Mikkelin kaupungin sosiaalija terveystoimen palvelutuotantoyksikön KÄYTTÖSUUNNITELMA
2
SISÄLLYSLUETTELO Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotantoyksikön organisaatio... 5 Tulosalueet, tulosyksikköryhmät ja tulosyksiköt sekä niiden esimiehet... 11 Tavoitteet ja tunnusluvut toimielimittäin, tulosalueittain - 2015... 21 Sosiaali- ja terveystoimi, Mikkelin palvelutuotantoyksikkö... 23 Perhepalvelut... 31 Psykososiaaliset palvelut... 41 Terveyspalvelut... 49 Vanhusten palvelut... 59 Henkilöstösuunnitelma... 67 Talousarvioon sisältyvät investoinnit... 73 Hankintavaltuudet... 77 Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät... 81 Talouden toteutumisen seuranta vuonna... 91 Järjestäjähallinnon tuloskortti... 95 3
4
Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotantoyksikön organisaatio 5
6
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI PALVELUORGANISAATIO Palvelutuotantojohtaja PERHEPALVELUT Hyvinvoinnin edistäminen Ongelmien ja palvelutarpeen ennaltaehkäisy Kuntouttava työote Palveluohjaus PSYKOSOSIAALISET PALVELUT TERVEYS- PALVELUT VANHUSTEN PALVELUT Lapsiperheiden tukiyksikkö Terveysneuvonta Päivähoito Aikuissosiaalityö ja päihdehuolto Vammaispalvelut Kehitysvammahuolto Maahanmuuttajatyö Talous- ja velkaneuvonta Lääkäripalvelut Vastaanottotoiminta Fysioterapia Hammashoito Terveyskeskuksen mielenterveysyksikkö Kotihoito Laitos- ja asumispalvelut ERIKOISSAIRAANHOITO Tulosalue: Perhepalvelut Tulosalueen esimies Hyvinvoinnin edistäminen Ongelmien ja palvelutarpeen ennaltaehkäisy Kuntouttava työote Palveluohjaus Päivähoito Päivähoidon esimies Päiväkodit - kunnalliset - yksityiset - esiopetus Perhepäivähoito - Pph hoitajan kotona - ryhmäperhepäivähoito - yksityinen pph Leikkitoiminta Erityispäivähoito Kotihoidon tuki Terveysneuvonta Terveysneuvonnan esimies Neuvolatoiminta - lastenneuvola - äitiysneuvola - perhesuunnitteluneuvola - joukkotarkastukset (papa) Koulu- ja opiskeluterveydenhoito Lapsiperheiden tukiyksikkö Lapsiperheiden tukiyksikön esimies Lapsiperheiden sosiaalityö -lastensuojelu (lastensuojelutarpeen selvitys, avohuolto, sijais- ja jälkihuolto) - tuki- ja jälkihuoltoyksikkö - nuorten vastaanottokoti Havurinne - perhetyö - ehkäisevä päihdetyö - sovittelu Elatus- ja isyysturva Lasten ja nuorten kehityksen tukiyksikkö 7
Tulosalue: Psykososiaaliset palvelut Tulosalueen esimies Hyvinvoinnin edistäminen Ongelmien ja palvelutarpeen ennaltaehkäisy Kuntouttava työote Palveluohjaus Psykososiaaliset palvelut Aikuissosiaalityö ja päihdehuolto Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto Avohoidon mielenterveystyö Maahanmuuttajatyö Talous- ja velkaneuvonta Tulosalue: Terveyspalvelut Tulosalueen esimies Hyvinvoinnin edistäminen Ongelmien ja palvelutarpeen ennaltaehkäisy Kuntouttava työote Palveluohjaus Terveyspalvelut Johtava ylilääkäri Lääkäripalvelut Vastaanottotoiminta Fysioterapia Hammashoito Terveyskeskuksen mielenterveysyksikkö 8
Tulosalue: Vanhusten palvelut Tulosalueen esimies Hyvinvoinnin edistäminen Ongelmien ja palvelutarpeen ennaltaehkäisy Kuntouttava työote Palveluohjaus Kotihoito Kotihoidon esimies Päivätoiminta Kotihoito Laitos- ja asumispalvelut Laitos- ja asumispalveluiden esimies Vuodeosastohoito Ostopalvelu: kuntoutusosasto Vanhainkodit Palveluasuminen Lääkinnällinen kuntoutus Erikoissairaanhoito Hyvinvoinnin edistäminen Ongelmien ja palvelutarpeen ennaltaehkäisy Kuntouttava työote Palveluohjaus Erikoissairaanhoito Johtava ylilääkäri Somaattinen Psykiatrinen 9
10
Tulosalueet, tulosyksikköryhmät ja niiden esimiehet 11
12
VUODEN TALOUSARVION RAKENNE Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Esimiehenä toimii tulosyksikköryhmän tai tulosalueen esimies, jos muuta ei ole mainittu 1003 Mikkelin palvelutuotantoyksikkö 10031 Perhepalvelut Tulosalueen esimies: Johanna Will-Orava 100311 Päivähoito Tulosyksikköryhmän esimies Pirjo Vartiainen Tulosyksikön esimies 1003110 Päivähoidon johto- ja tmstopalvelut 1003111000 Päivähoidon johto- ja tmstopalv. 1003111001 Päivähoidon johto- ja tmstopalv. 1003111 Omat päiväkodit 10031111 Suksimäki Esa Haikarainen 1003111100 Suksimäki 1003111101 Suksimäen päiväkoti 1003111102 Suksimäen esiopetus 10031112 Tuukkala Eija Honkanen 1003111200 Tuukkala 1003111201 Tuukkalan päiväkoti 1003111202 Tuukkalan esiopetus 10031113 Norpanhovi Pekka Kakkonen 1003111300 Norpanhovi 1003111301 Norpanhovin päiväkoti 10031114 Lähemäki Tuula Rahikainen 1003111400 Lähemäki 1003111401 Lähemäen päiväkoti 1003111402 Lähemäen esiopetus 10031115 Tikanpelto Anu Kaasalainen 1003111500 Tikanpelto 1003111501 Tikanpellon päiväkoti 1003111502 Tikanpellon esiopetus 10031116 Saksala Tuula Pitkänen 1003111600 Saksala 1003111602 Saksalan esiopetus 10031117 Launiala Anne- Maria Iivonen 1003111700 Launiala 1003111701 Launialan päiväkoti 10031118 Emola Leena Rintamäki 1003111800 Emola 1003111801 Emolan päiväkoti 1003111802 Emolan esiopetus 10031119 Kaarisilta Heli Tuulenmäki 1003111900 Kaarisilta 1003111901 Kaarisillan päiväkoti 1003111902 Kaarisillan esiopetus 10031121 Posetiivi Tuija Paakkari 1003112100 Posetiivi 1003112101 Päiväkoti Posetiivi 1003112102 Posetiivin esiopetus 10031122 Peitsari Pirkko Rahikainen 1003112200 Peitsari 1003112201 Peitsarin päiväkoti 1003112202 Peitsarin esiopetus 10031123 Sanna Kirsti Kerppola 1003112300 Sanna 1003112301 Sannan päiväkoti 1003112302 Sannan esiopetus 10031124 Kaarina Helena Leikas 1003112400 Kaarina 1003112401 Kaarinan päiväkoti 1003112402 Kaarinan esiopetus 10031125 Nuija Helena Leikas 1003112500 Nuija 1003112501 Nuijan päiväkoti 10031126 Lehmuskylä Margit Avikainen 1003112600 Lehmuskylä 1003112601 Lehmuskylän päiväkoti 1003112602 Lehmuskylän esiopetus 10031127 Siekkilä Eeva Puikkonen 1003112700 Siekkilä 1003112701 Siekkilän päiväkoti 1003112702 Siekkilän esiopetus 10031128 Otava Tuomo Roponen 1003112800 Otava 1003112801 Otavan päiväkoti 1003112802 Otavan esiopetus 10031129 Rantakylä Jaana Pitkänen 1003112900 Rantakylä 1003112901 Rantakylän päiväkoti 1003112902 Rantakylän esiopetus 10031131 Valkosenmäki Pirjo Laakso-Vartiainen 1003113100 Valkosenmäki 1003113101 Valkosenmäen päiväkoti 1003113102 Valkosenmäen esiopetus 10031132 Orikon helmi Satu Tirronen 1003113200 Orikon helmi 1003113201 Orikon helmi 10031133 Pankaranta Marika Peltonen 1003113300 Päiväkoti Pankaranta 1003113302 Päiväkoti Pankarannan esiopetus 13
10031134 Silvasti Tarja Räsänen 1003113400 Silvasti 1003113401 Silvastin päiväkoti 1003115 Vuorohoito 10031151 Pankaranta Marika Peltonen 1003115100 Pankaranta 1003115101 Päiväkoti Pankaranta 10031152 Oravanpesä Merja Paukkala 1003115200 Oravanpesä 1003115201 Oravanpesän päiväkoti 10031153 Saksala Tuula Pitkänen 1003115300 Saksala 1003115301 Saksalan päiväkoti 10031154 Nuppula Kirsi Pöllänen 1003115400 Nuppula 1003115401 Nuppulan päiväkoti 1003121 Ryhmäperhepäivähoito 10031211 Päiväryhmäperhepäivähoito 1003121100 Päiväryhmäperhepäivähoito 1003121101 Päiväryhmäperhepäiväkoti Marakatti Anne Jukarainen 1003121102 Päiväryhmäperhepäiväkoti Omppu Pekka Kakkonen 1003121103 Päiväryhmäperhepäiväkoti Pajunkissa Kirsti Kerppola 1003121104 Päiväryhmäperhepäiväkoti Peukaloinen Kirsti Kerppola 1003121106 Päiväryhmäperhepäiväkoti Untuvikot Liisa Ropponen 1003121109 Päiväryhmäperhepäiväkoti Pikkurilli Kirsti Kerppola 1003121110 Päiväryhmäperhepäiväkoti Rölli Kirsi Pöllänen 1003121111 Päiväryhmäperhepäiväkoti Piilopirtti Tarja Räsänen 1003121112 Päiväryhmäperhepäiväkoti Pikkuhauki Kirsi Pöllänen 1003121113 Päiväryhmäperhepäiväkoti Luhtipirtti Kirsi Pöllänen 1003121114 Päiväryhmäperhepäiväkoti Satumetsä Kirsti Kerppola 10031212 Vuororyhmäperhepäivähoito 1003121200 Vuororyhmäperhepäivähoito 1003121201 Vuororyhmäperhepäiväkoti Lilliputti Merja Paukkala 1003121202 Vuororyhmäperhepäiväkoti Muikkula Pekka Kakkonen 1003121203 Vuororyhmäperhepäiväkoti Onnimanni Anne Jukarainen 1003121205 Vuororyhmäperhepäiväkoti Torpantie Minna Oksa 1003121207 Vuororyhmäperhepäiväkoti Pääskynpesä Merja Paukkala 1003121209 Vuororyhmäperhepäiväkoti Naperotupa Kirsti Kerppola 1003131 Perhepäivähoito hoitajan omassa kodissa 1003131000 Perhepäivähoito 1003131001 Varsinainen perhepäivähoito/pk Pekka Kakkonen 1003131002 Varsinainen perhepäivähoito/tr Tarja Räsänen 1003131004 Varsinainen perhepäivähoito/lr Liisa Ropponen 1003131005 Varsinainen perhepäivähoito/aj Anne Jukarainen 1003131006 Varsinainen perhepäivähoito/mo Minna Oksa 1003131007 Rantakylän varahoitotila Minna Oksa 1003131008 Varsinainen perhepäivähoito/kk Kirsti Kerppola 1003131009 Sannan varahoitotila Kirsti Kerppola 1003131010 Varsinainen perhepäivähoito/tr Tuomo Roponen 1003131011 Varsinainen perhepäivähoito/ml Kirsi Pöllänen 1003131012 Otavan pph:n varahoitotila Tuomo Roponen 1003131013 Perhepäivähoidon varahoitotila päivähoidonohjaajat 1003141 Leikki- ja kerhotoiminta 1003141000 Leikkitoiminta 1003141001 Pelastakaa lapset ry 1003141002 Laajalammen perhepuisto Tarja Räsänen 1003141003 Muut/leikkivälinelainaamo päivähoidonohjaajat 1003141004 Mannerheimin lastensuojeluliitto 1003141005 Kerhotoiminta 1003141006 Muut 1003151 Erityispäivähoito 1003151000 Erityispäivähoito 1003161 Lasten kotihoidon tuki 1003161000 Lasten kotihoidon tuki 1003171 Lasten yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä 10031711 Kyyhkylä 1003171100 Kyyhkylä 1003171101 Kyyhkylän päiväkoti 1003171102 Kyyhkylän esiopetus 10031712 Moision syke 1003171200 Moision syke 1003171201 Moision Sykkeen päiväkoti 1003171202 Moision Sykkeen esiopetus 10031713 Rölli 1003171300 Rölli 1003171301 Röllin päiväkoti 1003171302 Röllin esiopetus 10031714 Naavametsä 1003171400 Naavametsä 1003171401 Päiväkoti Naavametsä 1003171402 Naavametsä esiopetus 10031715 Montessori-leikkikoulu 1003171500 Montessori-leikkikoulu 1003171501 Montessori-leikkikoulu 1003171502 Montessori esiopetus 10031716 Marski 1003171600 Marski 1003171601 Marskin päiväkoti 1003171602 Marskin esiopetus 10031717 Muksula 1003171700 Muksula 1003171701 Muksulan päiväkoti 1003171702 Muksulan esiopetus 14
10031718 Pirtti 1003171800 Pirtti 1003171801 Päiväkoti Pirtti 1003171802 Pirtin esiopetus 10031719 Englanninkielinen leikkikoulu 1003171900 Englanninkielinen leikkikoulu 1003171901 Englanninkielinen leikkikoulu 1003171902 Englanninkielinen esiopetus 1003172300 Yksityinen perhepäivähoito 100321 Terveysneuvonta Tulosyksikköryhmän esimies Anneli Kupila 1003210 Terveysneuvonnan johto- ja tmstopalv. 1003210000 Terveysneuvonnan johto- ja tmstopalv. 1003210001 Terveysneuvonnan johto- ja tmstopalv. 1003210002 Yhteistoiminnan maksuosuudet 1003211 Neuvolatoiminta 1003211000 Neuvolatoiminta 1003211001 Neuvolatoiminta Mikkeli 1003211002 Neuvolatoiminta Ristiina 1003211003 Neuvolatoiminta Hirvensalmi 1003211004 Neuvolatoiminta Puumala 1003212 Koulu- ja opiskelijaterveyden huolto 1003212000 Koulu- ja opiskelijaterv.huolto 1003212001 Kouluterveydenhuolto 1003212002 Kouluterveydenhuolto Ristiina 1003212003 Opiskelijaterveydenhuolto 100331 Lapsiperheiden tukiyksikkö Tulosyksikköryhmän esimies Johanna Will-Orava 1003314 Lapsiperheiden sosiaalityö Laura Eskanen 1003314001 Lapsiperheiden sosiaalityö Mikkeli 1003314002 Lapsiperheiden sosiaalityö Ristiina 1003314003 Lapsiperheiden sosiaalityö Hirvensalmi 1003314005 Perhetyö Mirjami Herttuainen 1003314006 Sovittelu 1003314007 Sosiaalipäivystys Johanna Will-Orava 1003314008 Nuorten vastaanottokoti Havurinne Mari Pellinen 1003314009 Nuorten tuki- ja jälkihuoltopalvelut Eija Selkamo 1003314010 Adoptioneuvonta 1003314011 Koulukuraattori Suomenniemi 1003315 Lastenhuoltolaitokset Laura Eskanen 1003315000 Lastenhuoltolaitokset / ostopalvelu 1003315001 Lastenhuoltolaitokset / ostopalvelu Mikkeli 1003315002 Lastenhuoltolaitokset / ostopalvelu Ristiina 1003315003 Lastenhuoltolaitokset / ostopalvelu Hirvensalmi 1003315004 Lastenhuoltolaitokset / ostopalvelu Suomenniemi 1003316 Perhehoito Laura Eskanen 1003316000 Perhehoito 1003316001 Perhehoito Mikkeli 1003316002 Perhehoito Ristiina 1003316003 Perhehoito Hirvensalmi 1003316004 Perhehoito Suomenniemi 1003317 Jälkihuolto Laura Eskanen 1003317000 Jälkihuolto 1003317001 Jälkihuolto Mikkeli 1003317002 Jälkihuolto Ristiina 1003317003 Jälkihuolto Hirvensalmi 1003317004 Jälkihuolto Suomenniemi 1003318 Avohuolto Laura Eskanen 1003318000 Avohuollon tukitoimet 1003318001 Avohuollon tukitoimet Mikkeli 1003318002 Avohuollon tukitoimet Ristiina 1003318003 Avohuollon tukitoimet Hirvensalmi 1003318004 Avohuollon tukitoimet Suomenniemi 1003312 Perheoikeudelliset palvelut Taija Liukkonen 1003312000 Perheoikeudelliset palvelut 1003312002 Lastenvalvojan toiminta 1003312003 Huolto- ja tapaamisselvitykset 1003313 Lasten kehityksen tukiyksikkö 1003313000 Lasten kehityksen tukiyksikkö 1003313001 Lasten kehityksen tukiyksikkö 1003313002 Puheterapia 1003319 Nuorten palvelut 1003319000 Nuorten palvelut 1003319001 Nuorten palvelut 1003320 Ennaltaehkäisevä lastensuojelu Mirjami Herttuainen 1003320100 Ennaltaehkäisevä lastensuojelu 1003320101 Palveluseteli/lastensuojelu 1003320102 Varhaisen tuen palvelut 1003320103 Lapsiperheiden kotipalvelu 1003320104 Tuet ja avustukset Johanna Will-Orava 1003321 Perhekodit Laura Eskanen 1003321100 Perhekodit /ostopalvelu 1003321101 Perhekodit/ostopalvelu Mikkeli 1003221102 Perhekodit/ostopalvelu Ristiina 1003221103 Perhekodit/ostopalvelu Hirvensalmi 1003321104 Perhekodit/ostopalvelut Suomenniemi 1003330 Elatustuki Taija Liukkonen 1003330100 Elatustuki 1003330101 Elatustuki Mikkeli 1003330102 Elatustuki Ristiina 1003330103 Elatustuki Hirvensalmi 1003330104 Elatustuki Suomenniemi 15
100341 Yhteiset palvelut Johanna Will-Orava 1003411 Yhteiset palvelut 1003411000 Yhteiset palvelut 1003411001 Perhepalveluiden johto- ja tstopalvelut 1003411002 Yhteistoiminnan maksuosuudet 100351 Projektit Johanna Will-Orava 1003511 Projektit 1003511000 Projektit 10036 Psykososiaaliset palvelut Tulosalueen esimies: Niina Helminen 100361 Sosiaalityön palvelut Tulosyksikköryhmän esimies Kirsti Korhonen 1003610 Aikuissosiaalityön johto 1003610000 Aikuissosiaalityö johto 1003610001 Aikuissosiaalityön johto- ja tmstopalvelut 1003610002 Yhteistoiminnan maksuosuudet 1003611 Aikuissosiaalityö 1003611000 Aikuissosiaalityö 1003611010 Aikuissosiaalityö Mikkeli 1003611011 Aikuissosiaalityö Ristiina 1003611012 Aikuissosiaalityö Hirvensalmi 1003611013 Aikuissosiaalityö Suomenniemi 1003611014 Sosiaalityön ostopalvelut Ristiina 1003617 Maahanmuuttajatyö Pia Boafo 1003617000 Maahanmuuttajatyö ja pakolaishuolto 1003617001 Maahanmuuttajatyö 1003617002 Pakolaishuolto Ristiina 1003617003 Maahanmuuttajatyö Hirvensalmi 1003618 Kuntouttava työtoiminta 1003618000 Kuntouttava työtoiminta 1003618001 Kuntouttava työtoiminta Mikkeli 1003618002 Kuntouttava työtoiminta Ristiina 1003618003 Kuntouttava työtoiminta Hirvensalmi 1003618004 Kuntouttava työtoiminta Suomenniemi 1003619 Sosiaalinen luototus 1003619000 Sosiaalinen luototus 1003619001 Sosiaalinen luototus Mikkeli 1003619002 Sosiaalinen luototus Ristiina 1003619003 Sosiaalinen luototus Hirvensalmi 1003619004 Sosiaalinen luototus Suomenniemi 1003601 Sosiaalinen työllistäminen 1003601000 Sosiaalinen työllistäminen 1003601001 Sosiaalinen työllistäminen Mikkeli 1003601002 Sosiaalinen työllistäminen Ristiina Leila Selenius 1003601003 Sosiaalinen työllistäminen Hirvensalmi 1003601004 Sosiaalinen työllistäminen Suomenniemi Leila Selenius 1003612 Toimeentuloturva 1003612100 Toimeentuloturva 1003612101 Toimeentulotuki Mikkeli 1003612102 Toimeentulotuki Ristiina 1003612103 Toimeentulotuki Hirvensalmi 1003612104 Toimeentulotuki Suomenniemi 1003612200 Työmarkkinatuen kuntaosuus 1003612201 Työmarkkinatuen kuntaosuus Mikkeli 1003612202 Työmarkkinatuen kuntaosuus Ristiina 1003612203 Työmarkkinatuen kuntaosuus Hirvensalmi 1003612204 Työmarkkinatuen kuntaosuus Suomenniemi 1003613 Vammaispalvelut Tulosyksikköryhmän esimies Anne Hyytiä-Hassinen 1003613000 Vammaispalvelut 1003613001 Sosiaalityö-, ohjaus-,toimistopalvelut 1003613002 Kotipalvelu/vamm.palvelu 1003613014 Palveluseteli vammaispalvelu/kotipalvelu 1003613015 Yhteistoiminnan maksuosuudet 10036131 Henkilökohtaiset avustajat 1003613100 Henkilökohtaiset avustajat 1003613101 Henkilökohtaiset avustajat Mikkeli 1003613102 Henkilökohtaiset avustajat Ristiina 1003613103 Henkilökohtaiset avustajat Hirvensalmi 1003613104 Henkilökohtaiset avustajat Suomenniemi 10036132 Avustaja/-Saattajapalvelu 1003613200 Avustaja/-Saattajapalvelu 1003613201 Avustaja/-Saattajapalvelu Mikkeli 1003613202 Avustaja/-Saattajapalvelu Ristiina 1003613203 Avustaja/-Saattajapalvelu Hirvensalmi 1003613204 Avustaja/-Saattajapalvelu Suomenniemi 10036133 Avohuollon tukitoimet 1003613300 Avohuollon tukitoimet 1003613301 Avohuollon tukitoimet Mli 1003613302 Avohuollon tukitoimet Ristiina 1003613303 Avohuollon tukitoimet Hirvensalmi 1003613304 Avohuollon tukitoimet Suomenniemi 10036134 Apuvälineet/vammaispalvelu 1003613400 Apuvälineet/vammaispalvelu 1003613401 Apuvälineet/vammaispalvelu Mikkeli 1003613402 Apuvälineet/vammaispalvelu Ristiina 1003613403 Apuvälineet/vammaispalvelu Hirvensalmi 1003613404 Apuvälineet/vammaispalvelu Suomenniemi 16
10036135 Kuljetuspalvelut 1003613500 Kuljetuspalvelu 1003613501 Kuljetuspalvelu Mikkeli 1003613502 Kuljetuspalvelu Ristiina 1003613503 Kuljetuspalvelu Hirvensalmi 1003613504 Kuljetuspalvelu Suomenniemi 10036136 Asunnon muutostyöt 1003613600 Asunnon muutostyöt 1003613601 Asunnon muutostyöt Mikkeli 1003613602 Asunnon muutostyöt Ristiina 1003613603 Asunnon muutostyöt Hirvensalmi 1003613604 Asunnon muutostyöt Suomenniemi 10036137 Palveluasuminen 1003613700 Palveluasuminen 1003613701 Palveluasuminen Mikkeli 1003613702 Palveluasuminen Ristiina 1003613703 Palveluasuminen Hirvensalmi 1003613704 Palveluasuminen Suomenniemi 10036138 Työ- ja päivätoiminta 1003613800 Työtoiminta 1003613801 Työtoiminta Mikkeli 1003613802 Työ- ja päivätoiminta Ristiina 1003613803 Työ- ja päivätoiminta Hirvensalmi 1003613804 Työ- ja päivätoiminta Suomenniemi 1003613809 Vammaisten päivätoiminta Mikkeli 1003614 Kehitysvammahuolto Tulosyksikköryhmän esimies Anne Hyytiä-Hassinen 1003614000 Kehitysvammahuolto 1003614012 Palveluohjaus 10036141 Laitoshoito 1003614100 Laitoshoito 1003614101 Laitoshoito Mikkeli 1003614102 Laitoshoito Ristiina 1003614103 Laitoshoito Hirvensalmi 1003614104 Laitoshoito Suomenniemi 10036142 Perhehoito 1003614200 Perhehoito 1003614201 Perhehoito Mikkeli 1003614202 Perhehoito Ristiina 1003614203 Perhehoito Hirvensalmi 1003614204 Perhehoito Suomenniemi 10036143 Asumispalvelut 1003614300 Asumispalvelut 1003614301 Asumispalvelut Mikkeli 1003614302 Asumispalvelut Ristiina 1003614303 Asumispalvelut Hirvensalmi 1003614304 Asumispalvelut Suomenniemi 10036144 Neuvolapalvelut 1003614400 Neuvolapalvelut 1003614401 Neuvolapalvelut Mikkeli 1003614402 Neuvolapalvelut Ristiina 1003614403 Neuvolapalvelut Hirvensalmi 1003614404 Neuvolapalvelut Suomenniemi 10036145 Työ- ja päivätoiminta 1003614500 Työ- ja päivätoiminta 1003614501 Työtoiminta Mikkeli 1003614502 Työ- ja päivätoiminta Ristiina 1003614503 Työ- ja päivätoiminta Hirvensalmi 1003614504 Työ- ja päivätoiminta Suomenniemi 1003614509 Päivätoiminta Karikko 1003614510 Muu päivätoiminta Mikkeli 10036146 Muu avohuolto 1003614600 Muu avohuolto 1003614601 Muu avohuolto Mikkeli 1003614602 Avohuolto Ristiina 1003614603 Avohuolto Hirvensalmi 1003614604 Avohuolto Suomenniemi 1003616 Talous- ja velkaneuvonta Niina Helminen 1003616000 Talous- ja velkaneuvonta 100362 Psykososiaaliset palvelut Tulosyksikköryhmän esimies Niina Helminen 1003621 Mielenterveystyö 1003621000 Mielenterveystyö 1003621001 Mielenterveys- ja päihdetyön tukiyksikkö 1003621002 Toimintakeskus Mielenmaja Leila Selenius 1003621003 Tukihenkilötoiminta 1003621005 Mielenterv.ong.tukipalvelut 1003621006 Vapaaehtoistyön tukeminen 1003621010 Psykoterapia / ostopalv. 1003621011 Tellus Leila Selenius 10036211 Perheasiain neuvonta 1003621100 Perheasiain neuvonta 1003621101 Perheasiainneuvottelukeskus Mikkeli 1003621102 Perheasiainneuvottelukeskus Ristiina 1003621103 Perheasiainneuvottelukeskus Hirvensalmi 1003621104 Perheasiainneuvottelukeskus Suomenniemi 10036212 Asumispalvelut mt-ongelmaisille 1003621200 Asumispalvelut mt-ongelmaisille 1003621201 Mielenterveysongelmaisten asuminen Mikkeli 1003621202 Mielenterveysongelmaisten asuminen Ristiina 1003621203 Mielenterveysongelmaisten asuminen Hirvensalmi 1003621204 Mielenterveysongelmaisten asuminen Suomenniemi 17
10036213 Sosiaalihuollollinen työtoiminta 1003621300 Sosiaalihuollollinen työtoiminta 1003621301 Sosiaalihuollollinen työtoiminta Mikkeli 1003622 Päihdetyö 10036221 Avopalvelut/Päihde 1003622100 Avopalvelut/Päihde 1003622101 A-klinikka/ostopalvelu Mikkeli 1003622102 A-klinikka/ostopalvelu Ristiina 1003622103 A-klinikka/ostopalvelu Hirvensalmi 1003622104 A-klinikka/ostopalvelu Suomenniemi 1003622105 Korvaus- ja ylläpitohoito 1003622106 Päihdehuollon hoivapalvelut 10036222 Asumispalvelut/Päihde 1003622200 Asumispalvelut/Päihde 1003622201 Päihdeongelmaisten asumispalv. Mikkeli 1003622202 Päihdeongelmaisten asumispalv. Ristiina 1003622203 Päihdeongelmaisten asumispalv. Hirvensalmi 1003622204 Päihdeongelmaisten asumispalv. Suomenniemi 1003622209 Kinnarin asumispalveluyksikkö 1003622210 Päihdeongelmaisten tukiasunnot 10036223 Päihdeongelmaisten laitoshoito 1003622300 Päihdeongelmaisten laitoshoito 1003622301 Päihdeongelmaisten laitoshoito (laitoskuntoutus, ostop.) 1003622302 Päihdeongelmaisten laitoshoito Ristiina 1003622303 Päihdeongelmaisten laitoshoito Hirvensalmi 1003622304 Päihdeongelmaisten laitoshoito Suomenniemi 1003622305 Päihdehuollon katkaisu 10036224 Päihdehuollon hoivapalvelut 1003622400 Päihdehuollon hoivapalvelut 1003622401 Päihdehuollon hoivapalvelut 100364 Yhteiset palvelut/psypa 1003641 Yhteiset palvelut 1003641000 Yhteiset palvelut 1003641001 Johto- ja toimistopalvelut/psypa 1003641002 Yhteistoiminnan maksuosuudet 100365 Projektit/Apa 1003651 Projektit 1003651000 Projektit/Psypa 10030 Terveyspalvelut Tulosalueen esimies: Jouko Hänninen 100363 Terveydenhoitopalvelut Tulosyksikköryhmän esimies Minna Mutanen 1003631 Avoterveydenhoito 1003631000 Avoterveydenhoito Minna Mutanen 1003631001 Pankalammen terveysasema Jaana Backman-Jäppinen 1003631002 Ristiinan terveysasema Jaana Backman-Jäppinen 1003631003 Hirvensalmen terveysasema Jaana Backman-Jäppinen 1003631006 Puumalan terveysasema Jaana Backman-Jäppinen 1003631008 Yhteispäivystys Jouko Hänninen 1003631010 Lääkäripalvelut Jouko Hänninen 1003631011 Anttolan terveysasema Jaana Backman-Jäppinen 1003631012 Haukivuoren terveysasema Jaana Backman-Jäppinen 1003631013 Vastaanottotoiminta/Ostopalvelut Jouko Hänninen 1003631015 Suomenniemen terveysasema Jaana Backman-Jäppinen 1003631016 Eurolääkäripalvelut Jouko Hänninen 1003631017 Mikkelin terveyskeskuksen mielenterveysvastaanotto Minna Mutanen 1003631018 Terveyden edistäminen Minna Mutanen 1003631019 Ravitsemusterapeutti Minna Mutanen 1003631020 Ensineuvo Paavo Pitkänen 10036313 Mammografia Jouko Hänninen 1003631300 Mammografia Jouko Hänninen 1003631301 Mammografia Mikkeli 1003631302 Mammografia Ristiina 1003631303 Mammografia Hirvensalmi 1003631304 Mammografia Suomenniemi 1003631305 Mammografia Puumala 10036314 Sairaankuljetus Jouko Hänninen 1003631400 Sairaankuljetus 1003631401 Sairaankuljetus Mikkeli 1003631402 Sairaankuljetus Ristiina 1003631403 Sairaankuljetus Hirvensalmi 1003631404 Sairaankuljetus Suomenniemi 1003631405 Sairaankuljetus Puumala 1003632 Fysioterapia Tuija Viherkorpi 1003632000 Fysioterapia 1003632001 Fysioterapia 1003632002 Apuvälineet/fysioterapia Mikkeli 1003632003 Fysioterapia Puumalalle 1003633 Hammashoito Tarja Rutkiewicz 1003633000 Hammashoito 1003633001 Hammashoito Mikkeli 1003633002 Hammashoito Ristiina 1003633003 Hammashoito Hirvensalmi 1003633004 Hammashoito Puumala 1003633005 Anttolan hammashoito 1003633006 Haukivuoren hammashoito 1003633007 Suomenniemen hammashoito 18
1003634 Tukipalvelut Minna Mutanen 1003634000 Tukipalvelut 1003634001 Välinehuolto 1003634008 Laitehuolto 1003634009 Tekstinkäsittely 100366 Yhteiset palvelut/tepa Minna Mutanen 1003661 Yhteiset palvelut 1003661000 Yhteiset palvelut 1003661001 Johto- ja toimistopalvelut/tepa 1003661002 Yhteistoiminnan maksuosuudet 100367 Projektit/Tepa Minna Mutanen 1003671 Projektit 1003671000 Projektit/Tepa 10037 Vanhusten palvelut Tulosalueen esimies: Niina Kaukonen 100371 Kotihoito Tulosyksikköryhmän esimies Ulla Yli-Karro 1003711 Ennaltaehkäisevä toiminta 1003711000 Päivätoiminta Anu Tiitinen 1003711003 Tenholan päivätoiminta Anu Tiitinen 1003711005 Haukivuoren päivätoiminta Marjut Asikainen 1003711006 Seniorisentteri Anu Tiitinen 1003711007 Kiiskinmäen ja Rantakylän päiväkeskus Anu Tiitinen 1003711008 Ristiinan päivätoiminta Anja Torniainen 1003711009 Hirvensalmen päivätoiminta Leena Torniainen 1003711010 Suomenniemen päivätoiminta Tuula Kauppi 1003711011 Muistipoliklinikka Anu Tiitinen 1003711012 Palveluseteli/ennalta.ehk.toiminta Anu Tiitinen 1003712 Kotihoito 1003712000 Kotihoito 1003712001 Yöpartio Pia Pulkkinen 1003712002 Kotihoito läntinen Kirsti Vahvaselkä 1003712003 Kotihoito itäinen Irene Rämö 1003712004 Kotihoito eteläinen Miia Pöyhönen 1003712006 Kotihoito Ristiina Sisko Pöntinen-Pusa 1003712007 Kotihoito Hirvensalmi Leena Torniainen 1003712008 Kotisairaanhoito Puumala Pia Pulkkinen 1003712009 Kotihoito Suomenniemi Tuula Kauppi 1003712010 Kotihoito Anttola Pirjo Sajapuro 1003712011 Kotihoito Haukivuori Marjut Asikainen 100371 Kotiutustiimi (sis.sas) Pia Pulkkinen 1003712014 Kotisairaala Pia Pulkkinen 1003712016 Kotihoito Graani Pirjo Laitala 1003712017 Palveluseteli/kotihoito Lea Makkula 1003713 Tukipalvelut 1003713000 Tukipalvelut Miia Pöyhönen 1003713002 Ateriapalvelut Mikkeli Miia Pöyhönen 1003713004 Siivous- ja pesulapalvelut Miia Pöyhönen 1003713005 Turvapalvelut Miia Pöyhönen 1003713006 Hoitotarvikejakelu Pia Pulkkinen 1003713007 Tukipalvelut Ristiina Sisko Pöntinen-Pusa 1003713008 Tukipalvelut Hirvensalmi Leena Torniainen 1003713009 Tukipalvelut Suomenniemi Tuula Kauppi 1003713010 Ateriapalvelut Suomenniemi Tuula Kauppi 10037131 Omaishoidon tuki 1003713100 Omaishoidon tuki Lea Makkula 1003713101 Omaishoidon tuki Mikkeli 1003713102 Omaishoidontuki vamm.palv. Mikkeli 1003713103 Omaishoidontuki keh.vamm.palv. Mikkeli 1003713104 Omaishoidontuki Ristiina Sisko Pöntinen-Pusa 1003713105 Omaishoidontuki Hirvensalmi Leena Torniainen 1003713106 Omaishoidontuki Suomenniemi Tuula Kauppi 100373 Asumispalvelut Tulosyksikköryhmän esimies Sari Kärkkäinen 1003731 Vanhainkodit 1003731000 Vanhainkodit 1003731002 Suonsaaren vanhainkoti Pirjo Ollikainen 1003732 Tehostettu palveluasuminen 1003732000 Tehostettu palveluasuminen 1003732001 Anttolan palvelukeskus Pirjo Sajapuro 1003732002 Graanin palvelutalo Pirjo Laitala 1003732003 Annakoti 1003732004 Pietarinpirtti 1003732005 Pappilanpuisto 1003732007 Haukivuoren palvelukeskus Marjut Asikainen 1003732009 Muut ostopalvelut 1003732010 Kyyhkylä 1003732011 Lavilanhovi 100373 Lounatuuli 1003732013 Mummola 1003732014 Vetrea 1003732015 Mehiläinen 1003732016 Metsätähti Suomenniemi Tuula Kauppi 1003732017 Tehostettu palveluasuminen Ristiina Anne Porthen 1003732018 Palveluasunto Poukama/Suvanto Anne Porthen 1003732019 Tehostettu palveluasuminen Hirvensalmi Merja Kämppi 1003732020 Mummontuvan kammari Anja Torniainen 1003732021 Suonsaari Sinikka Talvenkorpi 19
1003733 Muu palveluasuminen 1003733000 Muu palveluasuminen 1003733002 Jalavapuisto 1003733004 Muut ostopalvelut 1003733005 Pääskylä Marjut Asikainen 1003733006 Palveluasuminen Ristiina Anja Torniainen 1003733007 Palveluasuminen Hirvensalmi Merja Kämppi 1003733008 Palveluasuminen Suomenniemi Tuula Kauppi 1003733009 Vanhusten pienkoti Ristiina Anja Torniainen 1003733010 Vanhusten perhehoito Ristiina Anja Torniainen 100374 Laitoshoito Tulosyksikköryhmän esimies Sari Kärkkäinen 1003741 Osastot 1003741000 Osastot 1003741001 Osasto 1 Marjo Räsänen 1003741002 Osasto 2 Maire Vuorilehto 1003741003 Osasto 3 Pirkko Vauhkonen 1003741006 Kyyhkylä / intervalliostopv. Sari Kärkkäinen 1003741007 Akuuttiosasto Petri Skaffari/Mika Viinikainen 1003741008 Ristiinan osasto Anne Porthen 1003741012 Laitoshoito Hirvensalmi Merja Kämppi 1003741013 Vuodeosastohoito Suomenniemi Tuula Kauppi 1003741014 Ostopalvelut Suomenniemi 1003742 Lääkinnällinen kuntoutus Tapio Anttonen 1003742000 Lääkinnällinen kuntoutus 1003742001 Kyyhkylä 1003742002 Muu laitoskuntoutus 1003742004 Lääkinnällinen kuntoutus Ristiina 1003742005 Lääkinnällinen kuntoutus Hirvensalmi 1003742006 Lääkinnällinen kuntoutus Suomenniemi 1003743 Dementiayksikkö Marjo Räsänen 1003743000 Dementiayksikkö 1003744 Veteraanien kuntoutus Tapio Anttonen 1003744000 Veteraanien kuntoutus 1003744002 Veteraanien kunt/valtio 1003744003 Veteraanien avopalvelu kotiin/valtio 100375 Yhteiset palvelut Niina Kaukonen 1003751 Yhteiset palvelut 1003751000 Yhteiset palvelut 1003751001 Johto- ja toimistopalvelut/vapa Sari Luukkonen 1003751003 Erityistyöntekijät Pia Pulkkinen 1003751005 Tehotiimi Sanna Luokkamäki ja Mika Viinikainen 1003751007 Yhteistoiminnan maksuosuudet 100376 Projektit Niina Kaukonen 1003761 Projektit 1003761000 Projektit 10038 Erikoissairaanhoito 100381 Erikoissairaanhoito 1003811 Erikoissairaanhoito 1003811000 Erikoissairaanhoito 1003811001 Somaattinen erikoissairaanhoito 1003811002 Psykiatrinen erikoissairaanhoito 10039 Johtamisen tukipalvelut Tulosalueen esimies Paavo Pitkänen 100391 Johtamisen tukipalvelut 1003911 Johtamisen tukipalvelut 1003911000 Johtamisen tukipalvelut Timo Talo 1003911001 Palvelutuotantolautakunta 1003911002 Hallinto ja talouststo 1003911004 Vanhusneuvosto 1003911005 Vammaisneuvosto 1003911006 Henkilöstön työterveys 1003911007 Emenomaksut 100392 Projektit Paavo Pitkänen 1003921 Projektit 1003921000 Projektit 20
Tavoitteet ja tunnusluvut toimielimittäin, tulosalueittain 2015 21
22
Sosiaali- ja terveystoimi, Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Seudun yhteistoimintayksikkö käynnistyy vuoden alussa. Mikkelin palvelutuotantoyksikön tehtävänä on huolehtia palvelujen tuottamisesta Mikkelin seudun yhteistoiminta-alueella ensisijaisesti Mikkelin, Hirvensalmen, Ristiinan ja Suomenniemen asukkaille. Lisäksi Mikkelin palvelutuotantoyksikkö tuottaa Kansanterveyslain mukaiset palvelut Puumalalle v. 2006 allekirjoitetun yhteistyösopimuksen mukaisesti. Palvelutuotantoyksikön vastuulla on myös Mikkelin kaupungin päivähoitopalvelut. Palvelutuotantoyksikkö tekee työtä väestön hyvinvoinnin (terveyden, turvallisen elämän, fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn sekä oman elämän hallinnan) edistämiseksi. Ehkäisevä toiminta ja terveyden edistäminen ovat palvelujen suunnittelun lähtökohta. Palvelutuotannosta huolehditaan niin, että asiakkaat saavat tarpeen mukaiset palvelut oikea-aikaisesti. Palvelutuotantoyksikön tuottamat peruspalvelut ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen ydin. Palvelutuotantoyksikkö kehittää ja tuottaa palvelut yhteistyössä yhteistoiminta-alueen kolmen muun palvelutuotantoyksikön, erikoissairaanhoidon, yksityisen sektorin ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Palvelusuunnitelma Palvelujen tuottamisen lähtökohtana on seudullinen järjestämissuunnitelma sekä palvelusopimukset, joiden sisältö valmistellaan vuoden aikana. Järjestämissuunnitelma perustuu hyvinvointiselvitykseen. Yhteistoiminta-alueen järjestäjähallinto hyödyntää palvelutuotantoyksikön edustajien asiantuntemusta seudullisen ja kuntakohtaisten hyvinvointikertomusten laadinnassa. Osana järjestämissuunnitelman ja palvelusopimuksen valmisteluprosessia määritellään tavoiteltava palvelutaso palvelutuotantoyksikön eri palveluissa ja yhtenäiset palvelukriteerit. Kaupungin v. 2011 hyväksymä palvelustrategia ohjaa yhdessä valmisteltavan järjestämissuunnitelman kanssa tuotantotapaa ja palveluverkkoa koskevia ratkaisuja. Palvelutuotantoyksikön toimintaa ja taloutta ohjataan Maisema-työkalun avulla. Palvelujen laajuutta (asiakas- ja suoritemäärät) koskevat tiedot kirjataan Kuntamaiseman ylläpitämään tietokantaan tulosyksiköittäin. Maisema-työkalun avulla laadittavat tilaustaulut sisältävät keskeiset tiedot palvelutuotantoyksikön tuottamien palveluiden volyymistä ja yksikkökustannuksista, työkalu edistää toiminnan läpinäkyvyyttä. Perustettava asiakaspalvelukeskus (ASPA) hyödyntää tietoteknologiaa ja tehostaa asiakaspalveluja mm. edistämällä sähköisten palvelujen käyttöä. Mikkelin palvelutuotantoyksikön tuottavuutta parannetaan seuraavilla kehittämishankkeilla: Terveydenhuollon toiminta ja rakenteet. Yhteistyön ja työnjaon kehittäminen erikoissairaanhoidon kanssa on hankkeen keskeisiä tavoitteita. Hanke sisältää mm. suunnitelman terveysaseman tilainvestoinneista. Mielenterveys- ja päihdetyön uuden toimintamallin käyttöönotto Henkilöstösuunnittelun kehittäminen ja työhyvinvoinnin lisääminen Mikkelin kaupungin osalta päivähoidon rakenteen kehittäminen ja päivähoidon käyttöasteen nostaminen Vanhuspalvelujen palvelurakenteen uudistustyön jatkaminen 23
ELINVOIMA JA VETOVOIMAISUUS Strateginen päämäärä Vetovoimainen kasvukeskus Tavoitteet vuodelle Hyvä maine Mainekuvan parantaminen Neljän kunnan palvelutuotannon yhdistäminen vahvistaa sosiaali- ja terveystoimen edellytyksiä vastata kasvaviin haasteisiin. Kaupungin mainekuvan näkökulmasta keskeisiä sote-palveluja ovat lasten päivähoito, vanhuspalvelut ja vastaanottopalvelut Elinkeinoelämän vahvistuminen ja monipuolistuminen Palvelusetelijärjestelmän laajentaminen lisää alan yritysten toimintaedellytyksiä. Palvelusetelijärjestelmän kehittämistä jatketaan yhdessä elinkeinoyhtiö Misetin kanssa. Mittari tai tavoitetaso (raja-arvot) Hyvä taso: Yhteistoiminta-alueen vuorovaikutteiset kotisivut ovat käytössä vuoden alusta lähtien. Tyydyttävä taso: Kotisivut on käytössä, mutta sisältö vielä vaillinainen Huono taso: kotisivut eivät käytössä 1.1. Palvelutuotantoyksikön julkisuuskuvasta kootaan tietoa 1) kotisivujen 2) paikallisten tiedotusvälineiden julkaisujen 3) THL:n palveluvaa an kauta. Laaditaan yhteenveto lokakuussa. Palvelusetelillä palveluja vuoden aikana tuottaa vähintään 18 yritystä. Hyvä taso: Vuoden aikana palveluseteleitä myönnetään vähintään 200 000 euron arvosta. Ensisijaisesti palvelusetelit korvaavat ostopalvelua. Tyydyttävä taso: palveluseteleitä myönnetään 150.000 euron arvosta Huono taso: palveluseteleitä myönnetään 100.000 euron arvosta ASIAKAS JA KUNTALAINEN Strateginen päämäärä Tyytyväinen asiakas ja käyttäjä Tavoitteet vuodelle Käyttäjälähtöiset, modernit palvelut Yhteydensaanti ammattihenkilöön, palvelutarpeen arviointi ja palvelujen saatavuus toteutuvat säädetyssä määräajassa Mittari tai tavoitetaso (raja-arvot) SoteASPA käynnistyy maaliskuun alkuun mennessä, jolloin Etelä-Savon Ensineuvon palvelut siirtyvät osaksi ASPA:a. Hyvä taso: Puheluiden vastausprosentti 75-80 % Tyydyttävä taso: vastausprosentti 60-74 % Huono taso vastausprosentti alle 60 % Sote ASPA:n laajeneminen: Hyvä taso: Turvapuheluiden vastaanotto siirtyy ASPA:n tehtäväksi viimeistään lokakuussa Sähköisiä palvelukonsepteja/asiointimahdollisuuksia lisätään Ikäihmisten palveluohjaus ASPA:aan sen käynnistyessä Suunnitelma matkojen yhdistelyn toteuttamiseksi ASPA:n palveluna valmistuu vuoden loppuun mennessä. Tyydyttävä taso: Vain osa laajentamissuunnitelmista toteutuu Huono taso: soteaspa ei laajene Hyvä taso: Sähköinen asiointimahdollisuus 24
käynnistetään neuvolapalveluissa, ensin pilottina, Huono taso: sähköinen asiointimahdollisuus ei käynnisty Asiakasosallisuus vahvistuu. Asiakasosallisuudelle tukea sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden lisäksi myös mm. Innokylä hankkeesta ja Pisteestä. Seutusoten vuorovaikutteisten kotisivujen kautta asiakasosallisuutta vahvistetaan ja tuetaan väestön itsehoitoa Vuorovaikutuksen lisäämiseksi yhteistoiminta-alueen kunnissa järjestetään yleisötilaisuuksia, 1/kunta, syyskuun loppuun mennessä Ennaltaehkäiseviä ja terveyttä edistäviä palveluita vahvistetaan kaupungin hyvinvointiohjelman linjausten mukaisesti. Työttömien terveystarkastukset vakiintuvat osaksi vastaanoton toimintaa. Tupakkaklinikka-toiminta käynnistyy kesään mennessä. Pitkäaikaissairaiden hyvä hoitotasapaino lisää merkittävästi väestön terveyshyötyjä. Ennakkoarviointi ainakin yhden merkittävän päätöksen valmistelussa Lasten ja nuorten seudullinen hyvinvointisuunnitelma sisältää strategiset linjaukset hyvinvoinnin ja varhaisen tuen kehittämisessä. Käynnistetään seudullinen lasten ja nuorten foorumi (juniorifoorumi) osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuutena. Hyvä taso: Palveluiden käyttäjien, lautakunnan jäsenten ja palvelujohtajien vuorovaikutuskanava käynnistyy keväällä. Kokoontuu vuoden aikana kolme kertaa. Kohtalainen taso: Vuorovaikutuskanava käynnistyy loppuvuodesta ja kokoontuu yhden kerran, Huono taso: Toiminta ei käynnisty. Kehitetään ja otetaan käyttöön Nuorten palveluiden ja Olkkari-toiminnan toimintamalli. Hyvä taso: Toimintamallit ja prosessit kuvattu ja käytössä. Kohtalainen taso: Toimintamallit ja prosessit kehitteillä. Mahdolliset pulmat rekrytoinnissa. Huono taso: Toimintamallit eivät toteudu ja henkilöstö ei sitoudu kehittämistyöhön. 25
PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT Strateginen päämäärä Asiakaslähtöiset ja kustannustehokkaat peruspalvelut Tavoitteet vuodelle Innovatiivinen palvelujen järjestäminen Seudullinen sosiaali- ja terveystoimi käynnistyy kuntien hyväksymän yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Kehittämishanke Terveydenhuollon toiminta ja rakenteet etenee Mittari tai tavoitetaso (raja-arvot) Hirvensalmen, Ristiinan ja Suomenniemen ja Mikkelin sosiaalipalvelut yhdistetään ja olemassa olevat hyvät käytännöt otetaan seudullisesti käyttöön. Hyvä taso: konkreettinen suunnitelma vastaanottotoiminnan ja laitoshoidon uudelleenjärjestelemiseksi valmistuu vuoden loppuun mennessä ja etenemisestä tehdään päätökset (pääterveysaseman sijainti, sairaalapaikkojen määrä ja sijainti) Tyydyttävä taso: suunnitelma valmistuu, mutta päätös toteuttamisesta ei ole tehty Huono taso: toimiva suunnitelma ei valmistu Päivähoitopalvelujen siirto sivistyspalveluihin valmistellaan Päivähoitopalvelut siirtyy hallitusti vuoden lopussa sivistystoimen toimialalle Monipuolinen kumppanuus Palvelusetelin käytön laajentamisen edellytyksenä on toimiva kumppanuus palveluja tuottavien yritysten kanssa Järjestäjähallinnon kanssa yhdessä toimien vahvistetaan kumppanuutta kolmannen sektorin kanssa mm. osallistumalla kumppanuuspöytätyöskentelyyn. Tuottavuuden parantaminen Aluekokeiluhakemuksen mukaisesti kehitetään palvelu- /hoitoprosesseja Palvelusetelikäytäntö korvaa ostopalvelut kotihoidossa. Lapsiperheiden kotipalvelu käynnistyy palveluseteliä hyödyntäen. Hyvä taso: Nimetään järjestöyhdyshenkilö huhtikuun loppuun mennessä. Solmitaan kumppanuussopimus vähintään kuuden järjestön/yhdistyksen kanssa yhteisten tavoitteiden ja pelisääntöjen selkeyttämiseksi Tyydyttävä taso: järjestöyhdyshenkilö on nimetty ja vain kahden järjestön kanssa solmittu kumppanuussopimus Huono taso: kumppanuussopimuksia ei ole solmittu Hyvä taso: Keskeiset prosessit on määritetty ja kuvattu yhteistoiminta-alueen muiden palvelutuotantoyksiköiden ja sairaanhoitopiirin kanssa ProcessGuide ohjelmistolla ja prosesseista on valittu kehittämiskohteet Tyydyttävä taso: Yli puolet prosesseista on kuvattu ja kehittämiskohteen on määritetty Huono taso: Alle puolet prosesseista on kuvattu eikä kehittämiskohteita ole valittu Yhteisten tietokantojen käyttöönotto asiakas- ja potilastietojärjestelmissä tehostaa palvelutuotantoa Yhteinen Effica-tietokanta käytössä ja Mikkelin palvelutuotantoyksikössä ProConsona monikuntamalli 26
Uudet työkalusovellukset Sähköisten palvelukonseptien ja asiointimahdollisuuksien lisääminen. Sähköisillä palveluilla voidaan korvata henkilökohtaista asiointia ja samalla nopeuttaa yhteyden saantia ja parantaa palvelun saatavuutta. SAS-työpöytä käyttöön vuoden loppuun mennessä Päätös kotihoidon ohjausjärjestelmästä tehdään vuoden aikana Hyvä taso: Toimeentulotuenhakijoista (lastensuojelu) asioi sähköisesti 10 %. Kohtalainen taso: 5 % asioi sähköisesti. Huono taso: Sähköinen asiointi ei lisäänny tai vähenee. Osallistutaan Sara-hankkeeseen jossa tavoitteena on käytettävyydeltään korkeatasoisen sähköisen palvelujärjestelmän (sähköinen asiointi, terveyden edistäminen) hallittu ja testattu käyttöönotto sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaille ja ammattilaisille HENKILÖSTÖ Strateginen päämäärä Hyvä työnantaja Tavoitteet vuodelle Osaava, motivoitunut ja vastuullinen henkilöstö Kaupunki laatii henkilöstöstrategian. Sosiaali- ja terveystoimi suurimpana toimialana osallistuu aktiivisesti laadintatyöhön. Osaamisvaatimusten kartoittaminen palvelutuotantoyksikössä (osana yhteistoimintaalueen prosessia), ja osaamisen kehittäminen seudulliset haasteet huomioiden. Mittari tai tavoitetaso (raja-arvot) Henkilöstöstrategia laadittu vuoden loppuun mennessä. Strategia huomioi seudullisen sosiaali- ja terveystoimen haasteet. Osaamiskartoitukset toteutettu tai toteutus on aikataulutettu tulosalueittain. Yhteistoiminta-alueen yhteiseen palveluosaaja / tuotekehittäjä koulutukseen osallistuu palvelutuotantoyksiköstä vähintään 13 työntekijää ja esimiestä Täydennyskoulutusvelvoite toteutuu Seudullisen yhteistoiminta-alueen muodostaminen ja siitä aiheutuvat muutokset tuovat haasteita työhyvinvoinnille. Työhyvinvointiin panostetaan. Ammattimainen ja innostava esimiestyö Keskeisten johtamisen välineiden käyttö (Kehityskeskustelut, osaamiskartoitus, vuorovaikutus ja viestintä, esimiesvalmennus, kannustinjärjestelmät) Johtamisessa huomioidaan esimiesten tarve saada tukea muutosten toteuttamiseen. Tulosalueilla työhyvinvointisuunnitelma laaditaan uusille tulosyksikölle toukokuun loppuun mennessä Työhyvinvointikyselyn tulokset pysyvät hyvällä tasolla. Esimiesten valmiuksia muutosten toimeenpanossa tuetaan jokaisella tulosalueella. Yhteiseen JET koulutukseen osallistuu vähintään 12 esimiestä 27
TALOUS Strateginen päämäärä Hyvä kuntatalous Tavoitteet vuodelle Talouden hallinta Palvelujen kustannustehokkuus, keskisuurten kaupunkien kustannusvertailussa kaupungin suhteellinen asema ei heikkene Talouden toteutuman järjestelmällinen seuranta kuukausittain. Kuntamaisema työkalu on käytössä toiminnan ohjaus ja johtamisjärjestelmänä. Sen avulla tunnistetaan sekä hyvät ja kustannustehokkaat toimintamallit että keskeiset kehittämiskohteet. Mittari tai tavoitetaso (raja-arvot) Hyvä taso: Keskisuurten kaupunkien vertailussa pysytään edullisimman kolmanneksen joukossa. Tyydyttävä taso: Keskisuurten kaupunkien vertailussa sijoitutaan kustannusten keskitasoon. Huono taso: Keskisuurten kaupunkien vertailussa noustaan kalleimman kolmanneksen joukkoon Hyvä taso:toimielimen toimintakate toteutuu talousarvion mukaisena Tyydyttävä taso: ylitys 2% Huono taso: ylitys yli 3% Maisema-raportti 2011 toukokuun loppuun mennessä. Benchmarking tiedot pohjana suunnitelmille kustannustehokkuuden parantamiseksi eri tuoteryhmissä. Hyvä taso: Keskeiset vertailuluvut paranevat Tyydyttävä taso: Pysytään edellisen vuoden tasolla Huono taso: Vertailuluvut heikkenevät 28
Talousarvio MIKKELIN PALVELUTUOTANTOYKSIKKÖ TILAUS Mikkeli PTY Mikkeli Hirvensalmi Ristiina Suomenniemi Talousarvio (valtuusto) Talousarvio (valtuusto) Talousarvio (valtuusto) Talousarvio (valtuusto) Talousarvio (valtuusto) YHTEENSÄ MENOT 204 050 400 185 023 800 5 325 700 11 249 600 2 451 900 TULOT 43 782 400 41 310 600 849 600 1 360 000 262 500 NETTO 160 268 000 143 712 700 4 476 100 9 889 600 2 189 400 Tulosalueiden maisemataulujen lisäksi talousarvio sisältää seuraavat jakamattomat hallinnon kustannukset Jakamattomat hallinnon kustannukset TILAUS Kaikki kunnat Mikkeli Hirvensalmi Ristiina Suomenniemi Talousarvio (valtuusto) Talousarvio (valtuusto) Talousarvio (valtuusto) Talousarvio (valtuusto) Talousarvio (valtuusto) Hallinto Tuotot 16 554 800 16 554 800 0 0 0 yhteistoimintaalueen kunnilta Hallinto Projektien 681 200 681 200 0 0 0 kustannukset yhteensä Hallinto Projektien 544 600 544 600 0 0 0 tuotot yhteensä Hallinto Projektien 136 600 136 600 0 0 0 netto Hallinto Eläkemaksut 142 100 142 100 YHTEENSÄ MENOT 823 300 823 300 0 0 0 TULOT 17 099 400 17 099 400 0 0 0 NETTO - 16 276 100-16 276 100 0 0 0 29
30
Perhepalvelut Perhepalveluiden tulosalueen tehtävänä on tukea ja edistää lasten ja lapsiperheiden terveyttä ja hyvinvointia ja turvata heille riittävät ja oikein kohdentuvat sosiaali- ja terveystoimen palvelut. Perhepalveluihin kuuluvat: Terveysneuvonta (neuvolatoiminta, koulu- ja opiskeluterveydenhoito) Lapsiperheiden tukiyksikkö (varhainen tuki, lapsiperheiden sosiaalityö / lastensuojelu, perhetyö, nuorten vastaanottokoti Havurinne, nuorten tuki- ja jälkihuoltopalvelut, ennaltaehkäisevä päihdetyö, perheoikeudelliset palvelut, nuorten palvelut, kasvatus- ja perheneuvonta, neuvolapsykologin ja puheterapian palvelut ). Päivähoito (päiväkodit, perhepäivähoito/kunnallinen sekä yksityinen, leikkitoiminta, esiopetus, erityispäivähoito ja kotihoidontuki) Mikkelin kaupungin osalta Palvelusuunnitelma Perhepalveluiden seudullinen toteutus käynnistyy ja tavoitteena on, että lakisääteiset perhepalvelut pystytään tuottamaan tasalaatuisesti kaikille yhteistoiminta-alueen asukkaille. Kaupungin palvelustrategia ohjaa perhepalveluiden Mikkelin palvelutuotantoyksikön tuotantotapaa ja palveluverkkoa koskevia ratkaisuja. Palveluja kehitetään ja toteutetaan seudullisen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Perhepalvelut ovat mukana perustettavassa asiakaspalvelukeskuksessa (ASPA) kehittämässä neuvontapalveluita ja kehittämällä sähköisiä palveluita perheille. Mikkelin seudun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma muodostaa strategisen linjauksen johdonmukaiselle toiminnalle lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Ennaltaehkäisevät ja oikea-aikaiset varhaisen tuen palvelut ovat toiminnan ja kehittämisen lähtökohtana. Varhaisen puuttumisen ja tukemisen toimintamallin jalkauttamista terävöitetään edelleen. Tuloskortissa kuvatut päivähoidon tavoitteet koskevat ainoastaan Mikkelin kaupungin päivähoitoa. Mikkelin palvelutuotantoyksikön tuottavuutta parannetaan v. 2011 käynnistetyn tuottavuusohjelman linjausten mukaisesti. Kehittämiskohteena on Mikkelin päivähoidon rakenteen kehittäminen ja toimintasuunnitelman laatiminen tuleville vuosille. Mikkelin päivähoidon siirrosta sosiaali- ja terveyspalveluista sivistyspalveluihin on tehty selvitys ja päivähoito tulee siirtymään sivistystoimeen vuoden 2013 alusta. ELINVOIMA JA VETOVOIMAISUUS Strateginen päämäärä Vetovoimainen kasvukeskus Tavoitteet vuodelle Mittaaminen/tavoitetaso (raja-arvot) Palvelukoordinaattorit käytössä päivähoidossa / Mikkeli Hyvä taso: Palvelukoordinaattorit ja toimintamalli käytössä 1.2. alkaen. Kohtalainen taso: Toimintamalli käytössä loppuvuodesta. Huono taso: Toimintamalli ei toteudu vuoden aikana. 31
Lapsiperheiden kotipalvelun kokeilu käynnistyy Neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa huomioidaan koko perheen terveys ja hyvinvointi laajoissa terveystarkastuksissa. Hyvä taso: Palvelusetelikokeilu käynnistyy kevään aikana ja oma kotipalvelutyöntekijä palkattu. Kohtalainen taso: Kokeilun aloittaminen viivästyy loppuvuoteen. Huono taso: Kokeilu ei toteudu ja omaa työntekijää ei palkata. Hyvä taso: Toimintatapana koko terveysneuvonnassa. Perheet saadaan motivoitua toimintatapaan. Kohtalainen taso: Toimintatapa toteutuu osittain. Huono taso: Toimintatapa ei toteudu ja perheet eivät sitoudu. ASIAKAS JA KUNTALAINEN Strateginen päämäärä Tyytyväinen asiakas ja käyttäjä Tavoitteet vuodelle Käynnistetään vuorovaikutteisen sähköisen asioinnin palveluita asiakasosallisuuden vahvistamiseksi: - lasten kehityksen tukiyksikkö - Nuorten kehityksen tukiyksikkö ja nuorten palvelukeskus Olkkari - perhesuunnitteluneuvola ajanvaraus ja neuvontapalvelu - Rantakylän äitiys- ja lastenneuvolan ajanvaraus ja neuvontapalvelu Naisten joukkotarkastuksiin kutsuttujen mahdollisuus muuttaa ajanvaraus sähköisesti. Sähköinen toimeentulotuen asiointi lisääntyy. Mittaaminen/tavoitetaso (raja-arvot) Hyvä taso: Pilotit käynnistyvät ja palvelut otetaan käyttöön. Kohtalainen taso: Vain yksi piloteista toteutuu. Huono taso: Yksikään pilotti ei käynnisty ja asiakkaat eivät löydä palvelun piiriin. Hyvä taso: Sähköinen ajanvarauksen muuttaminen mahdollista ja käyntien määrä ei vähene. Kohtalainen taso: Sähköinen ajanvaraus toteutuu osittain. Huono taso: Sähköinen asiointi ei toteudu. Hyvä taso: Toimeentulotuenhakijoista (lastensuojelu) asioi sähköisesti 10 %. Kohtalainen taso: 5 % asioi sähköisesti. Huono taso: Sähköinen asiointi ei lisäänny tai vähenee. Päivähoidossa sähköinen esiopetushakemus käytössä. /Mikkeli Hyvä taso: 100 % käytössä joulukuussa. Kohtalainen taso: 70 % käytössä. Huono taso: käytössä alle 70 %. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa asetetut toimenpiteet vuodelle toteutuvat. Hyvä taso: Kaikki toimenpiteet toteutuvat. Kohtalainen taso: Osa toimenpiteistä toteutuu. Huono taso: Mikään toimenpiteistä ei toteudu 32
Käynnistetään seudullinen lasten ja nuorten foorumi (juniorifoorumi) osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuutena. Kehitetään ja otetaan käyttöön Nuorten kehityksen tukiyksikön ja Nuorten palvelukeskus Olkkarin toimintamalli. Hyvä taso: Palveluiden käyttäjien, lautakunnan jäsenten ja palvelujohtajien vuorovaikutuskanava käynnistyy keväällä. Kokoontuu vuoden aikana 2-3 kertaa. Kohtalainen taso: Vuorovaikutuskanava käynnistyy loppuvuodesta ja kokoontuu yhden kerran, Huono taso: Toiminta ei käynnisty. Hyvä taso: Toimintamallit ja prosessit kuvattu ja käytössä. Kohtalainen taso: Toimintamallit ja prosessit kehitteillä. Mahdolliset pulmat rekrytoinnissa. Huono taso: Toimintamallit eivät toteudu ja henkilöstö ei sitoudu kehittämistyöhön. Ennaltaehkäisevien ja varhaisen tuen palveluiden resurssointi. - Neuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon resursseja vahvistetaan asetuksen mukaiseksi. - Varhaisen tuen palveluita lisätään lapsiperheille - Erilaisen ryhmätoiminnan järjestäminen lapsiperheille eri tahojen yhteistyönä. - Erityistä hoitoa ja kasvatusta vaativille erittäin haastaville lapsille sopiva päivähoitoryhmä. - Räätälöidyt oikea-aikaiset lastensuojelun avohuollon tukitoimet. Hyvä taso: Oppilaskohtaiset vuosittaiset terveystarkastukset kouluterveydenhuollossa toteutuvat 100 %. Kouluterveydenhuollon lääkärintarkastukset toteutuvat 100 %. Tukiperheitä ja tukihenkilöitä tarjolla tietyin kriteerein lapsiperheille. Erilaiset ryhmät toteutuvat Tarvittaessa sopiva ryhmä on tarjolla. Poikkihallinnollisia prosesseja kehitetään. Kohtalainen taso: Oppilaskohtaiset vuosittaiset terveystarkastukset kouluterveydenhuollossa toteutuvat vähintään 80 %. Kouluterveydenhuollon lääkärintarkastukset toteutuvat vähintään 80 %. Edellä mainitut muut asiat toteutuvat osittain. Huono taso: Oppilaskohtaiset vuosittaiset terveystarkastukset kouluterveydenhuollossa toteutuvat alle 80 %. Kouluterveydenhuollon lääkärintarkastukset toteutuvat alle 80 %. Edellä mainitut muut asiat eivät toteudu. PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT Strateginen päämäärä Asiakaslähtöiset ja kustannustehokkaat peruspalvelut Tavoitteet vuodelle Mittaaminen/tavoitetaso (raja-arvot) Innovatiivinen palveluiden järjestäminen Perhepalveluiden seudullinen toteutus käynnistyy Perhepalveluiden seudulliset palvelut yhdistetään ja olemassa olevat hyvät käytännöt otetaan seudullisesti käyttöön. 33