Kasvatus- ja opetustoimi Talousarvion käyttösuunnitelma 2016

Kasvatus- ja opetustoimi Talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kasvatus- ja opetuslautakunta 14.12.2015

1 KASVATUS- JA OPETUSTOIMI Toiminnan kuvaus Kasvatus- ja opetustoimi järjestää varhaiskasvatusta, perusopetusta ja lukiokoulutusta. Toimialan tavoitteena on turvata yhdessä perheen kanssa lapsen ja nuoren hyvä ja tarkoituksenmukainen hoito, kasvatus ja opetus. Näin lapsi ja nuori kasvaa omaksi persoonalliseksi yksilökseen, oppii käyttämään parhaalla mahdollisella tavalla kaikkia omia voimavarojaan sekä toimimaan yhteisön jäsenenä. Toiminta toteutetaan tarjoamalla laadukasta kasvatusta ja opetusta. Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on edistää lasten kasvua ja oppimista niin, että heistä kasvaa ilosii, pärjäävii, kloppaalei karjalaisii. Toimialan toimintaa ohjaavat arvot ovat oikeudenmukaisuus, oppiminen ja ihmisenä kasvaminen, oman itsensä, toisten sekä ympäristön kunnioittaminen, välittäminen ja yhdessä kasvaminen. Visio vuodelle 2016: Suomen paras kasvatus- ja opetustoimi, koska otamme huomioon lapsen ja nuoren hyvinvoinnin ja tarpeet, kasvatamme ja kasvamme yhdessä samanarvoisina sekä opimme nykyhetkeä ja tulevaisuutta varten. TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset Toiminnassa keskitytään lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseen. Näitä ovat varhaiskasvatuslain mukaisten varhaiskasvatuspalvelujen järjestäminen sekä perusopetus- ja lukiolain mukaisen opetuksen järjestäminen lapsille ja nuorille. Varhaiskasvatuslaki on uudistettavana ja tullee muuttamaan lakisääteisiä velvoitteita jo vuonna 2016. Myös Lappeenranta 2028 strategia suuntaa työskentelyämme. Erityisesti tavoitteet lasten ja nuorten yksiöllisen kasvun tukemisesta ja nuorten syrjäytymisen vähentymisestä ohjaavat toimintaamme. Osaavien ja hyvinvoivien työyhteisöjen kehittäminen on edellytys tuloksekkaalle kasvatus- ja opetustyölle. Myös kaupungin kiinteistöomaisuuden kokonaistaloudellisuuden radikaalia parantamista tavoitellaan koulu- ja päiväkotiverkkoa uudistamalla. Kuluvalle valtuustokaudelle laaditun toimialan toimenpideohjelman 2013-2016 painopisteenä on yhteisen, myönteisen, lappeenrantalaisen kasvu- ja oppimiskokemusten jatkumon aikaansaaminen lapsille ja nuorille. Tavoitteena on vuorovaikutuksessa osallistaa lapset ja nuoret tuottamaan itselleen sekä muille myönteisiä kasvu- ja oppimiskokemuksia. Myös huoltajilla, yhteistyökumppaneilla sekä henkilöstöllä on tärkeä osuutensa. Keskeistä vuorovaikutuksessa on ratkaisukeskeisen toimintakulttuurin omaksuminen ja turvallisten ihmissuhteiden tarjoaminen. Keräämällä ja hyödyntämällä lapsilta ja nuorilta, huoltajilta, yhteistyökumppaneilta sekä henkilöstöltä saatua palautetta varmistetaan vuoropuhelu ja myönteiset kasvu- ja oppimiskokemukset. Pedagogisessa kehittämisessä painopisteenä on toiminnan muokkaaminen uusien opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti kaikkien yksilöiden kannalta mielekkään oppimisen ja kestävän tulevaisuuden suuntaan. Toimintakulttuurissa lähtökohtana on lapsen ja nuoren osallisuutta, toimijuutta, vuorovaikutteista, toisia kunnioittavaa ja kestävää kehitystä edistävä toimintatapa. Tavoitteena on edistää oppimisen taitoja sekä laaja-alaisen osaamisen kehittymistä mm. toiminnallisuuden ja tutkivan oppimisen keinoin. Tavoitteena on lisäksi edistää tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä. Henkilöstön ammattitaidon ja työkyvyn ylläpitämiseksi tarjotaan edelleen opetussuunnitelmamuutoksen edellyttämää täydennyskoulutusta ja ohjausta oppivan yhteisön toimintakulttuuriin omaksumiseen. Tilajärjestelyjä tehdään yhdessä kaupungin muiden toimialojen kanssa, jotta käytössä olisi tarpeelliset, terveelliset ja turvalliset tilat ja että niitä hyödynnettäisiin mahdollisimman monipuolisesti ja tehokkaasti. Rakentamishankkeet antavat mahdollisuuden uudistaa myös oppimisympäristöt vastaamaan uusien opetussuunnitelmien tavoitteita. Pontuksen päiväkoti-koulun suunnittelu jatkuu ja toiminta käynnistyy elokuussa 2017. Länsialueen palveluverkkoratkaisun myötä myös länsialueen päiväkotien ja koulujen toiminnan suunnittelu käynnistyy. Joutsenon koulun laajentaminen valmistellaan ja toteutus alkaa suunnittelukaudella.

2 Toimivat ja sopimuksiin perustuvat verkostosuhteet luodaan järjestelmällisellä kehittämisellä, joka sisältää tarpeiden määrittelyn, sopimusten päivittämisen, seurantajärjestelmän laadinnan sekä säännöllisen arvioinnin. Työ jatkuu suunnittelukaudella. Ylläpidetään ja solmitaan tarpeen mukaan uusia verkostosuhteita sellaisten yhteistyökumppaneiden kanssa, jotka voivat edistää mahdollisuuksiamme tavoitteiden saavuttamiseen. Keskeiset muutokset Varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä on kääntynyt jälleen nousuun, kasvu edelliseen vuoteen nähden on loppuvuonna jo yli 3. Eduskunnan käsittelyssä oleva varhaiskasvatuslain muutos mahdollistaa yli 3-vuotiaiden lasten ryhmäkokojen kasvattamisen. Lappeenrannassa muutosmahdollisuuksia ei voida täysimääräisesti ottaa käyttöön, sillä vain uusimmissa päiväkodeissa lapsiryhmien tilojen koko ja ilmanvaihto mahdollistavat ryhmäkoon kasvattamisen. Uudisrakentamisen ja peruskorjausten myötä tilanne muuttuu. Hallituksen esitys subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisesta on tarkoitus tulla voimaan elokuussa 2016, jonka jälkeen päivähoito-oikeus rajataan sosiaaliset perusteet huomioivalla tavalla osa-aikaiseksi niiden lasten osalta, joiden vanhempi on kotona äitiys-, isyys-, vanhempain- tai hoitovapaalla tai kotihoidon tuella. Hallituksen esityksen mukaan kunnan on järjestettävä osa-aikainen varhaiskasvatus perheen toivomalla tavalla joko osapäiväisenä tai osaviikkoisena. Hallituksen esityksen mukaan lapsen oikeus samaan päivähoitopaikkaan säilyy vanhempien niin toivoessa, vaikka päivähoito-oikeuden laajuus muuttuisi. Lakimuutoksella ei arvioida olevan suurta vaikutusta kasvatus- ja opetustoimen talouteen vielä vuonna 2016. Varhaiskasvatuksen kysyntää pyritään hillitsemään kehittämällä palveluohjausta sekä lisäämällä määrärahojen puitteissa avointa päiväkoti- ja leikkitoimintaa niille perheille, jotka eivät välttämättä tarvitse päivähoitopaikkaa työn tai opiskelun vuoksi. Mikäli lainsäädäntö mahdollistaa, pyritään myös hinnoittelulla ohjaamaan varhaiskasvatuspalvelun kysyntä vain välttämättömään tarpeeseen. Perusopetuksen resursseja on supistettu perusopetuksen oppilasmäärän muutoksia vastaavasti, mikäli oppilasmäärä ovat vähentyneet. Suunnitelmakauden lukuvuosina koulun aloittavat ikäluokat ovat suurempia kuin peruskoulun päättävät ikäluokat. Ennusteiden mukaan alakoulun oppilasmäärät kasvavat kuluvaan lukuvuoteen verrattuna noin 200 oppilaalla. Yläkoulun oppilasmäärä vähenee ennusteiden mukaan noin sadalla. Kokonaisuudessaan oppilasmäärä on kasvamassa lukuvuotta 2016-2017 lukuun ottamatta. Viime vuosina talousarvion perusteena käytetyt oppilasmääräennusteet ovat pitkälti toteutuneet koko perusopetuksen osalta. Vaihtelua on ollut ala- ja yläkoulujen ennusteiden toteutumisessa siten, että alakoulujen oppilasmäärä on saattanut olla ennustetta pienempi, koska osa oppilaista aloittaa koulunkäynnin muussa kuin Lappeenrannan kaupungin ylläpitämässä koulussa. Vastaavasti kuitenkin yläkoulujen oppilasmäärä on toteutunut ennustetta suurempana, koska näyttää siltä, että jotkut perheet muuttavat esimerkiksi naapurikunnista Lappeenrantaan lapsen aloittaessa yläkoulun. Alaluokkien oppilasmäärän muutoksena on käytetty koulun aloittavan ja 7. siirtyvän ikäluokan koon eroa. Yläluokkien muutoksena on käytetty meillä koulussa oppilaana olevien aloittavien 7. luokkalaisten ja koulun päättäneen 9. luokan eroa, yleis- ja erityisopetuksen oppilaat summattuna. Vuonna 2016 ei ole enää saatavissa valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Lappeenranta on saanut em. avustusta noin puoli miljoonaa euroa vuodessa, joka on käytetty opettajien palkkaamiseen. Avustuksen loppuminen merkitsee opetusryhmien koon kasvua. Myös valtion osoittama avustus kerhotoiminnan järjestämiseen näyttää pienenevän merkittävästi. Syksyllä 2016 voimaan tuleva perusopetuksen uusi opetussuunnitelma edellyttää muun muassa seuraavia kustannusvaikutuksia sisältäviä muutoksia koulun toimintaan: - toisen kotimaisen kielen opiskelu aloitetaan jo 6. luokalla, mikä lisää kustannuksia aineenopettajien siirtyessä opettamaan myös alakouluissa - uimaopetuksen määrä kasvaa siten, että 1. ja 2. luokkalaisten lisäksi myös 3. luokkalaisille tullaan järjestämään uimaopetusta - ohjelmoinnin opetus tulee sisältymään jo alakoulun opetukseen, mikä edellyttää opettajien täydennyskoulutusta sekä laitehankintoja

3 Liikuntatoimen jättäessä täyttämättä koululiikunnan koordinoinnista vastanneen liikunnanohjaajan tehtävän, tulee kasvatus- ja opetustoimen ratkaista, millä tavoin muun muassa uimaopetusta koordinoidaan jatkossa. Turvapaikanhakijoiden laajamittaisen maahantulon myötä Joutsenon vastaanottokeskuksen asiakasmäärä on kasvanut huomattavasti. Turvapaikanhakijoille tulee järjestää esiopetusta ja perusopetusta ja tarvittaessa varhaiskasvatusta. Valmistavaa esiopetusta on järjestetty Skinnarilan koulussa ja opetusta 1-6 vuosiluokkien oppilaille Joutsenon ja Skinnarilan koulujen yhteydessä ja 7 9 vuosiluokkien oppilailla Joutsenon ja Sammonlahden kouluissa. Joutsenon koulun tilat eivät mahdollista valmistavan opetuksen ryhmien määrän lisäämistä tällä hetkellä, vaan opetustiloja tulee hankkia muualta. Mikäli turvapaikansaajat jäävät asumaan Lappeenrantaan tulee esi- ja peruskouluikäisille jatkaa valmistavaa opetusta yhteensä noin vuoden ajan. Sen jälkeen oppilaat siirtyvät normaaliin suomenkieliseen perusopetukseen, tarvittaessa tuettuna. Tarvittava henkilöstöresurssi voidaan kattaa kaupungin valmistavan opetuksen oppilaista saamalla valtionosuudella, joka tulee sisällyttää toimialan talousarviokehykseen. Eksote on siirtänyt erikoissairaanhoidossa olevien lasten ja nuorten palvelut pois sairaalan tiloista. Sairaalakoulu on siirretty em. palvelujen yhteyteen. Eksote ei ole perinyt kaupungilta vuokraa sairaalakoulun tiloista, mutta tilanne on muuttunut. Muutos aiheuttaa lisäkustannuksia vuokriin. Lukiopaikkojen määrä mitoitetaan vastaamaan 50 Lappeenrannassa asuvasta, 16 vuotta täyttävien ikäluokasta. Lukion opiskelijamäärä vähenee koko valtuustokauden ajan ikäluokkien pienenemisen vuoksi. Elokuussa 2015 alkaneessa koulutuksessa kaikki paikat täyttyivät, mutta edellisinä vuosina paikkoja jäi tyhjäksi. Lukioiden keskittämisellä kahteen on pystytty monipuolistamaan opetustarjontaa sekä mahdollistamaan erityinen tuki ja opintoohjaus. Ylioppilastutkinto muuttuu sähköiseksi asteittain vuoteen 2019 mennessä. Muutokseen valmistaudutaan opetusmenetelmien kehittämisellä, opettajien täydennyskoulutuksella ja laitehankinnoilla. Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät, jotka saattavat vaarantaa tavoitteiden toteuttamista, ovat edelleen ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus erityisesti esimiestehtäviin ja varhaiskasvatuksen opetustehtäviin. Varhaiskasvatuslain suunniteltu muutos saattaa lapsiryhmissä lisätä lasten vaihtuvuutta, mikä vaarantaa suunnitelmallista varhaiskasvatusta ja lasten vuorovaikutussuhteiden laatua. Päivähoidon kysynnän muutoksia on vaikea ennakoida, sillä subjektiivisen oikeuden muutos voi vähentää kokopäivähoidon kysyntää, mutta lisätä osapäivähoidon tarvetta. Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen järjestäminen turvapaikanhakijoille ja saajille asettaa uusia haasteita. Kiinteistöjen kuntoon liittyvät yllättävät ja ennakoimattomat tilanteet sekä uudisrakentamisen ja peruskorjausten mahdolliset viivästymiset ovat merkittäviä riskejä. Myös peruskorjausten aiheuttamien väliaikaistilojen järjestämiseen liittyy epävarmuustekijöitä. Uusien toimitilojen valmistuminen Myllymäkeen 2016 ja Pontukselle tulee nostamaan toimialalta perittävää vuokraa olennaisesti vuodesta 2017 lukien. Vuokrankorotuksiin joudutaan valmistautumaan jo vuonna 2016 toimintaa sopeuttamalla. VARHAISKASVATUS Valtuustoon nähden sitovat perustehtävän mukaiset tavoitteet (max. 3) Tavoite Toimenpiteet 2016 Kaikille lapsille voidaan tarjota päivähoitopaikka Laaditaan asiakkaille ja henkilöstölle palveluohjauksen määräajassa ja ainakin 95:lle perheistä kohtuullisesti käsikirja ohjaamaan varhaiskasvatuksen palvelujen saavutettavissa olevasta paikasta kysynnän muutoksista järjestämistä ja palvelujen piirin hakeutumista. huolimatta Henkilöstölle tehdyn työhyvinvointikyselyn tulokset ovat keskimäärin entiset tai aiempaa paremmat Järjestetään täydennyskoulutusta uudistuvan varhaiskasvatuslain täytäntöönpanon tueksi. Valtuustoon nähden sitovat kaupungin strategian mukaiset tavoitteet Tavoite Toimenpiteet 2016 Hyvinvointiohjelma: Monikulttuuristen lasten kielen Hankkeen aikana kehitetyt toimenpiteet ovat käytössä. kehittäminen Hyvinvointiohjelma: Henkilöstön osaamisen Kasvatuskumppanuuskoulutuksia järjestetään kehittäminen kasvatusyhteistyössä suunnitelman mukaisesti.

4 Tavoitteita kuvaavat tunnusluvut/mittarit (min. 1/tavoite) TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Keskimääräinen asiakastyytyväisyys siihen, otettiinko perheen toiveet huomioon perhepäivähoitopaikkaa järjestettäessä Keskimääräinen asiakastyytyväisyys siihen, otettiinko perheen toiveet huomioon päiväkotipaikkaa järjestettäessä Henkilöstön tulokset työhyvinvointikyselyssä ovat entiset tai aiempaa paremmat 3-vuotta täyttäneille lapsille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, on tehty suomi toisena kielenä(s2)- suunnitelma Kasvatuskumppanuuskoulutukseen osallistuneiden määrän lisääntyminen (koulutettuja) 4,53 4,54 4,43 4,43 4,54 4,54 4,43 4,43 3,56 Kyselyä ei tehty >3,6 >3,6 81,6 79 77 77 167 167 191 191 PERUSOPETUS Valtuustoon nähden sitovat perustehtävän mukaiset tavoitteet (max. 3) Tavoite Toimenpiteet 2016 Kaikki suorittavat peruskoulun oppivelvollisuusiän aikana Järjestetään laadukasta ohjausta, perusopetusta ja tukea ja 99 heistä hakee oppivelvollisuutensa suoritettuaan tarvitseville komiportaista tukea sekä ohjataan oppilas välittömästi jatko-opintopaikkaa tarvittaessa oppilashuollon palveluiden piiriin. Oppilaiden kokema kouluhyvinvointi on vertailuaineistoa parempi. Päättötodistusten keskiarvojen keskiarvo on vertailukaupunkien keskiarvoa parempi. Jatketaan koulun toiminnan kehittämistä pedagogiikan ja toimintakulttuurin osalta. Kehitetään fyysisiä oppimisympäristöjä. Järjestetään laadukasta perusopetusta ja tukea tarvitseville kolmiportaista tukea sekä ohjataan oppilas tarvittaessa oppilashuollon palveluiden piiriin. Valtuustoon nähden sitovat kaupungin strategian mukaiset tavoitteet Tavoite Toimenpiteet 2016 Hyvinvointiohjelma: Opettajat kannustavat oppilaita Kiinnitetään erityistä huomiota myönteisen palautteen onnistumaan ja menestymään koulussa. antamiseen. Seurataan Wilman kautta annetun myönteisen palautteen määrää. Hyvinvointiohjelma: Vanhemmat kannustavat lapsiaan Perehdytetään huoltajat myönteisen palautteen onnistumaan ja menestymään koulussa. antamisen vaikuttavuuteen. Hyvinvointiohjelma: Koulut lisäävät oppilaiden liikkumismahdollisuuksia koulupäivän yhteydessä. Hyvinvointiohjelma: Opettajat rohkaisevat oppilaita ilmaisemaan mielipiteitään Hyvinvointiohjelma: Opettajat ja rehtorit rohkaisevat huoltajia ilmaisemaan mielipiteensä. Vakiinnutetaan Liikkuva koulu-hankkeen aikana kehitetyt toimintamallit osaksi koulujen arkea. Kehitetään toimintaa hallituksen kärkihankkeen mukaisesti. Kiinnitetään opetussuunnitelman valmistelussa erityistä huomiota oppilaiden osallisuutta edistäviin toimenpiteisiin. Opetussuunnitelman valmistelun yhteydessä kehitetään erityisesti osallistavaa pedagogiikkaa, jota tukee Itä-Suomen yliopiston asiantuntijoiden toteuttama DOP-koulutus. Kiinnitetään erityistä huomiota huoltajien osallisuutta edistäviin toimenpiteisiin. Tämä toteutetaan ensisijaisesti opetussuunnitelmien valmistelun yhteydessä.

5 Tavoitteita kuvaavat tunnusluvut/mittarit (min. 1/tavoite) TP 2013 TP 2014 KS 2015 TA 2016 Ilman päättötodistusta jääneiden määrä (kpl) Lpr/vertailuaineiston ka (Kouluikkuna) Jatkoulutukseen hakeutuneiden määrä Lpr/ vertailuaineiston ka (Kouluikkuna) Koulun hyvinvointiprofiili 5. lk suhteessa vertailuaineistoon Koulun hyvinvointiprofiili 9. lk suhteessa vertailuaineistoon Päättötodistusten keskiarvojen keskiarvo Lpr/ vertailuaineiston ka (Kouluikkuna) Oppilaiden kokema opettajan kannustamisen määrä 5. lk Lpr/vertailuaineiston ka (Koulun hyvinvointiprofiilista) Oppilaiden kokema vanhempien kannustamisen määrä 5. lk Lpr/vertailuaineiston ka (Koulun hyvinvointiprofiilista) Oppilaiden kokema opettajan kannustamisen määrä 9. lk Lpr/vertailuaineiston ka (Koulun hyvinvointiprofiilista) Oppilaiden kokema vanhempien kannustamisen määrä 9. lk Lpr/vertailuaineiston ka (Koulun hyvinvointiprofiilista) Koulun pihalla voi pelata ja leikkiä 5. lk Lpr/vertailuaineiston ka (Koulun hyvinvointiprofiilista) Opettajat kuuntelevat mielipiteitä 5. lk Lpr/vertailuaineiston ka (Koulun hyvinvointiprofiilista) Opettajat rohkaisevat ilmaisemaan mielipiteitä 9. lk Lpr/vertailuaineiston ka (Koulun hyvinvointiprofiilista) Opettajat ja rehtorit kannustavat huoltajia ilmaisemaan mielipiteensä (asiakastyytyväisyyskysely) 0/4,8 0/4,3 0/2,3 0/2,3 98,3/98,1 Tieto puuttuu Kouluikkunasta 96,1/97,8 96,1/97,8 1 1,05 1,05 1,05 1 1,14 1,14 1,14 7,9/7,9 7,9/8,0 7,9/7,9 7,9/7,9 67/66 72/67 72/67 72/67 92/91 88/91 88/91 88/91 71/59 73/59 73/59 73/59 99/87 87/87 87/87 87/87 84/80 89/81 89/81 89/81 72/69 78/70 78/70 78/70 65/54 62/55 62/55 62/55-3,76/5 alakoulu 3,32/5 yläkoulu 3,76/5 alakoulu 3,32/5 yläkoulu 3,76/5 alakoulu 3,32/5 yläkoulu LUKIOKOULUTUS Valtuustoon nähden sitovat perustehtävän mukaiset tavoitteet (max. 3) Tavoite Toimenpiteet 2016 Ylioppilaskirjoitusten tulokset ovat koko maan Vahvistetaan opiskelijoiden korkeakouluvalmiuksia keskimääräistä tasoa tai paremmat lisäämällä opiskelijoiden vastuuta ja opiskelijakeskeisiä työtapoja. Uudistetaan opetussuunnitelma ja järjestetään opettajille täydennyskoulutusta. Kehitetään kurssien aikaista arviointia oppimista tukevaksi ja opiskelijaa ohjaavaksi. Lukioiden hyvinvointiprofiilin tulokset (olosuhteet, sosiaaliset suhteet ja itsensä toteuttaminen) säilyvät tai paranevat Laaditaan kurssitarjotin monipuoliseksi. Ylläpidetään kannustavaa toimintakulttuuria. Osallistetaan opiskelijoita ja otetaan huomioon heidän palaute.

6 Valtuustoon nähden sitovat kaupungin strategian mukaiset tavoitteet Tavoite Toimenpiteet 2016 Hyvinvointiohjelma: Ilmiöpohjaiseen pedagogiikkaan Tarjotaan kurssitarjottimella kiinnostavia ilmiöpohjaisia liittyvien kurssikokonaisuuksien tarjonta kursseja ja markkinoidaan niitä opiskelijoille. Suunnitellaan ja toteutetaan uuden opetussuunnitelman mukaisia teemaopintoja. Hyvinvointiohjelma: Opinto-ohjausta ja erityistä tukea on tarjolla riittävästi Hyvinvointiohjelma: Lukiolaisilla on mahdollisuus vaikuttaa lukion toimintakulttuuriin Huolehditaan, että opinto-ohjausta ja erityistä tukea on tarjolla 4 opinto-ohjaajan ja 2 erityisopettajan työpanoksen verran. Myös ryhmäohjaajat ja aineenopettajat osallistuvat ohjaukseen ja tukeen. Lukiot käyvät vuoropuhelua opiskelijakunnan kanssa sekä luovat opiskelijoille tilaisuuksia vaikuttaa lukion toimintatapaan mm. kurssi- ja lukuvuosipalautteella. Opiskelijat osallistuvat lukuvuoden toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Tavoitteita kuvaavat tunnusluvut/mittarit (min. 1/tavoite) TP 2013 TP 2014 KS 2015 TA 2016 Lappeenrannan lukioiden yo-tulosten arvosanapisteiden keskiarvo/ koko maan keskiarvo Hyvinvointiprofiilin pistemäärä (olosuhteet, sosiaaliset suhteet ja itsensä toteuttaminen) 1,01 0,99 1,01 1,01 61/100 64/100 64/100 64/100 Lukiolaisten opinto-ohjaus ja erityisopetuksen määrä; opiskelijaa opinto-ohjaajaa ja erityisopettajaa kohti Opiskelijoiden vastaukset erityisopetuksen ja ohjauksen saamisesta tarvittaessa (Hyvinvointiprofiili) 329 187 59 79 177 67 80 177 67 80 Ilmiöpohjaisesti rakennettuja kurssikokonaisuuksia on tarjolla - 4 7 7 Opiskelijoiden mielipiteet otetaan huomioon oppilaitoksen kehittämisessä Opettajat rohkaisevat opiskelijoita ilmaisemaan mielipiteensä (Hyvinvointiprofiili). - Samaa mieltä: 65, eri mieltä: 9. samaa mieltä: 64 eri mieltä:10 Samaa mieltä: 70, eri mieltä: 5. samaa mieltä: 68 eri mieltä:5 Samaa mieltä: 70, eri mieltä: 5. samaa mieltä: 68 eri mieltä:5

KASVATUS- JA OPETUSTOIMI Käyttösuunnitelma 2016 Koonti vastuualueittain 7 Toimialan yhteiset KS 2015 KS 2016 Muutos, -os Toimintatulot 0 0 0,0 0,0 Toimintamenot 1 813 941 1 711 541-5,6 1,6 Toimintakate 1 813 941 1 711 541-5,6 1,7 Avustukset *) KS 2015 KS 2016 Muutos, -os Toimintatulot 0,0 0,0 Toimintamenot 182 000 183 000 0,5 0,2 Toimintakate 182 000 183 000 0,5 0,2 Varhaiskasvatus KS 2015 KS 2016 Muutos, -os Toimintatulot 4 676 000 4 780 000 2,2 79,0 Toimintamenot 39 975 610 40 941 107 2,4 39,3 Toimintakate 35 299 610 36 161 107 2,4 36,9 Perusopetus KS 2015 KS 2016 Muutos, -os Toimintatulot 625 000 520 000-16,8 8,6 Toimintamenot 51 433 766 51 956 360 1,0 49,9 Toimintakate 50 808 766 51 436 360 1,2 52,5 Lukiokoulutus KS 2015 KS 2016 Muutos, -os Toimintatulot 565 000 750 000 32,7 12,4 Toimintamenot 9 205 683 9 318 990 1,2 9,0 Toimintakate 8 640 683 8 568 990-0,8 8,7 KASVATUS- JA OPETUSTOIMI KS 2015 KS 2016 Muutos, Toimintatulot 5 866 000 6 050 000 3,1 Toimintamenot 102 611 000 104 111 000 1,5 Toimintakate 96 745 000 98 061 000 1,4 Kotikuntakorvaukset **) KS 2015 KS 2016 Muutos, Toimintatulot 585 000 550 000-6,0 Toimintamenot 2 950 000 2 996 000 1,6 Toimintakate 2 365 000 2 446 000 3,4 *) Avustukset sisältää Etelä-Karjalan kansalaisopiston ja Itä-Suomen koulun toiminta-avustuksen **) Kotikuntakorvaukset ovat valtionosuusjärjestelmään sisältyvä, valtion tilittämä laskennallisiin hintoihin perustuva korvaus oppilaista, jotka eivät ole kunnan omissa kouluissa

8 KASVATUS- JA OPETUSTOIMI Käyttösuunnitelma 2016 KS 2015 KS 2016 Muutos Myyntituotot 1 265 000 1 260 000-0,4 Maksutuotot 4 496 000 4 670 000 3,9 Muut tuotot 105 000 120 000 14,3 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 5 866 000 6 050 000 3,1 Palkat 48 221 340 48 956 640 1,5 Eläkemeno, palkkaperusteinen 8 977 869 8 812 909-1,8 Muut henkilösivukulut 2 773 567 3 064 573 10,5 Varhe 235 702 195 104-17,2 Emeno 1 741 119 1 796 373 3,2 Sv-korvaukset -550 000-550 000 0,0 Henkilöstömenot 61 399 597 62 275 600 1,4 Ruokapalvelut 8 531 201 8 627 656 1,1 Siivouspalvelut 3 483 293 3 449 596-1,0 Tietohallinto 115 600 115 800 0,2 Konsernipalvelut 986 000 1 021 000 3,5 Muut palvelujen ja tavaroiden ostot 6 349 789 6 431 517 1,3 Palvelujen ja tavaroiden ostot 19 465 883 19 645 569 0,9 Avustukset 5 003 598 4 973 000-0,6 Ulkoiset vuokrat 334 722 379 595 13,4 Sisäiset ylläpitovuokrat 6 498 124 6 606 897 1,7 Sisäiset pääoma- ja korjausvuokra 9 512 890 9 981 663 4,9 Rakennusten vuokrat 16 345 736 16 968 155 3,8 Muut kulut 396 187 248 676-37,2 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 102 611 000 104 111 000 1,5 TOIMINTAKATE 96 745 000 98 061 000 1,4

390 TOIMIALAN YHTEISET 391 LAUTAKUNTA/TOIMIALAN YHTEISET KS 2015 KS 2016 Muutos 9 Palkat ja palkkiot 143 366 142 767-0,4 Palkkiot 20 000 20 000 0,0 Eläkemeno, palkkaperusteinen 27 854 27 752-0,4 Muut henkilösivukulut 9 312 10 092 8,4 Henkilöstömenot 200 532 200 610 0,0 Toimialajohtajan käyttövara 30 546 0,0 Toimialajohtajan menot 3 000 3 000 0,0 Lautakunta 9 000 9 000 0,0 Yhteistyöryhmä 2 000 2 000 0,0 Huomionosoitukset 10 000 10 000 0,0 Palveluyksiköiden juhlat 4 000 19 000 375,0 Hyvinvointiselonteko 1 000 1 000 0,0 Konsernipalvelut 182 000 194 000 6,6 Kuntarekry 18 000 18 000 0,0 Tietohallinto 2 000 2 000 0,0 Viraston yhteiset 56 000 56 000 0,0 Siivouspalvelut 7 100 3 200-54,9 Palveluiden ja tavaroiden ostot 294 100 347 746 18,2 Sisäinen ylläpitovuokra 29 408 6 160-79,1 Sisäinen pääoma- ja korjausvuokra 50 452 10 660-78,9 Vuokrat 79 860 16 820-78,9 Varaus toiminnallisiin muutoksiin 226 187 58 676-74,1 Muut kulut 226 187 58 676-74,1 TOIMIALAN YHTEISET YHTEENSÄ 800 679 623 852-22,1 KS 2015 KS 2016 Muutos 397 MEDIAKESKUS Palkat 63 695 88 013 38,2 Eläkemeno, palkkaperusteinen 13 057 17 347 32,9 Muut henkilösivukulut 3 631 5 457 50,3 Henkilöstömenot 80 383 110 817 37,9 Palvelujen ostot 5 000 5 000 0,0 Tietohallinto 1 600 1 800 12,5 Siivous 0 1 764 0,0 Aineet, tarvikkeet, tavarat 1 000 1 000 0,0 Omarahoitusosuudet 40 000 40 000 0,0 Sisäinen ylläpitovuokra 4 045 4 010-0,9 Sisäinen pääoma- ja korjausvuokra 6 940 7 661 10,4 MEDIAKESKUS YHTEENSÄ 138 968 172 052 23,8 KS 2015 KS 2016 Muutos 398 MUU TOIMINTA Emeno päättyneestä toiminnasta 557 311 557 502 0,0 Varhe-maksut 34 324 28 135-18,0 Toimialan työterveyshuolto 282 659 330 000 16,7 MUU TOIMINTA YHTEENSÄ 874 294 915 637 4,7

10 KS 2015 KS 2016 Muutos TOIMIALAN YHTEISET Tulot 0 0 0,0 Menot 1 813 941 1 711 541-5,6 Kate 1 813 941 1 711 541-5,6 KS 2015 KS 2016 Muutos TOIMIALAN YHTEISET Myyntituotot Maksutuotot Muut tuotot TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 0 0 Palkat 227 061 250 780 10,4 Eläkemeno, palkkaperusteinen 40 912 45 099 10,2 Muut henkilösivukulut 12 942 15 548 20,1 Varhe 34 324 28 135-18,0 Emeno 557 311 557 502 0,0 Sv-korvaukset 0 0 0,0 Henkilöstömenot 872 550 897 064 2,8 Ruokapalvelut 0 0 0,0 Siivouspalvelut 7 100 4 964-30,1 Tietohallinnon sisäinen laskutus 3 600 3 800 5,6 Konsernipalvelut 182 000 194 000 6,6 Muut palvelujen ja tavaroiden ostot 431 659 524 546 21,5 Palvelujen ja tavaroiden ostot 624 359 727 310 16,5 Ulkoiset vuokrat 0 0 0,0 Sisäiset ylläpitovuokrat 33 453 10 170-69,6 Sisäiset pääoma- ja tonttivuokrat 57 392 18 321-68,1 Rakennusten vuokrat 90 845 28 491-68,6 Muut kulut 226 187 58 676-74,1 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 1 813 941 1 711 541-5,6 TOIMINTAKATE 1 813 941 1 711 541-5,6

11 399 AVUSTUKSET KS 2015 KS 2016 Muutos Itä-Suomen koulu 25 000 26 000 4,0 Kansalaisopisto 157 000 157 000 0,0 Avustukset 182 000 183 000 0,5 TOIMINTAKULUT 182 000 183 000 0,5 AVUSTUKSET 182 000 183 000 0,5

400 VARHAISKASVATUS KS 2015 KS 2016 Muutos Varhaiskasvatusjohtajan vastuulla olevat määrärahat 12 Yhteinen henkilöstö (tulosyksikkö 401) 924 274 946 241 2,4 Eläkemeno, palkkaperusteinen 157 589 161 334 2,4 Muut henkilösivukulut 52 684 58 667 11,4 Sv-korvaukset 0 0 0,0 Varhe 177 492 142 934-19,5 Emeno 523 512 519 659-0,7 Henkilöstökulut yhteiset 1 835 550 1 828 835-0,4 Päiväkotien palkat (tulosyksikkö 406) 14 278 822 14 719 028 3,1 Eläkemeno, palkkaperusteinen 2 471 057 2 547 238 3,1 Muut henkilösivukulut 826 101 926 268 12,1 Sv-korvaukset -200 000-200 000 0,0 Henkilöstökulut päiväkodit 17 375 980 17 992 535 3,5 Avustajien palkat 842 846 847 903 0,6 Eläkemeno, palkkaperusteinen 143 705 144 568 0,6 Muut henkilösivukulut 48 042 52 570 9,4 Henkilöstökulut avustajat 1 034 594 1 045 041 1,0 Perhepäivähoidon palkat (tulosyksikkö 443) 2 026 570 1 884 153-7,0 Eläkemeno, palkkaperusteinen 345 530 321 248-7,0 Muut henkilösivukulut 115 514 116 817 1,1 Sv-korvaukset -30 000-30 000 0,0 Varhe 4 343 3 819-12,1 Emeno 216 440 251 932 16,4 Henkilöstökulut perhepäivähoito 2 678 397 2 547 969-4,9 Palkat 18 072 512 18 397 325 1,8 Eläkemeno, palkkaperusteinen 3 117 881 3 174 388 1,8 Muut henkilösivukulut 1 042 342 1 154 323 10,7 Sv-korvaukset -230 000-230 000 0,0 Varhe 181 835 146 753-19,3 Emeno 739 952 771 591 4,3 Yhteensä 22 924 522 23 414 380 2,1 Ruokahuolto Ruokapalvelut päiväkodit 3 675 585 3 798 016 3,3 Luontaisetuaterioiden alv 40 000 40 000 0,0 Ruokahuolto ryhmäpph 31 476 31 476 0,0 Ruokahuolto yhteensä 3 747 061 3 869 492 3,3 Kiinteistönhoito Siivouspalvelu yhteiset 3 100 3 036-2,1 Laitoshuolto päiväkodit 1 345 654 1 388 376 3,2 Palvelut ja materiaalit 18 000 20 000 11,1 Sisäinen ylläpitovuokra, yhteiset 10 229 17 664 72,7 Sisäinen pääomavuokra, yhteiset 21 110 33 740 59,8 Sisäinen ylläpitovuokra, päiväkodit 1 557 315 1 637 680 5,2 Sisäinen pääomavuokra, päiväkodit 2 217 241 2 321 084 4,7 Sisäinen ylläpitovuokra, ryhmäpph 9 142 8 768-4,1 Sisäinen pääomavuokra, ryhmäpph 11 508 7 852-31,8 Ulkoiset vuokrat päiväkodit 188 910 186 970-1,0 Ulkoiset vuokrat ryhmäpph 72 491 73 200 1,0 Vuokramatot päiväkodit 8 500 10 000 17,6 Kiinteistönhoito yhteensä 5 463 201 5 708 370 4,5

400 VARHAISKASVATUS KS 2015 KS 2016 Muutos 13 Laitoshuolto 1 357 254 1 401 412 3,3 Muut palvelut 18 000 20 000 11,1 Sisäiset vuokrat 3 826 545 4 026 788 5,2 Ulkoiset vuokrat 261 402 260 170-0,5 Yhteensä 5 463 201 5 708 370 4,5 HOITOTUET Kotihoidon tuki 4 080 000 4 050 000-0,7 Yksityisen hoidon tuki 270 000 270 000 0,0 Yksityisen hoidon tuen kuntalisä 180 000 180 000 0,0 HOITOTUET YHTEENSÄ 4 530 000 4 500 000-0,7 ILTAPÄIVÄTOIMINNAN AVUSTUKSET 291 598 290 000-0,5 Keskitetyt varaukset Varhaiskasvatusjohtajan käyttövarat 27 250 27 950 2,6 Vkj:n projektit 15 000 15 000 0,0 Tulosyksikön 401 menot 20 000 20 000 0,0 Erityisopetus 18 200 23 100 26,9 Luottotappiot 90 000 90 000 0,0 Konsernipalvelut 186 000 212 000 14,0 Vahingonkorvaukset 1 000 1 000 0,0 Työnohjaus 41 480 42 720 3,0 Yhteensä 398 930 431 770 8,2 Varhaiskasvatusjohtajan vastuulla yhteensä 37 355 311 38 214 012 2,3 Palvelualueen esimiesten vastuulla olevat määrärahat Aluejohtajien kalustomääräraha 114 479 142 426 24,4 Aluejohtajien koulutusmääräraha 34 357 0-100,0 Palvelualueen esimiesten vastuulla yhteensä 148 836 142 426-4,3 Palveluyksiköiden johtajien vastuulla olevat määrärahat Päiväkotikohtaiset 306 497 319 780 4,3 Ryhmäperhepäiväkotikohtaiset 32 000 32 000 0,0 Yksikkökohtaiset määrärahat yhteensä 338 497 351 780 3,9 PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoitajien kustannuskorvaukset 145 000 145 000 0,0 Perhepäivähoidon ostopalvelut 95 000 95 000 0,0 Ohjaajat ja hoitajien menot 25 000 25 000 0,0 Käyttövarat 4 731 6 422 35,7 Koulutus 1 743-100,0 Palvelut ja materiaalit 271 474 271 422 0,0

400 VARHAISKASVATUS KS 2015 KS 2016 Muutos 14 Leikkitoiminta, avoimet (tulosyksikkö 404) Palkat 182 081 183 975 1,0 Eläkemeno, palkkaperusteinen 31 045 31 368 1,0 Muut henkilösivukulut 10 379 11 406 9,9 Henkilöstökulut 223 505 226 749 1,5 Käyttövarat 6 300 8 400 33,3 Kiinteistönhoito Siivouspalvelu 10 452 10 452 0,0 Ulkoiset vuokrat 16 320 17 425 6,8 Sisäiset ylläpitovuokrat 11 514 11 830 2,7 Sisäiset pääoma- ja tonttivuokrat 26 529 26 611 0,3 Kiinteistönhoito yhteensä 64 815 66 318 2,3 Leikkitoiminta, avoimet yhteensä 294 620 301 467 2,3 Päiväkotipalvelujen ostot 1 500 697 1 602 000 6,8 Palveluyksiköiden johtajien vastuulla yhteens 2 554 124 2 669 095 4,5 Toimialajohtajan varat, vk:n osuus 8 175 0-100,0 Toimialajohtajan varat, VK:n osuus 8 175 0-100,0 Tvt-koordinaattorin vastuulla olevat määrärahat Tietohallinto/työasemavuokrat 47 000 47 000 0,0 Effica, Läsnä-varaukset 5 000 5 000 0,0 Toiminnalliset muutokset 6 000 6 000 0,0 Tvt-koordinaattorin vastuulla yhteensä 58 000 58 000 0,0 MENOT YHTEENSÄ 39 975 610 40 941 107 2,4 TULOT Päivähoidon asiakasmaksut 4 346 000 4 500 000 3,5 Eksote 300 000 250 000-16,7 Kotikuntakorvaukset 30 000 30 000 0,0 TULOT YHTEENSÄ 4 676 000 4 780 000 2,2 VARHAISKASVATUS 35 299 610 36 161 107 2,4 Tulot 4 676 000 4 780 000 Menot 39 975 610 40 941 107 2,4 Kate 35 299 610 36 161 107 2,4

400 VARHAISKASVATUS KS 2015 KS 2016 Muutos 15 KS 2015 KS 2016 Muutos VARHAISKASVATUS Myyntituotot 330 000 280 000-15,2 Maksutuotot 4 346 000 4 500 000 3,5 Muut tuotot TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 4 676 000 4 780 000 2,2 Palkat 18 254 593 18 581 300 1,8 Eläkemeno, palkkaperusteinen 3 148 926 3 205 756 1,8 Muut henkilösivukulut 1 052 720 1 165 729 10,7 Varhe 181 835 146 753-19,3 Emeno 739 952 771 591 4,3 Sv-korvaukset -230 000-230 000 0,0 Henkilöstömenot 23 148 027 23 641 129 2,1 Ruokapalvelut 3 707 061 3 829 492 3,3 Siivouspalvelut 1 367 706 1 411 864 3,2 Tietohallinnon sisäinen laskutus 47 000 47 000 0,0 Konsernipalvelut 186 000 212 000 14,0 Muut palvelujen ja tavaroiden ostot 2 425 909 2 536 798 4,6 Palvelujen ja tavaroiden ostot 7 733 676 8 037 154 3,9 Avustukset 4 821 598 4 790 000-0,7 Ulkoiset vuokrat 277 722 277 595 0,0 Sisäiset ylläpitovuokrat 1 588 200 1 675 942 5,5 Sisäiset pääoma- ja tonttivuokrat 2 276 388 2 389 287 5,0 Rakennusten vuokrat 4 142 310 4 342 824 4,8 Muut kulut 130 000 130 000 0,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 39 975 610 40 941 107 2,4 TOIMINTAKATE 35 299 610 36 161 107 2,4

445 PERUSOPETUS KS 2015 KS 2016 Muutos Perusopetusjohtajan vastuulla olevat määrärahat Ruokahuolto Ruokapalvelut 4 065 560 4 031 572-0,8 Iltapäiväkerhojen välipala 102 000 110 000 7,8 Luontaisetuaterioiden alv 40 000 60 000 50,0 Emeno 123 126 119 000-3,4 Ruokahuolto yhteensä 4 330 686 4 320 572-0,2 16 Kiinteistönhoito Siivouspalvelut 1 861 559 1 783 840-4,2 Vuokramatot 18 000 20 000 11,1 Emeno 313 787 342 000 9,0 Palvelut ja materiaali 3 000 4 000 33,3 Liikuntatoimen salimaksut 2 000 2 000 0,0 Ulkoiset vuokrat 57 000 102 000 78,9 Sisäinen ylläpitovuokra 4 408 862 4 463 552 1,2 Sisäinen pääoma- ja korjausvuokra 5 826 751 6 196 812 6,4 Kiinteistönhoito yhteensä 12 490 959 12 914 204 3,4 Tuntikehys Palkat 24 838 776 25 117 440 1,1 Eläkemeno, palkkaperusteinen 4 855 981 4 646 726-4,3 Muut henkilösivukulut 1 428 552 1 572 854 10,1 Sv-korvaukset -280 000-280 000 0,0 Varhe 19 543 20 216 3,4 Emeno 0 0 0,0 Henkilöstökulut 30 862 852 31 077 236 0,7 Keskitetyt varaukset Palkat 78 709 78 000-0,9 Eläkemeno, palkkaperusteinen 13 420 13 299-0,9 Muut henkilösivukulut 4 486 4 836 7,8 Henkilöstökulut 96 615 96 135-0,5 Perusopetusjohtajan menot 3 000 3 000 0,0 Perusopetusjohtajan käyttövara 61 630 62 120 0,8 Perusopetusjohtajan projektit 156 000 182 000 16,7 Erityisopetus 44 040 47 040 6,8 Opetustoiminnan matkakorvaukset 10 000 20 000 100,0 Opetustoiminnan kuljetukset 15 000 15 000 0,0 Kotikuntakorvaukset 220 000 220 000 0,0 Valtakunnalliset kokeet 4 000 4 000 0,0 Uimaopetus 42 000 60 000 42,9 Konsernipalvelut 468 000 475 000 1,5 Työnohjaus 29 120 29 040-0,3 Vahingonkorvaukset 2 000 2 000 0,0 Yhteensä muut kuin henkilöstömenot 1 054 790 1 119 200 6,1 Yhteensä 1 151 405 1 215 335 5,6 Perusopetusjohtajan vastuulla yhteensä 48 835 902 49 527 347 1,4

445 PERUSOPETUS KS 2015 KS 2016 Muutos 17 Aluerehtorien vastuulla olevat määrärahat Aluerehtorien käyttövara 375 742 316 084-15,9 Aluerehtorien koulutusmääräraha 86 814-100,0 Palvelualueiden yhteistoiminta 10 000-100,0 Aluerehtorien vastuulla olevat yhteensä 472 556 316 084-33,1 Rehtorien vastuulla olevat määrärahat Koulukohtaiset määrärahat 1 962 735 1 959 929-0,1 Rehtorien vastuulla yhteensä 1 962 735 1 959 929-0,1 Toimialajohtajan varat, po:n osuus 18 573 0-100,0 Toimialajohtajan varat, PO:n osuus 18 573 0-100,0 Tvt-koordinaattorin vastuulla olevat määrärahat Tietohallinto 5 000 5 000 0,0 Opetusohjelmat 20 000 35 000 75,0 Koulujen kaapeli-tv 3 000 3 000 0,0 Opetustekniikan hankinta 56 000 60 000 7,1 Toiminnalliset muutokset 60 000 50 000-16,7 Tvt-koordinaattorin vastuulla yhteensä 144 000 153 000 6,3 YHTEENSÄ MENOT 51 433 766 51 956 360 1,0 TULOT Iltapäivätoiminnan maksut 150 000 170 000 13,3 Ulkokuntalaskutus 150 000 50 000-66,7 Sairaalaopetus 100 000 80 000-20,0 Itä-Suomen koulu 120 000 100 000-16,7 Tilojen käyttökorvaukset 20 000 20 000 0,0 Valtionavut 85 000 100 000 17,6 YHTEENSÄ 625 000 520 000-16,8 PERUSOPETUS 50 808 766 51 436 360 1,2 Tulot 625 000 520 000-16,8 Menot 51 433 766 51 956 360 1,0 Kate 50 808 766 51 436 360 1,2

445 PERUSOPETUS KS 2015 KS 2016 Muutos KS 2015 KS 2016 Muutos PERUSOPETUS Myyntituotot 370 000 230 000-37,8 Maksutuotot 150 000 170 000 13,3 Muut tuotot 105 000 120 000 14,3 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 625 000 520 000-16,8 18 Palkat 24 917 484 25 195 440 1,1 Eläkemeno, palkkaperusteinen 4 869 400 4 660 025-4,3 Muut henkilösivukulut 1 433 039 1 577 690 10,1 Varhe 19 543 20 216 3,4 Emeno 436 913 461 000 5,5 Sv-korvaukset -280 000-280 000 0,0 Henkilöstömenot 31 396 380 31 634 371 0,8 Ruokapalvelut 4 167 560 4 141 572-0,6 Siivouspalvelut 1 879 559 1 803 840-4,0 Tietohallinnon sisäinen laskutus 45 000 45 000 0,0 Konsernipalvelut 468 000 475 000 1,5 Muut palvelujen ja tavaroiden ostot 3 142 654 3 032 213-3,5 Palvelujen ja tavaroiden ostot 9 702 773 9 497 625-2,1 Ulkoiset vuokrat 57 000 102 000 78,9 Sisäiset ylläpitovuokrat 4 410 862 4 465 552 1,2 Sisäiset pääoma- ja tonttivuokrat 5 826 751 6 196 812 6,4 Rakennusten vuokrat 10 294 613 10 764 364 4,6 Muut kulut 40 000 60 000 50,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 51 433 766 51 956 360 1,0 TOIMINTAKATE 50 808 766 51 436 360 1,2

495 LUKIOKOULUTUS KS 2015 KS 2016 Muutos Toimialajohtajan vastuulla olevat määrärahat Ruokahuolto Ruokapalvelut 656 580 656 592 0,0 Emeno 6 943 6 280-9,5 Ruokahuolto 663 523 662 872-0,1 19 Kiinteistönhoito Siivouspalvelut 227 928 227 928 0,0 Vuokramatot 1 000 1 000 0,0 Ulkoiset vuokrat 0 0 0,0 Sisäinen ylläpitovuokra 465 609 455 233-2,2 Sisäinen pääoma- ja korjausvuokra 1 352 359 1 377 243 1,8 Kiinteistönhoito yhteensä 2 046 896 2 061 404 0,7 Tuntikehys Palkat 4 822 201 4 929 120 2,2 Eläkemeno, palkkaperusteinen 918 630 902 029-1,8 Muut henkilösivukulut 274 865 305 605 11,2 Sv-korvaukset -40 000-40 000 0,0 Emeno 0 0 0,0 Henkilöstökulut 5 975 697 6 096 754 2,0 Keskitetyt varaukset Opetustoiminnan matkakorvaukset 500 0-100,0 Konsernipalvelut 150 000 140 000-6,7 Työnohjaus 3 720 3 520-5,4 Soppi-kurssit 0 0 0,0 IB-lukio 100 000 100 000 0,0 Urheiluakatemia 28 000 28 000 0,0 Vastuualueen johtajan projektit 20 000 20 000 0,0 Vastuualueen johtajan käyttövara 17 000 11 750-30,9 Toimialajohtajan käyttövara 3 549 0-100,0 Yhteensä 322 769 303 270-6,0 Toimialajohtajan vastuulla yhteensä 9 008 885 9 124 300 1,3 Rehtorien vastuulla olevat määrärahat Koulukohtaiset määrärahat 169 698 162 690-4,1 IB-lukio 20 000 20 000 0,0 Rehtorien vastuulla yhteensä 189 698 182 690-3,7 Tvt-koordinaattorin vastuulla olevat määrärahat Opetusohjelmat 2 100 2 000-4,8 Opetustekniikan hankinta 5 000 0,0 Toiminnalliset muutokset 5 000 5 000 0,0 Tvt-koordinaattorin vastuulla yhteensä 7 100 12 000 69,0 YHTEENSÄ MENOT 9 205 683 9 318 990 1,2

495 LUKIOKOULUTUS KS 2015 KS 2016 Muutos 20 TULOT Itä-Suomen koulu 110 000 250 000 127,3 Koulutuskuntayhtymä 195 000 170 000-12,8 IB-lukio 260 000 330 000 26,9 YHTEENSÄ 565 000 750 000 32,7 LUKIOKOULUTUS 8 640 683 8 568 990-0,8 Tulot 565 000 750 000 32,7 Menot 9 205 683 9 318 990 1,2 Kate 8 640 683 8 568 990-0,8 KS 2015 KS 2016 Muutos LUKIOKOULUTUS Myyntituotot 565 000 750 000 32,7 Maksutuotot 0 0 0,0 Muut tuotot 0 0 0,0 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 565 000 750 000 32,7 Palkat 4 822 201 4 929 120 2,2 Eläkemeno, palkkaperusteinen 918 630 902 029-1,8 Muut henkilösivukulut 274 865 305 605 11,2 Varhe Emeno 6 943 6 280-9,5 Sv-korvaukset -40 000-40 000 0,0 Henkilöstömenot 5 982 640 6 103 034 2,0 Ruokapalvelut 656 580 656 592 0,0 Siivouspalvelut 228 928 228 928 0,0 Tietohallinnon sisäinen laskutus 20 000 20 000 0,0 Konsernipalvelut 150 000 140 000-6,7 Muut palvelujen ja tavaroiden ostot 349 567 337 960-3,3 Palvelujen ja tavaroiden ostot 1 405 075 1 383 480-1,5 Ulkoiset vuokrat 0 0 0,0 Sisäiset ylläpitovuokrat 465 609 455 233-2,2 Sisäiset pääoma- ja tonttivuokrat 1 352 359 1 377 243 1,8 Rakennusten vuokrat 1 817 968 1 832 476 0,8 Muut kulut 0 0 0,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 9 205 683 9 318 990 1,2 TOIMINTAKATE 8 640 683 8 568 990-0,8

21 PÄIVÄKOTIKOHTAISEN MÄÄRÄRAHAN MÄÄRITTELY Lapsimäärä lasketaan 31.10.2015 tilanteen mukaan euroa Euroa/lapsi 92 Esioppilas 40 Kuljetus, muut kuin keskusta-alue, lisä euroa/lapsi 13 Toimistomenot iso pk (koko = 1) 1 300 Toimistomenot pieni pk (enintään 60 lasta) (koko = 0) 950 Sivuosasto, lisä euroa/yksikkö 500 Koulun esiopetusryhmä 250 PÄIVÄKOTIKOHTAISET MÄÄRÄRAHAT Lapsia Esioppilaita Kuljetus Sivuosastoja Koko Koulun esiopryhmä Määräraha Hovinpelto 120 21 1 2 1 15 740 Joutseno 157 57 1 1 1 3 21 315 Kanavansuu 115 31 1 3 1 1 16 365 Karhuvuori 114 33 1 2 1 15 590 Kartano 39 0 1 0 5 045 Kelttu 206 29 0 1 21 412 Kesämäki 91 36 1 1 12 295 Korvenkylä 76 19 1 1 1 1 10 790 Kourula 105 23 1 1 1 13 495 Lappee 158 50 1 1 2 20 390 Lauritsala 112 70 1 1 1 16 110 Leiri 103 0 1 1 1 12 615 Myllymäki 1 1 8 300 Mäntylä 50 13 1 0 6 720 Parkkarila 98 38 1 1 1 2 14 110 Peltola 160 56 0 1 2 18 760 Pulp 102 26 1 2 1 14 050 Sammonlahti 72 0 1 1 8 860 Skinnarila 114 36 1 1 1 2 15 710 Snellman 139 20 0 2 1 15 888 Uus-Lavola 127 34 1 1 1 16 495 Voisalmi 111 37 1 1 2 14 935 Ylämaa 32 12 1 0 4 790 YHTEENSÄ 2401 641 17 17 319 780

22 RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN MÄÄRÄRAHAT Perusteet euroa Kiinteiden kustannusten määräraha, e/yksikkö 500 Euroa/lapsi 100 Lisäksi E/lapsi, jos kaikki ateriat valmistetaan itse 400 E/lapsi, jos aamu- ja välipalat valmistetaan itse 200 Projektinumero Paikkaluku Kaikki ateriat Aamu- ja välipalat Kaikki Määräraha Ruopusta 3002 Rppk Kivikkokatu 8 X 1 300 3014 Rppk Lampikangas 8 X 4 500 3003 Rppk Mäntylä 8 X 2 900 3005 Rppk Poronkatu 8 X 1 300 3007 Rppk Savonkatu 12 X 6 500 3008 Rppk Simola 8 X 4 500 3010 Rppk Väinämöisenkatu 12 X 6 500 3016 Rppk Säämälä 8 X 4 500 YHTEENSÄ 72 32 000 Yksikkökohtaisten menojen kirjaus: Kustannuspaikka 444, alue 420, ryhmiksen projektinumero

23 PERUSKOULUJEN MÄÄRÄRAHAT Koonti YHTEENSÄ Joutseno 39 021 39 021 Kasukkala 19 359 19 359 Kaukas 53 352 53 352 Kesola 56 154 56 154 Kesämäki 83 800 83 800 Kimpinen/alaluokat 85 719 85 719 Korkea-aho 12 484 12 484 Korvenkylä 27 497 928 28 425 Kuusimäki 25 584 25 584 Lappee 83 466 2 165 85 631 Lauritsala/alaluokat 93 005 70 000 163 005 Parakkien varustaminen Lavola 53 288 53 288 Lönnrot 46 834 46 834 Myllymäki 99 037 2 887 101 924 Nuijamaa 7 824 7 824 Parjala 10 387 10 387 Pontus 78 682 10 000 88 682 Henkilöstön koulutus Pulp 29 729 29 729 Ravattila 9 688 9 688 Simola 14 115 14 115 Skinnarila 52 864 52 864 Voisalmi 67 465 67 465 Ylämaa 18 343 18 343 Sairaalaopetus 7 700 7 700 Alakoulut yhteensä 1 075 397 5 979 80 000 1 161 376 Vuodelta 2014 siirtyneistä Koulukohtainen määräraha Vuodelta 2014 siirtyneistä Kehittämis- Muut koulu- verkosto Koulukohtainen määräraha Kehittämiskouluverkosto OPS- ja TVTlisämääräraha vapaa 3299 YHTEENSÄ Joutseno 108 270 3 918 20 790 132 978 Kesämäenrinne 126 948 24 192 151 140 Kimpinen 193 964 39 312 233 276 Lauritsala 121 118 6 701 23 814 151 633 Sammonlahti 104 893 3 402 21 231 129 526 Yläkoulut yhteensä 655 193 14 021 129 339 798 553 YHTEENSÄ 1 730 590 20 000 209 339 1 959 929

24 PERUSKOULUJEN KOULUKOHTAISET MÄÄRÄRAHAT 2016 Sisältää tvt-määrärahan 50 e/oppilas Oppilasmäärä lasketaan tilastointipäivän 20.9.2015 mukaan Kiinteät menot Alaluokat, e/oppilas 223 268 Pienet koulut (1) 1 300 Yläluokat, e/oppilas 297 365 Keskikokoiset koulut (2) 2 100 Isot ja yläkoulut (3) 2 900 MU, EN-luokat 1-6 15 Eo resurssikeskukset 2 000 Vyöhykelisä 5 Esiopetusryhmä 250 Oma ip-toiminta 50 Jopo-ryhmä 5 000 Alakoulut Yleisopetus MU ja EN Lm eo 1-6 Lm eo 7-9 Vyöhy ke TN-luokan iltakäyttö, puutyöt 500 IP Koko Res.- kesk Määräraha Joutseno 87 50 2 40 2 3 39 021 Kasukkala 73 2 2 1 19 359 Kaukas 213 6 1 3 1 53 352 Kesola 180 38 2 2 3 56 154 Kesämäki 345 131 0 3 4 83 800 Kimpinen/alaluokat 363 108 0 3 1 85 719 Korkea-aho 48 2 1 12 484 Korvenkylä 109 2 2 27 497 Kuusimäki 103 1 2 25 584 Lappee 278 39 2 89 3 2 83 466 Lauritsala/alaluokat 326 49 1 43 3 1 93 005 Lavola 221 1 3 53 288 Lönnrot 95 38 21 0 58 3 1 46 834 Myllymäki 293 61 19 1 68 3 1 1 99 037 Nuijamaa 28 2 1 7 824 Parjala 39 2 1 10 387 Pontus 304 2 0 1 78 682 Pulp 113 2 3 1 29 729 Ravattila 36 2 1 9 688 Simola 55 2 1 14 115 Skinnarila 193 20 1 3 2 52 864 Voisalmi 196 29 18 1 30 3 1 2 67 465 Ylämaa 71 2 1 1 18 343 Sairaalaopetus 7 700 YHTEENSÄ 3 769 239 330 60 328 15 6 1 075 397 Yläkoulut Yleisopetus Erityisopetus Lm eo 7-9 Koko Esiopryhmä Tnvuoro Yleisopetus Joporyhmä Tnvuoro Määräraha Joutseno 310 20 3 1 2 108 270 Kesämäenrinne 384 3 2 126 948 Kimpinen 597 27 3 2 193 964 Lauritsala 364 14 3 1 121 118 Sammonlahti 309 28 3 104 893 YHTEENSÄ 1964 0 0 89 4 4 655 193 YHTEENSÄ 5 733 239 330 149 328 15 10 1 730 590

PERUSKOULUJEN KOULUKOHTAISEN MÄÄRÄRAHAN MÄÄRITTELY 25 Yleisopetus, e/oppilas Erityisopetus, e/oppilas Oppikirjat Alakoulu 82 104 Yläkoulu 122 155 Tvt Alakoulu 50 50 Yläkoulu 50 50 Koulutarvikkeet Alakoulu 6 9 Yläkoulu 9 9 Käsityö (TS+TN) Alakoulu 15 35 Yläkoulu 25 55 Fy-ke-bi Alakoulu 2 2 Yläkoulu 5 10 Liikunta Alakoulu 7 7 Yläkoulu 7 7 Kotitalous Alakoulu 0 0 Yläkoulu 20 20 Oheiskirjallisuus Alakoulu 5 5 Yläkoulu 5 5 Kopiointi, paperit Alakoulu 6 6 Yläkoulu 9 9 Retket opetuskohteisiin Alakoulu 10 10 Yläkoulu 10 10 Kuljetus opetuskohteisiin, koulun retket Alakoulu 5 5 Kesämäki, Kimpinen, Lönnrot Yläkoulu 5 5 Vyöhykelisä 1 5 Kaukas, Kuusimäki, Lauritsala, Lavola, Myllymäki, Mäntylä, Voisalmi Vyöhykelisä 2 10 Muut alakoulut Kuljetus teknisen työn tms opetukseen, kun opetusta ei järjestetä koululla, keskitetty varaus Koulutus Alakoulu 20 20 Yläkoulu 20 20 Muut Alakoulu 15 15 Yläkoulu 10 10 Yhteensä muut kuin oppikirjat Alakoulu 141 164 Yläkoulu 175 210 Yhteensä oppilasmääräperusteisesti Alakoulu 223 268 Yläkoulu 297 365

Posti, puhelin, toimisto Pienet Keskisuuret Isot ja yläkoulut MU-luokat, alakoulu MU-luokat, alakoulu EN-luokat, alakoulu Sairaalaopetus 1 300 e/koulu 2 100 e/koulu 2 900 e/koulu 15 e/oppilas 700 e, kuljetusmääräraha 15 e/oppilas 7 000 e kokonaismääräraha ala- ja yläluokille 26 Tehostetun ja erityisen tuen keskitetty määräraha: 40 e/tehostetun ja erityisen tuen oppilas hallinnointi perusopetusjohtaja Valmistava opetus Joutseno Skinnarila Sammonlahti Jopo-ryhmä 4 laskennallista 10 oppilaan ryhmää 2 laskennallista 10 oppilaan ryhmää 1 laskennallista 10 oppilaan ryhmää 5 000 e/ryhmä Rehtoria sitoo koululle yllä esitetyin perustein laskettu koulukohtaisen määrärahan loppusumma. Rehtoria ei siten sido erikseen koulukirjoille tai muille nimikkeille mainittu oppilaskohtaisen yksikköhinnan laskennallinen osatekijä.

27 LUKIOIDEN KOULUKOHTAISEN MÄÄRÄRAHAN MÄÄRITTELY Opiskelijamäärä lasketaan tilastointipäivän 20.9.2015 mukaan Puhelin, posti 6 Kopiointi, paperit, tstotarvikkeet 15 Oheiskirjallisuus 5 Opetusmateriaali 20 Kalusto 15 Koulutus 25 Tvt 25 Muut kulut 10 YHTEENSÄ 121 e/opiskelija Kaksoitutkinto-opiskelija 5 e/opiskelija Aikuislinjan lukioaste sisältyy Kimpisen opiskelijamäärään Opiskelijoita Kaksoistutkinnon suorittajia Sähköiset kirjoitukset (vuodelta - 14) Määräraha Kimpinen 613 103 10 000 84 688 Lyseo 562 10 000 78 002 YHTEENSÄ 1175 103 20 000 162 690

28 ALUEELLISET MÄÄRÄRAHAT 2016 VARHAISKASVATUKSEN PALVELUALUEIDEN MÄÄRÄRAHAT Lapsia päiväkodeissa Palvelualueen esimiehen käyttövara vapaa 3300 Esioppilaat Esiopetuksen tablethankinnat vapaa 3299 (vuodelta -14) Joutseno 335 10 710 102 11 139 Kimpinen 578 17 028 156 17 036 Kesämäki 526 15 676 118 12 886 Lauritsala 386 12 036 122 13 323 Sammonlahti 576 16 976 143 15 616 YHTEENSÄ 2 401 72 426 641 70 000 Käyttövara on 26 euroa päiväkodissa hoidossa olevaa lasta kohden Käyttövara sisältää kalustomäärärahan ja koulutusmäärärahan Käyttövara sisältää palvelualueen johtoryhmän määrärahan 2000 e/alue Esiopetuksen tablet-tietokoneiden hankintaan 109 e/esioppilas vuonna 2016 PERUSOPETUKSEN PALVELUALUEIDEN MÄÄRÄRAHAT Oppilaita kouluissa Palvelualueen esimiehen käyttövara vapaa 3300 OPS- ja TVTlisämääräraha vapaa 3299 (vuodelta-14) Joutseno 654 8 502 41 202 Kimpinen 1028 13 364 64 764 Kesämäki 868 11 284 54 684 Lauritsala 707 9 191 44 541 Sammonlahti 902 11 726 56 826 YHTEENSÄ 4159 54 067 262 017 Käyttövara 13 euroa oppilasta kohden Koulutusmääräraha opettajien koulutusajan sijaisten palkkamenoihin sisältyy koulukohtaiseen määrärahaan OPS- ja TVT-lisämääräraha vuodelta 2014 siirtyvistä 63 e/oppilas