Sotesi/sopimuskuntalaskelma TP 2015

Lapsiper. Kotipalvelut/ostop., Punkalaidun 500 312,93 62,6 1 312,93 0 0,00 Lapsiper. Kotipalvelut/ostop., 46 200 62 771,99 135,9 0 0,00 1 62 771,99 Lapsiperheiden kotip. oma 82 300 520 158,27 82 366,06 100,1 541 152,25 52 7 916,89 489 74 449,17 Lastensuojelu, viranhaltijapalvelut 545 300 5 468 99,73 540 618,35 99,1 98,87 535 52 895,18 4 933 487 723,17 LS muut avohuollon tukitoimet, Punkalaidun 12 100 6 527,50 53,9 1 6 527,50 0 0,00 LS muut avohuollon tukitoimet, 205 500 198 725,38 96,7 0 0,00 1 198 725,38 LS perhetyö 197 600 5 468 36,14 189 301,93 95,8 34,62 535 18 521,68 4 933 170 780,25 LS ennaltahkäisevät palvelut 10 500 10 128,76 96,5 0 0,00 1 10 128,76 LS tukiperheet ja henkilöt, Punkalaidun 32 900 11 899,54 36,2 1 11 899,54 0 0,00 LS tukiperheet ja henkilöt, 193 400 191 255,61 98,9 0 0,00 1 191 255,61 Ensi- ja turvakoti, 800 15 355,40 1919,4 0 0,00 1 15 355,40 LS perhehoito, Punkalaidun 99 700 97 917,02 98,2 1 97 917,02 0,00 LS perhehoito, 555 900 536 588,56 96,5 0 0,00 1 536 588,56 LS laitoshoito, Punkalaidun 268 700 252 476,20 94,0 1 252 476,20 0 0,00 LS laitoshoito, 934 800 1 021 483,72 109,3 0 0,00 1 1 021 483,72 LS jälkihuolto, Punkalaidun 25 300 26 344,98 104,1 1 26 344,98 0 0,00 LS jälkihuolto, 192 000 103 826,31 54,1 0 0,00 1 103 826,31 Lastenvalvoja, viranhaltijapalvelut 59 900 5 468 10,95 63 223,54 105,5 11,56 535 6 185,92 4 933 57 037,62 Perheoik. ostopalvelut, 1 000 4 546,07 454,6 0 0,00 1 4 546,07 Koulun sosiaalityö, Punkalaidun 8 200 7 048,14 86,0 1 7 048,14 0 0,00 Koulun sosiaalityö, 44 500 36 541,48 82,1 0 0,00 1 36 541,48 Sosiaalipäivystys ja kriisityö, Punkalaidun 11 300 7 877,16 69,7 1 7 877,16 0 0,00 Sosiaalipäivystys ja kriisityö, 114 200 118 925,35 104,1 0 0,00 1 118 925,35 LAPSIPERHEIDEN SOSIAALITYÖ TA2015 3 642 600 3 586 061,98 98,4 495 923,13 3 090 138,85 LAPSIPERHEIDEN SOSIAALITYÖ PS 2015 3 458 200 3 458 200,00 540 413,00 2 917 787,00 Tot 2015 -PS2015 (+ylitys/-alitus) 184 400 127 861,98-44 489,87 172 351,85 PERHE- JA KASVATUSNEUVOLA TA 2015 386 300 2 980 129,63 363 388,19 94,1 2 423 149,97 151 22 646,15 2 272 340 742,04 PERHE- JA KASVATUSNEUVOLA PS 2015 386 300 386 300,00 36 296,64 350 003,36 Tot 2015 -PS2015 (+ylitys/-alitus) 0-22 911,81-13 650,50-9 261,31 Aikuissosiaalityö 260 100 28 684 9,07 244 487,05 94,0 8,52 3 173 27 044,95 25 511 217 442,10 Toimeentulotuki, Viranhaltijapalvelut 327 300 7 050 46,43 315 587,46 96,4 7 330 43,05 866 37 284,96 6 464 278 302,50 Toimeentulotuki, Punkalaidun 255 000 254 323,96 99,7 1 254 323,96 0 0,00 Toimeentulotuki, 1 281 700 1 265 966,53 98,8 0 0,00 1 1 265 966,53 Järjestöt -sosiaalinen vapaaeht. työ 14 400 14 212,23 98,7 0 0,00 1 14 212,23 Päihdehuolto, avohoito, Punkalaidun 36 700 27 370,06 74,6 1 27 370,06 0 0,00 Päihdehuolto, avohoito, 256 400 261 365,94 101,9 0 0,00 1 261 365,94 Päihdehuolto asumispalv, Punkalaidun 6 100 7 559,24 123,9 1 7 559,24 0 0,00 Päihdehuolto asumispalv, 121 400 113 367,22 93,4 0 0,00 1 113 367,22 Päihdehuolto, laitoshoito, Punkalaidun 15 200 11 317,78 74,5 1 11 317,78 0 0,00 Päihdehuolto, laitoshoito, 136 800 101 515,32 74,2 0 0,00 1 101 515,32 Kotouttaminen, Punkalaidun -63 800-146 325,37 229,4 1-146 325,37 0 0,00 Kotouttaminen, -19 800-21 878,40 110,5 0 0,00 1-21 878,40 Talous- ja velkaneuvonta 8 400 8 464,29 100,8 0 0,00 1 8 464,29 Sosiaaliasiamies 5 100 28 684 0,18 4 652,22 91,2 0,16 3 173 514,62 25 511 4 137,60 Hankkeet aikuissosiaalit./alma 1552 500 757,48 151,5 1 757,48 Hankkeet aikuissosiaalit./sos2 Punkal 1554 700 580,76 83,0 1 580,76 0 0,00 Hankkeet aikuissosiaalit./sos2 Sastam 1553 5 300 4 621,25 87,2 1 4 621,25

AIKUISSOSIAALITYÖ TA 2015 2 647 500 2 467 945,02 93,2 219 670,96 2 248 274,06 AIKUISSOSIAALITYÖ PS 2015 2 665 700 2 665 700,00 318 234,00 2 347 466,00 Tot 2015 -PS2015 (+ylitys/-alitus) -18 200-197 754,98-98 563,04-99 191,94 Vammaispalv. Palveluohjaus, viranhaltija 165 100 28 684 5,76 163 358,36 98,9 5,70 3 173 18 070,56 25 511 145 287,80 VPL-kuljetuspalvelut, Punkalaidun 80 800 96 094,85 118,9 1 96 094,85 0 0,00 VPL-kuljetuspalvelut, 1 009 500 1 011 380,94 100,2 0 0,00 1 1 011 380,94 VPL-asumispalv ja päivätoim, Punkalaidun 60 600 55 354,48 91,3 1 55 354,48 0 0,00 VPL-asumispalv ja päivätoim, 718 400 696 319,40 96,9 0 0,00 1 696 319,40 VPL-henkilökohtainen apu, Punkalaidun 22 200 58 157,42 262,0 1 58 157,42 0 0,00 VPL-henkilökohtainen apu, 961 100 1 025 131,71 106,7 0 0,00 1 1 025 131,71 VPL-asunnonmuutostyöt, Punkalaidun 15 200 30 210,32 198,8 1 30 210,32 0 0,00 VPL-asunnonmuutostyöt, 101 100 103 537,73 102,4 0 0,00 1 103 537,73 VPL-muut palvelut, Punkalaidun 2 000 0,00 0,0 1 0,00 0 0,00 VPL-muut palvelut, 42 800 27 670,85 64,7 0 0,00 1 27 670,85 KEVA Palveluohjaus, viranhaltijapalvelut 165 400 28 684 5,77 155 162,26 93,8 5,41 3 173 17 163,92 25 511 137 998,34 n toimintakeskus 676 400 5 900 114,64 567 033,42 83,8 7 057 80,35 42 3 374,72 7 015 563 658,70 KEVA työtoiminta Punkalaidun 96 000 77 528,72 80,8 1 77 528,72 0 0,00 KEVA työtoim.ostopalv. 513 200 562 613,45 109,6 0 0,00 1 562 613,45 KEVA Saimikoti 303 900 3 670 82,81 287 173,45 94,5 3 654 78,59 3 654 287 173,45 0 0,00 KEVA Sepänkodit 767 900 5 200 147,67 720 222,97 93,8 5 303 135,81 0 0,00 5 303 720 222,97 KEVA Selännekoti 877 100 5 300 165,49 800 290,13 91,2 5 045 158,63 0 0,00 5 045 800 290,13 KEVA asumispalv.ostopalv. Punkalaidun 194 900 199 698,81 102,5 1 199 698,81 0 0,00 KEVA asumispalv.ostopalv. 1 664 200 1 662 794,61 99,9 0 0,00 1 1 662 794,61 KEVA perhehoito, Punkalaidun 50 500 50 370,77 99,7 1 50 370,77 0 0,00 KEVA perhehoito, 205 300 226 571,83 110,4 0 0,00 1 226 571,83 KEVA laitoshoito, ostopalv. Punkalaidun 10 100 81,73 0,8 1 81,73 0 0,00 KEVA laitoshoito, ostopalv. 888 100 1 013 301,79 114,1 0 0,00 1 1 013 301,79 KEVA muut avopalvelut, Punkalaidun 20 200 2 420,21 12,0 1 2 420,21 0 0,00 KEVA muut avopalvelut, 177 600 211 898,29 119,3 0 0,00 1 211 898,29 Oh-tuki/alle 65 vuotiaat Punkalaidun 35 800 41 473,22 115,8 1 41 473,22 0 0,00 Oh-tuki/alle 65 vuotiaat 1 099 000 1 098 496,94 100,0 0 0,00 1 1 098 496,94 Vammaisneuvosto 4 300 5 824,43 135,5 0 0,00 1 5 824,43 Hankkeet / Kepe 1561-1 944,13 1-1 944,13 Hankkeet / Kepe Punkalaidun 1562-242,11 1-242,11 VAMMAISPALVELUT TA 2015 10 928 700 10 947 986,85 100,2 936 931,07 10 011 055,78 VAMMAISPALVELUT PS 2015 10 928 700 10 928 700,00 928 759,63 9 999 940,37 Tot 2015 -PS2015 (+ylitys/-alitus) 0 19 286,85 8 171,44 11 115,41 PERHE- JA SOSIAALIPALV YHTEENSÄ TA 2015 17 605 100 17 365 382,04 98,6 1 675 171,31 15 690 210,73 PERHE- JA SOSIAALIPALV YHTEENSÄ PS 2015 17 438 900 17 438 900,00 1 823 703,28 15 615 196,72 Tot 2015 -PS2015 (+ylitys/-alitus) 166 200-73 517,96-148 531,96 75 014,00 Kotihoito, Punkalaidun 648 900 24 000 27,04 592 477,49 91,3 23 461 25,25 23 461 592 477,49 0 0,00 Kotihoito, Vammala 2 828 100 120 000 23,57 2 792 204,38 98,7 132 789 21,03 2 42,05 132 787 2 792 162,33 Kotihoito, Mouhijärvi-Suodenniemi-Kiikoinen 1 234 100 41 000 30,10 1 089 704,75 88,3 45 646 23,87 0 0,00 45 646 1 089 704,75 Kotihoito, Äetsä 1 287 200 48 000 26,82 1 121 846,93 87,2 48 674 23,05 0 0,00 48 674 1 121 846,93 Erityishoito, 110 800 108 144,72 97,6 0 0,00 1 108 144,72 Kuntouttava lyhytaikaishoito 110 000 121 407,39 110,4 0 0,00 1 121 407,39 Tukipalvelut, Punkalaidun 64 300 68 548,70 106,6 1 68 548,70 0 0,00

Tukipalvelut, Vammala 259 300 311 361,28 120,1 0 0,00 1 311 361,28 Tukipalvelut, Mouhijärvi-Suodenniemi-Kiikoinen 95 900 128 202,48 133,7 0 0,00 1 128 202,48 Tukipalvelut, Äetsä 79 300 74 496,95 93,9 0 0,00 1 74 496,95 Kunto-Pakari+ikäpiste, Punkalaidun 277 800 884 314,25 256 117,92 92,2 1 972 129,88 1 972 256 117,92 0 0,00 Päivätoiminta+ikäpiste, 360 700 4 358 82,77 346 805,18 96,1 4 338 79,58 0 0,00 4 358 346 805,18 Omaishoidon tuki, Punkalaidun 162 000 107 294,84 66,2 1 107 294,84 0 0,00 Omaishoidon tuki, 918 900 950 657,36 103,5 0 0,00 1 950 657,36 Veteraanietuudet, Punkalaidun 10 100 16 297,76 161,4 1 16 297,76 0 0,00 Veteraanietuudet, 116 100 123 585,54 106,4 0 0,00 1 123 585,54 Vanhusneuvosto 7 300 6 246,96 85,6 0 0,00 1 6 246,96 Eläkeläisjärjestöt 4 000 6 120,04 153,0 0 0,00 1 6 120,04 KOTIHOITOPALVELUT YHTEENSÄ TA 2015 8 574 800 8 221 520,67 95,9 1 040 778,76 7 180 741,91 KOTIHOITOPALVELUT YHTEENSÄ PS 2015 8 574 800 8 574 800,00 1 163 100,00 7 411 700,00 Tot 2015 -PS2015 (+ylitys/-alitus) 0-353 279,33-122 321,24-230 958,09 Kaisankoti, Punkalaidun (yhd. Saimikoti) 1 110 700 11 500 96,58 1 077 475,91 97,0 11 235 95,90 11 058 1 060 500,99 177 16 974,92 Hilma ja Matti, tehostettu palv.asuminen 818 300 7 200 113,65 783 815,09 95,8 6 902 113,56 6 902 783 815,09 0 0,00 Hopun Iltarusko, 557 100 7 300 76,32 504 402,71 90,5 7 144 70,61 0 0,00 7 144 504 402,71 Kotikallio, 843 600 6 840 123,33 799 652,31 94,8 6 856 116,64 0 0,00 6 856 799 652,31 Rauhankoti, 897 400 7 920 113,31 857 938,09 95,6 7 678 111,74 49 5 475,25 7 629 852 462,84 Jussinkoti, 1 213 900 11 500 105,56 1 239 813,87 102,1 11 513 107,69 0 0,00 11 513 1 239 813,87 Anninpirtti, 989 700 10 080 98,18 944 921,37 95,5 10 030 94,21 0 0,00 10 030 944 921,37 Taimintupa, 737 000 6 900 106,81 809 431,95 109,8 7 137 113,41 0 0,00 7 137 809 431,95 Niittyvilla, 303 600 2 900 104,69 292 631,54 96,4 2 862 102,25 0 0,00 2 862 292 631,54 Pehulakoti, 408 800 3 200 127,75 434 333,88 106,2 3 257 133,35 0 0,00 3 257 434 333,88 Ostopalv. Ikäihm.asumispalv, Punkalaidun 182 700 1 080 169,17 169 290,62 92,7 1 095 154,60 1 095 169 290,62 0 0,00 Ostopalv. Ikäihm.asumispalv, 3 343 100 35 200 94,97 3 349 215,51 100,2 35 038 95,59 0 0,00 35 038 3 349 215,51 Erityisasumispalvelut, Punkalaidun 238 900 171 218,19 71,7 1 171 218,19 0 0,00 Erityisasumispalvelut, 2 206 900 2 094 168,01 94,9 0 0,00 1 2 094 168,01 Kiikka vanhainkoti 1 456 300 12 600 115,58 1 276 053,44 87,6 12 044 105,95 0,00 12 044 1 276 053,44 ASUMISPALVELUT YHTEENSÄ TA 2015 15 308 000 14 804 362,49 96,7 2 190 300,14 12 614 062,35 ASUMISPALVELUT YHTEENSÄ PS 2015 15 308 000 15 308 000,00 2 350 600,00 12 957 400,00 Tot 2015 -PS2015 (+ylitys/-alitus) 0-503 637,51-160 299,86-343 337,65 Lääkinnällinen kuntoutus 277 300 17 700 15,67 282 525,76 101,9 17 582 16,07 1 598 25 678,32 15 984 256 847,44 Fysioterapia 1 037 800 17 700 58,63 1 025 730,74 98,8 17 582 58,34 1 598 93 227,03 15 984 932 503,71 Jalkahoito 17 400 353 49,29 11 595,17 66,6 302 38,39 1 38,39 301 11 556,78 Toimintaterapia 56 000 570 98,25 49 946,64 89,2 491 101,72 61 6 205,18 430 43 741,46 Muistipiste 185 900 1 114 166,88 180 337,39 97,0 1 081 166,82 81 13 512,79 1 000 166 824,60 Mielipiste 191 000 1 280 149,22 219 033,36 114,7 1 793 122,16 116 14 170,59 1 677 204 862,77 PTH Sosiaalityö 60 900 28 684 2,12 62 420,11 102,5 2,18 3 173 6 904,86 25 511 55 515,25 Kriisityö 18 000 28 684 0,63 18 796,99 104,4 0,66 3 173 2 079,31 25 511 16 717,68 Potilasasiamies 6 200 28 684 0,22 6 833,40 110,2 0,24 3 173 755,90 25 511 6 077,50 Lääkärien ja hoitajien vo Punkalaidun 451 800 6 240 72,40 554 952,64 122,8 5 390 102,96 5 376 553 511,20 14 1 441,44 Lääkärien ja hoitajien vo Kiikoinen 212 100 2 500 84,84 243 367,90 114,7 2 557 95,18 2 190,35 2 555 243 177,55 Lääkärien ja hoitajien vo Vla + kesk.erityispalv. 3 244 400 25 240 128,54 3 471 185,60 107,0 26 904 129,02 389 50 189,24 26 515 3 420 996,36 Lääkärien ja hoitajien vo Mouhijärvi 576 800 5 002 115,31 585 368,44 101,5 3 891 150,44 0 0,00 3 891 585 368,44 Lääkärien ja hoitajien vo Suodenniemi 202 000 3 000 67,33 213 054,44 105,5 3 015 70,66 0 0,00 3 015 213 054,44 Lääkärien ja hoitajien vo Äetsä 552 900 5 704 96,93 483 212,89 87,4 2 208 218,85 2 437,69 2 206 482 775,20 Päivystys 1 864 100 20 150 92,51 1 846 829,48 99,1 20 801 88,79 992 88 075,33 19 809 1 758 754,15

Yöpäivystys Acuta 250 000 220 434,31 88,2 0 0,00 1 220 434,31 Muukuntakäynnit/lääkärien/hoit., Punkalaidun 18 200 25 545,59 140,4 1 25 545,59 0 0,00 Muukuntakäynnit/lääkärien/hoit., 218 500 182 368,39 83,5 0 0,00 1 182 368,39 Neuvolapalvelut, Punkalaidun 259 600 4 530 57,31 268 764,52 103,5 4 568 58,84 4 539 267 058,27 29 1 706,25 Neuvolapalvelut, Kiikoinen 81 100 1 000 81,10 93 597,32 115,4 991 94,45 0 0,00 991 93 597,32 Neuvolapalvelut, Vammala 1 131 600 21 150 53,50 1 131 588,77 100,0 21 796 51,92 437 22 687,85 21 359 1 108 900,92 Neuvolapalvelut, Mouhijärvi 264 400 5 100 51,84 258 748,36 97,9 4 774 54,20 0 0,00 4 774 258 748,36 Neuvolapalvelut, Suodenniemi 86 100 1 100 78,27 84 394,34 98,0 1 214 69,52 0 0,00 1 214 84 394,34 Neuvolapalvelut, Äetsä 291 800 5 108 57,13 266 634,71 91,4 4 316 61,78 8 494,23 4 308 266 140,48 Neuvoloiden perheohjaus 133 300 660 201,97 152 293,11 114,2 813 187,32 39 7 305,57 774 144 987,54 PERUSTERVEYDENHUOLTO TA/PS 2015 11 689 200 11 939 560,37 102,1 1 178 067,70 10 761 492,67 PERUSTERVEYDENHUOLTO PS 2015 11 689 200 11 689 200,00 1 023 270,00 10 665 930,00 Tot 2015 -PS2015 (+ylitys/-alitus) 0 250 360,37 154 797,70 95 562,67 Hammashuollon vo, Punkalaidun 314 900 3 810 82,65 234 069,92 74,3 3 596 65,09 3 567 232 182,26 29 1 887,66 Hammashuollon vo, Kiikoinen 83 600 750 111,47 67 048,22 80,2 728 92,10 0 0,00 728 67 048,22 Hammashuollon vo, Vammala 1 119 200 14 250 78,54 990 820,18 88,5 13 282 74,60 358 26 706,34 12 924 964 113,84 Hammashuollon vo, Muistola 350 800 4 020 87,26 264 212,80 75,3 4 443 59,47 27 1 605,61 4 416 262 607,19 Hammashuollon vo, Mouhijärvi 398 800 4 200 94,95 349 597,68 87,7 4 599 76,02 0 0,00 4 599 349 597,68 Hammashuollon vo, Äetsä 381 300 4 710 80,96 291 027,15 76,3 4 268 68,19 9 613,69 4 259 290 413,46 Muukuntakäynnit/hammash., Punkalaidun 0 3 668,33 1 3 668,33 0 0,00 Muukuntakäynnit/hammash., 0 12 683,53 0 0,00 1 12 683,53 SUUN TERVEYDENHUOLTO TA 2015 2 648 600 2 213 127,81 83,6 264 776,24 1 948 351,57 SUUN TERVEYDENHUOLTO PS 2015 2 648 600 2 648 600,00 351 971,00 2 296 629,00 Tot 2015 -PS2015 (+ylitys/-alitus) 0-435 472,19-87 194,76-348 277,43 TK-sairaala, osasto 1 2 112 700 9 600 220,07 2 075 251,49 98,2 9 160 226,56 1 028 232 899,40 8 132 1 842 352,09 TK-sairaala, osasto 2 2 267 800 9 100 249,21 2 391 444,79 105,5 8 968 266,66 975 259 997,62 7 993 2 131 447,17 TK-sairaala, osasto 3 1 778 600 9 400 189,21 2 028 804,72 114,1 7 001 289,79 791 229 222,19 6 210 1 799 582,53 Muukuntakäynnit/tk-sairaala, Punkalaidun 0 7 691,95 1 7 691,95 0 0,00 Muukuntakäynnit/tk-sairaala, 5 100 37 233,96 730,1 0 0,00 1 37 233,96 PTH LAITOSPALVELUT TA 2015 6 164 200 6 540 426,91 106,1 729 811,16 5 810 615,75 PTH LAITOSPALVELUT PS 2015 6 164 200 6 164 200,00 648 659,00 5 515 541,00 Tot 2015 -PS2015 (+ylitys/-alitus) 0 376 226,91 81 152,16 295 074,75 PERUSTERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ TA2015 20 502 000 20 693 115,09 100,9 2 172 655,10 18 520 459,99 PERUSTERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ PS2015 20 502 000 20 502 000,00 2 023 900,00 18 478 100,00 Ennuste 2015 -PS2015 (+ylitys/-alitus) 0 191 115,09 148 755,10 42 359,99 Terveysvalvonta, yhteiset 288 400 44 934 6,42 272 510,57 94,5 6,06 3 173 19 243,25 25 511 154 716,19 7 303 44 290,40 6 836 41 458,19 2 111 12 802,55 Ympäristönsuojelu, yhteiset 103 300 28 684 3,60 104 120,21 100,8 3,63 3 173 11 517,69 25 511 92 602,52 0,00 0,00 0,00 Teettämisuhka Putajan SEO -170 000-178 712,09 105,1 1-178 712,09 Eläinlääkintähuolto, alue 1 437 700 28 684 15,26 447 301,01 102,2 15,59 3 173 49 480,06 25 511 397 820,95 0,00 0,00 0,00 Eläinlääkintähuolto, alue 2 447 100 454 740,39 101,7 0,00 0,00 1 151 580,13 1 151 580,13 1 151 580,13 YMPÄRISTÖTERV.H.YHTEENSÄ TA2015 1 106 500 1 099 960,09 99,4 80 241,00 466 427,56 195 870,53 193 038,32 164 382,68 YMPÄRISTÖTERV.H.YHTEENSÄ PS2015 1 276 500 1 276 500,00 80 210,00 644 892,00 195 906,00 192 909,00 162 582,00 Tot 2015 -PS2015 (+ylitys/-alitus) -170 000-176 539,91 31,00-178 464,44-35,47 129,32 1 800,68 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHT TA2015 63 096 400 62 184 340,38 98,6 7 159 146,31 54 471 902,54 195 870,53 193 038,32 164 382,68 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHT PS2015 63 100 200 63 100 200,00 7 441 513,28 55 107 288,72 195 906,00 192 909,00 162 582,00 Tot 2015 -PS2015 (+ylitys/-alitus) -3 800-915 859,62-282 366,96-635 386,18-35,47 129,32 1 800,68

TYÖLLISYYSP. JA SOS.KUNTOUTUS TYP/kuntoutt.työtoiminta/Aktivointi 139 600 20 000 6,98 143 351,60 102,7 24 240 5,91 2 476 14 642,68 21 764 128 708,92 Työlisyyspalvelut, työvalm.osastot -2 400 13 000-0,18-92 143,73 3839,3 0 0,00 1-92 143,73 Sosiaalinen kuntoutus, työtoiminta 158 300 2 000 79,15 130 935,50 82,7 0 0,00 1 130 935,50 Työmarkkinatuki, Punkalaidun 32 400 48 646,98 150,1 1 48 646,98 0 0,00 Työmarkkinatuki, 652 500 386 436,89 59,2 0 0,00 1 386 436,89 Hankkeet työllisyyspalv./etsivä nuorisotyö 1551 43 400 18 192,02 41,9 0,63 3 173 2 012,39 25 511 16 179,63 TYÖLLISYYSP. JA SOS.KUNTOUTUS TA2015 1 023 800 635 419,26 62,1 65 302,05 570 117,21 TYÖLLISYYSP. JA SOS.KUNTOUTUS PS2015 1 004 400 1 004 400,00 31 069,00 973 331,00 Tot 2015 -PS2015 (+ylitys/-alitus) 19 400-368 980,74 34 233,05-403 213,79 PALVELUT YHTEENSÄ TA2015 64 120 200 62 819 759,64 98,0 7 224 448,36 55 042 019,75 195 870,53 193 038,32 164 382,68 PALVELUT YHTEENSÄ PS2015 64 104 600 64 104 600,00 7 472 582,28 56 080 619,72 195 906,00 192 909,00 162 582,00 Tot 2015 -PS2015 (+ylitys/-alitus) 15 600-1 284 840,36-248 133,92-1 038 599,97-35,47 129,32 1 800,68

YHT. PS2015 TP2015 10-2-2016 PS /TA 2015 TP2015 Punkalaidun Kustannuspaikka Nettomenot Nettomenot TP2015 TP2015 TP2015 TP2015 TP2015 LAPSIPERHEIDEN SOSIAALITYÖ TA2015 3 642 600 3 586 062 495 923 3 090 139 LAPSIPERHEIDEN SOSIAALITYÖ PS 2015 3 458 200 3 458 200 540 413 2 917 787 Tot 2015 -PS2015 (+ylitys/-alitus) 184 400 127 862-44 490 172 352 Ero alkup. Palvelusopimukseen 171 662-41 163 212 825 Tilinpäätös 2014 3 982 298 613 732 3 368 566 Tilinpäätös 2013 3 747 189 526 947 3 220 242 PERHE- JA KASVATUSNEUVOLA TA 2015 386 300 363 388 22 646 340 742 PERHE- JA KASVATUSNEUVOLA PS 2015 386 300 386 300 36 297 350 003 Tot 2015 -PS2015 (+ylitys/-alitus) 0-22 912-13 650-9 261 Ero alkup. Palvelusopimukseen -13 651-9 261 Tilinpäätös 2014 323 473 28 601 294 872 Tilinpäätös 2013 310 426 47 073 263 353 AIKUISSOSIAALITYÖ TA 2015 2 647 500 2 467 945 219 671 2 248 274 AIKUISSOSIAALITYÖ PS 2015 2 665 700 2 665 700 318 234 2 347 466 Tot 2015 -PS2015 (+ylitys/-alitus) -18 200-197 755-98 563-99 192 Ero alkup. Palvelusopimukseen -2 762 155-350 713-2 411 442 Tilinpäätös 2014* 2 555 271 259 480 2 295 792 Tilinpäätös 2013* 2 682 165 265 677 2 416 488 VAMMAISPALVELUT TA 2015 10 928 700 10 947 987 936 931 10 011 056 VAMMAISPALVELUT PS 2015 10 928 700 10 928 700 928 760 9 999 940 Tot 2015 -PS2015 (+ylitys/-alitus) 0 19 287 8 171 11 115 Ero alkup. Palvelusopimukseen 19 287 8 171 11 116 Tilinpäätös 2014 10 363 306 793 379 9 569 927 Tilinpäätös 2013 9 564 205 754 148 8 810 057 PERHE- JA SOSIAALIPALV YHTEENSÄ TA 2015 17 605 100 17 365 382 1 675 171 15 690 211 PERHE- JA SOSIAALIPALV YHTEENSÄ PS 2015 17 438 900 17 438 900 1 823 703 15 615 197 Tot 2015 -PS2015 (+ylitys/-alitus) 166 200-73 518-148 532 75 014 Ero alkup. Palvelusopimukseen -2 571 206-397 356-2 196 762 Tilinpäätös 2014* 17 224 349 1 695 191 15 529 157 Tilinpäätös 2013* 16 303 985 1 593 845 14 710 140 Tilinpäätös 2012* 13 619 547 38 665 13 580 882 KOTIHOITOPALVELUT YHTEENSÄ TA 2015 8 574 800 8 221 521 1 040 779 7 180 742 KOTIHOITOPALVELUT YHTEENSÄ PS 2015 8 574 800 8 574 800 1 163 100 7 411 700 Tot 2015 -PS2015 (+ylitys/-alitus) 0-353 279-122 321-230 958 Ero alkup. Palvelusopimukseen -303 279-122 321-180 958 Tilinpäätös 2014 8 051 733 982 376 7 069 357 Tilinpäätös 2013 8 117 300 1 010 177 7 107 123 Tilinpäätös 2012 7 377 745 846 216 6 531 529 ASUMISPALVELUT YHTEENSÄ TA 2015 15 308 000 14 804 362 2 190 300 12 614 062 ASUMISPALVELUT YHTEENSÄ PS 2015 15 308 000 15 308 000 2 350 600 12 957 400 Tot 2015 -PS2015 (+ylitys/-alitus) 0-503 638-160 300-343 338 Ero alkup. Palvelusopimukseen 2 042 962 78 600 1 964 362 Tilinpäätös 2014* 15 380 227 2 351 779 13 028 448 Tilinpäätös 2013* 15 606 958 2 381 468 13 225 490 Tilinpäätös 2012* 13 203 185 2 437 360 10 765 825 PERUSTERVEYDENHUOLTO TA/PS 2015 11 689 200 11 939 560 1 178 068 10 761 493 PERUSTERVEYDENHUOLTO PS 2015 11 689 200 11 689 200 1 023 270 10 665 930 Tot 2015 -PS2015 (+ylitys/-alitus) 0 250 360 154 798 95 563 Ero alkup. Palvelusopimukseen 397 960 153 836 244 125 Tilinpäätös 2014* 11 878 520 1 089 256 10 789 264 Tilinpäätös 2013* 11 625 777 915 569 10 710 208 SUUN TERVEYDENHUOLTO TA 2015 2 648 600 2 213 128 264 776 1 948 352 SUUN TERVEYDENHUOLTO PS 2015 2 648 600 2 648 600 351 971 2 296 629 Tot 2015 -PS2015 (+ylitys/-alitus) 0-435 472-87 195-348 277

YHT. PS2015 TP2015 10-2-2016 PS /TA 2015 TP2015 Punkalaidun Kustannuspaikka Nettomenot Nettomenot TP2015 TP2015 TP2015 TP2015 TP2015 Ero alkup. Palvelusopimukseen -85 004-281 068 Tilinpäätös 2014 2 378 333 304 171 2 074 162 Tilinpäätös 2013 2 413 391 323 932 2 089 459 PTH LAITOSPALVELUT TA 2015 6 164 200 6 540 427 729 811 5 810 616 PTH LAITOSPALVELUT PS 2015 6 164 200 6 164 200 648 659 5 515 541 Tot 2015 -PS2015 (+ylitys/-alitus) 0 376 227 81 152 295 075 Ero alkup. Palvelusopimukseen 359 227 79 422 279 805 Tilinpäätös 2014 6 779 246 728 509 6 050 737 Tilinpäätös 2013 6 612 966 600 978 6 011 988 PERUSTERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ TA2015 20 502 000 20 693 115 2 172 655 18 520 460 PERUSTERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ PS2015 20 502 000 20 502 000 2 023 900 18 478 100 Ennuste 2015 -PS2015 (+ylitys/-alitus) 0 191 115 148 755 42 360 Ero alkup. Palvelusopimukseen 757 187 148 254 242 861 Tilinpäätös 2014* 21 036 098 2 121 936 18 914 163 Tilinpäätös 2013* 20 652 134 1 840 479 18 811 655 Tilinpäätös 2012* 19 919 232 1 937 834 17 981 398 ELINTARVIKELABORATORIO TA2015/PS2015 0 0 0 0 Tilinpäätös 2014 104 868 11 602 93 265 Tilinpäätös 2013 104 187 11 626 92 561 0 0 0 Tilinpäätös 2012 99 039 11 052 87 988 YMPÄRISTÖTERV.H.YHTEENSÄ TA2015 1 106 500 1 099 960 80 241 466 428 195 871 193 038 164 383 YMPÄRISTÖTERV.H.YHTEENSÄ PS2015 1 276 500 1 276 500 80 210 644 892 195 906 192 909 162 582 Tot 2015 -PS2015 (+ylitys/-alitus) -170 000-176 540 31-178 464-35 129 1 801 Ero alkup. Palvelusopimukseen -226 540-4 556-215 343-3 871-3 461 692 Tilinpäätös 2014 1 180 180 77 008 619 021 172 505 169 968 141 678 Tilinpäätös 2013 950 308 81 453 868 855 0 0 0 Tilinpäätös 2012 714 504 79 659 634 845 0 0 0 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHT TA2015 63 096 400 62 184 340 7 159 146 54 471 903 195 871 193 038 164 383 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHT PS2015 63 100 200 63 100 200 7 441 513 55 107 289 195 906 192 909 162 582 Tot 2015 -PS2015 (+ylitys/-alitus) -3 800-915 860-282 367-635 386-35 129 1 801 Ero alkup. Palvelusopimukseen -300 876-297 379-385 840-3 871-3 461 692 Tilinpäätös 2014 62 977 454 7 239 893 55 253 410 172 505 169 968 141 678 Tilinpäätös 2013 61 734 872 6 919 048 54 815 824 0 0 0 Tilinpäätös 2012 54 933 253 5 350 785 49 582 467 0 0 0 TYÖLLISYYSP. JA SOS.KUNTOUTUS TA2015 1 023 800 635 419 65 302 570 117 TYÖLLISYYSP. JA SOS.KUNTOUTUS PS2015 1 004 400 1 004 400 31 069 973 331 Tot 2015 -PS2015 (+ylitys/-alitus) 19 400-368 981 34 233-403 214 Ero alkup. Palvelusopimukseen 55 019 36 972 18 047 Tilinpäätös 2014* 540 775 59 467 481 309 Tilinpäätös 2013* 505 592 29 833 475 759 Tilinpäätös 2012* 119 648 22 652 96 996 PALVELUT YHTEENSÄ TA2015 64 120 200 62 819 760 7 224 448 55 042 020 195 871 193 038 164 383 PALVELUT YHTEENSÄ PS2015 64 104 600 64 104 600 7 472 582 56 080 620 195 906 192 909 162 582 Tot 2015 -PS2015 (+ylitys/-alitus) 15 600-1 284 840-248 134-1 038 600-35 129 1 801 Ero alkup. Palvelusopimukseen -245 856-260 407-367 793-3 871-3 461 692 Tilinpäätös 2014* 63 518 229 7 299 359 55 734 719 172 505 169 968 141 678 Tilinpäätös 2013* 62 240 464 6 948 881 55 291 583 0 0 0 Tilinpäätös 2012* 55 052 900 5 373 437 49 679 463 0 0 0 * TP2012-2014 vertailuluvussa huomioitu päivystyspalvelut (lisäys perusterveydenhuoltoon), shl-asumispalveluiden siirtyminen asumispalveluiden osaprosessiin ja etsivän nuorisotyön hankkeen ja työllisyyspalveluiden siirtyminen konsernihallintoon perhe- ja sosiaalipalveluista.