Jumalanpalveluselämä / talousarvioesityksen perustelut 2017

Transkriptio

1 Jumalanpalveluselämä / talousarvioesityksen perustelut Ilmoitukset 300 -satunnaiset jumalanpalvelusilmoitukset matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) määräraha pappien kilometrikorvauksia ja päivärahoja varten edellisvuosien toteutuman perusteella arvioituna sis. ruokapalvelukulut kirkkokahvit kevät- ja syyskaudella Menot yhteensä 8788 e

2 Aikuistyö / talousarvioesityksen perustelut luentopalkkiot 200 -raamattutunnin tms. alustuksen pitäjä sairausvakuutusmaksut eläkemaksut muut sosiaalivakuutusmaksut ilmoitukset 200 -lehti-ilmoituksia (majataloillat) matkakorvaus muulle kuin omalle henkilökunnalle 434 -vierailijoiden matkakorvauksia musiikki- ja ohjelmapalvelut 400 -aikuistyön tilaisuuksissa vierailijoiden kustannuksia sis. ruokapalvelukulut 200 -tarjoilut tilaisuuksissa Menot yhteensä 1500

3 Muut seurakuntatilaisuudet / talousarvioesityksen perustelut 2017 TULOT ruoka- ja kahvimaksut muut kolehdit muut lahjoitustulot 200 Tulot yhteensä 600 MENOT asiantuntijapalkkiot 300 -raamattutunnin tms. alustuksen pitäjän palkkio sairausvakuutusmaksut eläkemaksut muut sosiaalivakuutusmaksut puhelinpalvelut pappien ja aluesihteerin puhelinlaskut painatukset 300 -kausiesitteet ilmoitukset ilmoitukset Palokka-lehdessä

4 matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) aluesihteerin matkakulut matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 600 -pappien ja aluesihteerin neuvottelupäiväkuluja matkakustannus muille kuin omalle henkilökunnalle 554 -vapaaehtoisten mahdolliset neuvottelupäivien tai kurssien matka- yms. kulut, matkakorvauksia vierailijoille, Banglamajanäyttelyn kuluja (200 ) musiikki- ja ohjelmapalvelut 650 -majataloiltojen ja muiden seurakuntatilaisuuksien vieraat sis. ruokapalvelukulut sadonkorjuun kiitosjuhlan lounas, työntekijäkokousten tarjoilut, alueneuvoston tarjoilut, Suvivirsi-tapahtuman kahvitarjoilu, muut satunnaiset tarjoilut kalusteet kaluston pikkuhankintoja tarpeen mukaan muut koneet ja laitteet 400 -puhelinlaitteen uusiminen tarvittaessa toimistotarvikkeet toimistotarvikehankintoja työalojen yhteiseen käyttöön tulostus- ja kopiointimateriaali kukat lahjakirjat ja -lehdet henkilökunnan muistamiset 500 -joulumuistaminen TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ NETTOMENOT 14589

5 Sivu 1 / 2 PALOKAN MUSIIKKITYÖN BUDJETTI JA PERUSTELUT 2017 TULOT MAKSUTUOTOT Ohjelmatuotot 182 MENOT HENKILÖSTÖKULUT TULOT YHTEENSÄ 182 Palkat ja palkkiot: Asiantuntijapalkkiot 300 kuorojen kouluttajapalkkiot Esiintymispalkkiot 2450 messujen ja muiden tilaisuuksien musiikkiavustajat YV-konsertit Kultturiviikon konsertit kuorojen konserttiavustajat Henkilösivukulut Sosiaalivakuutusmaksut Eläkevakuutusmaksut KIEL Muut sosiaalivakuutusmaksut 83 PALVELUJEN OSTOT Puhelinpalvelut 1000 kanttoreiden puhelinmaksut Painatukset Ilmoitukset 250 kuorojen aloituskausien ilmoitukset konserttien ilmoitukset Kulttuuriviikon konserttimainonta Pesulapalvelut Koneiden ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut pianonviritykset ja urkujen huollot Matkakorvaukset sekä majoitus ja ravitsemuspalvelut henkilökunnalle Kanttoreiden neuvottelupäivät Henkilökunnan koulutuksesta aiheutuvat matka-, majoitus- ja ravitsemispalvelut 1200

6 Sivu 2 / Matkakorvaukset sekä majoitus ja ravitsemispalvelut muille 450 Palomat - kuoron johtajan matkakuluja esiintyjien matkakuluja kuorojen ruokailut Majoituspalvelut, henkilöstö Musiikki- ja ohjelmapalvelut musiikkiryhmien palkkiot Sis. ruokapalvelukulut 1000 kuorolaisille kuoroleirien ja harjoitusten yhteydessä sekä työkauden päätteeksi tarjotut ateriat konserttitarjoilut vierailevien musiikkiryhmien tarjoilut Tulostus ja kopiointimateriaali 480 musiikin osuus Palokan kirkon monistuspaperista Kulttuuriviikon ohjelmien painattaminen (konserttijulisteiden ja käsiohjelmien kopioinnit) Kukat 242 Konserttikukat Kirjallisuus ja lehdet kuoro-, urku- ja laulunuotit, laulukirjat, opetusmateriaalia Lahjaesineet ja huomionosoitukset kuorolaisten muistamiset, muut muistamiset 200 MENOT YHTEENSÄ NETTOMENOT

7 Jyväskylän seurakunta Palokan alueseurakunta Kustannuspaikka Päiväkerhotyö TALOUSARVIOESITYS 2017, ERITTELY MENOT PALVELUJEN OSTOT Postipalvelut 100 Lähetettävien kirjeiden postimaksut Puhelinpalvelut 800 Lastenohjaajien ja lapsityönohjaajan puhelinlaskut Ilmoitukset 80 Yhteisten ilmoituskustannusten jyvittäminen Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 1900 Kilometrikorvaukset Kuljetuspalvelut muille kuin omalle henkilöstölle 1900 Päivähoitolasten kuljettaminen joulukirkkoon Koulutuspalvelut, henkilöstö 500 Kasvatuksen neuvottelupäivät Tampereella maaliskuu osallistujan kulut Musiikki- ja ohjelmapalvelut vuotisjuhlien esiintyjä PALVELUIDEN OSTOT - SISÄISET Sisäiset ruokapalvelukulut vuotisjuhlat, pääsiäis- ja jouluaskarteluillat AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT Toimistotarvikkeet Tulostus- ja kopiointimateriaali 75

8 Kirjekuoret ja pakkausmateriaali Työvälineet ja työkalut 150 Esim. vasarat, sahat, naulat, puikot, langat Elintarvikkeet 1400 Kerhojen leivonta ja erityistilaisuudet Kukat Kynttilät Suojavaatteet 360 Lastenohjaajien suojavaate 4 kpl joka 3. vuosi Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 1946 Askartelumateriaalit, soittimet, pelit, lelut, liikuntavälineet Kuva- ja äänimateriaali Kirjat 400 Lastenkirjat, hartaus- ja laulukirjat, käsikirjat Lehdet 480 Lapsityön ammattilehti 6 kpl Henkilökunnan muistamiset 100 Lastenohjaajien joulumuistamiset, eläköitymisjuhla Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 300 TOIMINTAKULUT NETTOMENOT 12456

9 Jyväskylän seurakunta Palokan alueseurakunta Kustannuspaikka Pyhäkoulutyö TALOUSARVIOESITYS 2017, ERITTELY KULUT PALVELUJEN OSTOT Postipalvelut 20 Postituskulut kirjelähetyksiin Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 250 Kahden pyhäkoulunohjaajan matkakustannukset Pyhäkoulusymposiumiin ( Järvenpää) Pyhäkouluohjaajien matkakustannukset koulutuksiin osallistumisista Koulutuspalvelut luottamushenkilöille, vapaaehtoisille ja muille 600 Kahden pyhäkoulunohjaajan Pyhäkoulusymposiumin osallistumismaksu, yöpyminen + ateriapaketti AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT Elintarvikkeet 100 Kokousten tarjoilut, joulu- ja kevättarjoilu, muut tarjoilut Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 200 Pyhäkoulussa tarvittavat erityiset materiaalit Kirjat 300 Käsikirjat pyhäkoulun tueksi Lehdet 200 Ohjaajan lehti x 3 Lasten kirkko x Lahjaesineet ja huomionosoitukset 150 Pyhäkouluohjaajien joulu- ja kevätmuistamiset TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 1820 NETTOMENOT 1820

10 Jyväskylän seurakunta Palokan alueseurakunta Kustannuspaikka Perhekerhotyö TALOUSARVIOESITYS 2017, ERITTELY TUOTOT Ruoka- ja kahvimaksut 100 Perhepysäkkien vapaaehtoiset kahvimaksut Leirimaksut 600 Isovanhempi-lapsenlapsileiri yhdessä diakoniatyön kanssa, puolet leirimaksuista Seurakuntatyön muut maksut 140 Pääsiäis- ja jouluaskarteluillan materiaalimaksut 40 aikuista = 80 ja 60 lasta = Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut 70 Leiriruokailuista perittävät maksut Tuotot yhteensä 910 KULUT PALKAT JA PALKKIOT Kerhonohjaajien palkkiot 80 Isovanhempi-lapsenlapsi -leirien isoispalkkio 4 henk. HENKILÖSTÖSIVUKULUT Sairausvakuutusmaksut Eläkemaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut 2 PALVELUJEN OSTOT Asiantuntijapalvelukset 150 Perheryhmien asiantuntijavierailut Musiikki- ja ohjelmapalvelut 150 YV-tapahtuman ponin maksu puoliksi diakoniatyön kanssapalveluiden OSTOT - SISÄISET Sisäiset ruokapalvelukulut 400 Äitien ilta Perhepysäkkien valmiit tarjoilut

11 Sisäiset leirimaksukulut 810 Isovanhempi-lapsenlapsi leiri yhdessä diakoniatyön kanssa, puolet leirin kuluista Sisäiset majoituskulut 390 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT Elintarvikkeet 1800 Perhepysäkkien tarjottavat Äitien ilta, isien ja lasten ilta erityistilanteiden tarjoilut Kirjat 178 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 3984 NETTOMENOT 3074

12 Jyväskylän seurakunta, Palokan alueseurakunta Tehtäväalue 233 Varhaisnuorisotyö TALOUSARVIOESITYS 2017, PERUSTELUT TULOT Leirimaksut: 20 leiriläistä x 35 = 700, leirejä vuodessa 3kpl, 3 x 700 = 2100 Yhteiset telttaleirit: Sarpatin telttaleirin tilitykset YSP:n kautta. Ähtärin telttaleiri: YSp maksaa 800 bussin. Palokasta 10 lasta x 65 =650 (Tarmo-leiri 65 /lapsi) Yhteensä Retki -ja matkamaksut: LASTENRETKI (yht. Tki): 1 retki, osallistujamaksu 25, osallistujia 15hlöä/retki 25 x 15 x 1 = Kerhomaksut: 4 kokkikerhoa, joissa yhteensä 40 kerholaista. Osallistujamaksu keväällä 15 ja syksyllä 15. Syksyllä yleensä kerhot täydet (4x10hlöä), keväällä ryhmät pienemmät (arvioitu 25hlöä). 40 hlöä x hlöä x 15 = liikuntakerho sekä perhesähly. Osallistujamaksu liikuntakerhosta kevätkaudelta 10 ja syyskaudelta hlöä x 20 = 240 Yhteensä = 1215 Tulot yhteensä 4340 MENOT Kerhonohjaajapalkkiot: 3552 Kerhonohjaajapalkkio on 6 /1h ja 9 /1,5h. Kerhokertoja on noin 23 vuodessa, syksyllä 10 krt ja keväällä 13 krt. Kerhoja ei syys- ja talvilomaviikoilla. 23 kerhokerrat x 9 x 12 hlö= kerhokerrat x 6 x 2hlö =276 Yhteensä 2760 Leiri isosen palkkio 34 /2 yön leiri. Leirejä 3 kpl, 2 yön mittaisia, isosia 4/leiri. 3 leiriä x 34 x4= yhteistä telttaleiriä, Sarpatin yhden yön leiri ja kahden yön leiri sekä Ähtärin kolmen yön leiri. 2x17e=34 2x34 =68 2x51 =102 Joka telttaleirille on laskettu Palokasta 2 isosta, yhteissumma 204 Yökköpalkkio 60 /leiri 3x 60 = 180 Yhteensä = 3552 (kerhonohjaaja-, isos-, ja yökköpalkkiot yhteensä) HENKILÖSTÖSIVUKULUT Sairausvakuutusmaksut Eläkevakuutusmaksut KIEL Muut sosiaalivakuutusmaksut 107 PALVELUJEN OSTOT Postipalvelut Puhelinpalvelut Matkakustannukset matkakorvaukset + päivärahat Kuljetuspalvelut muille kuin hlökunnalle 1300

13 Leirikuljetukset 3x300 =900 Retkikuljetukset: Tikkakosken kanssa puoliksi 1x400 = Koulutuspalvelut 1220 Neuvottelupäiväkulut 2x350 = 700, hotellit 4x 80 =320, bussi 2x40 =80 Ensiapupäivitykset 2x 60= Koulutuspalvelut (jatkokerhonohjaajat) nuorta x 20 osallistumismaksu = Musiikki- ja ohjelmapalvelut synttärit esiintyjä 450 Kerhonohjaajien virkistymispäivä 10 hlöä x 20 = 200 Banglamaja 100 PALVELUIDEN OSTOT - sisäiset Ruokapalvelukulut (sisäiset) 2644 Kerhoihin tarvikkeet emännältä ja tarjoilut kerhonohjaajakoulutukseen, sekä tarjoilu 10-synttäreihin. Kokkikerhot: 23x40x2 =1840 Yhteensä: 2644 Peruskhj.koulutuspv.: 13 x 8 = synttärit: 180 oppilasta x 2,50 = 450 Kerhonohjaajatapaamiset 4x 10x 5= 200 Työntekijäkokoukset 2x25 = Leirimaksukulut (sisäiset) 3091 PTK:lle tilitetään Ähtärin telttaleiristä 10x65=650 Leirejä vuoden aikana 3 kpl, joilla leiriläisiä 20/leiri. Viikonloppuleirin majoituskulut lyhyemmästä leiristä (tullaan messuun) 25 /leiriläinen + isoset 28,50 + aikuiset 32,50. Pidemmästä leiristä (lopetus su kahville) 33 /lapsi, isoset 36,50, aik. 40,50. Lyh. leiri: 20hlö x 25 = 500, 4 isosta x 28,50 = 114, (2 työntekijää + yökkö) x 32,50 = 97,50. Yhteensä: 711,50 2x 711,50 = 1423 Pidempi leiri 20hlö x isosta x 36,50 + (2 työntekijää + yökkö) x 40,50 = 927,50. Yhteensä: 927,50 Sauna 3x 30 = 90. Yhteensä 3090, Sis. Kopiointimaksukulut 100 VUOKRAKULUT Muut vuokrat 1400 Liikuntasalivuokrat kaupungilta 2 liikuntakerhoon. AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT Elintarvikkeet Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet Kirjat Lehdet Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 33 Menot yhteensä Nettomenot 13550

14 PALOKAN RIPPIKOULUTYÖN BUDJETTI JA PERUSTELUT 2017 TULOT Ruoka- ja kahvimaksut: koulutuspäivillä henkilöstöltä perittävät ruokamaksut (toteuman mukaan) Työntekijän ruokamaksut isoskoulutusleirillä rippikoululeirillä 7x (2 x4,65) Toteuman mukaan 70 TULOT YHTEENSÄ 155 HENKILÖSTÖKULUT Erilliskorvaukset: Leirien johtajalisät yksi rippikoululeiri 7 x 18 (useimmilla leireillä ntohjaaja otv:na) 126, Muut palkat ja palkkiot: ylimääräisten (= alueseurakunnan varoin) palkattujen isosten (3 hlöä) palkkiot (4x60 = 240) Isoskoulutusleirille palkatut isoset 3 leiriä 1 isonen per leiri 3x 60 = 180 (Vuonna 2016 budjetoitu kerhonohjaajiksi näitä isosia) 420,00 Henkilösivukulut Sairausvakuutusmaksut 11, Eläkemaksut 153, Muut sosiaalivakuutusmaksut 16,00 PALVELUJEN OSTOT Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat): Kilometrikorvaukset arvioiden vuoden 2015 toteutuman mukaan 480 Rippikoululeirien päivärahat (7x40 )= 280 Isoskoulutusleirien päivärahat 3 x (2x40 )= Matkakustannukset (kotimaa, koulutus): vuodelle 2017 hiippakunnallinen rippikoulupvä tai vastaava tiimille (tulossa uusia isoskoulutuksia) 1000,00 200, Matkakorvaukset muille kuin omalle henkilökunnalle (luennoitsijan matkakorvaus isosleirille) 100, Ravitsemuspalvelut, muut Isosten ruokakustannukset konfirmaatiopäivänä 250, Kuljetuspalvelut muille kuin omalle henkilökunnalle Paluukuljetus isosleireiltä (3kpl) Palokan kirkkoon su-aamun messuun 3 x ,00

15 Musiikki ja ohjelmapalvelut 200, Sisäiset ruokapalvelukulut, arviot perustuvat emäntäpalvelun hintoihin: Rippikouluralli-päivän tarjoilu eli tuhti suolapala 200 hlölle x 2,00 = 400 vanhempainiltojen kahvit 6 x 51 = 350 isosten siunaamis- ja kevätjuhlan tarjoilu 150, päivärippikoulun ruokailusta osa tästä/ diakoniatyölle (toteuman mukaan pienennetty, koska osa kuluista nsotyölle) 900, Sisäiset leirimaksukulut: 5088,00 Kolmen isosleiriä 3 x (35x 22,00 vrkx2) 4620 ja ohjaajat Isosleirien saunamaksut 3 x 26 x 3 = Muut koneet ja laitteet ( uusi langaton kaiutin) 300, Toimistotarvikkeet 400, Elintarvikkeet 200, Kukat (isosten kukat ryhmäläisilleen) 50, Kynttilät (tuohuksia ripareille) 52, Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet (rukoushelmet 300:lle) 500, Kuva-ja äänimateriaali (veisukirjan äänitteet, elokuva) 138, Kirjat 200, Muuta aineet ja tarvikkeet isosmateriaalit 500,00 KOKONAISMENOT TUOTOT 155 NETTOMENOT

16 Nuorisotyön budjettiesityksen perustelut 2017 Tulot Leirimaksut 400 Kevään yöleiri 20x5 = 100 syksyn yöleiri 20x5 = 100 nuorten joululeiri 20x10 = Retki- ja matkamaksut 1550 Teatterireissu keväällä 15x20 = 300 Nuorten retki Sortavalaan syksy 10x50 = 500 Maata Näkyvissä- festarit 15x50 = Muut tuet ja avustukset 500 Aluehallintovirasto tuki Mankolan koululla tehtävään tyttötyölle (syksy ) kevät 2017 = 500 Tulot yhteensä 2450 Menot Leirien johtajalisät 288 Kaksi rippileiriä ja yksi nuorten retki (MN-festarit), yhteensä 16 päivää. 18 päivä. 16x18 = asiantuntijapalkkiot 80 Nuorten joululeirin esiintyjä Kerhonohjaajien palkkiot 250 Sählykerhon ja nuorten kokkikerhon ohjaajien palkkiot Henkilösivukulut Postipalvelut 100 Kirjeiden postitusmaksut puhelinpalvelut 300 nuorisotyönohjaajan matkapuhelinkulut Painatukset 150 Nuorisotyön kevät- ja syksyn mainosten painatus Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 300 Bändikämpän soitinten huolto Matkakustannukset (virkamatkat) 2500 Kaikki vuodessa tulleet kilometrikorvaukset ja päivärahat Majoituspalvelut henkilöstö 200 kasvatuksen päivät Tampereella Hiippakunnan nuorisotyön syysseminaari Majoituspalvelut muut 300 Sortavalan retken majoituskustannukset nuorille 10x30

17 Kuljetuspalvelut muille kuin omalle henkilöstölle 2000 Teatteriretken bussi (yhdessä Keskustan alueseurakunnan kanssa) 800 Kevään yöleirin retkikuljetus 150 Syksyn yöleirin retkikuljetus 150 Silmät ristissä- tapahtuman retkikuljetus Jämsään 300 Maata näkyvissä festarikuljetus (retki tehdään yhdessä muiden alueiden kanssa) Koulutuspalvelu henkilöstö 400 Kasvatusten päivien osallistumismaksu Ea-koulutus kakkonen Musiikki - ja ohjelmapalvelut 666 nuorten kevätjuhlan esiintyjä 86 Kevään ja syksyn yöleirien retket 300 Syksyn aloituksen esiintyjä 80 Itsenäisyysjuhlan esiintyjä Sis. ruokapalvelukulut 300 Tilaukset tilaisuuksiin emäntäpalvelulta Sis. leirimaksut 1000 Joululeirin majoituskustannukset Sis. kopiointimaksukulut Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 700 Nuorten sählyn kouluvuokra (Jokelan koulu) Kalusteet 71 Uuden cd-soittimen osto nuorisotyölle Toimistotarvikkeet Elintarvikkeet 1000 Nuorteniltojen ja yöleirien elintarvikkeiden osto Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 400 Askartelumateriaalit nuorisotyöhön Muut aineet ja tarvikkeet 500 Menot yhteensä Nettomenot 9509

18 Erityisnuorisotyön ( ) talousarvioperustelut vuodelle 2017 Tulot Leirimaksut 450 Kevään erkkatyön leiri 15x15 = 225 Syksyn erkkatyön leiri 15x15 = 225 Tulot yht. 450 Menot Leirin johtajalisät Rippileiri: yht. 7pv (18 päivä; 7x18 = 126 ) Kerhonohjaajien palkkiot 400 Yökahvilan ohjaajamaksut nuorille aikuisille vapaaehtoisille 10 / hlö/ kerta (4 ohjaajaa illassa; yht. 10 yökahvilaa vuoden aikana= 400 ) Postipalvelut 50 Kirjeiden postitusmaksut Puhelinpalvelut 250 matkapuhelinkulut Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 1500 Kaikki vuodessa tulleet kilometrikorvaukset ja päivärahat Kuljetuspalvelut muille kuin omalle henkilöstölle 1182 Kevään leirikuljetus 300 Syksyn leirikuljetus 300 Leirikoulukuljetuksiin Koulutuspalvelu henkilöstö 300 Erityisnuorisotyön neuvottelupäivät Musiikki - ja ohjelmapalvelut 1500 Yökahviloiden esiintyjiin 1000 Kevään ja syksyn leirien ohjelmaan 300 Itsenäisyysjuhlan esiintyjä 200 Pienryhmätoiminnan ohjelmapalvelumaksut Sis. ruokapalvelukulut 500 Tilaukset yökahviloihin ja pienluokan leirikouluihin Sis. leirimaksut 1118

19 2 Pienluokan leirikoulua Sarpatissa sekä 1 erkkatyön oma leiri Sis. kopiointimaksukulut Toimistotarvikkeet Elintarvikkeet 1300 Yökahviloihin 500 Leireille ja muuhun toimintaan elintarvikkeiden osto 500 Saapas päivystysten eväiden osto (n. 6x vuoden aikana omalla vastuuvuorolla, n. 50 /ilta= 300 ) Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 100 Aina kulloinkin tarvittava materiaali työskentelyssä nuorten kanssa Muut aineet ja tarvikkeet 200 Menot yhteensä 8900 Nettomenot 8450

20 Jyväskylän seurakunta Perustelut 2017 Palokka Diakoniatyö DIAKONITYÖN BUDJETTI 2017 SELITETTYNÄ TULOT sivu 1/3 Seurakuntatyön maksut Ruokamaksu 23 % 651e Aamupuuropysäkki 29x20x1e = 580e Työntekijöiden ruokamaksut: isovanhempi-lapsenlapsi -leiri 1x5x4,73e = 23,65e ikääntyneiden leiri 2x5x4,73e = 47,30e Leirimaksut 1800e isovanhempi-lastenlasten leiri 3vrk (2yötä) 5x60e+10x30e = 600e ikääntyneiden leiri 3 vrk (2 yötä) 20x60e= 1200e Retki- ja matkamaksut 1200e kevätretki 30 x 40 = 1200 Tulot yhteensä 3651e MENOT Palkat ja palkkiot Kerhonohjaajapalkkiot 80e isovanhempi-lapsenlapsi -leirin isoset 2x40e=80e Henkilöstösivukulut 26e Sosiaalivakuutusmaksut Eläkevakuutusmaksut KIEL Muut sosiaalivakuutusmaksut 2 Palvelujen ostot Postipalvelut 200e Puhelinpalvelut 400e Ilmoitukset (Yhteisvastuutapahtuman erillismainos Palokkalehteen) 100e Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 1392e kilometrikorvaukset 1000e Päivärahat: isovanhempi-lapsenlapsi-leiri 1x2x58e = 116e ikääntyneiden leiri 2x40e + 2x58e = 196e hiljaisuuden retriitti 2x40e = 80e Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 550e Tuija Pennasen vierailut Kahvituvalla, km-korvaus 2x Lahti-JKL-Lahti 350e Banglamaja-viikon kustannukset (mm.kuljetuskustannuksia, km-korvauksia) 200e Ravitsemispalvelut, muut kuin henkilökunta 1200e Kevätretki 30x40e = 1200e Kuljetuspalvelut muille kuin henkilökunnalle 500e kevätretki 500e Koulutuspalvelut, henkilökunta 200e 1 dtt x yhteisvastuun koulutuspäivä 100e 1dtt x ensiapukoulutus 100e Musiikki ja ohjelmapalvelut 100e laskiaisen ponivuokra 100e

21 Jyväskylän seurakunta Perustelut 2017 Palokka Diakoniatyö DIAKONITYÖN BUDJETTI 2017 SELITETTYNÄ Palveluiden ostot sisäiset Emäntäpalvelu sis. ruokapalvelukulut 1537e Raamattu-&kesk.piiri 10 x 2,50e x 14 =350e Syntymäpäiväjuhlat 60 x 4,2e x 1 =252e Joulujuhla 100 x 5e / 5 = 100e (nuorisot.+ lapsit. + yl.srk.t. + mus.t. + diak.t. jakaa) Kahvituvan emäntäkokous 2 x 20 x 8,60e (laatikkolounas, jälkiruoka) = 344e Sururyhmä (kahvi+suolapala) 8 x 2,90e x 8 = 185,60e Muut kulut emäntäpalvelulle 305,35e Koivuniemi ja Vesala, täysihoito sis. leirimaksukulut 2745e isovanhempi-lapsenlapsi-leiri (2 yötä) 5 x 26e x 3vrk + 10 x 14e x 3vrk = 810e ikääntyneiden leiri (2 yötä) 20 x 26e x 3vrk = 1560e vapaaehtoisten virkistyspäivä 25 x 15e = 375e sis. majoituskulut 286e 11vrk x 26e = 286e Vuokrakulut Muut vuokrat 80e Suvivirsitapahtuman torivuokra kaupungille 80e Aineet, tarvikkeet, tavarat Toimistotarvikkeet 200e Elintarvikkeet 1400e Kirjat 200e Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 1927e Kahvituvan langat 1500e kesäleiritarvikkeet 400e muut hankinnat 400e Annetut avustukset Diakonia-avustukset 10400e MENOT YHTEENSÄ 23523e TULOT YHTEENSÄ 3651e NETTOMENOT 19872

22 Jyväskylän seurakunta Perustelut 2017 Palokka Lähetystyö LÄHETYSTYÖN BUDJETTI 2017 SELITETTYNÄ MENOT Palvelujen ostot Postipalvelut 40e Karjalaisen perheen joulumuistamisen postitus, kirjeposti läheteille Palveluiden ostot - sisäiset Emäntäpalvelu: sis. ruokapalvelukulut 842e Lähetyspysäkin kahvit (kahvi+suolapala) 16x12hlöäx2,9e = 556,80e Seppeletalkoiden ruokailu (laatikkoruoka+jälkiruoka) 10x8,5e = 85e Lähetysnuotioiden tarjoilu (kahvi&osa tarjoilusta Prismasta) 2x100e = 200e Muut Elintarvikkeet 500e Sadonkorjuun kiitosjuhlan myyjäisleivonta 50e Joulumyyjäisten leivontatarvikkeet 200e Lähetyksen lauluiltojen tarjoilua 4x50e =200e (Prismasta) Muut elintarvikehankinnat (läh.nuotioiden tarjoilua) 50e Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 618e Lähettien joululahjat 40e askartelutarvikkeet, myyjäistarvikkeet yms.loput MENOT YHTEENSÄ 2000 TULOT YHTEENSÄ 0 NETTOMENOT 2000