Maaseutuhallinto Sitovuus: valtuusto, netto Vastuuhenkilö: maaseutujohtaja Juha Nykänen Maaseutulautakunta 4.4.2017 1 LIITE 1 Toiminta-ajatus Juankosken, Kuopion, Suonenjoen ja Varkauden kaupunkien sekä Kaavin, Leppävirran, Rautalammin, Rautavaaran, Siilinjärven, Tervon, Tuusniemen ja Vesannon kuntien alueella toimivan Sydän-Savon maaseutupalvelujen tehtävänä on huolehtia maaseudun elinkeinojen, elinolosuhteiden ja palvelujen kehittämisestä sekä maaseutuelinkeinoja koskevien viranomaistehtävien hoitamisesta. Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen toimielimiä ovat maaseutulautakunta, sen mahdollisesti asettamat jaostot sekä sen alainen palveluorganisaatio, Sydän-Savon maaseutupalvelu. Yhteistoiminta-alueella turvataan maaseutuhallinnon palvelujen saatavuus ja toiminta siten, että toiminta on tehokasta, tasapuolista ja avointa. Vuoden 2016 toiminta Maatalouden toimintaympäristö on viime vuosina muuttunut huomattavasti. Maataloustuotteiden maailmanmarkkinoiden, kansallisen ja kansainvälisen kauppapolitiikan kehitys, Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan muutokset ovat kaikki omalta osaltaan muuttaneet maatalouden toimintaolosuhteita Suomen maatalouden kannalta entistä haasteellisemmaksi. Eu:n ja kansallisen byrokratian purku ja tukijärjestelmien yksinkertaistaminen eivät ole tuoneet toivottavaa tulosta vaan kehitys on ollut päinvastaista. Maaseutuhallinnon uuden tietojärjestelmän ongelmat ja maaseutuviraston antamat hallinnolliset lisätehtävät ovat muuttaneet yhteistoiminta-alueen henkilöstön tehtävänkuvia ja ovat vaatineet suunniteltua suuremman osuuden yhteistoiminta-alueen henkilöstöresursseista viranomaistehtäviin. Vuoden 2016 maatalouden kriisitukijärjestelmät ja maakuntahallintouudistuksen valmistelu ovat osaltaan tuoneet myös lisätehtäviä. Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueella on pystytty vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin tuomiin haasteisiin ja turvaamaan EU-lainsäädännön vaatimusten täyttyminen maataloustukihallinnon viranomaistehtävien osalta. Hallinnolliset tehtävät on pystytty hoitamaan yhteistoiminta-alueen osalta niin, etteivät tuotantotukien maksut ole yhteistoiminta-alueen toiminnan vuoksi viivästyneet. Tukihallinnossa otettiin käyttöön maksajaviraston tietoturvallisuuden hallintamalli ISO/IEC 27001:2013 ja sen pohjaisiin vaatimuksiin laadittiin soveltamislausunto Yhteistoiminta-alueen kehittämistoimien niukkenevien resurssien vuoksi on Sydän-Savon maaseutupalvelu keskittynyt maatilataustaisten yritysten kehittämiseen. Toimintaympäristön / kylien kehittämistoimiin ei ole pystytty suuntaamaan voimavaroja suunnitellulla tavalla. Maaseudun yritystoimintaan ja toimintaympäristöön liittyviä kehittämistoimia on tehty maaseutuhallinnon yhteispalveluyksiköllä käytössä olevien resurssien puitteissa sekä entistä tiiviimmällä yhteistyöllä muiden maaseudun kehittämistoimijoiden kanssa. Vuonna 2016 Sydän-Savon maaseutupalvelu on järjestänyt tilaisuuksia, kyläparlamenttien, maaseudun yhteistyöryhmien kokouksia, ym, missä kylä- ym. yhdistystoimijat, maaseutualueen yrittäjien edustajat, kuntien poliittiset päättäjät sekä asiantuntijat ovat kokoontuneet pohtimaan alueensa kehittämistarpeita ja vaihtamaan ajatuksia ajankohtaisista asioista. Yhteiskunnallisen yrittäjyyden palvelutuotanto, roadshow, tilaisuus järjestettiin yhteistyössä maaseutupolitiikan verkoston kanssa. Juankosken maaseutuohjelma valmistui ja Varkauden maaseutuohjelmaa koottiin. Sähköisten palveluiden kehitystä ja käyttöönottoa maaseudulla edistettiin olemalla mukana Palvelu tulevaisuuteen emaaseutu hankkeen toiminnan ohjausryhmätyössä. Maatilojen yritystoiminnan kehittämisessä on keskitytty sukupolvenvaihdostilanteissa oleviin maatiloihin tekemällä spv-alkukartoituksia, antamalla perusneuvontaa omistajanvaihdoksiin ja järjestetty yhteistyössä sidosryhmien kanssa spv- / omistajanvaihdostiedotustilaisuuksia. Maatilakohtaisia
kehittämistarvekartoituksia muille kuin spv-tiloille tehtiin 2016 myös jonkin verran. Maidontuotantoon ja itse uudistuvan naudanlihantuotantoon investointia harkitseville järjestettiin kehittämispäivät ja valmisteltiin vastaavanlaista kehittämispäivää toteutettavaksi keväällä 2017 marjantuotantoa harkitseville yrittäjille. Peltojen vuokrasopimuksiin ja omistajanvaihdoksiin liittyvissä asioissa annettiin asiantuntija-apua, avustettiin maatilojen talous- ja sukupolvenvaihdossuunnitelmien asiantuntijapalvelujen käyttöä. Maaseutuyrittäjien henkisestä hyvinvoinnista on huolehdittu Voimaa arkeen hankkeen muodostaman asiantuntijaverkoston kautta olemalla asiantuntijoina mukana ja mukana hankkeen ohjausryhmätyössä. Sydän-Savon maaseutupalvelussa on henkilöstöä koulutettu havaitsemaan yrittäjän uupumuksen ja reagoimaan siihen, ennen kuin yritys ajautuu niin suuriin vaikeuksiin, että toiminnan jatkuminen on uhattuna. Uusien yrittäjien ja osaavien ammattilaisten saatavuutta maa- ja metsätalouteen sekä lisää alan tunnettavuutta ja verkostoitumista on edistetty yhteistyössä Maaseutuammattiin ry verkoston toimijoiden kanssa järjestämällä mm. oppilaille ja opettajille yritysvierailuja. Ideoida ja innostusta miettimään uutta yrittäjyyttä maaseudulle selviteltiin mm. yhteistyössä Kalakukko ry:n kanssa Innostusta yrittäjyyteen selvitystyössä. Vuonna 2015 maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueiden valtakunnallisessa työajanseurannassa maaseutuviranomaistehtäviin käytettiin yksi henkilötyövuosi 163 maatilaa kohti. Sydän-Savon yhteistoiminta-alueella käytettiin vuonna 2015 yksi henkilötyövuosi 191 maatilaa kohti, vuonna 2016 183 maatilaa kohti. Valtakunnallista työajanseurantatietoa vuodelta 2016 ei tätä raporttia kirjottaessa ole vielä koottu. Maatalouden talouskriisin mukanaan tuomien hallinnollisten kriisitoimenpiteiden myötä näyttää maaseutuhallinnon työmäärä kasvaneen maatilaa kohti, niin Sydän-Savon alueella kuin yhteistoiminta-alueilla valtakunnallisestikin. Myös tilakoon suureneminen lisää tilakohtaista työmäärää. Kun otetaan huomioon sijaintimme tuotantoeläinvaltaisella alueella, missä hallinnon työtä lisää huomattavasti tuotantoeläimiin liittyvät viranomaistehtävät, voidaan todeta Sydän-Savon maaseutupalvelun toiminnan olleen valtakunnallisessa vertailussa tehokasta. Tavoitteet 2016 2018 ja toimenpiteet 2016 MAASEUTULAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet 2016 2018 Toimenpiteet Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Maaseutuviranomais- ja kehittämispalvelujen saavutettavuus Henkilöstön ammattitaidon hyödyntäminen Palveluiden hallittu kustannuskehitys Maaseudun kehittämisen tehostuminen Jokaisessa sopimuskunnassa toimii vähintään yksi toimipiste Sähköisiä palveluja kehitetään ja asiakkaiden valmiutta niiden hyödyntämiseen Viranomaistehtävien lisäksi annetaan maaseudun yritys- ja kehittämispalveluja Yhteistyön tiivistäminen sidosrymien kanssa Aktivoidaan maatilatalousyrityksiä kehittämistoimissa ja maaseututoimijoita toimintaympäristön kehittämisessä Palvelu nykyisissä toimipisteissä Sähköisiä maatalouden Eu-tukihakemuksia 95 % tukea hakeneista tiloista Viranomaistehtävät 75 % Kehittämistehtävät 25 % Toimintamenot edellisen vuoden 2015 tasolla Maatilayrityskohtainen aktivointi / kehittämistarvekartoitus 5 vuoden välein Toteutui, palveluissa siirryttiin ajanvaraukseen. Tukien hakuaikana päivystys. Sähköisiä hakemuksia 95 % Viranomaistehtävät 80 %, kehittämistehtävät 20 % ylimääräisten kriisitukijärjestelmien vuoksi Toimintakulut 97,6 % vuoden 2015 tilinpäätöksestä Kaikille maatiloille ei ole ehditty tekemään kehittämistarvekartoitusta. Painopiste asetettu sukupolvenvaihdostilanteissa oleviin maatiloihin. Maaseutuohjelmat tai vastaavat kehittämistarveselvitykset on tehty Ei toteutunut. Sisä- Savon alueelle ja SIilinjärvelle tekemättä, Varkaus työnalla.
Informatiiviset tunnusluvut Lautakunnan asettamat tavoitteet TP 2015 TA 2016 TP 2016 Yhteistoiminta-alueen aktiivimaatilat 1 951 1 951 1895 Maksetut maataloustuet, M 53 63 62 Maaseutuviranomaistehtävät - maatilaa/htv 196 191 183 - /aktiivimaatila 302 300 307 - /peruslohko 16,90 14,59 14,52 Maaseutuyritysten kehittäminen * - /aktiivimaatila 81,06 97,44 94,81 - /maaseutualueen asukas 2,26 2,74 2,41 2,Maaseudun toimintaympäristön kehittäminen * - /maaseutualueen asukas 1,28 1,16 0,67 * ei sisällä erillisten kehittämishankkeiden kuntavastinrahaa Talousarvion toteutuminen Palvelujen ostojen alituspoikkeama johtuu ennakoitua pienemmästä asiantuntijapalveluihin varattuun määrärahan tarpeesta. Asiantuntijapalvelumäärärahaan varattiin maatalouden sukupolvenvaihdos- ja taloussuunnitelmien laatimiseen. Pro Agria sai kuitenkin ylimääräisen valtionosuuden talouskriisiin ajautuneiden tilojen taloussuunnitelmien laatimisiin, mikä pienensi ko. määrärahan tarvetta maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueelta. Tietoliikennemaksuissa tuli säästöä maakuntaverkon käyttöönoton myötä. TP-TILASTO 2016 Kunnan nimi Tilojen lkm Peruslohkojen lkm Kokonaispintaala, ha Maksettu tuki 2016 Tukihakemusten lkm 2016 Asukasluku JUANKOSKI 176 3 956 7 311 7 393 494 1 506 4 731 KAAVI 80 1 848 2 514 2 208 893 662 3 158 KUOPIO 673 14 500 27 728 24 723 283 5 226 *23 966 LEPPÄVIRTA 206 4 157 5 687 4 299 277 1 306 9 852 RAUTALAMPI 122 2 398 4 407 3 856 289 794 3 289 RAUTAVAARA 44 865 1 574 1 451 530 331 1 718 SIILINJÄRVI 158 3 719 8 174 7 734 990 1 024 *11 483 SUONENJOKI 133 2 734 4 322 3 173 027 633 7 313 TERVO 55 934 1 632 1 396 064 351 1 610 TUUSNIEMI 101 2 062 3 060 2 441 901 543 2 647 VARKAUS 46 863 1 133 789 258 216 *3 916 VESANTO 101 2 164 3 599 2 986 242 638 2 152 1 895 40 200 71 141 62 454 248 13 230 75 835 *) maaseutualue
Tuloslaskelma Maaseutuhallinto Talousarvio 2016 Tilinpäätös 2016 Poikkeama Myyntituotot 760 579 704 754-55 825 Vuokratuotot 1 296 1 296 TOIMINTATUOTOT 760 579 706 050-54 529 Henkilöstökulut -601 301-594 174 7 127 Palvelujen ostot -124 000-83 011 40 989 Sisäiset palvelujen ostot -41 784-38 806 2 978 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9 996-4 275 5 721 Avustukset -5 000-4 400 600 Vuokrat -82 500-79 806 2 694 Muut toimintakulut -1 000-1 000 0 TOIMINTAKULUT -865 581-805 472 60 109 TOIMINTAKATE -105 002-99 421 5 581 TOIMINTAKULUT KUSTANNUSPAIKOITTAIN TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 Maas viranom. palvelut 539 762 551 005 557 850 590 990 583 072 Yritysten kehittäminen 196 192 172 273 156 647 141 134 159 243 Toimintaymp. kehittäm. 131 322 115 286 94 063 78 246 43 254 Muut palvelut 22 481 18 331 15 506 14 570 18 128 KUNTAOSUUDET KUSTANNUSPAIKOITTAIN Viranomaisp Yrit kehit Toi. ymp keh muut YHTEENSÄ JUANKOSKI -53 787-13 442-3 074-70 303 KAAVI -24 463-7 277-2 052-4 719-38 511 KUOPIO -222 756-63 226-16 578-302 560 LEPPÄVIRTA -55 179-55 179 RAUTALAMPI -34 960-9 329-2 137-5 114-51 540 RAUTAVAARA -13 091-2 930-16 021 SIILINJÄRVI -60 287-22 889-7 950-8 295-99 421 SUONENJOKI -35 074-14 487-4 752-54 313 TERVO -14 505-4 353-1 046-19 904 TUUSNIEMI -27 411-7 635-1 720-36 766 VARKAUS -11 692-6 616-2 545-20 853 VESANTO -29 867-7 062-1 398-38 327
Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen tp tiedot 2012-2016 ja tasauslaskelma 2017 TP2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 Ennakko Tasaus Kunta JUANKOSKI 77996 76226 72340 72785 70303 77693-7390 KAAVI 46263 42871 40819 40343 38511 43825-5314 KUOPIO 275687 264899 255120 316710 302560 319796-17236 LEPPÄVIRTA 50252 52801 53937 56240 55179 55386-207 MAANINKA 54921 64921 62542 RAUTALAMPI 56344 53460 51602 51453 51540 57189-5649 RAUTAVAARA 21611 11437 11885 15494 16021 16075-54 SIILINJÄRVI 100558 99252 95205 107 492 99421 105002 SUONENJOKI 67591 62107 58295 57418 54313 62068-7755 TERVO 25327 22191 20475 20565 19904 21653-1749 TUUSNIEMI 41319 39941 38763 38153 36766 40975-4209 VARKAUS 29247 26395 24568 22565 20853 25224-4371 VESANTO 43370 40393 38656 38589 38327 41094-2767 890486 856894 824207 837807 803700 865980-56701