Liite 1 1 Sivistyspalvelut Koulutuspalvelut Toimielin: Koulutuslautakunta Tulosalueen tarkoitus: Tähän tulosalueeseen on yhdistetty koulutoimen hallinto, perusopetus, lukiokoulutus, joukkoliikenne ja kansalaisopisto Koulutoimen hallinto vastaa sivistyspalveluiden päävastuualueen toiminnan järjestämisestä, kehittämisestä ja toimintaedellytysten ylläpidosta sekä niihin liittyvien hallintopalveluiden hoitamisesta. Perusopetuksen tarkoituksena on järjestää kunnassa asuville oppivelvollisille perusopetusta, erityisopetusta sekä vapaaehtoista iltapäivätoimintaa. Kunta järjestää opetuksen itse tai yhteistoiminnassa muiden kuntien kanssa tai ostamalla palvelua muilta opetuksen järjestäjiltä Iitin lukio on yleissivistävä oppilaitos, joka jatkaa perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Lukiokoulutuksen tehtävänä on antaa laaja-alainen yleissivistys, jossa annetaan myös yrittäjyyskasvatusta. Joukkoliikennelain (13.11.2009/869) mukaisen toiminnan koordinoiminen, suunnittelu ja järjestäminen Iitin kunnassa. Kansalaisopisto antaa omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle pohjautuvaa vapaan sivistystyön mukaista koulutusta. Palvelusuunnitelma /palvelukuvaus: Koulutoimen hallintoon kuuluu muu koulutus, jolla tarkoitetaan koulutusta, jolla kunnan asukkailla on mahdollisuus saada harrastepohjaista musiikin opetusta Pohjois-Kymen ja Heinolan musiikkiopistoissa sekä Lahden konservatoriossa. Liikunnan tavoitteellista valmennusta antaa Kouvolan Urheiluakatemia iittiläisille akatemian ehdot täyttäville nuorille urheilijoille. Lisäksi tuetaan Iitissä toimivaa Perheniemen evankelisen opiston toimintaa. Perusopetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetuksen toimipaikat: Haapa-Kimolan koulu, Kausalan koulu ja Vuolenkosken koulu, Iitin yläkoulu. Erityisopetus on keskitetty erityisopetusyksikköön, Kausan kouluun, joka toimii hajautetusti useassa toimipisteessä. Iitin lukio palvelee kaikkia oman kunnan ja muista kunnista Iittiin hakeutuvia oppilaita. Iitin kunta ja ELY-keskus ovat tehneet sopimuksen ELY-keskuksen järjestämän joukkoliikenteen, kunnan henkilökuljetusten ja kunnan järjestämän täydentävän joukkoliikenteen muodostamasta kokonaisuudesta. Tulosalue vastaa sopimuksen mukaisesta yhteystyöstä ja joukkoliikenteen järjestämisestä Iitin kunnan osalta. Kansalaisopiston toimipaikat: Vanha kunnantalo, koulut, kylätalot Strategiasta johdetut tavoitteet (pitkäaikaväli): Mittari taso 2016 Raportointi TP2016 Toiminta pystytään hoitamaan kunnanhallituksen määrittämillä resursseilla Talousarvion seurantaraportit neljännesvuosittain Toimintakate alle 100% 31.12.2016 Toimintakate muutoksen jälkeen 31.12.2016 101,5% Hallintopäätökset on valmisteltu ja perusteltu riittävästi Lautakunnan esityslistojen ja pöytäkirjojen sekä asioiden valmistelun ja esittelyn selkeys Päätösasioiden valmistelu, päätöksenteko ja toimeenpano täyttävät hyvän hallinnon vaatimukset 9 julkista kokousta 96 asiaa yksi ei-päätösvaltainen kokous - ei oikaisuvaatimuksia
Liite 1 2 Kuntalaisten peruspalvelut järjestetään tulosalueella lain ja talouden antamissa puitteissa mahdollisimman laadukkaasti Kouluverkko on kustannustehokas Perusopetus järjestetään lain ja talouden antamissa puitteissa mahdollisimman laadukkaasti Opetussuunnitelma 2016 -prosessi toteutetaan perusopetuksessa Joukkoliikenteen toimivuus Koulu-, työ- ja asiointiyhteydet toimivat kunnan sisällä. Väestön hyvinvoinnin edistäminen Aktiiviset kylät yhteisöllisyyden ylläpitäjänä Lautakunnan kokousten päätösvaltaisuus Strategia -asiakirja laatukortit kuntalaispalaute Oppilaskohtaiset kustannukset Strategia -asiakirja laatukortit Työsuunnitelmat Sisäinen arviointi, laatukortti 5 Vuorojen määrä Myydyt seutuliput Asiakaspalaute Matkustajamäärät Suunniteltujen kansalaisopiston kurssien toteutumisaste sekä ajankohtaisten aiheiden kurssitoteuttaminen Kansalaisopiston opetusta annetaan lähellä opiskelijaa koko kunnan alueella Sivistyspalvelujen strategia 2014-16 periaatteita toteutetaan Oppilaskohtaiset kustannukset ovat kunnassa samalla tasolla kuin 2014 tai laskevat Sivistyspalvelujen strategia 2014-16 periaatteita toteutetaan Opetussuunnitelma 2016 on käytössä 1.8.2016 alkaen Opiskelu ja työssäkäynti lähialueilla on mahdollista joukkoliikennettä käyttäen Asiointi Kausalan taajamassa on mahdollista riittävässä määrin. Suunnitellut kurssit (n. 200 kpl) toteutuvat ja opiskelijamäärä pysyy ennallaan tai kasvaa Kurssit toteutuvat suunnitelman mukaan 7 ei-julkista kokousta 34 asiaa Iitin sivistyspalveluiden, varhaiskasvatuksen ja opetuksen strategia 2014-16 Laatukortit ovat käytössä Koko perusopetus/oppilas 2014 9564 2015 9341 arvio 2016 9525 Iitin sivistyspalveluiden, varhaiskasvatuksen ja opetuksen strategia 2014-16 Laatukortit ovat käytössä Opetussuunnitelma2016 on otettu käyttöön 1-6 luokilla 1.8.2016 alkaen ja otetaan portaittain käyttöön 7-9 luokilla myytyjä seutulippuja (matkahuollon laskutus) Kouvola 248 Lahti 14 Kurssitoteuma 191 Lähiopetusta suunnitelman mukaisesti. Valtuuston hyväksymät tavoitteet (vaikuttavuus ja tuotanto) ja tunnusluvut Raportointi TP2016 Iitin lukio on yksi kunnan vetovoimatekijöistä laadukkaan Kevään 2016 ylioppilaita 39. Kaikkien aineiden opetuksen ja kansainvälisen toiminnan takia. puoltoäänien ka 21,4, joka on valtakunnallista keskitasoa. Syksyllä 2016 opintonsa aloitti 35 uutta opiskelijaa. Lukion kansainvälinen toiminta jatkui vilkkaana ja yrittäjäkasvatushanke käynnistyi.
Liite 1 3 Toimielimen hyväksymät muut tavoitteet (tuotanto) Koulu- ja asiointikuljetusten kilpailutus 2016-2020 on järjestetty viim. 31.7.2016 Vahvasti yksilöllistettyä tukea tarvitsevien oppilaiden perusopetus on järjestetty omassa kunnassa Koulujen yhdistyminen toteutuu suunnitellusti Kansalaisopiston opetusta n raameissa, n. 4200 tuntia Raportointi TP2016 Kilpailutus on toteutettu ja sopimukset kolmivuotiskaudelle on 2016-19 tehty Perusopetuksessa toimii yksi opetusryhmä, johon on sijoitettu vahvasti yksilöllistettyä tukea tarvitsevat oppilaat Koulujen yhdistyminen on toteutunut suunnitelmallisesti. Kansalaisopiston opetustuntimäärä 4481, toteuma 96% Talousarvio ja sen toteutuminen Tuloarviot ja Alkuperäinen. Talousarviomuutokset Muutettu Toteuma Poikkeama Toteuma% määrärahat Toimintatulot 788 260 788 260 816 019 27 759 103,5 % Toimintamenot -7 601 558-200 000-7 801 558-7 937 958-136 400 101,7 % Toimintakate -6 813 298-200 000-7 013 298-7 121 938-108 640 101,5 % Poikkeamat: Tulosalueista perusopetuksen toteuma oli muutoksen jälkeen 102,8%. Perusopetuksessa palkat ja palkkiot -toteuma oli 102,3% (-75 992 arvioitua enemmän). Palkkakustannuksia nostivat sijaistarpeet sekä opetuksen pienryhmien tarve. Sisäiset vuokrat poikkesivat arvioidusta toteuman ollessa 125,3% (-163 405 arvioitua enemmän). Sisäisiä vuokria nostivat Haapa-Kimolan koulun väistötilojen kustannukset sekä korjaukset (-143 761 arvioitua enemmän) ja Vuolenkosken koulun korjaukset (-20 348 arvioitua enemmän). Tulosalueen perustelut Tulosalueen tausta-aineistot: taulukot ja kuvat perusopetus: Henkilöstömäärä per 31.12 TP2014 TP2015 Ta2016 Vakinaiset opettajat 44 43 40 Määräaikaiset opettajat 8 7 9 Vak. koulunkäynninohjaajat 11 10 10 Ma. koulunkäynninohjaajat 4 5 4 Yhteensä 67 65 63 Perusopetuksen oppilaat 663 643 657 20.9.* Opetustunnit/viikko 1248 1162 1162 tunteja/oppilas 1,80 1,81 1,77 /suorite* TP2014 TP2015 Ta2016 Opetuskustannus/oppilas 5529 5535 5523 /oppilas 9564 9341 9525 * Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportit
Liite 1 4 OPPILASTILASTO 20.9.2016 JA ENNUSTE, VUOSINA 2010-2015 SYNTYNEET OPPILAAKSIOTTOALUEITTAIN 2/2017 synt. vuosi KOULU 2015 2014 2013 2012 2011 2010 1. lk 2. lk 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk 7. lk 8. lk 9. lk YHT Haapakimola 8 10 14 9 7 7 7 8 10 9 13 9 56 Kausala 53 52 54 50 41 53 55 44 56 47 48 57 307 Vuolenkoski 5 3 10 8 4 5 9 5 8 7 8 4 41 Alakoulu 66 65 78 67 52 65 71 57 74 63 69 61 404 Kausa 3 2 2 2 2 1 3 9 10 34 Yläkoulu 69 73 77 219 Perusopetus 74 59 76 65 71 62 72 82 87 657 Esiopetus 63 63 Perusopetus ja esiopetus yht. 720 Lukiokoulutus 97 KOK. OPPILAS- MÄÄRÄ 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Haapakimola 56 54 48 48 52 54 55 Kausala 307 303 296 299 297 305 303 Vuolenkoski 41 42 38 39 41 39 35 Oppilasmäärässä ei ole mukana Nastolan Ruuhijärven oppilaita Alakoulu 404 399 382 386 390 398 393 Kausa 34 34 34 34 34 34 34 Yläkoulu 219 212 199 193 206 194 202 Perusopetus yht. 657 645 615 613 630 626 629 Yläkoulun lukumääristä puuttuvat Orimattilan (ent. Artjärven) sekä Kouvolan (ent. Jaalan) Kimolan alueelta tulevat oppilaat Menot kouluittain, perusopetus Ta2016 + muutokset* Tp2016 poikkeama tot% Haapa-Kimolan koulu -517 713-654 340-136 627 126,4 Kausalan koulu -1 953 049-1 788 458 164 591 91,6 Vuolenkosken koulu -361 564-396 400-34 836 109,6 Kausan koulu -604 397-620 831-16 434 102,7 Yläkoulu -2 186 807-2 247 277-60 470 102,8 Koulut/erittelemättömät -468 544-550 929-82 385 117,6 Omatoiminta (omat koulut) -5 623 530-5 707 306-83 776 101,5 Koko perusopetus (ml. -6 092 074-6 258 235-166 161 102,7 erittelemättömät) * muutos/ylitys näkyy Kausalan koulun toteumassa (+200 000 ) Menot /oppilas Haapa-Kimolan koulu -11 685 Kausalan koulu -5 826 Vuolenkosken koulu -9 668 Kausan koulu -18 260 Yläkoulu -10 262 Koko perusopetus -9 525
Liite 1 5 Yhdistetyt koulut 2015-16 Alkuperäinen Muutettu Toteuma Poikkeama Toteuma% Kausalan Kymentaan ja Tillolan koulut yht. 2015-1 966 232-1 966 232-2 013 405-47 173 102,4 Kausalan koulu 2016-1 753 049-1 953 049-1 788 458 164 591 91,6 Lukiokoulutus: Henkilöstömäärä per 31.12 TP2014 Ta2015 Ta2016 Vakinaiset 10 10 10 Yhteensä opiskelijat 20.9. 113 114 97 kurssimäärä 257 255 255 kurssia/opiskelija 2,27 2,24 2,63 /suorite TP2014 TP2015 Ta2016 euroa/opiskelija 9866 10 436 11 000 euroa/asukas 161 opetuskustannus/oppilas* 6393 7180 7200 * Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportit, sis. vain opetuksen kulut (palkat, muut kulut) Kansalaisopisto: Henkilöstömäärä per 31.12 TP2014 Ta2015 Ta2016 Vakinaiset 0,45 0,45 0,58 Yhteensä 0,45 0,45 0,58 kurssit 187 196 191 oppituntien määrä 4257 4582 4481 opiskelijat 1740 1750 1734 oppituntia/opiskelija 2 2 2 opiskelijaa kurssilla 9 9 9 tuntia/kurssi 21 22 23 /suorite TP2014 TP2015 Ta2016 oppitunnin hinta/asukas 23 27 26 oppitunnin hinta 42 40 41
Liite 1 6 Varhaiskasvatus Toimielin: Koulutuslautakunta Tulosalueen tarkoitus: Varhaiskasvatuksen tarkoituksena on järjestää kunnassa asuville lapsille varhaiskasvatusta ja lakisääteistä päivähoitoa sekä maksutonta esiopetusta oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna ja varhennettua esiopetusta pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville lapsille koulun toimintapäivien mukaisesti. Palvelusuunnitelma /palvelukuvaus: Varhaiskasvatusta toteuttaa Iitin kunnassa kysynnän ja n antamissa raameissa perhepäivähoitajat, ryhmäperhepäiväkodit sekä päiväkodit. Kunta tulee yksityisiä päivähoitopalveluiden tuottajia myöntämällä yksityisen hoidon tuen kuntalisää. Toimipaikat: perhepäivähoitajien kodit, ryhmäperhepäiväkoti Kanttarelli sekä päiväkodit Metsämyyrä, Peltohiiri ja Vaahtera (vuorohoito) Kausalassa, Tiitiäinen Radansuussa ja Nuppula Vuolenkoskella Strategiasta johdetut tavoitteet (pitkäaikaväli): Mittari taso 2016 Raportointi TP2016 Varhaiskasvatuksen palvelun tarpeeseen vastaaminen joustavin järjestelyin Täyttöaste Lapsiryhmien lapsi- sekä henkilömäärien muutokset toimintakauden aikana Uuden varhaiskasvatuslain (1.8.2015) määrittelemä toiminta Täyttöaste on noussut. Kaikkia lapsiryhmiä on muokattu toimikauden aikana, jotta hoitopaikat on saatu järjestettyä Laadukas varhaiskasvatus Yksilöllinen ja lapsilähtöinen varhaiskasvatus Toiminta pystytään hoitamaan kunnanhallituksen määrittämillä resursseilla Vanhemmilta ja lapsilta saatu palaute toimintakausittain. Lapsen yksilöllisen tarpeen huomiointi arjessa Palautelaatikot, palautekysely 1 x vuodessa Lapsen henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen toiminta Talousarvion seurantaraportit neljännesvuosittain 80 % palautteesta tulee olla positiivista Lapsen tasapainoinen ikätasoinen kehitys. Varhainen puuttuminen ja oikeaaikaisen tuen järjestäminen Toimintakate alle 100% 31.12.2016 Suullinen palaute. Jokaisen lapsen henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman toteuttaminen. Kirjallista palautekyselyä ei tehty Kolmiportainen tuki on käytössä varhaiskasvatuksessa. Kiertävällä erityislastentarhanopettajalla on vakiopäivät eri yksiköissä. Tuki on pyritty järjestämään lapsen ryhmässä. Toimintakate 31.12.2016 95,3% Valtuuston hyväksymät tavoitteet (vaikuttavuus ja tuotanto) ja tunnusluvut Raportointi TP2016 Elinvoimasta kestävää kasvua - Perheen valinnanvapauden lisääminen alueellisesti/ yksityisen hoidon tuki - Käyttöprosentin nosto. Täyttöaste 100 %. - Yksityisen hoidon tuen saajien määrä noussut tasaisesti. Vuoden lopussa 54 lasta. - Täyttöaste 100% - Käyttöprosenttia nostettu ottamalla käyttöön ns. jakopaikat
Liite 1 7 Uusiutuvat palvelut toimivat - Yksityisen hoidon tuki - Palveluverkon arviointi toimikausittain - Nykyisten palvelujen monipuolisuus/ osaamisen ja työtapojen kehittäminen - Kustannustehokkaat järjestelyt/ lomakeskitys ja sisäiset sijaistukset - 18 yksityistä palvelun tuottajaa - Palveluverkkoa arvioitu 3x vuoden 2016 aikana johtuen lapsimääristä - Lapsimäärien lisääntyessä tiimit ovat tehostaneet toimintaa. - Koulujen loma-aikoina toiminta on keskitetty 1-2 yksikköön, henkilöstöä on sijoitettu tarpeen mukaisesti - henkilöstö on siirtynyt joustavasti eri päivähoitoyksiköiden välillä Toimielimen hyväksymät muut tavoitteet (tuotanto) Raportointi TP2016) Talousarvio ja sen toteutuminen Tuloarviot ja Alkuperäinen. Talousarviomuutokset Muutettu Toteuma Poikkeama Toteuma% määrärahat Toimintatulot 328 900 328 900 297 990-30 910 90,6 % Toimintamenot -2 887 730-2 887 730-2 736 865 150 865 94,8 % Toimintakate -2 558 830-2 558 830-2 438 875 119 955 95,3 % Poikkeamat: Tulosalueen perustelut Henkilöstömäärä per 31.12 TP2014 Ta2015 Ta2016 Vakinaiset 40 40 33 Määräaikaiset 2 10 Yhteensä 42 40 43 päiväkotihoidossa 1-5v* 137 130 140 esiopetuksessa 61 75 63 * THL:n tilastot /suorite TP2013 TP2014 Ta2015 TS2016 TS2017