Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Asianro 2553/08.01.

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) 13 Asianro 2553/ /2012 Henkilökuljetusten rahoituksen määrä ja vaikutukset Kuopiossa ja Siilinjärvellä vuonna 2012 Suunnittelupäällikkö Mervi Heiskanen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Henkilökuljetusbudjetit 2012 Kuopio ja Siilinjärvi muodostivat yhteisen joukkoliikenteen toimivalta-alueen vuoden 2012 alussa. Kuopio hoitaa isäntäkuntana koko toimivalta-alueen joukkoliikenteen viranomaistehtävät ja muun joukkoliikenteen kehittämiseen liittyvät tehtävät. Viranomaistehtävien hoitamisesta laaditussa yhteistoimintasopimuksessa on lisäksi mainittu, että myös muita henkilökuljetuksia kehitetään ja koordinoidaan siten, että palvelutaso paranee ja palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti ja edullisesti. Molemmilla kunnilla on tällä hetkellä vuoden 2015 syksyyn asti voimassaolevat sopimukset koulukuljetuksista sekä vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisista (lakisääteisistä) kuljetuksista. Niiden osalta yhteistyötä syvennetään sopimusten päätyttyä. Kuopiossa kaikkien henkilökuljetusten järjestämistehtävät mukaan lukien seudullisen matkojenyhdistelykeskuksen (MYK) toiminta keskitettiin vuoden 2012 alussa kaupunkiympäristön palvelualueelle. Päätösvalta Kuopion henkilökuljetusten hankinnasta ja kilpailuttamisesta on joukkoliikennelautakunnalla. Päätöksenteko kuljetusoikeuksista ja vastuu kuljetuskustannuksista säilyivät kuitenkin ao. palvelualueilla. Kaupunkiympäristön palvelualue vastasi siten vain avoimen joukkoliikenteen järjestämisestä aiheutuneista kustannuksista. Tämän vuoksi lakisääteisten henkilökuljetusten ja matkojenyhdistelykeskuksen kustannukset oli sisällytetty kaupunkiympäristön palvelualueen budjettiin yhtä suurina menoina ja tuloina. Kuopio, avoin joukkoliikenne: Talousarvio Toteutuma Paikallisliikenne Seutuliikenne Ostoliikenne (ei palveluliikenne) Avoimen joukkoliikenteen ostokustannuksia kohdistui em. lisäksi myös kasvun ja oppimisen palvelualueelle koululaisvuorojen ostamisesta vajaa Tulopuolelle oli kirjattu valtionapua edellisen vuoden toteutuman perusteella. Valtionavustusta saatiin kuitenkin Pohjois-Savon Ely:n kanssa helmikuussa solmitun aiesopimuksen perusteella n Joukkoliikennelautakunnan päätöksillä tuota budjetoidun valtionavun ylittävää osuutta käytettiin paikallisliikenteen kertamaksukampanjaan, seutulipun asiakashinnan säilyttämiseen entisellään korotustarpeesta huolimatta sekä sun-

2 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (2) nuntaivuorojen ostamiseen keskustan ja Matkuksen välille. Avoimen joukkoliikenteen kokonaistulos jäi vajaa ylijäämäiseksi. Siirtymäajan liikennöintisopimusten hintavelvoitekorvauksia tarkistettiin sopimusten mukaan helmikuussa 2 % ja heinäkuussa 3,3 %. Asiakashintoja ei korotettu, vaan korotus siirtyi kokonaan kaupungin maksamaan korvaukseen. Hintavelvoitteista maksetut kokonaiskorvaukset jakautuivat lipputyypeittäin seuraavasti: Tuettu lipputyyppi Myynti kpl Korvaus (sis. alv) Keskim. korvaus /lippu Kuukausiliput ,45 49,03 Sarjaliput ,09 27,79 Opiskelijaliput 30 pv ,38 64,89 Opiskelijalippu 20 matkaa ,00 21,92 Veteraanilippu ,77 63,58 Ilmaiskuljetukset paikallisliikenteessä ,94 1,36 Seutulippu (alle 60 km) ,48 77,15 Seutulippu (yli 60 km) ,28 142,76 Ostoliikennekorvauksia korotettiin tammikuussa 5,05 % sopimusten mukaisesti. Ostovuoroissa oli keskimäärin 7,2 matkustajaa/vuoro. Pelkkien työmatka- ja asiointivuorojen matkustajamäärä oli keskimäärin vain 3,6 matkustajaa. Matkustajaa kohti laskettu kustannus vaihteli suuresti (2,06-180,13 ) keskiarvon ollessa reilut 35 /matkustaja. Työ- ja asiointimatkoja palvelevien vuorojen keskimääräinen kustannus oli lähes 45 /matkustaja. Ajettua kilometriä kohden kustannus oli 1,48, joka on Pohjois-Savon Ely:n ostamaan liikenteeseen verrattuna selkeästi kalliimpi. Vaikutukset: Kokonaismatkustajamäärä kasvoi paikallisliikenteessä vajaa 4 %. Seutuliikenteen matkustajamääristä saatiin tietoja viranhaltijoiden käyttöön ensimmäisen kerran vasta alkuvuodesta Tuen vaikutusta matkustajamääriin ei siten voida arvioida, mutta seutulipuilla ja ostettavilla joukkoliikennevuoroilla on tärkeä merkitys maaseutualueen opiskelu-, työmatka- ja asiointiliikenteelle ja siten asukkaiden peruspalveluille. Kuopion haja-asutusalue on laaja, asutus harvassa sekä vesistöä paljon. Siksi matkat muodostuvat pitkiksi ja matkakohtainen kustannus korkeaksi. Ostoliikenteellä saatiin kuitenkin turvattua peruspalvelutasoisia joukkoliikennepalveluja haja-asutusalueille. Yhteiskunnan tuella on joukkoliikenteen käyttöön myönteinen vaikutus, mutta joukkoliikenteen kulkutapaosuuden kasvattaminen nykyisestä (n. 6-7 %) vaatii jatkossa myös muita yhteiskunnallisia ja liikennepoliittisia toimenpiteitä. Joukkoliikenteen tukeminen on välttämätöntä myös jatkossa asukkaiden tasa-arvoisuuden ja yhteiskunnan hyvän toimivuuden kannalta. Joukkoliikenteen tuella pienennetään myös verotuksen työmatkavähennyksien kustannuksia. Kuopio, koululaiskuljetukset

3 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (3) Koulukuljetukset kilpailutettiin vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten kanssa ensimmäistä kertaa yhdessä alkuvuodesta Kilpailutuksessa kuljetuksia yhdisteltiin mahdollisuuksien mukaan, mutta yhdistely jäi kokonaisuutena vielä melko vähäiseksi. Talousarvioon oli varattu oppilaskuljetuksiin , joka ylittyi reilulla :lla pääasiassa uuden sopimuskauden aikaisempaa korkeamman hintatason vuoksi. Lisäksi ennakoimattomia kustannuksia syntyi Jynkän koulun oppilaiden kuljettamisesta Niiralan kouluun koulun homeongelman vuoksi. Kustannukset syntyvät kuljetuspalvelujen ostamisen lisäksi lippujen hankkimisesta ( ) avoimeen joukkoliikenteeseen. Kuopiossa on oppilasta lakisääteisen koulukuljetuksen piirissä. Oppilasta kohden kustannuksia syntyi siten reilut Kustannuksista vastasi kasvun ja oppimisen palvelualue. Kuopio, vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset Vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisiin kuljetuksiin oli varattu Kustannus sisälsi myös avoimeen joukkoliikenteeseen kuuluvan palveluliikenteen ostokustannukset. Perusturvan palvelualue vastasi kuljetuksien järjestämisestä huhtikuuhun saakka. Uudet kuljetussopimukset astuivat voimaan alkuvuoden kilpailutuksen pohjalta Määräraha ylittyi lähes mm. uuden sopimuskauden aikaisempaa korkeamman hintatason vuoksi. Lisäksi asiakasmäärä kasvaa koko ajan. Perusturvan palvelualue vastasi toteutuneista kustannuksista kokonaisuudessaan. Kuljetusasiakkaita on yhteensä vajaa ja asiakasta kohden kustannuksia syntyi 940. Kuljetusten käytännön järjestelystä vastaa MYK, josta Kuopiolle syntyi kustannuksia reilut Kustannuksista vastasi perusturvan palvelualue. Kuopio, palveluliikenne Siilinjärvi, avoin joukkoliikenne Kuopion palveluliikenne on paikallisliikenteeseen integroitua palvelua, jonka vuoksi sen ostokustannuksiin saadaan valtionapua. Ostettavan palveluliikenteen kokonaiskustannukset olivat vajaa , josta valtionavun osuus oli Nettokustannuksena kaupungille jäi noin , josta vastasi perusturvan palvelualue. Matkustajia oli yhteensä eli nettokustannus oli 5,40 /matkustaja. Siilinjärvellä joukkoliikenteeseen liittyvää toimintaa sitoo vain talousarvion nettomeno, joka sisältää kaikki avoimen joukkoliikenteen, MYK:n sekä joukkoliikenteen viranomaistoiminnan ja kehittämishankkeiden kustannukset sekä tulot (valtionapu, sisäisesti laskutetut kuljetukset). Tuloja oli budjetoitu ja nettomenoja eli käytettävissä oli määrärahaa , joka riitti kattamaan syntyneet kustannukset. Tuettujen lippujen asiakashintoja ei muutettu vuoden aikana, vaan indeksikorotukset siirrettiin kokonaisuudessaan korvauksiin. Seutulippuja myytiin kpl ja niistä maksettiin korvauksia ,19. Keskimääräiseksi kustannukseksi jäi 45 /lippu. Myös edullinen Etelä-Siilinjärvi-lippu on paljon

4 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (4) Siilinjärvi, koulukuljetukset käytetty opiskelu- ja työmatkaliikenteessä. Sitä myytiin kpl ja korvauksia siitä maksettiin ,66. Keskimääräinen kustannus oli 39 /lippu. Valtionapua hintavelvoitteisiin saatiin eli 42 % toteutuneista kustannuksista. Vaikutukset: Joukkoliikennetuki on merkittävä Kuopion ja Siilinjärven väliselle työmatkaliikenteelle. Siilinjärven seutulippua myydäänkin Kuopion seutulippualueesta eniten Kuopioon suuntautuvan työmatkaliikenteen vuoksi (reilut työssäkävijää vuoden 2010 tilanteessa). Kuopion ja Siilinjärven välin joukkoliikenteelle on määritelty houkutteleva palvelutaso, joka edellyttää vähintään nykyisentasoista vuorotarjontaa. Matkustuksen tukeminen on ehdoton edellytys palvelutason ja matkustajamäärien säilymisen kannalta. Koulukuljetuksiin oli varattu yhteensä reilut Määräraha kattaa sekä joukko- että taksiliikenteen kustannukset. Kuljetettavia oppilaita oli yhteensä 662. Kustannuksia syntyi 875 /oppilas. Siilinjärvi, vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset Kuljetuksia on hoitanut peruspalvelukeskus Siiliset. Siilinjärvi kuuluu seudulliseen matkojenyhdistelykeskukseen, joka käytännössä järjestää kuljetukset. Siilinjärven osuus matkojenyhdistelykeskuksen kustannuksista oli vajaa Kustannustietoja kuljetuksista ei ole vielä saatu. Asiaa selvitetään lisää kokouksessa. Esitys Esitän, että lautakunta merkitsee asian tiedoksi. Valmistelija Seija Pasanen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Suunnittelupäällikkö Mervi Heiskanen Lautakunta hyväksyy suunnittelupäällikön esityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

5 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (5)