Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) 14 Asianro 3303/02.02.00/2012 Henkilökuljetusten rahoitus Kuopiossa ja Siilinjärvellä vuonna 2013 Henkilökuljetuskustannukset vuonna 2013 Kuopio, avoin joukkoliikenne Suunnittelupäällikkö Mervi Heiskanen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Kuopion ja Siilinjärven välille solmitun yhteistoimintasopimuksen tavoitteena on toteuttaa kuntarajat ylittävää yhteistyötä joukkoliikenteen järjestämisessä joukkoliikennelain mukaisesti ja kehittää ja koordinoida seudullista joukkoliikennettä ja muita kuntien henkilökuljetuksia siten, että joukkoliikenteen ja muiden henkilökuljetusten palvelutaso paranee ja palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti ja edullisesti. Kuopiossa kaikkien henkilökuljetusten järjestämistehtävät on hoidettu vuodesta 2012 alkaen kaupunkiympäristön suunnittelupalvelujen joukkoliikennetiimissä. Päätösvalta henkilökuljetusten hankinnoista kilpailuttamisineen on joukkoliikennelautakunnalla. Päätökset lakisääteisistä kuljetusoikeuksista tehdään edelleen kasvun ja oppimisen sekä perusturvan palvelualueilla, joilla säilyi myös vastuu kuljetuskustannuksista tuotebudjetoinnin mukaisesti. Seudullisen matkojenyhdistelykeskuksen kustannukset jaetaan osallistujakuntien kesken. Kuopion osuudesta vastaa perusturvan palvelualue. Kaupunkiympäristön palvelualue vastaa vain avoimen joukkoliikenteen kustannuksista palveluliikennettä lukuun ottamatta, jonka kustannuksista vastaa perusturvan palvelualue. Lakisääteisten kuljetusten ja matkojenyhdistelykeskuksen kustannukset sisältyvät joukkoliikennebudjettiin yhtä suurina menoina ja tuloina. Joukkoliikennebudjetin toimintakate vastaa siten avoimen joukkoliikenteen kustannuksia. Talousarvio Toteutuma Paikallisliikenne 2 840 000,00 2 851 880,98 Seutuliikenne 387 000,00 252 276,01 Ostoliikenne (ei palveluliikenne) 424 000,00 501 549,75 Avoimeen joukkoliikenteeseen varattuja määrärahoja säästyi 45 300. Tulopuolelle budjettiin oli kirjattu valtionapua 1,1765 M. Valtionapua saatiin Kuopion palveluliikenteeseen, ELYltä siirtyneiden liikenteiden hankintoihin ja hintavelvoitekorvauksille koko toimivalta-alueelle 1,2491 M (sis. alv). Hintavelvoitteille saatu osuus jaettiin kuntien kesken samansuuruisella avustusprosentilla (36,1 %). Kuopion toteutunut kokonaisavustus oli 1,15 M, johon sisältyi palveluliikenteen valtionapu. Avoimen joukkoliikenteen kokonaistulos jäi vajaa 2 300 alijäämäiseksi.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 2 (2) Linja-autoliikenteen kustannusindeksi muuttui vuoden aikana niin vähän, että siirtymäajan liikennöintisopimusten hintavelvoitekorvauksia ei tarvinnut korottaa koko vuonna. Vuoden alussa paikallisliikenteen kuukausilipun hintaa laskettiin 3, mikä lisäsi lipun myyntiä reilut 18 %. Samalla kuitenkin nostettiin 40 matkan sarjalipun hintaa 2, joka vähensi lipun myyntiä 1,4 %. Opiskelijasarjalipun myynti lisääntyi 4 %, vaikka hintaa nostettiin 1. Tuettuja lippuja myytiin kokonaisuudessaan reilut 10 % vuotta 2012 enemmän. Tämä olisi lisännyt kustannuksia oleellisesti, mutta paikallisliikenteen hintavelvoitekorvauksille oli sovittu enimmäismäärä (2,84 M ) liikennöitsijän kanssa. Summa täyttyi jo lokakuussa, jonka jälkeen korvauksia ei enää maksettu. Ilman sovittua kattoa korvauksia olisi maksettu 490 000 toteutunutta enemmän. Tuettujen lippujen osalta lipputulot kasvoivat edelliseen vuoteen nähden 8,5 %. Muista lipputuloista ei vielä ole tietoa. I-vyöhykkeen (alle 60 km:n matkat) seutulipun merkitys on kasvanut oleellisesti. Sitä myytiin jopa 15 % enemmän ja sillä tehtiin reilut 15 % enemmän matkoja kuin edellisenä vuonna. Yli 60 km:n matkoilla käytettävä IIvyöhykkeen seutulipun myynti väheni puolestaan lähes 27 %. Lipulla tehtyjen matkojen määrä väheni lähes 28 %. Sen merkitys on nykyisin vähäinen. Hintavelvoitteista maksettiin korvauksia seuraavasti: Tuettu lipputyyppi Myynti kpl Korvaus (sis. alv) Keskim. korvaus /lippu Kuukausiliput 26 954 1 257 660,58 46,66 Sarjaliput 13 744 324 556,31 23,61 Opiskelijakuukausiliput 17 678 982 231,66 55,56 Opiskelijasarjaliput 15 308 277 200,00 18,11 Veteraaniliput 282 15 455,12 54,81 Ilmaiskuljetukset 91 557 128 525,44 1,40 Seutuliput (alle 60 km) 2 852 247 443,98 86,76 Seutuliput (yli 60 km) 177 27 580,38 155,82 Ostoliikennekorvauksia korotettiin sopimusten mukaan tammikuussa 4,96 %. Ostoliikennekokonaisuus laajentui oleellisesti Nilsiän kuntaliitoksen ja ELYkeskukselta siirtyneiden liikenteiden vuoksi. Matkustajatietoja ei ole edelleenkään saatu kattavasti, joten rahoituksen vaikuttavuutta on vaikea arvioida. Niissä liikenteissä, joista matkustajatiedot on kattavasti saatu, oli matkustajia keskimäärin 16,5/vuoro. Pelkkien työmatka- ja asiointivuorojen matkustajamäärä oli keskimäärin 3,5. Tukea maksettiin em. liikenteissä keskimäärin 28,43 /matkustaja (vaihteluväli 0,44-75,69 ). Ajettua kilometriä kohden tuki oli keskimäärin 1,25. Ostoliikenteen kustannuksista 56,2 % kohdistui Nilsiän alueen palvelujen ostoihin. Vaikutukset Kokonaismatkustajamäärä kasvoi paikallisliikenteessä 4,1 %. Seutuliikenteen matkustajamääristä saadut tiedot ovat vielä niin hajanaisia, että kokonaiskuvan muodostaminen on hankalaa. Seutulipuilla ja ostettavilla joukkoliikennevuoroilla on kuitenkin tärkeä merkitys maaseutualueen asukkaiden peruspalveluille. Kuopiolaisista vajaa 1 600 käy töissä Siilinjärvellä. Heille seutulipulla on suuri merkitys.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 3 (3) Kuopio, koululaiskuljetukset Yhteiskunnan tuella on myönteinen vaikutus joukkoliikenteen käyttöön. Joukkoliikenteen kulkutapaosuuden kasvattaminen nykyisestä vaatii joukkoliikennettä edistäviä toimenpiteitä lukuisalla yhteiskunnan sektorilla. Hyvin toimiva joukkoliikenne on asukkaiden tasa-arvoisuuden ja yhteiskunnan hyvän toimivuuden kannalta välttämätöntä. Koulukuljetukset kilpailutettiin alkuvuodesta 2012 ja sopimukset ovat voimassa heinäkuun loppuun 2015. Sopimuksia on mahdollisuus jatkaa lisätilauksella kaksi vuotta. Kuljetusten yhdistely jäi kilpailutuksessa vielä melko vähäiseksi, mutta niiden ohjaamiseen sopimusajan jälkeen mahdollisimman laajasti kilpailutettuun avoimeen joukkoliikenteeseen on varauduttu. Talousarvioon oli varattu oppilaskuljetuksiin vajaa 3,30 M. Toteutuma oli 3,24 M. Kustannukseen sisältyy oppilaille avoimen joukkoliikenteen käyttöön ostetut matkakortit sekä esikoululaisten kuljetukset. Kuljetettavia oppilaita oli 2 160, joten oppilasta kohden kustannuksia syntyi 1 500. Kustannuksista vastasi kasvun ja oppimisen palvelualue. Kuopio, vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset sekä palveluliikenne Siilinjärvi, avoin joukkoliikenne Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisiin kuljetuksiin sekä palveluliikenteeseen oli varattu 1,84 M. Toteutuma oli 1,99 M eli määräraha ylittyi 150 000 :lla. Kokonaiskustannuksista palveluliikenteen osuus oli reilut 410 000, johon saatiin valtionapua 109 000 (sis. alv). Palveluliikenteen nettokustannukseksi jäi 301 000, josta vastasi perusturvan palvelualue. Korttikuljetusasiakkaita oli yhteensä 1889. Kustannuksia syntyi keskimäärin 833 /asiakas. Takseilla tehtiin 36 553 matkaa, joiden hinta oli keskimäärin 43. Palveluliikenteessä matkoja tehtiin n. 47 300, joten yhden matkan hinta oli keskimäärin 9,65 (kaupungin osuus 6,36 ). Palveluliikenteen matkustajamäärä kasvoi 5 % edellisestä vuodesta, joten se on tärkeä palvelumuoto niin asiakkaiden kuin kaupungin taloudenkin kannalta. Kuljetusten käytännön järjestelyistä vastaa seudullinen matkojenyhdistelykeskus (MYK), josta kaikkien korttiasiakkaiden tulee matkansa tilata. Myös palveluliikennematkojen tilaamista ennakkoon suositellaan. Palveluliikenne on aina ensimmäinen vaihtoehto, jota kuljetusta tilaavalle asiakkaalle tarjotaan. MYK:n kokonaiskustannuksista (370 000 ) Kuopion osuus oli reilut 210 000, jonka perusturvan palvelualue maksoi. Siilinjärvellä joukkoliikennekustannuksia sitoo talousarvion nettomeno, joka sisältää kaikki avoimen joukkoliikenteen kustannukset, MYK:n Siilinjärven osuuden, joukkoliikenteen viranomaistoiminnan ja kehittämishankkeiden kustannukset sekä tulot (valtionapu, sisäisesti laskutetut kuljetukset). Tuloja oli budjetoitu 126 000 (valtionapu 89 000, kuljetukset 37 000 ) ja nettomenoja 446 000 eli käytettävissä oli 572 000, joka riitti kattamaan syntyneet kustannukset. Siirtymäajan liikennöintisopimusten hintavelvoitekorvauksia ei korotettu. Samoin lippujen asiakashinnat pysyivät samana koko vuoden. Seutulippuja myytiin 3 255 kpl, joka on vajaa 0,5 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Matkoja tehtiin 129 000 kpl, joka on 1% enemmän kuin edellisenä vuonna.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 4 (4) Seutulippukorvauksia maksettiin 162 538 eli lippua kohden n. 50. Kaupunkilipuksi lukeutuvaa Etelä-Siilinjärvi lippua myytiin 1 416 kpl (+ 5 %) ja lipulla tehtiin matkoja 48 193 (+ 7 %). Korvauksia maksettiin yhteensä 62 398 eli 39 /lippu. Hintavelvoitekorvauksien valtionapu oli 89 189. Lisäksi Kuopio-Siilinjärvi välin viikonloppuliikenteelle saatiin valtionapua 50 % toteutuneista kustannuksista eli reilut 13 000. Vaikutukset Joukkoliikennetuki on merkittävä Kuopion ja Siilinjärven väliselle työmatkaliikenteelle. Siilinjärven seutulippua käytetään eniten Kuopioon suuntautuvassa työmatkaliikenteessä (vajaa 4 200 työssäkävijää vuonna 2010). Kuopion ja Siilinjärven välin joukkoliikenteelle on määritelty houkutteleva palvelutaso, joka edellyttää vähintään nykyistä vuorotarjontaa. Matkustuksen tukeminen on välttämätöntä palvelutason ja matkustajamäärien säilymisen kannalta. Siilinjärvi, koulukuljetukset Koulukuljetuksiin oli varattu 610 550 :n suuruinen määräraha, jolla katetaan sekä linja-autoilla että takseilla hoidettavien kuljetusten kustannukset. Kustannuksia kertyi yhteensä 620 042. Kuljetettavia oppilaita on 667 eli kustannuksia oli 930 oppilasta kohden. Esikoulukuljetuksiin oli varattu 14 800. Kuljetuksista syntyi kuitenkin kustannuksia 33 405, koska Kasurilan päiväkoti lakkautui ja oppilaat kuljetettiin Toivalaan syksystä alkaen. Kuljetettavia oppilaita oli kaikkiaan 33 eli kustannuksia syntyi keskimäärin 1 012 /oppilas. Siilinjärvi, vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaiset kuljetukset sekä palveluliikenne Vaikutusten arviointi Siilinjärvi on tarjonnut asukkailleen vammaispalvelu- ja kehitysvammalain mukaisia kuljetuksia. Vammaispalvelulain mukaisiin kuljetuksiin oli varattu 322 046 ja toteutuneet kustannukset olivat 350 368 eli keskimäärin 917 /asiakas (382 asiakasta). Kehitysvammalain mukaisten kuljetusten kustannukset olivat 50 212. Määräraha ylittyi, mutta ylityksen suuruudesta ei ole tarkkaa tietoa. Kuljetettavia asiakkaita oli 34 eli kustannukset olivat keskimäärin 1 477 /asiakas. Siilinjärvellä hoidettiin palveluliikennettä pali- autolla ja taksilla. Palveluliikenteen kustannukset olivat 132 114. Palveluliikenteeseen ei ole saatu valtionapua, koska se ei ole kaupunkiliikenteeseen integroitua palvelua kuten Kuopiossa on. Matkustajamäärä oli 9 669, joka on jopa 9,5 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Asiakasta kohden kustannuksia kertyi vajaa 14. Palveluliikenne on myös Siilinjärvellä sekä kuntalaisten että kuntatalouden kannalta tärkeä palvelumuoto, jota kannattaa kehittää ja sen hyödyntämistä laajentaa. Myös Siilinjärvi kuuluu MYK:een. Siilinjärven osuus MYK:n kokonaiskustannuksista oli 42 797. Esitys Esitän, että merkitsee asian tiedoksi. Valmistelija Seija Pasanen puh. +358 044 718 5424
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 5 (5) etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Suunnittelupäällikkö Mervi Heiskanen Lautakunta hyväksyy suunnittelupäällikön esityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 6 (6)