Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014 Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa 4.11.2013 71 Alla olevassa taulukossa: TA = talousarvioon sisältyvät toimenpiteet TOT = merkitään paljonko raporttijaksolla on toteutunut KONSERNI- JA MAANKÄYTTÖPALVELUT Tot 2014 Tot 2015 TA TOT 1 12 Ero tot / ta Palvelual. säästövelvoite, 17,9 58,0 Hallinto- ja viestintäpalvelut Viranhaltijoiden palkattomat virkavapaat (bonusvapaat + muut) 4,8 4,8 9,6 Elinkeinotoimi Henkilöstön palkattomat vapaat 0,5 0,3 0,8 Henkilöstöpalvelut Henkilöstön palkattomat vapaat 4,0 2,1 0,0 6,1 Maapolitiikka ja paikkatietopalvelut Henkilöstön palkattomat vapaat 7,0 0,6 7,6 Kaavoitus Henkilöstön palkattomat vapaat 9,9 11,0 5,0 5,0 25,9 Paikkatietokäsittelijän tehtävän täyttämättä jättäminen 18,0 30,0 30,0 48,0 TOIMENPITEET 26,2 36,8 0,0 35,0 35,0 98,0 Erotus + = kattamaton osuus -4,1-18,9 17,9-17,0-40,0 Henkilöstöpalv. asiantuntijapalkkiot ja eläkekulut 69,0 69,0 Markkinointikulujen karsiminen, EU-hankkeet, asiantuntija- 213,0 93,9 306,9 palvelut ja PS liiton kehittämisrahasto TOIMENPITEET 282,0 93,9 0,0 375,9 KAIKKI TOIMENPITEET YHTEENSÄ 308,2 130,7 0,0 35,0 35,0 473,9
TALOUS- JA TUKIPALVELUT Tot 2014 Tot 2015 TA TOT 1 12 Palvelualueen säästövelvoite, 83,1 268,5 Talous ja tukipalveluiden hallinto Bonusvapaat 3,5 3,5 0,0 7,0 Palkattomat virkavapaat 0,5 1,0 0,5 0,5 2,0 Tilintarkastus Kokousmäärän vähentäminen kahdella kokouksella 13,0 0,0 13,0 Talouspalvelut Palkattomat työ-/virkavapaat, bonus- ja säästövapaat 2,2 1,0 17,9 17,9 21,1 Muut tukipalvelut Kunnantalon iltakäytön valvonnasta mahdollisesti saatavat säästöt sekä palkattomat työ-/virkavapaat 0,0 2,7 0,0 2,7 Tietotekniikkapalvelut Ylitöitä tehdään normaalia vähemmän ja bonusvapaat 9,5 5,6 0,6 0,6 15,7 Ruoka- ja puhtauspalvelut siivoustyönmitoituksella 1,23-4,16 htv 6,4 41,4 55,0 83,4 28,4 131,2 Kesäaikana bonusvapaat, palkattomat työlomat, sijaisjärj. 33,9 16,7 34,8 34,8 85,4 Ruokahuollon henkilöstöväh. 0,3-2 htv 24,0 46,0 80,6 34,6 104,6 Maaseutuhallinto Henkilöstön palkattomat vapaat/työajan lyhennykset 2,5 6,2 12,4 12,4 21,1 Ympäristöterveyspalvelut Bonusvapaat 1,2 7,4 4,5 4,5 13,1 Eläinlääkintähuollon päivystysjärjestelyt ja muu palkkasäästö 18,5 106,0 99,6 99,6 224,1 Talouspalveluiden hlöstövähennys 2014. Lisää maksettu 2014-23,3 23,4 23,5 70,1 TOIMENPITEET 101,5 251,9 101,0 357,8 233,3 711,2 Erotus + = kattamaton osuus 0,8-168,8-17,9-274,7-442,7 ATK Leasinglaitteiden käyttöikää pidennetään 10,0 11,0 11,9 13,7 1,8 34,7 Office-lisenssien jäädytys 74,0 74,0 74,0 0,0 148,0 Kopiokoneiden kilpailutuksen tuoma säästö 12,0 12,0 12,0 12,0 36,0 Vaihdepalveluiden kilpailutus 13,0 18,5 31,5 31,5 0,0 63,0 Keskitetty kopioinnin / tulostuksen hallinta 0,0 TOIMENPITEET 35,0 115,5 117,4 131,2 13,8 281,7 TOIMENPITEET YHTEENSÄ 136,5 367,4 218,4 489,0 247,1 992,9
SIVISTYSPALVELUT Tot 2014 Tot 2015 TA TOT 1 12 Palvelual. säästövelvoite, 299,0 966,0 Opetuspalvelut Palkattomat vapaat 7,5 10,5 12,4 12,4 30,4 Lukion tuntikehys 26,0 26,0 Peruskoulun tuntikehys 80,6 80,6 Varhaiskasvatuspalvelut Palkattomat vapaat 88,0 77,5 70,7 70,7 236,2 Tehtävien täyttämättä jättäminen 445,0 328,8 121,7 773,8 Kansalaisopisto Hallinnon palkkakulut ja palkattomat vapaat 1,0 0,5 0,0 1,5 Kirjasto Osa-aikaisuus ja eläköityminen 23,3 19,7 16,9 16,9 59,9 Tehtävän täyttämättä jättäminen 18,8 30,0 30,0 30,0 78,8 Palkattomat vapaat 4,3 2,5 3,1 3,1 9,9 Liikuntapalvelut Palkattomat vapaat / osa-aikaiset hoitovapaat 1,6 0,6 2,5 2,5 4,7 Nuoriso- ja kulttuuripalvelut Palkattomat vapaat 0,8 0,0 0,8 Tunti- ja urakkapalkoista sekä erilliskorvauksista 4,2 4,0 0,0 8,2 Perhepäivähoidon ohjaajan viran täyttämättä jättäminen 1.9.14 al 12,2 36,8 42,0 91,0 TOIMENPITEET 713,3 510,9 0,0 177,6 257,3 1 401,8 Erotus + = kattamaton osuus -345,3-211,9 299,0 121,5 Vapaa-aikakeskus 13,5-34,5 0,0-21,0 Kansalaisopiston muualta talousarvioraamista 1,0 33,0 0,0 34,0 Nuoriso- ja kulttuuritoimen Ostopalvelut 1,0 0,0 1,0 TOIMENPITEET 14,5-0,5 0,0 14,0 TOIMENPITEET YHTEENSÄ 727,8 510,4 0,0 177,6 257,3 1415,8
TEKNISET PALVELUT Tot 2014 Tot 2015 TA TOT 1 12 Palvelualueen säästövelvoite, 35,1 113,4 Koko palvelualue Palvelualueella usean eläkkeelle jäävän tilalle palkataan vähemmän 15,0 60,0 75,0 Palvelualueella pidetään mahdoll. mukaan bonusvapaita tai palkattomia vapaita sekä muut mahd. keinot 5,5 4,0 40,0 40,0 49,5 on otettu käyttöön 1.7.2015 alkaen 12,0 15,0 15,0 27,0 TOIMENPITEET 5,5 31,0 0,0 115,0 55,0 151,5 Erotus + = kattamaton osuus 37,7 4,1 35,1-79,9-38,1 Vanhan kaluston myynti (Kiertonet.fi -huutokauppaportaali) 12,8 10,0 15,0 15,0 37,8 Rakennusten myynti (2 kpl), lisäksi Simpan maja 5,0 5,0 5,0 Sähkö ja lämpö (rakennusten purut) 50,0 50,0 50,0 TOIMENPITEET 12,8 1 70,0 70,0 92,8 TOIMENPITEET YHTEENSÄ 18,3 41,0 0,0 185,0 125,0 244,3
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Tot 2014 Tot 2015 TA TOT 1 12 Palvelualueen säästövelvoite, 227,6 735,4 Lisäksi soster-alueella on säästövelvoite raamiin liittyen 184,0 Yhteiset palvelut Henkilöresurssin vähennys (tstopalv.) -0,5 htv 15,0 15,0 15,0 15,0 45,0 Palkattomat työ- ja virkavapaat 4,3 1,9 1,2 1,2 7,4 Tstosihteerin tehtävän uudelleenjärjestäminen (5kk 2014, 7kk 2015) 1 10,0 Henkilöstöresurssin vähennys (tstopalv) - 1 htv 31,0 31,0 31,0 Sosiaali- ja perhepalvelut Rekrytointien myöhentäminen ja sijaisten karsinta 114,0 5 164,0 Työllistämisestä karsitaan 5,0 0,0 5,0 Työnsuunnittelijan tehtävän muuttaminen ohjaajaksi 7,7 7,7 7,7 15,4 Tstosihteerin tehtävän uudelleenjärjestäminen (5kk 2014, 7kk 2015) 12,0 10,0 10,0 10,0 32,0 Palkattomat työ- ja virkavapaat 22,3 30,4 31,0 31,0 83,7 Hoiva- ja vanhuspalvelut 3 lähihoitajan rekrytointi 1.9.alkaen 6 60,0 Sijaisuuksista karsitaan 50,0 53,0 0,0 103,0 Palkattomat työ ja virkavapaat 5,6 1,9 2,5 2,5 9,9 Lyhytaikaispoissaolojen sijaistaminen varahenkilöstöllä 74,0 74,0 74,0 Terveyspalvelut Vastaanottopalvelujen sijaismäärärahan karsinta 3 30,0 Kuntoutusyksikön sijaismäärärahaa karsitaan, katetaan asiantuntijapalveluiden ostojen vähennyksellä 2 20,0 Kotikuntoutuksen vakanssin täyttämättä jättäminen 5/14 2 20,0 Päivystysajan lyhennys (1 htv hoitajat ja Mediverkko) 39,0 39,0 39,0 78,0 Puheterapia omaksi toiminnaksi 17,0 17,0 17,0 34,0 Palkattomat työ ja virkavapaat 57,4 9,9 8,1 8,1 75,4 Toimistopalvelut 26,0 38,0 38,0 102,0 Sosiaali- ja perhepalveluissa toteutettuihin järjestelyihin 8 hlölle. 23,0 30,0 30,0 83,0 Hoiva- ja vanhuspalveluissa toteutettuihin järjestelyihin 2 hlölle. 30,0 30,0 30,0 90,0 TOIMENPITEET 494,6 343,7 105,0 334,5 131,5 1 172,8 Erotus + = kattamaton osuus -30,4-116,1 122,6-106,9-253,4
Toimintakeskuksen tilasuunnittelurahasta karsitaan 10,0 1 20,0 Toimistopalvleuiden ostopalvelut 2 20,0 Lastensuojelun avustukset kotitalouksille, harrastusten tukikriteerit 44,0 25,0 0,0 69,0 Perhetyön ja ammatillisen tuen ostoista karsitaan > 99,0 0,0 99,0 syntyy sijaishuollon ostoissa 183,0 0,0 183,0 Asiantuntijapalveluista karsitaan ja perhehoitajien tuessa painotetaan ryhmäohjausta 11,0 0,0 11,0 Vammaispalvelun avustuksista karsitaan 11,0 0,0 11,0 Ammatillisten perhekotien ostopalvelut, sijaishuolto 111,0 50,0 50,0 Harjamäen toimintakeskuksen asiakaspalvelujen ostot 18,0 10,5 10,5 Lastensuojelun avustukset 17,0 10,0 10,0 Kotihoidon ostojen vähennys 39,0 0,0 39,0 Terveyspalv. Aspi- maksut, jolla katetaan toteutumattomia säästöjä 34,0 34,0 34,0 34,0 102,0 Sairaalan asiantuntijapalveluja karsitaan 7,0 0,0 7,0 Päihdekuntoutuksen ostopalvelua karsitaan 15,0 0,0 15,0 Hoitajamaksun käyttöönotto 70 52 52,0 TOIMENPITEET 315,0 227,0 216,0 156,5 34,0 698,5 TOIMENPIEET YHTEENSÄ 809,6 570,7 321,0 491,0 165,5 1871,3 Raportoidut toimenpiteet koko kunta Tot 2014 Tot 2015 TA TOT 1 12 Palvelualueen säästövelvoite, sis. v. tuleva yleiskor. 662,8 2141,3 Sosterin erillinen säästövelvoite 184,0 1 341,1 1 174,4 206,0 1 019,8 712,0 3 535,2 Erotus + = kattamaton osuus -341,3-511,6 456,8-357,0-1209,9 659,3 445,9 333,4 357,7 117,8 1 462,9 KAIKKI TOIMENPITEET YHTEENSÄ 2 000,4 1 620,3 539,4 1 377,5 829,8 4998,1