OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2017 Kaikkia tulosalueita sitovat tavoitteet v. 2017 1. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen Limingan kunta järjestää laadukkaat ja asukaslähtöiset lakisääteiset peruspalvelut. Muita asukkaiden hyvinvointia edistäviä palveluja järjestetään eri väestöryhmien tarpeiden ja kunnan rahoitusmahdollisuuksien puitteissa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen huomioidaan kaikissa toiminnoissa. Tulevaisuuden haasteisiin vastataan siirtämällä painopistettä korjaavista palveluista ennaltaehkäiseviin peruspalveluihin ja laitosmaisesta asumisesta kotona asumiseen. Palveluverkkoa kehitetään järjestämällä kuntalaisille nykyaikaiset palvelut taloudellisesti kestävällä tavalla. Palvelujen järjestämistä ohjataan erikseen laadittavilla palvelujen järjestämissuunnitelmilla. Asukkaiden hyvinvointi turvataan julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palvelutuotannolla. Valtuustokauden tavoite 2013 2016 Mittari Sitova tavoite 2017 Toteutuma 1-3/2017 Asukkaiden omavastuun vahvistaminen Hyvinvointikertomuksen toimenpide-ehdotusten toteuttaminen ja hyvinvointikertomuksen indikaattorit Hyvinvointikertomuksen toteutuminen Liikuntaresepti ja liikuntaneuvonta työ on vakiintumassa Liikkuva-koulu hanke näkyy kaikessa koulun arjessa, jatkohaku. Palvelusetelin käyttäjiä 43,1 % kaikista varhaiskasvatuspalvelun käyttäjistä (31.12.2016), mukana ei ole pelkässä esiopetuksessa olevat (38% kokonaismäärästä). Nuorisotyössä 1 vakituinen työntekijä, muu henkilökunta ohjattavia tai harjoittelijoita, toiminnan sisältöjä on kehitetty osallistamalla nuoria. Opetuspalveluissa oppilaille ja opiskelijoille tehdään asiakaskyselyitä ja toivekyselyitä viikoitain / kuukausittain arjen toimintoihin liittyen, huoltajille tehdään tyytyväisyys ja palautekyselyitä 1
Ennalta ehkäisevän toiminnan ja varhaisen puuttumisen tehostaminen Hyvinvointikertomuksen toimenpide-ehdotusten toteuttaminen ja hyvinvointikertomuksen indikaattorit Hyvinvointikertomuksen toteutuminen Sosiaalipalveluissa on kotiin annettavia palveluja kehitetty vastaamaan entistä paremmin palvelutarvetta - On aloitettu 65- vuotiaiden ja 70- vuotiaiden terveystarkastukset - Lapset puheeksi menetelmä on vakiintumassa Opetuspalveluissa Lapset Puheeksi menetelmään on kouluttautuneet kaikki halukkaat, vaihtoehtoisesti käytetään Kasvun ja oppimisen palautekeskustelua. Varhaiskasvatuksessa lähes koko henkilökunta koulutettu Lapset Puheeksi -menetelmän käyttöön. Säännölliset Vartutiimit (varhaisen tukemisen tiimit) ja oppilashuoltoryhmät (esiopetuksessa). Avoimen varhaiskasvatuksen kerhot kirkonkylällä ja Tupoksessa, opiskelupalveluissa oppimisen tuen osalta vanhemmutta tuetaan moniammatillisen asiantuntijaryhmän keinoilla. Syrjäytymisen ehkäisy Koulupudokkaiden määrä Ei koulupudokkaita Ei koulupudokkaita. Varusmiespalveluksen ulkopuolelle jääneet ja armeijan keskeyttäneet, % Määrä ei kasva Ei keskeyttäneitä Nuorten työttömien määrä Määrä laskee Nuoret alle 25 v. työttömät 3/2017 59 (ed. vuonna 48) 2
Kouluterveyskyselyn tulokset Aktivointitoimenpiteet kyselyn tulosten perusteella Kysely tehdään 4/2017 TEA-viisari Tulokset paranevat edellisestä mittauksesta - TEA-viisarikyselyyn on vastattu. Palaute saadaan syksyllä Työllisyyden edistyminen Työttömyysaste Työttömyysaste ei nouse Työttömyysaste maaliskuun lopussa 9,5 % (3/2016 9,4 %). Pitkäaikaistyöttömien määrä ja % -osuus Määrä ei kasva Pitkäaikaistyöttömät 3/2017 82 (ed. vuonna 94), 20,4 % kaikista työttömistä. Kunnan osuus työmarkkinatuen kustannuksista Osuudet eivät nouse 2016 tasosta Työmarkkinatuen kuntaosuudet 47 teur (41 teur), kasvua 6 teur Kansantautien väheneminen Kansantaudit ja sairastavuusindeksit Sairastavuusindeksi laskee Edellyttää pidempää seuranta-aikaa. Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Valtakunnallinen ikäihmisten laatusuositus: yli 75-vuotiaista 91 92 % asuu kotona 90,5 % asuu kotona kotona asuu 86,4 %. Viime vuonna vastaava luku oli 88,7 %. 13 14 % saa säännöllistä kotihoitoa 14 % säännöllisen kotihoidon piirissä säännöllisen kotihoidon piirissä 11,9 %. Viime vuonna vastaava luku oli 12,6 %. 5 6 % saa omaishoidon tukea 5 6 % on tehostetun palveluasumisen piirissä 3 % on hoidossa vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa hoidossa terveyskeskusten vuodeosastoilla 5 % omaishoidon tuen piirissä 9,5 %:lla mahdollisuus tehostettuun palveluasumiseen omaishoidon tuen piirissä on 4,6 %. Viime vuonna vastaava luku oli 3,8 %. tehostetussa palveluasumisessa asuu 13,4 %. Viime vuonna vastaava luku oli 11,3 %. 3
2. Kilpailukyvyn ja elinvoiman vahvistaminen Lähtökohtana on kunnan elinvoiman lisääminen tukemalla yritysten kasvua, kehittymistä ja työpaikkojen lisäämistä. Elinvoiman kehittämisessä olennaista on olemassa olevan yritystoiminnan kehittäminen ja edellytysten luonti uuden yritystoiminnan syntymiselle. Valtuustokauden tavoite 2013 2016 Mittari Sitova tavoite 2017 Toteutuma 1-3/2017 Yritysten määrän lisääminen ja toimialojen monipuolistaminen Yritysten nettoperustanta Työpaikkojen nettolisäys > 20 > 50 12 20 (arvio) Matkailutoiminnan vahvistaminen Kävijämäärä Liminganlahdella > 70.000 01: 611 (2815) 02: 2776 (2370) 03: 2674 (3332) Luontokeskuksen toimintakonseptin kehittäminen Toiminta käynnistyy uudella konseptilla vuoden 2017 alkupuolella Perustettu Hotelliravintola Liminganlahti Oy 02/2017, toiminta käynnistynyt 03/2017 Kunnan matkailun Master Plan valmistuu vuoden aikana Matkailun MP:n ensimmäinen wrap-up tehty 04/2017 Matkailuyritysten lukumäärä määrä kasvaa - Matkailualan työpaikkojen määrä määrä kasvaa - Ampumaurheilukeskuksen rakentamisen käynnistyminen Rakentamisen käynnistymisen ja julkisen rahoituksen varmistuminen MasterPlan on valmistunut 03/2017 Riittävä yritystonttien ja toimitilojen tarjonta Rakennusvalmiit teollisuus- ja liiketontit > 10 Ankkurilahti 15 Kyllönen 2 Liminganportti 4 Sepänkangas 2 Luovutetut teollisuus- ja liiketontit 5-10 Luovutetut 1 kpl Uudet kumppanuushankkeet Lakeustalon rakentamisen käynnistyminen Vanhan virastotalon purkutyö käynnistyy huhtikuussa. Rakentaminen alkaa 06-07/2017 4
Kohtuuhintaisten liiketilojen tarjonta kuntakeskustassa ja Tupoksessa Liiketiloihin sijoittuneiden uusien yritysten määrä > 5 Kunnalla ei ole liiketiloja, joihin sijoittua, työterveys on sijoittunut Kehitys Oy:n liiketilaan. Projektirahoituksen hyödyntäminen Projektirahoituksen määrä Käytettävissä olevan rahoituksen hyödyntäminen; uusia käynnistyviä hankkeita > 4 kpl Sivipa Kielten opetus 80.000 Kirjailijat tutuksi 6.000 Kevyen liikenteen valtionavustus 30 000 Kiitohanke 100 000 Ydinvoimarakentamisen hyödyntäminen Ydinvoimahankkeessa mukana olevien yritysten määrä > 2 - Majoitusvuorokausien määrä kasvava - 3. Maankäytön suunnittelu kunnan kehityskuvan mukaisesti Maapolitiikassa ja maankäytön suunnittelussa toimitaan ennakoivasti pitäen huolta siitä, että kunta pystyy varmistamaan asukkaiden ja yritysten tonttimaan saatavuuden. Ennakoivaa maanhankintaa ja kaavoitusta toteutetaan kunnan kehityskuvan mukaisesti. Kehityskuvan toteuttaminen edellyttää, että laadittava maakuntakaava on kunnan tavoitteiden mukainen. Alue- ja yhdyskuntarakennetta eheytetään ja tiivistetään. Asuinympäristön viihtyisyys ja turvallisuus on keskeinen tekijä asukkaiden hyvinvoinnin kannalta. Valtuustokauden tavoite 2013 2016 Mittari Sitova tavoite 2017 Toteutuma 1-3/2017 Asukasluku kasvaa hallitusti 2-3% vuodessa Asukasluvun kasvu -% / vuosi 2 % vuodessa Kasvu 1-2/2017 0,4 %, edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 0,9 %. Muuttotase > 50 henkilöä Nettomuutto 1-2/2017 22 hlöä. Riittävä raakamaavaranto asunto- ja työpaikkaalueita varten Raakamaan hankinta ja raakamaareservi asuin- ja yritysalueilla Raakamaareservin hyödyntäminen vaihdoissa Neuvottelut maaomistajien kanssa on käynnissä. Kunta käyttää tarvittaessa lunastusta. 5
Kunnalla on tarjota erilaista ja monipuolista tonttitarjontaa kysyntää vastaavasti Kaavavaranto talotyypeittäin Tonttivaranto ja tonttivaraukset kahden vuoden tonttireservi, tontteja luovutetaan 40 kpl/v Vapaana: omakotitalotontit 81 kpl rivitalotontit 16 kpl Varatut omakotitalotontit 33 rivitalotontit 3 Asukasluvun kasvu ohjataan pääasiassa kaava-alueille ja kaavoilla ohjatun rakentamisen % - osuus on yli 90 % Kaavoilla ohjatun rakentamisen % -osuus 80-90 % Asuntoja alkuvuonna luvitettu 14 kpl, joista 80 % asemakaavaalueelle. Elin- ja asuinympäristön turvallisuus ja viihtyisyys Kuntalaiskyselyn tulokset 1 x valtuustokausi Kuntalaiskysely strategian uudistamiseen liittyen Ei ole vielä toteutettu. Liikenneturvallisuus 8-tien ja radan liikenneturvallisuuskohteiden edunvalvonta Kasitien yleiskaavatyön osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville maaliskuussa 2017. Asukaslähtöinen joukkoliikenteen kehittäminen ja joukkoliikennereittien vahvistaminen Joukkoliikenteen matkustajamäärät Kuntakohtainen kyytiin nousijoiden määrä kasvaa Kuntakohtaisia tietoja ei saatavilla. Kuntakeskuksen vahvistaminen Kerrostalo- ja rivitaloasumisen lisääminen Kerrostalohanke käyntiin keskustassa (osakkeiden hankinta vuokrakäyttöön) Keskustassa ei ole tällä hetkellä käynnissä kerrostalohanketta. 4. Strategian mukainen johtaminen Kunnanvaltuusto päättää kunnan strategiasta ja tavoitteista ja kunnan toimintojen on oltava valtuuston asettamien tavoitteiden mukaista. Kunnan johtamisessa korostuu muutosten ennakointi ja muutoksen edellyttämien ratkaisujen tekeminen riittävän ajoissa. Kunnan taloudenpitoa koskee tasapainovelvoite; kunnan tulojen ja menojen täytyy olla pitkällä aikavälillä tasapainossa. Kunnan perustehtävän hoitaminen ja strategisten päämäärien saavuttaminen edellyttää kunnan talouden suunnitelmallista ja pitkäjänteistä taloudenpitoa. Kuntalaisten palvelutarpeisiin vastataan resurssien mahdollistamissa puitteissa. Palvelujen järjestämistä varten valmistellaan palvelujen järjestämissuunnitelmat, joiden tehtävänä on toteuttaa kuntastrategian linjauksia sekä ohjata palveluprosesseja ja toimintaa sekä taloutta. 6
Valtuustokauden tavoite 2013 2016 Mittari Sitova tavoite 2017 Toteutuma 1-3/2017 Päätöksenteko on joustavaa ja strategia ohjaa toimintaa ja päätöksentekoa Strategian ja valtuustosopimuksen toteutuminen Strategia (elinvoima, hyvinvointi ja talous) ja valtuustosopimus toteutuvat päätöksenteossa. Toteutuu. Uusi strategia ja valtuustosopimus hyväksytään vuoden 2017 aikana. Hyväksytään valtuustokauden vaihduttua. Valtuustotyön arviointi Arvioinnin toteuttaminen valtuustokauden päättyessä (tammikuu 2017). Kysely meneillään. Kasvavaa palvelutarvetta ja korvausinvestointeja toteutetaan yksityisinä hankkeina palvelujen järjestämissuunnitelmien mukaisesti Palvelujen järjestämissuunnitelmien toteuttaminen Päätökset Rantakylän koulusta alkuvuonna 2017 Digitaalisuuden lisääminen kunnan palvelutuotannossa ja sähköisen asioinnin lisääminen: Suomi.fi-palvelun käyttöönotto KV 20.2.2017 7: Rantakylän koulu suljetaan 1.8.2018 Suomi.fi käyttöönotto syksyllä. Sähköinen asiointi varhaiskasvatuksessa; hoitoaikojen ja lomien ilmoittaminen, koulujen sähköinen viestintä koteihin 90% käytössä (Wilma, s- posti), opiskelijoilla sähköiset oppikirjat ja opiskeluympäristöt Uusi organisaatio ja palvelujen järjestämissuunnitelma n laatiminen Käsittely jatkuu huhtikuun valtuustoseminaarissa. Toimintakatteen kasvu on pienempi kuin verorahoituksen kasvu Toimintakatteen kasvu Verorahoituksen kasvu Toimintakatteen kasvu < / = verorahoituksen kasvu Toimintakatteen muutos -2,9 % < verorahoituksen muutos 0,5 % 7
Tulorahoitus riittää kattamaan investoinnit eikä lainamäärä kasva yli maan keskiarvion Investointien tulorahoitus % Lainamäärä /asukas > 40 % < koko maan keskiarvo 617 % Vertailutietoja ei saatavilla kesken vuoden. Palvelujen yksikköhinnat eivät nouse Palvelujen yksikköhinnat Yksikköhinnat eivät nouse Henkilöstön työhyvinvointi paranee Koettu työhyvinvointi (henkilöstökysely 2 v. välein) Henkilöstökysely toteutettu loppuvuodesta 2016. Yksikkökohtaiset toimenpideohjelmat henkilöstökyselyn tulosten pohjalta Keskimääräinen eläköitymisikä > 63 vuotta Keskimääräinen eläköitymisikä 62,5 v. Sairauspoissaolojen määrä Sairauspoissaolojen määrä < 15 päivää/henkilö Sairauspoissaolojen kasvu +8,6 % Osaamisen kehittäminen TEKES-rahoitus organisaation ja henkilöstön kehittämiseen Rahoitus saatu. 8