78 Joukkoliikenteen seudullisen yhteistoiminnan vuoden 2018 talousarvio ja - vuosisuunnitelma Valmistelija / lisätiedot: Periviita Mika

Transkriptio

1 Tampere Ote pöytäkirjasta 9/ (5) 78 Joukkoliikenteen seudullisen yhteistoiminnan vuoden 2018 talousarvio ja - vuosisuunnitelma TRE:6808/ /2017 Valmistelija / lisätiedot: Periviita Mika Valmistelijan yhteystiedot Joukkoliikennejohtaja Mika Periviita, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Päätösvalmistelusihteeri Karoliina Vehmaanperä, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Mika Periviita, Joukkoliikennejohtaja Päätösehdotus Hyväksytään joukkoliikenteen yhteistoiminnan vuoden 2018 talousarvion ja suunnitelman vuosille lähetettäväksi sopijakunnille. Kokouskäsittely Jutta Jelys poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen. Perustelut joukkoliikenteen seudullinen yhteistoiminta pitää sisällään EU:n ja kansallisen lainsäädännön mukaan joukkoliikenteen paikalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle säädetyt tehtävät sekä muut kuntien keskenään sopimat joukkoliikenteen tehtävät. Joukkoliikenteen yhteistoimintaa ohjaa yhteistoimintasopimus. Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti yhteistoiminnan tavoitteena on toteuttaa kuntarajat ylittävää ja eri viranomaisten välistä yhteistyötä joukkoliikenteen järjestämisessä sekä kehittää ja koordinoida seudullista joukkoliikennettä siten, että joukkoliikenteen palvelutaso paranee ja palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti ja edullisesti. Joukkoliikenteen seudullisen yhteistoiminnan kustannusten jaosta on sovittu yhteistoimintasopimuksessa. Pääosa yhteistoiminnan kustannuksista muodostuu yhteisistä liikenteistä, joiden kustannukset jaetaan siten, että kunnan sisäisen liikenteen nettokustannuksista vastaa kunta itse ja kuntien välisen liikenteen nettokustannukset jaetaan niiden kesken, joita ko. liikenne

2 Tampere Ote pöytäkirjasta 9/ (5) palvelee kuntalaisten matkustuksen suhteessa. Seudullisen tariffi- ja lippujärjestelmän käyttöönoton yhteydessä liikenteiden kustannusjakoprosessia automatisoitiin ja samalla tarkennettiin niin, että linjakohtainen tarkka nettokustannus (nettotulo) jaetaan linjan tehollisten kilometrien suhteessa kuntien kesken. Aikaisemmin käytettiin arvioituja keskimääräisiä lipunhintoja ja otoksena tuotettua kunnittaista nousijamäärää, joiden perusteella kustannusjako laskettiin. Vyöhykeuudistuksen jälkeen matkustus lasketaan kustannusten jaossa todellisten linjakohtaisten kustannusten ja lipputulon avulla eli jokaisen kuntalaisen osuus tulee huomioitua todellisen matkustuksen suhteen. Organisaatiosta ja lautakuntatoiminnasta aiheutuvat kiinteät valmistelu- ja toimeenpanokustannukset jaetaan kunkin kunnan asukkaiden tekemien joukkoliikennematkojen suhteessa. Jakoperusteena käytetään edellisen vuoden toteutuneita matkalukuja. Yhteiset tutkimus- ja kehityshankkeet sekä markkinoinnin ja tiedotuksen kustannukset jaetaan kuntien asukaslukujen suhteessa. Joukkoliikenteen seudullisen yhteistoiminnan talousarvio vuodelle 2018 ja kustannusjaon toteutus on käsitelty ja hyväksytty kaupunkiseudun joukkoliikennetyöryhmässä Lautakunnan toiminnan kustannukset ovat vuonna 2018 arviolta euroa ja kustannukset jaetaan matkamäärien mukaisesti jäsenkunnille. Valmistelu- ja toimeenpanokustannukset eli joukkoliikenneyksikön (kustannuspaikka ) menot ovat talousarviovuonna 2018 yhteensä euroa. Nämä kustannukset jaetaan kaikkien kuntien kesken jakoperusteena matkamäärät. Palvelukokonaisuuden kustannukset muodostuvat yhteisistä tutkimus- ja kehittämishankkeista, markkinoinnista ja tiedotuksesta sekä liikenteestä. Tutkimus- ja kehittämishankkeiden kustannusarvio on euroa ja kustannukset jaetaan asukasluvun mukaisesti. Markkinoinnin ja tiedotuksen kustannukset muodostuvat kotiin jaettavista asiakaslehdistä, suoramarkkinoinnista, erilaisista markkinointikampanjoista sekä muusta markkinoinnista ja tiedotuksesta. Markkinoinnin ja tiedotuksen kustannukset ovat euroa ja ne jaetaan kaikkien kuntien kesken asukasluku jakoperusteena. Yhteistoimintaan kuuluvien liikenteiden nettokustannukset muille kunnille ovat vuonna 2018 yhteensä euroa. Liikenteiden lähtökohtana on pääosin vuoden 2017 toteuma. Lempäälän ja Vesilahden suunnilla tarkoituksena on kehittää Ideaparkin liikennetarjontaa ja Oriveden suunnan osalta on varauduttua pikavuorolisän poistamiseen. Liikenteissä käytetään Tampereen kaupungin omistamaa ja hallinnoimaa lippu- ja maksujärjestelmä sekä infojärjestelmää. Lippu- ja maksujärjestelmästä aiheutuvat kustannukset kohdistetaan aiheuttamisperiaatteella kaikkeen joukkoliikennelautakunnan

3 Tampere Ote pöytäkirjasta 9/ (5) tilaamaan liikenteeseen, jossa kyseistä lippu- ja maksujärjestelmää käytetään. Lippu- ja maksujärjestelmän kustannukset vuonna 2018 katetaan clearing-maksulla, jonka suuruus on 3,5 prosenttia lipputuloista. Infojärjestelmän kustannukset muodostuvat palveluhankintana toteutetun reaaliaikaisen infojärjestelmän palvelumaksusta euroa sekä reittioppaan ja sähköisen aikataulut-palvelun vuotuisista käyttö- ja ylläpitomaksuista euroa. Infojärjestelmän kustannukset lisätään liikenteen hankintakustannuksiin ja ovat keskimäärin noin 1,6 prosenttia liikenteen hankintakustannuksista. Seudullisen joukkoliikenteen yhteistoiminnan kustannukset muiden kuntien osalta ovat euroa organisaation ja lautakuntatoiminnan osalta ja euroa palvelukokonaisuuden osalta. Sopijakunnan maksuosuus yhteistoiminnan menoihin määräytyy toimintavuoden toteutuneiden kustannusten perusteella. Maksuosuutta määrätessä toteutuneista kustannuksista vähennetään valtionavustukset ja muut toimintatuotot. Tampereen kaupunki laskuttaa liitteen mukaiset kuntaosuudet ennakkomaksuna neljä kertaa vuodessa. Vuoden viimeisessä laskussa yhteistoiminnan kustannukset oikaistaan toteuman mukaiseksi. Joukkoliikenteen talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää Tampereen kaupunginvaltuusto. Esitys muuttamisesta on annettava sopijakunnille tiedoksi riittävän ajoissa ennen asian käsittelyä. Tiedoksi sopijakunnat Liitteet 1 yhteistoiminnan ta2018 ja ts 2019_2020_jolilan liite1.pdf 2 TA2018_liikenteet_jolilanliite 2.pdf Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle Nähtävänä : Päätös on lähetetty sähköpostilla Asia liitteineen on katsottavissa kaupungin internetsivulla Pyydettäessä ote toimitetaan liitteineen. Asiassa, joka koskee kahta tai useampaa asianosaista yhteisesti, tiedoksianto toimitetaan yhteisessä asiakirjassa ilmoitetulle yhdyshenkilölle. Jollei yhdyshenkilöä ole ilmoitettu, tiedoksianto toimitetaan asiakirjan ensimmäiselle allekirjoittajalle. Vastaanottajan on ilmoitettava tiedoksisaannista muille allekirjoittajille. (Hallintolaki 56 ) Muutoksenhakuviranomainen

4 Tampere Ote pöytäkirjasta 9/ (5) Tampere Karoliina Vehmaanperä Päätösvalmistelusihteeri

5 Tampere Ote pöytäkirjasta 9/ (5) Muutoksenhakukielto 78 Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee: -vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 ) -virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 2 mom.) -etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 )