 Sis. leirimaksukulut 448200 2 676,50-2 676,50 0,00 1042360000 Nuorisotyö 104 Sis. majoituskulut 448800 1 716,25 3 300,00 1 063,73 2 236,27 32,23 1042360000 Nuorisotyö 104 Sis. kopiointimaksukulut 448900 4,50 3,00-3,00 0,00 1042360000 Nuorisotyö 104 Sis. muut kulut 449400 468,30 200,00 339,50-139,50 169,75 1042360000 Nuorisotyö 104 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 453000 112,00-112,00 0,00 1042360000 Nuorisotyö 104 Muut vuokrat 458000 565,20 423,30-423,30 0,00 1042360000 Nuorisotyö 104 Kalusteet 460000 109,99 100,00 100,00 1042360000 Nuorisotyö 104 Muut koneet ja laitteet 462000 12,00 100,00 100,00
1042360000 Nuorisotyö 104 Toimistotarvikkeet 464000 126,56 220,00 516,11-296,11 234,60 1042360000 Nuorisotyö 104 Työvälineet ja työkalut 466500 293,33 171,00 376,30-205,30 220,06 1042360000 Nuorisotyö 104 Elintarvikkeet 467000 1 860,14 2 588,00 2 038,67 549,33 78,77 1042360000 Nuorisotyö 104 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 473100 535,38 550,00 728,15-178,15 132,39 1042360000 Nuorisotyö 104 Kuva- ja äänimateriaali 473200 53,41-53,41 0,00 1042360000 Nuorisotyö 104 Kirjat 473300 550,00 98,40 451,60 17,89 1042360000 Nuorisotyö 104 Lehdet 473400 33,30 75,43-75,43 0,00 1042360000 Nuorisotyö 104 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 473800 150,60 250,00 151,36 98,64 60,54 1042360000 Nuorisotyö 104 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 474000 2 283,27 1 000,00 1 044,73-44,73 104,47 1042360000 Nuorisotyö 104 Luottotappiot 495000 60,00 20 706,50 26 049,00 19 198,55 6 850,45 73,70 1042380000 Perhekerhotyö 104 Käsiohjelmatuotot 312600-55,00 1042380000 Perhekerhotyö 104 Ruoka- ja kahvimaksut 317000-600,00-435,60-164,40 72,60 1042380000 Perhekerhotyö 104 Retki- ja matkamaksut 319000-185,00-210,00-210,00 1042380000 Perhekerhotyö 104 Seurakuntatyön muut maksut 319900-774,94 1042380000 Perhekerhotyö 104 Muut maksut ja korvaukset 325000-30,00 30,00 0,00 1042380000 Perhekerhotyö 104 Muut lahjoitustuotot 367000-1 190,15 1042380000 Perhekerhotyö 104 Kerhonohjaajien palkkiot 408200 1 132,02 1042380000 Perhekerhotyö 104 Toimituspalkkiot 408400 154,00 1042380000 Perhekerhotyö 104 Postipalvelut 430000 85,00-85,00 0,00 1042380000 Perhekerhotyö 104 1042380000 Perhekerhotyö 104 437200 16,65 438600 210,00 210,00 1042380000 Perhekerhotyö 104 Asiantuntijapalvelut 440000 80,00 702,00 702,00 1042380000 Perhekerhotyö 104 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 440500 71,90 1042380000 Perhekerhotyö 104 Sis. ruokapalvelukulut 448100 845,50 1 030,00 898,71 131,29 87,25 1042380000 Perhekerhotyö 104 Sis. kuljetuspalvelukulut 448300 92,00 92,00 1042380000 Perhekerhotyö 104 Sis. muut kulut 449400 31,85 69,50-69,50 0,00 1042380000 Perhekerhotyö 104 Työvälineet ja työkalut 466500 721,04 810,00 786,41 23,59 97,09 1042380000 Perhekerhotyö 104 Elintarvikkeet 467000 2 150,28 1 938,00 1 458,20 479,80 75,24 1042380000 Perhekerhotyö 104 Kukat 472600 190,00-190,00 0,00 1042380000 Perhekerhotyö 104 Kynttilät 472700 126,00 1042380000 Perhekerhotyö 104 Kirjat 473300 308,00 308,00 1042380000 Perhekerhotyö 104 Lehdet 473400 209,26 1042380000 Perhekerhotyö 104 Lahjakirjat ja -lehdet 473500 27,00-27,00 0,00 1042380000 Perhekerhotyö 104 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 473800 270,00 3 603,41 4 280,00 3 049,22 1 230,78 71,24
1042410000 Diakonia 104 Ruoka- ja kahvimaksut 317000-40,00-228,08 188,08 570,20 1042410000 Diakonia 104 Leirimaksut 318000-452,00-545,00-585,00 40,00 107,34 1042410000 Diakonia 104 Retki- ja matkamaksut 319000-1 100,00-2 150,00-1 590,00-560,00 73,95 1042410000 Diakonia 104 Seurakuntatyön muut maksut 319900-288,20-378,00-378,00 1042410000 Diakonia 104 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut 324000-12,13-20,44 20,44 0,00 1042410000 Diakonia 104 Muut maksut ja korvaukset 325000-45,00 45,00 0,00 1042410000 Diakonia 104 Jumalanpalveluskolehdit 362000-1 643,38-866,88 866,88 0,00 1042410000 Diakonia 104 Myyjäistuotot 365000-324,70 1042410000 Diakonia 104 Erilliskorvaukset 405000 99,61-99,61 0,00 1042410000 Diakonia 104 Esiintymispalkkiot 408300 150,00 1042410000 Diakonia 104 Luentopalkkiot 408800 71,49-71,49 0,00 1042410000 Diakonia 104 Postipalvelut 430000 73,00 80,00 80,00 1042410000 Diakonia 104 Puhelinpalvelut 431000 356,70 500,00 317,06 182,94 63,41 1042410000 Diakonia 104 437000 236,99 400,00 417,98-17,98 104,50 1042410000 Diakonia 104 koulutus) 437100 1 000,00 198,40 801,60 19,84 1042410000 Diakonia 104 437200 627,80 235,00-235,00 0,00 1042410000 Diakonia 104 Majoituspalvelut, muut 437500 1 300,00 1 300,00 1042410000 Diakonia 104 Ravitsemuspalvelut, muut 437700 975,00-975,00 0,00 1042410000 Diakonia 104 438600 1 022,70 1 340,00 1 380,90-40,90 103,05 1042410000 Diakonia 104 Koulutuspalvelut, henkilöstö 439000 520,00-520,00 0,00 1042410000 Diakonia 104 Asiantuntijapalvelut 440000 80,00 75,00 75,00 1042410000 Diakonia 104 Sis. ruokapalvelukulut 448100 1 908,90 2 858,00 1 572,17 1 285,83 55,01 1042410000 Diakonia 104 Sis. leirimaksukulut 448200 766,00-766,00 0,00 1042410000 Diakonia 104 Sis. majoituskulut 448800 490,50 327,00 327,00 1042410000 Diakonia 104 Sis. muut kulut 449400 200,57 150,00 140,35 9,65 93,57 1042410000 Diakonia 104 Toimistotarvikkeet 464000 6,11 160,00 80,26 79,74 50,16 1042410000 Diakonia 104 Työvälineet ja työkalut 466500 243,96 100,00 298,84-198,84 298,84 1042410000 Diakonia 104 Elintarvikkeet 467000 321,07 800,00 158,49 641,51 19,81 1042410000 Diakonia 104 Kukat 472600 100,00 35,70 64,30 35,70 1042410000 Diakonia 104 Kynttilät 472700 52,50 1042410000 Diakonia 104 Kirjat 473300 250,00 199,70 50,30 79,88 1042410000 Diakonia 104 Lehdet 473400 161,51 176,11-176,11 0,00 1042410000 Diakonia 104 Lahjakirjat ja -lehdet 473500 257,00 200,00 63,40 136,60 31,70 1042410000 Diakonia 104 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 473800 15,15 300,00 349,43-49,43 116,48 1042410000 Diakonia 104 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 474000 192,96 300,00 230,51 69,49 76,84 1042410000 Diakonia 104 Diakonia-avustukset 483000 14 798,45 12 412,00 13 687,83-1 275,83 110,28 17 375,46 19 539,00 18 638,83 900,17 95,39
1042600000 Lähetys 104 Seurakuntatyön muut maksut 319900-42,50 42,50 0,00 1042600000 Lähetys 104 Painatukset 431100 147,01 1042600000 Lähetys 104 Majoituspalvelut, muut 437500 250,00 250,00 1042600000 Lähetys 104 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 440500 420,00 420,00 1042600000 Lähetys 104 Sis. ruokapalvelukulut 448100 102,00 102,00 1042600000 Lähetys 104 Sis. muut kulut 449400 5,51 100,00 5,51 94,49 5,51 1042600000 Lähetys 104 Elintarvikkeet 467000 88,61 100,00 100,00 1042600000 Lähetys 104 Kukat 472600 20,00 20,00 1042600000 Lähetys 104 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 473100 113,26 40,00 15,64 24,36 39,10 1042600000 Lähetys 104 Kirjat 473300 30,00 30,00 1042600000 Lähetys 104 Lehdet 473400 56,00 247,45-247,45 0,00 1042600000 Lähetys 104 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 473800 317,25 60,00 60,00 1042600000 Lähetys 104 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 474000 433,25-433,25 0,00 1042600000 Lähetys 104 Muut kulut 496000 42,50-42,50 0,00 727,64 1122 701,85 420,15 62,55 110 749,10 127 995,00 106 014,61 21 980,39 82,83