L //lue C <S /7 Tulosalueen laajuus HALLINTOPALVELUT Tulosalueen henkilömäärä 2010 2011 2012 virkasuht. 2 2 2 työsop. 22,4 22,4 22,4 muut - - - yhteensä 24,4 24,4 24,4 Toiminnan yleisperustelut Hallintopalveluiden tulosalue tuottaa teknisen palvelukeskuksen hallinto- ja toimistopalvelut sekä asiakaspalvelut. Tavoitteet Henkilöstön tehtävien, nimikkeiden ja työnjaon tarkistetaan palvelutuotannon vaatimusten mukaan., on keskitetty hallintopalvelui- Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013-2014 Teknisen palvelukeskuksen toimistohenkilöstö, mukaan lukien aluepalvelut hin. Hallinto- ja toimistopalvelut laskutetaan vastuualueilta palveluina. 138 Talousarvio 2012 ja talousarviosuunnitelma 2013-2014 Kokkolan kaupunki 6
TEKNINEN LA U T AK U N TA TP 2010 TA 2011 TA 2012 Muutos% TEKNINEN P AL VEL UK ES K US J:ltalous2001 NALLI NTOP ALV ELUT taesl 2ttaes 12teklaksuus. xls TOI M I NTATUOTOTITU LOT Myyntituotot/tulot Maksutuotot/tulot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot T OI M I NTATU OTO TIT U LOT Valmistus omaan kä yttöön TOI M I NTATU OTOTITU LOT 516 174 625 200 643 871 3,0% 714 0 0 78 154 172 73 030 75 246 3, 0% 671 138 698 230 719117 3,0% 50 254 51 510 53 020 2, 9 % 721 392 749 740 772 137 3, 0 % TOIMINTAKULUTIMENOT Hen kilöstöku lut/menot Palkat ja palkkiot 767 753 784 730 802 180 2,2% Henkilöstösivukulut Eläkekulut 155 582 165 748 167 735 1,2% Muut henkilöstökulut 40 014 53 330 56 150 5,3% Henkilöstökorvaukset -3 018-1 870-1 870 0.0% Henkilöstökulut yhteensä 960 331 1 001 938 1 024 195 2.2% Palvelujen ostot 244 301 285 963 279 687-2,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 15 980 27 880 27 880 0,0 % Muut toimintakulut 35 585 42 250 42 750 1,2 % TOIMINTAKULUTIMENOT 1 256 197 1 358 031 1 374 512 1,2% Poistot kä töomaisuudesta 1-534 805-608 291-602 375-1,0 % -534 805-608 291-602 375-1,0 % HALLINTOPALVELUT Yhteenveto TOIMINTATUOTOT Hallintopalvelut 625 546 642 040 661 291 3,0 % Aluetoimiston hallintopalvelut 95 846 107 700 110 846 2,9% Yhteensä 721 392 749 740 772 137 3,0% TOIMINTAKULUTIMENOT Hallintopalvelut 1 111 999 1 184 401 1 199 482 1,3% Aluetoimiston hallintopalvelut 144 197 173 630 175 030 0,8% Yhteensä 1 256 197 1 358 031 1 374 512 1,2%
Tulosalueen laajuus YHDYSKUNTATEKNISTEN PALVELUJEN VASTUUALUE Tulosalueen henkilömäärä 2010 2011 2012 vi rkas u ht. 13,5 13,5 13,5 työsop. 30,5 30,5 30,5 muut 62,5 62,5 62,5 yhteensä 106,5 106,5 106,5 Toiminnan yleisperustelut Yhdyskuntateknisten palveluiden vastuualue hoitaa kunnallistekniset suunnittelupalvelut, pysäköinninvalvontapalvelut, yhdyskuntatekniikan rakentamispalvelut, liikenneväylien kunnossapitopalvelut, keskusvarikkopalvelut, puisto- ja liikuntapaikkojen rakentamis- ja kunnossapitopalvelut, veneilyn ja kalasatamat ja kaupungille kuuluvat jätehuollon tehtävät. Pääosan jätehuollosta hoitaa Ekorosk Ab Oy 1.10.2001 alkaen. Liittyneiden kuntien osalta palvelut hoidetaan aluetoimiston kautta. Tavoitteet - Suunnitelmat laaditaan työohjelmien mukaisesti siten, että ne ovat valmiina kolme kuukautta ennen toteutusta. - Kunnallistekniikan vuoden 2012 työkohteet toteutetaan laaditun ohjelman mukaisesti ottaen huomioon lisäkohteet. - Luovutettava omakotitonttivaranto on 80 kpl vuosittain 3-5 eri alueelta. - Kadut pyritään päällystämään kolmen vuoden kuluessa rakentamisesta erityisesti taajama-alueilla. Jälkeenjääneisyys on nykyisin 4-5 vuotta. - Liikenneväylät ja -alueet pidetään talvikunnossapidon standardien edellyttämässä kunnossa (lumenaurauksen lähtöraja ajoradoilla 7 cm ja pyöräteillä 3 cm). - Koneiden ja ajoneuvojen käyttöaste pidetään mahdollisimman korkeana. Käyttöastetta seurataan koneryhmäkohtaisesti. Kalustoa on uusittava palvelu-ja kilpailukyvyn säilyttämiseksi ja korjauskulujen pienentämiseksi. - Puistoja hoidetaan hyväksytyn luokituksen mukaisesti. Hoitotasoa tarkistetaan joillakin alueilla. - Varaston kiertonopeus pidetään korkeana (vuonna 2010 kiertonopeus oli 4,9). - Sakokaivoliete käsitellään biokaasulaitoksessa ja hyödynnetään kompostoimalla viherrakentamisessa. - Uutta asuntoaluetta rakennettaessa (katuja ja kunnallistekniikkaa) kokeillaan ulkopuolista kokonaisurakkaa kilpailutuksen jälkeen 140 Talousarvio 2012 ja talousarviosuunnitelma 2013-2014 Kokkolan kaupunki S
Y H D Y S K U N T E K N I S E T P A L V E L U T TP 2010 TA 2011 TA 2012 Muutos -% P Y S Ä K Ö I N N I N V A L V O N T A TOIMINTATUOTOT/TULOT 320 128 380 630 392 048 3,0 % 200 090 235 640 245 455 4,2 % 120 038 144 990 146 593 1,1 % 120 038 144 990 146 593 1,1 % KUNNALLISTEKNINEN SUUNNITTELU TOIMINTATUOTOT/TULOT 232 495 303 700 312 590 2,9 % 361 622 404 691 413 410 2,2 % -129 127-100 991-100 820-0,2% -129 127-100 991-100 820-0,2 % RAKENNUSTOIMISTO TOIMINTATUOTOT/TULOT 656 229 719 270 740 190 2,9% 644 614 658 950 671 562 1,9% 11 615 60 320 68 628 13,8% 0 0 0 11 615 60 320 68 628 13,8 % TILIKAUDEN YLIJÄAMÄ/ALIJAÄ 11 615 60 320 68 628 13,8% RAKENNUSTOIMISTO yhteenveto TOIMINTATUOTOT Rakennustoimisto 419 459 476 190 490 140 2.9% Aluepalvelutl työjohto 236 770 243 080 250 050 2,9 % Yhteensä 656 229 719 270 740 190 2,9% Rakennustoimisto 409 960 431 138 440 320 2,1 % Aluepalvelut/ työjohto 234 654 227 812 231 242 1,5% Yhteensä 644 614 658 950 671 562 1,9% 3
TP 2010 TA 2011 TA 2012 Muutos -% LIIKENNEVÄYLÄT HALLINT O TOIMINTATUOTOT/TULOT Poistot 43 805 26 194 26 980 3,0% 446 879 450 962 421 498-6,5% -403 074-424 768-394 518-7,1 % -2 080 369-2 161 673-2 276 208 5.3% -2 483 443-2 586 441-2 670 726 3,3 % KATUJEN HOIT O TOIMINTATUOTOT/TULOT Poistot 1 277 1411413 1 091 370 1 110 698 1.8% -1410136-1 091 370-1 110 698 1,8% -287 580-241 317-242 495 0,5% -1 697 715-1 332 687-1 353 193 1,5% PUHTAANAPITO 263 269 268 540 275 568 2,6% -263 269-268 540-275 568 2,6 % PÄÄLLYST EIDEN UUSIMINEN 254 956 280 000 292 790 4,6 % -254187-280 000-292 790 4,6 % KATUVALAISTUS Poistot 680 425 682 830 695 272 1,8% -680 425-682 830-695 272 1,8% -42 855-42 856-42 856 0,0 % -723 280-725 686-738 128 1,7% YKSITYISTIET TOI M I NTATU OTOT/TULOT Poistot 307 293 034 285 790 289 844 1,4% -292 727-285 790-289 844 1,4% -292 727-285 790-289 844 1,4 % MUU TOIMINTA (sis. kävelykadun kunnossapidon) Poistot 42 541 97 200 98 659 1,5% -42 541-97 200-98 659-3 811 0-7 622-46 352-97 200-106 281 10
-------------------------------------------- LiIIKENNEVÄYLÄT TP 2010 TA 2011 TA 2012 Muutos Yo TO I M I NTAT U OTOT/TU LOT Myyntituotot/tulot 14 Maksutuotot/tulot 29 792 26 194 26 980 3,0% Tuet ja avustukset 3 469 Muut toimintatuotot 293 0 0 TOIMINTATUOTOTITULOT 33 567 26 194 26 980 3,0 % Valmistus omaan käyttöön 12 591 0 0 TOIM INTA TUOTOT/TULOT 46 158 26 194 26 980 3,0 % H e n ki löstö ku l u t/menot Palkat ja palkkiot 455 420 467 680 486 795 4,1 % Henkilöstösivukulut Eläkekulut 281 785 315 747 278 814-11,7% Muut henkilöstökulut 24 207 32 750 34 040 3,9 % Henkilöstökorvaukset -2 844-6 000-6 000 0,0 % Henkilöstökulut yhteensä 758 568 810 177 793 649-2,0% Palvelujen ostot 1 903 651 1 537 835 1 627 139 5,8% Aineet, tarvikkeet ja tavarat 639 526 674 670 683 150 1,3% Avustukset 40 174 97 780 43 480-55,5 % Muut toimintakulut 50 599 36 230 36 911 1,9% 3 392 517 3 156 692 3 184 329 0,9% -3346 359-3 130 498-3 157 349 0,9% -2 414 615-2 445 846-2 569 181 5,0 % -5 760 974-5 576 344-5 726 530 2,7 % Laskennalliset erät TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJ -5 760 974-5 576 344-5 726 530 2,7% Tunnusluvut Hoid. tie-km* 424,2 423,4 429,2 1,4 % Eur/hoid. tie-km/ tulos 13 581 13 171 13 343 11,3%1 Hoid. tie-km/tienhoitokust. 13 690 13 233 13 406 1,3 % Hoid. tie-kmlkäyttökust:t 7 997 7 456 *Kokkola 385,1 km + Kälviä 26,1 km + Lohtaja 16 km + Ullava 2 km 7 420-0,5 % i ------------------------------------------------------------------------------------------------------ /I
TP 2010 TA 2011 TA 2012 Muutos -% LIIKENNEVÄYLÄT YHTEENVETO TOI M I NTATU OTOT/TULOT HALLINTO 43 805 26 194 26 980 3,0% KATUJEN HOITO JA PUHTAANAP 2 046 KATUVALAISTUS JA YKSITYISTIE 307 Yhteensä 46 158 26 194 26 980 3,0% HALLINTO 446 879 450 962 421 498-6,5 % KATUJEN HOITO 1411410 1 091 370 1110 698 1,8% Kesähoito 193 252 182 270 186 091 2,1% Talvihoito 834 849 532 680 541 497 1,7% Katujen hoito / Kälviä 108 571 118 647 117 419-1,0% Katujen hoito / Lohtaja 54 593 37 640 41 027 9,0 % Katujen hoito / Ullava 19 867 13 613 14 107 3,6% Liikenteen ohjauslaitteet 153 658 160 020 163 175 2,0% Kuivatusjärjestelmä 44 201 30 810 31 273 1,5 % Muut varusteet 2 421 15 690 16 109 2,7% PUHTAANAPITO 263 269 268 540 275 568 2,6 % PAALLYSTEIDEN UUSIMINEN 254 956 280 000 292 790 4,6 % KATUVALAISTUS 680 425 682 830 695 272 1,8% Katuvalaistus / Kokkola 563 975 582 210 590 944 1,5% Katuvalaistus ) Kälviä 79344 71 530 70 395-1,6% Katuvalaistus / Lohtaja 22 526 18 660 23 306 24,9 % Katuvalaistus / Ullava 14 580 10 430 10 627 1,9% YKSITYISTIET 293 034 285 790 289 844 1,4% Yksityistiet/ Kokkola 126 366 130 340 132 295 1,5% Yksityistiet/ Kälviä 80 415 91 430 91 608 0,2 % Yksityistietl Lohtaja 59 343 45 050 46 539 3.3% Yksityistietl Ullava 26 910 18 970 19 402 2.3% MUU TOIMINTA JA LASKUTUST 42 541 97 200 98 659 1.5% Yhteensä 3 392 517 3 156 692 3 184 329 0.9% 12,
TP 2010 TA 2011 TA 2012 Muutos % PUISTOT, LIIKUNTAPAIKAT PUISTOT TOIMINTATUOTOT/TULOT 108 045 TOIMINTAKULUT /MENOT 1 426 895-1 318 850-272 119-1 590 969 86 730 89 332 3,0 % 1 509 295 1 603 239 6,2 % -1 422 565-1 513 907 6,4 % -326 757-270 478-17,2 % -1 749 322-1 784 385 2,0 % Tunnusluvut Hoidettu uisto-ha* 153,5 154,6 158,8 2,7 % Eurlhoidettu uisto-haltulos 10 365 11 315 11 237-0,7 % Eur/hoid. uisto-ha /t-kate 8 592 9 202 9 533 3,6 % * Kokkola 132,5 ha + Kälviä 20 ha + Lohtaja 2,1 ha ** ta2010 päivitetty luku PUISTOT Yhteenveto TOIMINTATUOTOT Puistot / Kokkola 104 998 86 730 89 322 3,0 % Puistot / Kälviä 3 047 Puistot/ Lohtaja Puistot/ Ullava Yhteensä 108 045 86 730 89 322 3,0 % Puistot / Kokkola 1 331 348 1 372 195 1 466 419 6,9 % Puistot / Kälviä 71 459 115 280 110 122-4,5 % Puistot / Lohtaja 24 088 21 820 26 698 22,4 % Puistot/ Ullava 0 0 0 Ullavanjärven kunnossapito 0 0 10 000 Yhteensä 1 426 895 1 509 295 1 603 239 6,2 % (.-3
TP 2010 TA 2011 TA 2012 Muutos-% LIIKUNTAPAIKKOJEN KUNNOSSAPITO TOI M I NTAT U O T OT/TULOT 1 187 992 1 207 703 1 282 527 6,2% 1 211 576 1 181 313 1 251 811 6,0% -23 584 26 390 30 716 16,4% -28 916-26 390-30 716 16.4% -52 500 0 0 LIIKUNTAPAIKAT Yhteenveto TOIMINTATUOTOT Liikuntapaikkojen kunnossapito / Ko Liikuntapaik. kunnossapito / Kälviä Liikuntapaik. kunnossapito / Lohtaja Liikuntapaik. kunnossapito/ Ullava Liikuntapaik. kiinteistöt / Kokkola Liikuntapaik. kiinteistöt / Kälviä Liikuntapaik. kiinteistöt / Lohtaja Yhteensä TOI MI NTAKU LUT/MENOT Liikuntapaikkojen kunnossapito / Ko Liikuntapaik. kunnossapito / Kälviä Liikuntapaik. kunnossapito / Lohtaja Liikuntapaik. kunnossapito / Ullava Liikuntapaik. kiinteistöt / Kokkola Liikuntapaik. kiinteistöt / Kälviä Liikuntapaik. kiinteistöt / Lohtaja Yhteensä 752 034 768 883 811 003 5,5% 100 200 102 220 104 054 1,8% 60 208 62 473 80 945 29,6% 13 350 14 327 19 325 34,9% 241 800 240 400 251 600 4,7% 7 800 7 900 5 700-27,8% 12 600 11 500 9 900-13,9% 1 187 993 1 207 703 1 282 527 6,2% 742 332 747 006 785 526 5,2% 103 180 102 220 104 054 1,8% 81 595 57 960 75 706 30,6% 22 948 14 327 19 325 34,9% 241 000 240 400 251 600 4,7% 7 900 7 900 5 700-27,8% 12 621 11 500 9 900-13,9% 1 211 576 1 181 313 1251811 6,0%
-------------------------------------------- TP 2010 TA 2011 TA 2012 Muutos -% PU I STOT J A LIIKU N TAPAIKAT TOI M I NTATU OTOT/TULOT Myyntituotot/tulot 1 280 030 1 292 169 1 358 277 5,1 % Maksutuotot/tulot 1 813 2 264 2 332 3,0 % Tuet ja avustukset 14 194 Muut toimintatuotot 0 0 11 250 TOIMINTATUOTOT/TULOT 1 296 037 1 294 433 1 371 859 6,0 % Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 TOIMINTATUOTOT/TUL OT 1 296 037 1 294 433 1 371 859 6,0 % Hen kilöstöku lut/menot Palkat ja palkkiot 1 237 560 1 293 400 1 368 782 5,8 %; Henkilöstösivukulut Eläkekulut 290 628 359 261 352 690-1,8 %: Muut henkilöstökulut 65 993 90 770 95 830 5,6%1?Henkilöstökorvaukset -11 113-26 140-26 140 0,0 %j Henkilöstökulut yhteensä 1 583 067 1 717 291 1 791 162 4,3%1 Palvelujen ostot 400 113 366 917 394 710 7,6 %; :Aineet, tarvikkeet ja tavarat 280 787 231 970 285 763 23,2 %: Avustukset 100 ; Muut toimintakulut 2 374 638 404 471 2690608 374 430 2 855 383 050 415 2,4% 6,1 %; -1-301 342 034 434-1-353 396 175 147-1483191 -301 194-14,7 6,2% %; : -1 643 468-1 749 322-1 784 385 2,0 %I
KALASATAMAT ja VENEILY TP 2010 TA 2011 TA 2012 Muutos "/o KALASATAMAT TOIMINTATUOTOT/TULOT 14 470 14 995 15 446 3,0% 104 268 99 070 113 633 14,7% -89 799-84 075-98 187 16,8% -2 184-2 866-4669 62,9% -91 983-86 941-102 856 18,3% KALASATAMAT Yhteenveto TOIMINTATUOTOT Kalasatama / Kokkola 6 666 6 253 6 441 3,0 % Venesatamatl Kälviä 1 668 1 734 1 786 3,0 % Kalasatama l Lohtaja Ohtakari 2 896 2 907 2 995 3,0 % Kalasatamal Lohtaja Karhi 1 093 1 183 1 219 3,0% Kalasatama / Lohtaja Marinkainen 2 147 2 918 3 005 3,0% Yhteensä 14 470 14 995 15 446 3,0% Kalasatama / Kokkola 55 127 45 300 58 800 29,8 % Venesatamatl Kälviä 7 116 6 460 6 600 2,2 % Kalasatama / Lohtaja Ohtakari 14 826 18 140 18 454 1,7% Kalasatama / Lohtaja Karhi 12 866 14 710 14 815 0,7% Kalasatama / Lohtaja Marinkainen 14 332 14 460 14 964 3,5 % Yhteensä 104 268 99 070 113 633 14,7% VENEILY TOI M I N TAT UOTOT/TULOT Tunnusluvut Vene aikka* 1 * Kokkola 162 + Kälviä 37 + Lohtaja 87 8132 7548 7774 3,0% 24 507 40 490 40 587 0,2% -16 375-32 942 32 813-0,4% -34444-37 551-52 456 39,7% -50 819-70493 -85 269 21,0% 2501 2501 2861 14,4%
JÄTE HUOLTO TP 2010 TA 2011 TA 2012 Muutos-% KAATOPAIKAT TOIMINTATUOTOT/TULOT 21 470 3 571 3 571 0,0% 273 022 273 620 272 703-0,3 % -251 551-270 049-269 132-0,3 % -22 535-22 535-22 535 0,0 % -274 086-292 584-291 667-0,3 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄ -274 086-292 584-291 667-0,3 % YMPÄRISTÖN JÄTEHUOLTO 69 0 0-69 0 0-28 925-66 218-51 297-22,5% -28 994-66 218-51 297-22,5 % VASTAANOTTOASEMAT TO I M I NTATU OTOT/TU LOT Tunnusluvut 1 Lietteen määrälm3 1 168 803 174 083 179 305 3,0% 117 403 92 570 94 085 1,6% 51 400 81 513 85 220 4,5% -21 755-21 754-21 754 0,0% 29 644 59 759 63 466 6,2% 35 000 35 000 35 000 0,0 I7
TP 2010 TA 2011 TA 2012 Muutos -% ------------------------------------------------------------------------------------------------------- J Ä T E H U O L T O TOIMI NTATUOTOT/TULOT Myyntituotot 189 295 177 654 182 876 2,9% Maksutuotot 4 Tuetja avustukset 974 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 TOIMINTATUOTOTITULOT 190 273 177 654 182 876 2, 9% Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 TOIMINTATUOTOTSTULOT 190 273 177 654 182 876 2,9 % Hen kilöstökulut/menot Palkat ja palkkiot 13 841 3 040 3 132 3,0% Henkilöstösivukulut Eläkekulut 2 164 500 510 2,0% Muut henkilöstökulut 814 220 230 4,5 % Henkilöstökorvaukset 0 0 0 Henkilöstökulut yhteensä 16 819 3 760 3 872 3,0 % Palvelujen ostot 168 743 126 310 123 252-2,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 35 761 40 890 41 505 1,5 % Avustukset 0 0 0 0 Muut toimintakulut 169 172 195 230 198 159 1,5% 390 494 366 190 366 788 0,2% -200 221-188 536-183 912-2,5% -73 215-110 507-95 586-13,5% -273 436-299 043-279 498-6,5 % JÄTEHUOLTO yhteenveto TOIMINTATUOTOT STORKOHMO 0 0 0 0,0% KAATOPAIKAT 21 470 3 571 3 571 0,0% MaankaatopaikaU Kokkola 21 292 2 693 2 693 0,0 % LumenkaatopaikaU Kokkola Kaatopaikatl Kälviä 337 337 0,0 % Kaatopaikat / Lohtaja 178 541 541 0,0% Kaatopaikat/ Ullava YMPÄRISTÖN JÄTEHUOLTO 0 0 0 VASTAANOTTOASEMAT 168 803 174 083 179 305 3,0 % Yhteensä 190 273 177 654 182 876 2,9% STORKOHMO 197 947 235 820 237 540 0,7% KAATOPAIKAT 75144 37800 35163-7,0% MaankaatopaikaU Kokkola 25 237 13 050 13 246 1,5 % LumenkaatopaikaU Kokkola 41 877 2 250 2 284 1,5 % Kaatopaikat/ Kälviä 3 866 7 630 7 797 2,2 % Kaatopaikat/ Lohtaja 4 095 9 540 8 126-14,8% Kaatopaikat/ Ullava 0 5 330 3 710-30,4 % YMPÄRISTÖN JÄTEHUOLTO 69 0 0 VASTAANOTTOASEMAT 117 403 92 570 94 085 1,6 % Yhteensä 390 494 366 190 366 788 0,2 %
KE SK USVA R / K K O TP 2010 TA 2011 TA 2012 Muutos -% VARASTO TOIMINTATUOTOT/TULOT 179 570 181 001 186 431 3,0% 208 832 256 680 261 664 1,9 % -29 262-75 679-75 233-0,6 % -580-290 -29 842-75 969-75 233-1,0% KONEKESKUS TO I M I NTATU OTOT/TU LOT Laskennalliset erät TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄ 1 408 677 1 361 763 1 402 441 3,0 % 1 478 482 1 386 101 1 429 299 3,1 % -69 806-24 338-26 858 10,4 Yo -220 854-251 934-262 673 4,3 % -290 660-276 272-289 531 4,8 % 0-290 660-276 272-289 531 4,8% Tunnusluvut Laskutettu = t u n tö iwn6 455651 430001 430001 0,0 % Eur/laskutettu askulelw työtunti -6037,291 320 38.091 39,35 3,3 % VARIKOT (KÄLVIÄ, LOHTAJA) TOIMINTATUOTOT/TULOT 629 6 222 6 225 0,0 % TOIMINTAKULUTIMENOT 114 218 136 430 143 814 5.4% -113 589-130 208-137 589 5,7% -5 319-2 559-8 079-118 908-132 767-145 668 9,7% KONEKORJAAMO (entisellä nimeltään metallityöpaja) TOIMINTATUOTOT/TULOT 196 515 204 285 210 152 2,9% TOIMINTAKULUTIMENOT 256 834 292 800 273 454-6,6 % -60 319-88 515-63 302-28,5% -88 515-63 302-28,5 % Tunnusluvut Lautettu ask unidsiwmw skucetlu ötuntiti 4080 62,951 1 3 9DJ 900 3739L0 900 0,0% 0 Er/laskutettu työtunti I S 75,081 ] 0,12-6,6% j
TP 2010 TA 2011 TA 2012 Muutos-% ------------------------------------------------------------------------------------------------------- KES KUS VARIKKO TOIMI NTATUOTOT/TULOT Myyntituotot/tulot 1 272 529 1 221 668 1 257 698 2,9 % Maksutuotot/tulot 148 269 127 735 131 567 3,0% Tuetja avustukset 3 327 Muut toimintatuotot 40 069 28 988 29 858 3,0 % TOIMINTATUOTOTITULOT 1 464 194 1 378 391 1419123 3, 0% Valmistus om aan käyttöön 321 196 374 880 386 126 3, 0 % TOIM INTATUOTOT/TULOT 1 785 390 1 753 271 1 805 249 3,0 % H e n kilöstöku l ut/me not Palkat ja palkkiot 844 216 808 650 834 418 3,2 % Henkilöstösivukulut Eläkekulut 220 980 274 145 232 147-15,3 %i Muut henkilöstökulut 45 025 56 600 58 420 3,2 %; Henkilöstökorvaukset -386-11 170-11 170 0,0%1 Henkilöstökulut yhteensä 1 109 836 1 128 225 1 113 815-1,3 %; Palvelujen ostot 275 836 307 476 284 927-7,3 W Aineet, tarvikkeet ja tavarat 359 720 343 150 403 216 17,5%1 Avustukset Muut toimintakulut 0 312 974 293 160 306 273 4,5 %I TOIMINTAKULUT /MENOT 2 058 366 2 072 011 2 108 231 1,7 % -272 975-318 740-302 982-4,9 % -226 754-254 783-270 752 6,3 %I -499 729-573 523-573 734 0'0%1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- KESKUSVARIKKO Yhteenveto TOI MI NTATUOTOT Varasto/ Kokkola 179 570 181 001 186 431 3,0% Konekeskus / Kokkola 1 408 677 1 361 763 1 402 441 3,0 % Varikko / Kälviä 384 530 530 0,0 % Varikko / Lohtaja 245 5 692 5 695 0,1 % Konekorjaamo / Kokkola 196 515 204 285 210 152 2,9% Yhteensä 1 785 390 1 753 271 1 805 249 3,0% Varasto/ Kokkola 208 832 256 680 261 664 1,9 % Konekeskus! Kokkola 1 478 482 1 386 101 1 429 299 3,1 % Varikko/ Kälviä 74 631 89 100 91 665 2.9% Varikko) Lohtaja 39 586 47 330 52 149 10.2% Konekorjaamo / Kokkola 256 834 292 800 273 454-6,6 % Yhteensä 2 058 366 2 072 011 2 108 231 1,7%
TILAUSTYÖT TP 2010 TA 2011 TA 2012 Muutos "/o TOI M I NTATUOTOTITU LOT 770 161 550 066 566 570 3,0% 770 161 550 066 566 570 3,0% 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- YH DYSKUNTEKNISET PALVELU T TOIMI NTATUOTOT/TULOT Myyntituotot/tulot Maksutuotot/tulot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOTITULOT Valmistus omaan käyttöön TOI MINTATUOTOT/TULOT Henki löstökulut/menot Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstökulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut 3 460 428 3 241 557 3 365 421 3,8 % 283 571 247 707 255 138 3,0% 26 010 619112 639917 670017 4, 7 % 4 389 121 4129181 4 290 576 3,9% 930 352 1 098 580 1 131 006 3, 0% 5319474 5227761 5421 582 3,7% 3414409 3365160 3515378 4,5% 1 014 976 1 182 809 1 098 260-7,1 % 182 780 236 020 246 080 4,3% -20 301-54 190-54 190 0,0% 4 591 864 4 729 799 4 805 528 1,6% 3 404 605 2 554 893 2 655 343 3,9% 1 461 319 1 313 980 1 437 289 9,4% 40 474 97 780 43 480-55,5% 1 086 848 1 577 956 1 623 975 2,9% 10585110 10274408 10565615 2,8% -5 265 637-5 046 647-5 144 033 1,9% -3 052 246-3 204 700-3 293 838 2,8% -8 317 883-8 251 347-8 437 871 2,3% 2,1
Tulosalueen laajuus Tilapalveluiden vastuualuetehtävät Hankkeet - hankesuunnittelu - suunnittelu - rakennuttaminen - rakentaminen Talohuolto - isännöinti - Ivi-kunnossapito - sähkökunnossapito - rak.tekninen kunnossapito - talonmieskeskus - siivous Kiinteistöt Sosiaali- ja terveystoimen Kaupungin omistamat tilat v. 2012 - huoneistoala 237 179 m2 TILAPALVELUJEN VASTUUALUE JA KIINTEISTÖT virkasuht. työsop. muut yhteensä Asuminen - asuntoasiat - korjausavustukset - asuntolainat Tulosalueen henkilömäärä 2010 2011 2012 7,5 6,5 6,5 186,29 183,63 193,33 43,18 46,48 46,48 236,97 236,61 246,31, sivistystoimen, teknisen palvelukeskuksen ja keskushallinnon kiinteistöt - rak.jälleenhankintahinta n. 360 milj. euroa (ei sisällä uusia kohteita eikä peruskorjauksia v. 2012) Ulkoa vuokrattujen tilojen pinta -ala on lisäksi 28 329 m2 Toiminnan yleisperustelut Tulosalueen tehtävänä on tarjota laajentuneen kaupungin toiminnoille asianmukaiset toimitilat, huolehtia tilaomaisuuden säilymisestä ja tehokkaasta käytöstä sekä toimia kaupungin asuntoviranomaisena. Tavoitteet Tavoitteena on, että tilat täyttävät teknisesti, laadullisesti ja määrällisesti käyttäjien tarpeet ja että kiinteistöihin sitoutunut kaupungin omaisuus säilyy. Tavoitteisiin tähdätään seuraavin toimenpitein: 1. - Tilasuunnittelu Säännöllistä tilasuunnittelua jatketaan yhdessä hallintokuntien kanssa. 2. - Kiinteistöjen arvon säilyttämiseksi laaditaan taloudelliset resurssit huomioon ottava tilastrategia yhteistyössä muiden hallintokuntien ja toimintojen kanssa. Tilastrategia ohjaa mm. peruskorjausten aikatauluttamista, sisäilmaongelmiin puututaan välittömästi. 3. Kiinteistöjen ylläpito- ja toimitilapalvelujen tehokkuutta ja tuloksellisuutta parannetaan mm. seuraavasti: - Ollaan mukana valtakunnallisissa vertailutiedostoissa (KTI, Vertti), joista raportoidaan kaupunginhallitukselle. - Tilapalvelut on mukana kaupungin ja Työ- ja elinkeinoministeriön välisessä energiatehokkuussopimuksessa. Sopimuksella pyritään mm. energiatehokkuuden parantamiseen ja energiankulutuksen pienentämiseen. - Siivoustoimintaa kehitetään edelleen henkilöstön ammatillisen koulutustason nostamisella, asiakaspalvelun kehittämisellä ja työn monipuolistamisella. Henkilöstön työssä jaksamiseen panostetaan. Uutta siivoushenkilöstöä palkattaessa pätevyysvaatimuksena on laitoshuoltajan ammattitutkinto. Perustoiminta toteutetaan omana työnä, jota täydennetään soveltuvin osin ostopalveluiden avulla. - Kuntaliitoksessa siirtyneiden kiinteistöjen ja terveyskeskuksen siivoustasot tarkastetaan vastaamaan kanta-kokkolan tasoa ja tarvittavat mitoitustyöt käynnistetään. Samoin jatketaan kiinteistönhoidon päivystys- ja vuorotyötarpeiden tarkastelua. Kiinteistönhoidossa hyväksi todetut käytännöt otetaan yleisesti käyttöön. Sisäisiä palveluja kehitetään kustannustehokkaammiksi. - Sähköinen huoltokirja otetaan käyttöön vaiheittain. 4. Kaupungin asuntoasioiden kehittämistä varten laaditaan kerran valtuustokaudella maankäytön ja asuntotuotannon toteuttamisohjelma (Masto ). Ohjelman tarkoituksena on toimia ohjaus- ja informaatiovälineenä, jonka kautta päättäjien tahto ja näkemys kaupunkilaisten asumiseen liittyvissä asioissa kanavoituu. Asuntojen uustuotannossa Kokkolassa varaudutaan 250 asunnon tuotantoon vuodessa. Teknisen palvelukeskuksen rooli on huolehtia keskushallinnon johdolla laadukkaasta asuinympäristöstä ja riittävästä tonttitarjonnasta sekä kunnallisteknisestä valmiudesta. Talousarvio 2012 ja talousarviosuunnitelma 2013-2014 143 Kokkolan kaupunki 2 2
TILAPALVELU TP 2010 TA 2011 TA 2012 Muutos "/o TILAPALVELUTIHALLINTO TOIMINTATUOTOT/TULOT 75 300 77 180 79 440 2.9% 185 112 138 650 140 951 1,7% -109 812-61 470-61 511 0,1 % -109 812-61 470-61 511 0,1 % ASUM INEN 142 644 194 951 197 286 1,2% -142 644-194 951-197 286 1,2% -142 644-194 951-197 286 1,2% HANKKEET TOIMINTATUOTOT/TULOT 338 247 376 007 387 035 2,9 % 475 789 604 695 623 117 3,0% -137 541-228 688-236 082 3,2% -137 541-228 688-236 082 3,2% 23
TALOHUOLTO ISÄNNÖINTI TOI M I NTATU OTOT/TULO T TP 2010 TA 2011 TA 2012 Muutos -% 333 060 321 730 334 930 4,1 % 313 703 322 770 333 467 3,3% 19 357-1 040 1 463-240,7 % 0 0 0 19 357-1 040 1 463-240,7 % TILIKAUDEN YLIJÄÅMÄ/ALIJÄÄ 19 357-1 040 1 463-240,7 % Tunnusluvut Huonaisbaia oeistoala öih nei stoala 2561501 41801 2607451-165 0,35 2650971-30,361 0,511 1,26 770 1,7 ] % S-kunnossa Isä stlnmy n nti6/puoneisloela it Iolhuoneistoala 0,301 1,22 2607451 0,501 1,24 1,6 % taa 1 LVI-KUNNOSSAPITO TOIMINTATUOTOTTULOT Poistot käyttäomaisuudesta TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄ Tunnusluvut MHuneistoala o 2561501 LVI-kunnossa ito/huoneistoala 0,55 145 944 129 000 132 500 2,7% 138 798 127 992 136 270 6.5% 7 146 1 008-3 770-474,0% -2 345-1 173 4 801-165 2184,8% -3 770 2184,8% 2607451 2650971 1,7% t.7 % J3,8 B % SÄHKÖ-KUNNOSSAPITO TOIMI NTATUOTOT/TULOT 74 276 93 200 94 650 1,6% 75 607 91 119 94 719 4,0% -1 330 2081-69 -103,3% 0-1 330 2081-69 -103,3% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄ Tunnusluvut -1 330 2 081-69 -103,3% Huoneieroela Huoneistoala 2561501 $k1lnno eea MIIplleielOeH 2650971 1,7 % 2,T 2,2 % 1
TP 2010 TA 2011 TA 2012 Muutos -% KUNNOSSAPITO TOI MI NTATUOTOT/TULOT TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄ 665 822 733 538-67 716-2 619-70 335-70 335 774 710 791 000 2,1 % 779 651 799 117 2,5% -4941-8 117 64,3% -636-5 577-8 117 45,5% -5 577-8 117 45,5% Tunnusluvut nnossapito /laskutetut ul emtunnit 20723 1 22870 1 TA2011 230001 34459 TAES2012-102,4% 0,6% rll r/laskutetut tunnit 35,52 34 3i,12 34,74]4 54,27 1,8 % TALONMIESKESKUS TOIMINTATUOTOT/TULOT 21 16 28 1 218 61 74-69 894-7 8 5 8 TILIKAUDEN TUL OS -77 751 Laskennalliset erät TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄIALIJÄÄ -77 751 2 184 099 2 190 820 0,3% 2 180 823 2 181 276 0,0% 3276 9544 191,3% -22 334-9 085-59,3 % -19 058 459-102,4% -19 058 Tunnusluvut Huoneistoala lsnela 2561501 2607451 2650971 1,7 % Talonm ieskeskus/huoneistoala uo i W 8,571 8,451 BRB 8,26 8-2,2.2% SIIVOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT 5 804 274 5 882 407-78 133-17 283-95 418 Tunnusluvut Siivousalal koulut, virja lait. Siivousalal perusturvan laitokset Siivousalal Terveydenhuollon rak. virja lait./ Eläkemenoper.r 6227007 6516220 4,6% 6 257 937 6 492 588 3,7% -30 930 23 632-176,4 % -13 818-27 096-44 748-3464 -92,3 % TP2010 165 005 176 190 180 044 26,31 25,69 27,04 29,38 29,1 29,99 116 882 121 558 126 409 21,98 21,51 22,39 25,41 24,22 24,49 27 231 33 393 32 667 30,68 27,2 31,3 32,09 31,69 35,69 20 892 21 239 20 968 44,86 47,29 48,44 48,04 52,94 S
TALO HUO LTO y ht e e n s ä TP 2010 TA 2011 TA 2012 Muutos -% TOI M I NTATUOTOTITU LOT Myyntituotot 8 629 283 9 100 316 9 492 920 4, 3 % Maksutuotot 0 0 0 Muut toimintatuotot 73 539 56 430 56 500 0,1 % Tuet ja avustukset 98 979 93 000 81 500-12,4% TOIMINTATUOTOT/TULOT 8 801 801 9 249 746 9 630 920 4,1 % Valmistus omaan käyttöön 337 854 480 000 429 200-10,6 % TOIM INTATUOTOT/TULOT 9 139 655 9 729 746 10 060 120 3, 4 % Henkilöstökulut/menot Palkat ja palkkiot 6 307 902 6 436 033 6 648 330 3,3% Henkilöstösivukulut Eläkekulut 1 652 137 1 861 785 1 838 431-1,3% Muut henkilöstökulut 342 939 450 530 463 660 2,9 % Henkilöstökorvaukset -166 087-160 400-152 900-4,7% Henkilöstökulut yhteensä 8 136 890 8 587 948 8 797 521 2,4% Palvelujen ostot 519 831 516 769 552 265 6.9% Aineet, tarvikkeet ja tavarat 423 148 397 180 444 461 11,9% Avustukset 0 Muut toimintakulut 250 356 258 395 243 190-5,9% 9 330 224 9 760 292 10 037 437 2,8% -190 570-30 546 22 683-174,3% -30 105-37 961-36 181-4,7% -220 674-68 507-13 498-80,3% KIINTEISTÖJEN H A L L I N T A - J A YL L Ä PI T O P A L VE L U T YH T TOI MI NTATUOTOT/TULOT Myyntituotot 8 630 189 9 100 316 9 492 920 4, 3 % Maksutuotot 0 30 937 31 865 3,0 % Muut toimintatuotot 148 985 133 610 135 940 1, 7% Tuetja avustukset 99 174 93 000 81 500-12,4% TOIMINTATUOTOTITULOT 8 878 348 9 357 863 9 742 225 4,1 % Valmistus om aan käyttöön 674 853 825 070 784 370-4,9 % TOIM INTA TUOTOT/TULOT 9 553 202 10 182 933 10 526 595 3, 4 % Henkilöstöku lut/menot Palkat ja palkkiot 6 725 953 6 910 433 7 142 030 3,4% Henkilöstösivukulut Eläkekulut 1 774 726 2 002 006 1 977 661-1,2 % Muut henkilöstökulut 365 269 484 220 498 220 2,9 % Henkilöstökorvaukset -166 087-160 400-152 900-4,7% Henkilöstökulut yhteensä 8 699 861 9 236 259 9 465 011 2,5 % Palvelujen ostot 715 745 709 754 748 229 5,4% Aineet, tarvikkeet ja tavarat 427 629 406 180 453 461 11,6% Avustukset 0 42 020 42 020 Muut toimintakulut 290 537 304 375 290 070-4,7 % TOIMINTAKULUT /MENOT 10 133 772 10 698 588 10 998 791 2,8 % -580 570-515 655-472 196-8,4% -30 105-37 961-36 181-4,7% -610 675-553 616 508 377-8,2 %
TP 2010 TA 2011 TA 2012 Muutos -% TI LAHALLI NTAPALVELUT/YHTEEN V ETO TILAPALVELUT/HALLINTO 75 300 77 180 79 440 2.9% ASUMINEN 0 0 0 HANKKEET 338 247 376 007 387 035 2,9 % ISÄNNÖINTI 333 060 321 730 334 930 4,1 % LVIS-KUNNOSSAPITO 145 944 129 000 132 500 2,7% SÄHKÖ-KUNNOSSAPITO 74 276 93 200 94 650 1,6 % KUNNOSSAPITO 665 822 774 710 791 000 2,1 % TALONMIESKESKUS 2116281 2 184 099 2 190 820 0,3% SIIVOUS 5 804 274 6 227 007 6 516 220 4,6 % Yhteensä 9 553 202 10 182 933 10 526 595 3,4% TILAPALVELUT/HALLINTO 185 112 138 650 140 951 1,7% ASUMINEN 142 644 194 951 197 286 1,2% HANKKEET 475 789 604 695 623 117 3,0% ISANNÖINTI 313 703 322 770 333 467 3,3% LVIS-KUNNOSSAPITO 138 798 127 992 136 270 6,5% SÄHKÖ-KUNNOSSAPITO 75 607 91 119 94 719 4,0% KUNNOSSAPITO 733 538 779 651 799 117 2,5% TALONMIESKESKUS 2 186 174 2 180 823 2 181 276 0,0% SIIVOUS 5 882 407 6 257 937 6 492 588 3,7 % Yhteensä 10 133 772 10 698 588 10 998 791 2,8% 27
KIINTEISTÖT TP 2010 TA 2011 TA 2012 Muutos -% SOSIAALI - JA TERVEYSTOIMEN KIINTEISTÖT valtaosa vuokratiloista kohdassa teknisen palvelukeskuksen kiinteistöt (tp2010 ja taes2011 huomioitu varhaiskasvatuksen siirto sivistystoimeen) TOIMINTATUOTOT/TULOT 5 002 847 5 416 200 5 522 930 2,0 % 4 178 256 4 399 019 4 321 620-1,8% 824591 1017181 1 201 310 18,1 % -904 366-778 581-877 307 12,7 % -79 775 238 600 324 003 35,8 % Laskennalliset erät -334 713-422 374-408 791-3,2 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄIALIJÄÄ -414 488-183 774-84 788-53,9% SIVISTYSTOIMEN KIINTEISTÖT (tp2010 ja taes2011 huomioitu varhaiskasvatuksen siirto sivistystoimeen) TOIMINTATUOTOT/TULOT 10 972 121 12 143 740 13 098 534 7, 9% 8 402 864 9110111 9 730 230 6,8% 2 569 257 3 033 629 3 368 304 11,0% -2 034 415-2 229 438-2 334 583 4,7% 534 842 804 191 1 033 721 28,5% Laskennalliset erät -1 025 203-1 045 830-1 097 928 5,0 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄIALIJÄÄ -490 361-241 639-64 207-73,4 % TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN KIINTEISTÖT Sis. m yös muiden hallintokuntien vuokrakohteita (2010 toteutuma sis kiinteistöille jakamattomat) TOIMINTATUOTOT/TULOT 5 168 016 5 318 545 6 208 317 16,7% 4 522 994 4 431 702 5 318 681 20,0% 645 023 886 843 889 636 0,3 % -769 769-798 568-816 195 2,2% -124 746 88 275 73 441-16,8% Laskennalliset erät -345 964-353 515-352 725-0,2% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄIALIJÄÄ -470 711-265 240-279 284 5,3% 2g
---------------------------------------------- TP---2010------TA 2011------TA---2012---Muutos % K I I N T E I S T Ö T Y H T E E N S Ä TOI M I NTATUOTOT/TULOT Myyntituotot 26 454 0 0 Maksutuotot/tulot 5 546 0 0 Tuetja avustukset Muut toimintatuotot 21 110 984 22 878 485 24 829 781 8,5 % TOIMINTATUOTOTITULOT 21 142 984 22 878 485 24 829 781 8,5 %; Hen kilöstökulut/menot Palkat ja palkkiot 14 631 0 0 Henkilostösivukulut Eläkekulut 849 0 0 Muut henkilöstökulut 861 0 0 Henkilöstökorvaukset 0 0 0 Henkilöstökulut yhteensä 16 341 0 0 Palvelujen ostot 10 481 756 11 110 229 11 494 351 3,5 %! Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 894 320 3 702 280 3 791 780 2,4 %: Avustukset 0 Muut toimintakulut 2 711 696 3 128 323 4 084 400 30,6 %! 17 104 113 17 940 832 19 370 531 8,0 %' 4 038 871 4 937 653 5 459 250 10,6 %! -3 708 550-3 806 587-4 028 085 5,8%! 330 320 1 131 066 1 431 165 26,5 %! Laskennalliset erät -1 705 880-1 821 719-1 859 444 2,1 %i TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄ -1 375 560-690 653-428 279-38,0 % Tunnusluvut Huoneistoala 234 587 260 745 264 686 1,5 %i Eur/huon.ala/käyttömenot 72,91 68,81 73,18 6,4%1 Eur/huoneistoala 95,99 90,39 95,43 5,6%1 ------------------------ KI I NTEI STOT/YHTEENVETO TOIMI NTATUOTOT/TULOT SOS- JA TERVEYSTOIMEN KIINT 5002847 5 416 200 5 522 930 2,0% SIVISTYSTOIMEN KIINTEISTOT 10 972 121 12 143 740 13 098 534 7,9% TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN 5 168 016 5 318 545 6 208 317 16,7% Yhteensä 21 142 984 22 878 485 24 829 781 8.5% SOS- JA TERVEYSTOIMEN KIINT 4 178 256 4 399 019 4 321 620-1.8% SIVISTYSTOIMEN KIINTEISTÖT 8 402 864 9110111 9 730 230 6,8% TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN 4 522 994 4 431 702 5 318 681 20.0% Yhteensä 17 104 113 17 940 832 19 370 531 8.0%
TILAUSTYÖT TP 2010 TA 2011 TA 2012 Muutos -% TOIMINTATUOTOT/TULOT 12 226 39 930 41 130 3,0% TOIMINTAKULUT /MENOT 236 627 39 930 41 130 3,0 % -224 401 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- T I L A P A L V E L U Y H T E E N S Ä TOI M I NTATU OTOT/TULOT Myyntituotot Maksutuotot/tulot Muut toimintatuotot Tuet ja avustukset TOIMINTATUOTOTITULOT Valmistus om aan käyttöön TO I M I N TATU OTO T/T U L OT H e n ki löstöku l ut/m en ot Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstökulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Laskennalliset erät TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ /ALIJÄÄ 8 668 869 9 140 246 9 534 050 4,3% 5 546 30 937 31 865 3,0% 21 259 971 23 012 095 24 965 721 8,5% 99 176 93 000 81 500 30 033 562 32 276 278 34 613 136 7,2% 674 853 825 070 784 370-4,9% 30 708 415 33 101 348 35 397 506 6, 9 % 6 756 449 6 910 433 7 142 030 3,4% 1 778 051 2 002 006 1 977 661-1,2% 367 064 484 220 498 220 2,9% -166 087-160 400-152 900-4,7% 8735476 9236259 9465011 2,5% 11 372 124 11 819 983 12 242 580 3,6% 4 360 972 4 108 460 4 245 241 3,3% 0 42 020 42 020 0,0% 3 005 938 3 472 628 4 415 600 27,2% 27 474 510 28 679 350 30 410 452 6,0% 28 881 170 28 881 170 3 233 904 4 421 998 4 987 054 12,8% -3 738 656-3 844 548-4 064 266 5,7 % -504 753 577 450 922 788 59,8 % -1 705 881-1 821 719-1 859 444 2,1 % -2 210 633-1 244 269-936 656-24,7 % 30
TP 2010 TA 2011 TA 2012 Muutos -% T EK NIN EN PAL VELUKESKUS TOI M I N TATU OTOTITU LOT HALLINTOPALVELUT 721 392 749 740 772 137 3,0 % YHDYSKUNTEKNISET PALVELUT 5 319 474 5 227 761 5 421 582 3.7% TILAPALVELU 30 708 415 33 101 348 35 397 506 6,9% Yhteensä 36 749 281 39 078 849 41 591 225 6,4% HALLINTOPALVELUT 1 256 197 1 358 031 1 374 512 1,2% YHDYSKUNTEKNISET PALVELUT 10 585 110 10 274 408 10 565 615 2,8% TILAPALVELU 27 474 510 28 679 350 30 410 452 6,0% Yhteensä 39 315 817 40 311 789 42 350 579 5,1 % HALLINTOPALVELUT -534 805-608 291-602 375-1,0% YHDYSKUNTEKNISET PALVELUT -5 265 636-5 046 647-5 144 033 1,9% TILAPALVELU 3 233 905 4 421 998 4 987 054 12,8% Yhteensä -2 566 537-1 232 940-759 354-38,4 % 31
TP 2010 TA 2011 TA 2012 Muutos o 1 T E K N I N E N L A U T A K U N T A TO I M I NTAT U OTOT/T U LO T Myyntituotot/tulot 12 645 470 13 007 003 13 543 342 4,1 % Maksutuotot /tulot 289 830 278 644 287 003 3,0 % Tuet ja avustukset 125 265 93 000 81 500-12,4% Muut toimintatuotot 22 033 256 23 725 042 25 710 984 8, 4 % TOIMINTATUOTOT/TULOT 35 093 821 37 103 689 39 622 829 6, 8% Valmistus om aan käyttöön 1 655 459 1 975 160 1 968 396-0,3 % TOIM INTA TUOTOT/TULOT 36 749 280 39 078 849 41 591 225 6,4 % Hen kilöstökulut/menot Palkat ja palkkiot 10 938 610 11 060 323 11 459 588 3,6 % Henkilöstösivukulut Eläkekulut 2 948 609 3 350 563 3 243 656-3,2% Muut henkilöstökulut 589 858 773 570 800 450 3,5 % Henkilöstökorvaukset -189 407-216 460-208 960-3,5 % Henkilöstökulut yhteensä 14 287 670 14 967 996 15 294 734 2,2 % Palvelujen ostot 15 021 031 14 660 839 15 177 610 3,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 838 272 5 450 320 5 710 410 4,8% Avustukset 40 474 139 800 85 500-38,8% Muut toimintakulut 4 128 370 5 092 834 6 082 325 19,4% TOIMINTAKULUTIMENOT 39 315 817 40 311 789 42 350 579 5,1 % 1-2 566 537-1 232 940-759 354-38,4 % -6 790 902-7 049 248-7 358 104 4,4% -9 357 440-8 282 188-8 117 458-2,0% Laskennalliset erät -1 705 881-1 821 719-1 859 444 2,1 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄ -11 063 321-10 103 907-9 976 902-1,3% 32