Henkilöstökulut, pylväät ja teksti, 15.6.2017 14:13:35 400 400 300 300 200 200 100 100 0117 0217 0317 0417 0517 0616 0716 0816 0916 1016 1116 1216 KUM TO KUM TO KUM TO KUM TO KUM TO KUM TO KUM TO KUM TO KUM TO KUM TO KUM TO KUM TO PALKAT JA PALKKIOT MUUT HENKILÖSTÖKULUT Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = ed. vuosi; katkoviiva = talousarvio HENKILÖSTÖKULUT (pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos) kuukausi TOUKOKUU 2017 5002 Vakinaisten palkat -2 273-11 276 5003 Tilapäisten palkat -128-587 5004 Sijaisten palkat -427-1 959 5005 Erilliskorvaukset(ml.ylityöp.) -211-978 5008 Oppisopimuspalkat -4-24 5009 Tuntipalkat -81-420 5010 Työllist.tukipalkat -24-105 5011 Luottamush.vuosip.+muut veroll.korvauks. 0-7 5012 Henkilöstön kokouspalkkiot 0-8 5013 Asiantuntijapalkkiot -2-4 5014 Satunnaiset palkkiot 5020 Sosiaalipalkkalisät:jaksotetut palkat -23-118 5025 Jaks.palkkojen muutos -476-1 179 5051 Luottamustoimipalkkiot (ei sotu) 0-42 Palkat ja palkkiot -3 649-16 705 5103 KuEL-maksut -502-2 442 5104 Muut työeläkemaksut (ml.vael) -55-272 5110 Varhaiseläkemaksu -37-185 5111 KuTEL-eläkep.maksu -110-535 Eläkekulut -703-3 435 5101 sotu-maksut -34-167 5102 Työttömyysvak.maksut -104-506 5105 Tapaturmavak.maksut -26-125 5106 Ryhmähenkivak.maksut -1-6 5120 Sosiaalimaksulisät -5-27 5125 Jaksot.sos.vakuutusmaksut -107-201 Muut henkilösivukulut -277-1 033 5201 Sairausvak.korvaukset 36 179 5202 Tapaturmakorvaukset 10 21 5210 Kelan muut korvaukset 2 6 5222 Sosiaalivak.maksujen korjauserä 1 3 Henkilöstökorvaukset 48 210 Henkilöstökulut yhteensä -4 581-20 963
Henkilöstökulut, pylväät kt 2, 15.6.2017 14:13:35 (EUR) PALKAT JA PALKKIOT MUUT HENKILÖSTÖKULUT 0117 KUM TOT 3 138 440.96 100.0% 807 949.06 25.7% 0217 KUM TOT 6 318 305.21 100.0% 1 688 060.51 26.7% 0317 KUM TOT 9 867 950.55 100.0% 2 649 273.70 26.8% 0417 KUM TOT 12 895 014.67 100.0% 3 486 599.65 27.0% 0517 KUM TOT 16 495 541.50 100.0% 4 467 237.51 27.1% (EUR) 18 0000.00 18 0000.00 16 0000.00 16 0000.00 14 0000.00 14 0000.00 12 0000.00 12 0000.00 1000.00 1000.00 8 0000.00 8 0000.00 6 0000.00 6 0000.00 4 0000.00 4 0000.00 2 0000.00 2 0000.00 PALKAT JA PALKKIOT MUUT HENKILÖSTÖKULUT 0117 KUM TOT 0217 KUM TOT 0317 KUM TOT 0417 KUM TOT 0517 KUM TOT Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = ed. vuosi; katkoviiva = talousarvio
Henkilöstökulut, ympyrä, 15.6.2017 14:13:36 (EUR) 0517 KUM TOT PALKAT JA PALKKIOT 20 962 779.01 100.0% HENKILÖSIVUKULUT 4 467 237.51 21.3% 0517 KUM TOT 0516 KUM TOT Ympyrä = kuluva tilikausi
Henkilöstökulut, pylväät ja teksti2, 15.6.2017 14:13:37 400 400 300 300 200 200 100 100 0117 0217 0317 0417 0517 0617 0717 0817 0917 1017 1117 1217 KUM TO KUM TO KUM TO KUM TO KUM TO Ennuste Ennuste Ennuste Ennuste Ennuste Ennuste Ennuste PALKAT JA PALKKIOT MUUT HENKILÖSTÖKULUT Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = ed. vuosi HENKILÖSTÖKULUT (pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos) TOUKOKUU 2016 Muutos ed. vuoteen 5002 Vakinaisten palkat -11 276-11 001 275 2.4% 5003 Tilapäisten palkat -587-657 -70-12.0% 5004 Sijaisten palkat -1 959-2 055-97 -4.9% 5005 Erilliskorvaukset(ml.ylityöp.) -978-1 067-89 -9.1% 5008 Oppisopimuspalkat -24-45 -21-88.6% 5009 Tuntipalkat -420-418 1 0.3% 5010 Työllist.tukipalkat -105-163 -58-55.3% 5011 Luottamush.vuosip.+muut veroll.korvauks. -7-8 0-6.2% 5012 Henkilöstön kokouspalkkiot -8-7 1 15.8% 5013 Asiantuntijapalkkiot -4-3 1 28.2% 5014 Satunnaiset palkkiot 0-1 0-462.2% 5016 Palkanl.palkkio, vak 0 5020 Sosiaalipalkkalisät:jaksotetut palkat -118-137 -20-16.7% 5025 Jaks.palkkojen muutos -1 179-1 320-142 -12.0% 5043 Asiantunt.palkkiot,alv 0 5051 Luottamustoimipalkkiot (ei sotu) -42-48 -6-14.4% Palkat ja palkkiot -16 705-16 930-225 -1.3% 5103 KuEL-maksut -2 442-2 429 14 0.6% 5104 Muut työeläkemaksut (ml.vael) -272-328 -57-20.8% 5110 Varhaiseläkemaksu -185-159 27 14.4% 5111 KuTEL-eläkep.maksu -535-718 -182-34.1% Eläkekulut -3 435-3 633-199 -5.8% 5101 sotu-maksut -167-329 -162-96.8% 5102 Työttömyysvak.maksut -506-552 -46-9.0% 5105 Tapaturmavak.maksut -125-78 47 37.2% 5106 Ryhmähenkivak.maksut -6-6 0 2.0% 5120 Sosiaalimaksulisät -27-31 -4-14.3% 5125 Jaksot.sos.vakuutusmaksut -201-347 -146-72.9% Muut henkilösivukulut -1 033-1 344-311 -30.1% 5201 Sairausvak.korvaukset 179 178-1 -0.3% 5202 Tapaturmakorvaukset 21 6-15 -71.9% 5210 Kelan muut korvaukset 6 20 13 211.5% 5215 Kevan +vakyht. korvaukset työnantajalle 0 30 30 5222 Sosiaalivak.maksujen korjauserä 3 5 1 42.6%
Henkilöstökulut, pylväät ja teksti2, 15.6.2017 14:13:37 sivu 2 TOUKOKUU 2016 Muutos ed. vuoteen Henkilöstökorvaukset 210 239 29 13.9% Henkilöstökulut yhteensä -20 963-21 668-706 -3.4%
Henkilöstökulut, pylväät ja teksti4, 15.6.2017 14:13:37 400 400 300 300 200 200 100 100 0117 0217 0317 0417 0517 0617 0717 0817 0917 1017 1117 1217 KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T Ennust Ennust Ennust Ennust Ennust Ennust Ennust PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = ed.tilikausi; katkoviiva = talousarvio HENKILÖSTÖKULUT TA + MRM 2017 yli / alle TA:n Toteuma-% TOUKOKUU 2016 Toteuma-% EDV KUM/TP 5002 Vakinaisten palkat -11 276-30 682 19 406 36.8-11 001 39.3 5003 Tilapäisten palkat -587-1 550 963 37.9-657 45.3 5004 Sijaisten palkat -1 959-2 201 242 89.0-2 055 40.4 5005 Erilliskorvaukset(ml.ylityöp.) -978-2 618 1 641 37.3-1 067 41.6 5008 Oppisopimuspalkat -24-98 75 24.0-45 35.9 5009 Tuntipalkat -420-1 133 713 37.1-418 37.6 5010 Työllist.tukipalkat -105-440 335 23.9-163 45.7 5011 Luottamush.vuosip.+muut veroll.korvauks. -7-32 25 23.0-8 26.3 5012 Henkilöstön kokouspalkkiot -8-51 43 16.1-7 18.3 5013 Asiantuntijapalkkiot -4-33 29 11.6-3 11.2 5014 Satunnaiset palkkiot 0-1 1 8.8-1 72.4 5015 Kesätyöntekijät,nuoret 0-94 94 0 5016 Palkanl.palkkio, vak 0 28.1 5020 Sosiaalipalkkalisät:jaksotetut palkat -118-318 200 37.0-137 37.7 5025 Jaks.palkkojen muutos -1 179 0-1 178 0-1 320-269.5 5043 Asiantunt.palkkiot,alv 5051 Luottamustoimipalkkiot (ei sotu) -42-243 201 17.3-48 23.3 Palkat ja palkkiot -16 705-39 495 22 789 42.3-16 930 43.5 5103 KuEL-maksut -2 442-6 761 4 319 36.1-2 429 39.7 5104 Muut työeläkemaksut (ml.vael) -272-107 -165 254.0-328 41.3 5110 Varhaiseläkemaksu -185-296 111 62.6-159 36.1 5111 KuTEL-eläkep.maksu -535-1 449 914 36.9-718 41.8 Eläkekulut -3 435-8 613 5 179 39.9-3 633 40.1 5101 sotu-maksut -167-412 245 40.6-329 39.8 5102 Työttömyysvak.maksut -506-1 284 778 39.4-552 37.8 5105 Tapaturmavak.maksut -125-320 195 39.0-78 17.4 5106 Ryhmähenkivak.maksut -6-16 10 39.1-6 37.3 5120 Sosiaalimaksulisät -27-73 46 36.7-31 37.9 5125 Jaksot.sos.vakuutusmaksut -201 0-201 0-347 -412.8 Muut henkilösivukulut -1 033-2 106 1 074 49.0-1 344 48.9 5201 Sairausvak.korvaukset 179 143 36 125.5 178 34.9 5202 Tapaturmakorvaukset 21 6 15 359.4 6 18.8 5210 Kelan muut korvaukset 6 0 6 0 20 74.5 5215 Kevan +vakyht. korvaukset työnantajalle 0 16-16 0 30 64.8 5220 Muut henk.m. korjauserät 5222 Sosiaalivak.maksujen korjauserä 3 0 3 0 5 36.2 Henkilöstökorvaukset 210 164 45 127.4 239 38.0 Henkilöstökulut yhteensä -20 963-550 29 087 41.9-21 668 43.2
Henkilöstökulut, pylväät ja teksti5, 15.6.2017 14:13:37 400 400 300 300 200 200 100 100 0117 0217 0317 0417 0517 0617 0717 0817 0917 1017 1117 1217 KUM T KUM T KUM T KUM T KUM T Ennust Ennust Ennust Ennust Ennust Ennust Ennust PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = ed.tilikausi; katkoviiva = talousarvio HENKILÖSTÖKULUT pl lomapalkkavarauksen muutos TA + MRM 2017 yli / alle TA:n Toteuma-% TOUKOKUU 2016 Toteuma-% EDV KUM/TP 5002 Vakinaisten palkat -11 276-30 682 19 406 36.8-11 001 39.3 5003 Tilapäisten palkat -587-1 550 963 37.9-657 45.3 5004 Sijaisten palkat -1 959-2 201 242 89.0-2 055 40.4 5005 Erilliskorvaukset(ml.ylityöp.) -978-2 618 1 641 37.3-1 067 41.6 5008 Oppisopimuspalkat -24-98 75 24.0-45 35.9 5009 Tuntipalkat -420-1 133 713 37.1-418 37.6 5010 Työllist.tukipalkat -105-440 335 23.9-163 45.7 5011 Luottamush.vuosip.+muut veroll.korvauks. -7-32 25 23.0-8 26.3 5012 Henkilöstön kokouspalkkiot -8-51 43 16.1-7 18.3 5013 Asiantuntijapalkkiot -4-33 29 11.6-3 11.2 5014 Satunnaiset palkkiot 0-1 1 8.8-1 72.4 5015 Kesätyöntekijät,nuoret 0-94 94 0 5016 Palkanl.palkkio, vak 0 28.1 5020 Sosiaalipalkkalisät:jaksotetut palkat -118-318 200 37.0-137 37.7 5043 Asiantunt.palkkiot,alv 5051 Luottamustoimipalkkiot (ei sotu) -42-243 201 17.3-48 23.3 Palkat ja palkkiot -15 526-39 494 23 968 39.3-15 610 39.6 5103 KuEL-maksut -2 442-6 761 4 319 36.1-2 429 39.7 5104 Muut työeläkemaksut (ml.vael) -272-107 -165 254.0-328 41.3 5110 Varhaiseläkemaksu -185-296 111 62.6-159 36.1 5111 KuTEL-eläkep.maksu -535-1 449 914 36.9-718 41.8 Eläkekulut -3 435-8 613 5 179 39.9-3 633 40.1 5101 sotu-maksut -167-412 245 40.6-329 39.8 5102 Työttömyysvak.maksut -506-1 284 778 39.4-552 37.8 5105 Tapaturmavak.maksut -125-320 195 39.0-78 17.4 5106 Ryhmähenkivak.maksut -6-16 10 39.1-6 37.3 5120 Sosiaalimaksulisät -27-73 46 36.7-31 37.9 Muut henkilösivukulut -832-2 106 1 274 39.5-996 35.2 5201 Sairausvak.korvaukset 179 143 36 125.5 178 34.9 5202 Tapaturmakorvaukset 21 6 15 359.4 6 18.8 5210 Kelan muut korvaukset 6 0 6 0 20 74.5 5215 Kevan +vakyht. korvaukset työnantajalle 0 16-16 0 30 64.8 5220 Muut henk.m. korjauserät 5222 Sosiaalivak.maksujen korjauserä 3 0 3 0 5 36.2 Henkilöstökorvaukset 210 164 45 127.4 239 38.0 Henkilöstökulut yhteensä -19 583-550 30 466 39.1-201 39.4