NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINTIOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 KAUPUNGINHALLITUKSEN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO TA16 TS17 TS18 TS19 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit 31 323 800 Kauden nettoinvestoinnit 29 916 800 MENOT 10 118 200 8 632 200 6 453 200 6 120 200 TULOT 557 000 300 000 300 000 250 000 NETTOMENO 9 561 200 8 332 200 6 153 200 5 870 200 KAUPUNGINJOHTAJAN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO TA16 TS17 TS18 TS19 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit 31 607 800 Kauden nettoinvestoinnit 30 200 800 MENOT 10 320 200 8 744 200 6 423 200 6 120 200 TULOT 557 000 300 000 300 000 250 000 NETTOMENO 9 763 200 8 444 200 6 123 200 5 870 200 TOIMIELINTEN INVESTOINTIEHDOTUSTEN YHTEENVETO TA16 TS17 TS18 TS19 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit 31 732 800 Kauden nettoinvestoinnit 30 325 800 MENOT 10 141 200 8 678 200 6 693 200 6 220 200 TULOT 557 000 300 000 300 000 250 000 NETTOMENO 9 584 200 8 378 200 6 393 200 5 970 200 132

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 KAUPUNGINHALLITUKSEN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO, toimielimittäin Sivu päivitetään vasta, kun kaupunginhallituksen ehdotus on valmistunut TA16 TS17 TS18 TS19 KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 2 819 000 Kauden nettoinvestoinnit 1 819 000 MENOT 1 629 000 535 000 355 000 300 000 TULOT 250 000 250 000 250 000 250 000 NETTOMENO 1 379 000 285 000 105 000 50 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT 0 0 0 0 NETTOMENO 0 0 0 0 YLEISJAOSTO Kauden bruttoinvestoinnit 33 000 Kauden nettoinvestoinnit 33 000 MENOT 33 000 0 0 0 NETTOMENO 33 000 0 0 0 SAARISTOLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT 0 0 0 0 NETTOMENO 0 0 0 0 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 457 000 Kauden nettoinvestoinnit 457 000 MENOT 307 000 150 000 0 0 NETTOMENO 307 000 150 000 0 0 KOULUTUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 1 050 000 Kauden nettoinvestoinnit 1 050 000 MENOT 360 000 230 000 230 000 230 000 NETTOMENO 360 000 230 000 230 000 230 000 KULTTUURILAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 90 000 Kauden nettoinvestoinnit 90 000 MENOT 50 000 20 000 20 000 0 NETTOMENO 50 000 20 000 20 000 0 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT 0 0 0 0 NETTOMENO 0 0 0 0 RAKENNUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT 0 0 0 0 NETTOMENO 0 0 0 0 133

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 160 000 Kauden nettoinvestoinnit 160 000 MENOT 40 000 40 000 40 000 40 000 NETTOMENO 40 000 40 000 40 000 40 000 TEKNINEN LAUTAKUNTA, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit 11 623 800 Kauden nettoinvestoinnit 11 623 800 MENOT 3 353 200 3 227 200 2 578 200 2 465 200 NETTOMENO 3 353 200 3 227 200 2 578 200 2 465 200 INVESTOINNIT YHTEENSÄ, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit 16 232 800 Kauden nettoinvestoinnit 15 232 800 MENOT 5 772 200 4 202 200 3 223 200 3 035 200 TULOT 250 000 250 000 250 000 250 000 NETTOMENO 5 522 200 3 952 200 2 973 200 2 785 200 TILALAITOS Kauden bruttoinvestoinnit 10 686 000 Kauden nettoinvestoinnit 10 279 000 MENOT 2 981 000 2 800 000 2 415 000 2 490 000 TULOT 307 000 50 000 50 000 0 NETTOMENO 2 674 000 2 750 000 2 365 000 2 490 000 VESIHUOLTOLAITOS Kauden bruttoinvestoinnit 4 405 000 Kauden nettoinvestoinnit 4 405 000 MENOT 1 365 000 1 630 000 815 000 595 000 NETTOMENO 1 365 000 1 630 000 815 000 595 000 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit 31 323 800 Kauden nettoinvestoinnit 29 916 800 MENOT 10 118 200 8 632 200 6 453 200 6 120 200 TULOT 557 000 300 000 300 000 250 000 NETTOMENO 9 561 200 8 332 200 6 153 200 5 870 200 134

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 KAUPUNGINJOHTAJAN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO, toimielimittäin TA16 TS17 TS18 TS19 KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 2 819 000 Kauden nettoinvestoinnit 1 819 000 MENOT 1 629 000 535 000 355 000 300 000 TULOT 250 000 250 000 250 000 250 000 NETTOMENO 1 379 000 285 000 105 000 50 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT 0 0 0 0 NETTOMENO 0 0 0 0 YLEISJAOSTO Kauden bruttoinvestoinnit 33 000 Kauden nettoinvestoinnit 33 000 MENOT 33 000 0 0 0 NETTOMENO 33 000 0 0 0 SAARISTOLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT 0 0 0 0 NETTOMENO 0 0 0 0 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 457 000 Kauden nettoinvestoinnit 457 000 MENOT 307 000 150 000 0 0 NETTOMENO 307 000 150 000 0 0 KOULUTUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 1 050 000 Kauden nettoinvestoinnit 1 050 000 MENOT 360 000 230 000 230 000 230 000 NETTOMENO 360 000 230 000 230 000 230 000 KULTTUURILAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 90 000 Kauden nettoinvestoinnit 90 000 MENOT 50 000 20 000 20 000 0 NETTOMENO 50 000 20 000 20 000 0 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT 0 0 0 0 NETTOMENO 0 0 0 0 RAKENNUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT 0 0 0 0 NETTOMENO 0 0 0 0 135

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 TOIMIELINTEN INVESTOINTIEHDOTUSTEN YHTEENVETO, toimielimittäin TA16 TS17 TS18 TS19 KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 2 819 000 Kauden nettoinvestoinnit 1 819 000 MENOT 1 649 000 535 000 335 000 300 000 TULOT 250 000 250 000 250 000 250 000 NETTOMENO 1 399 000 285 000 85 000 50 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT 0 0 0 0 NETTOMENO 0 0 0 0 YLEISJAOSTO Kauden bruttoinvestoinnit 33 000 Kauden nettoinvestoinnit 33 000 MENOT 33 000 0 0 0 NETTOMENO 33 000 0 0 0 SAARISTOLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT 0 0 0 0 NETTOMENO 0 0 0 0 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 457 000 Kauden nettoinvestoinnit 457 000 MENOT 307 000 150 000 0 0 NETTOMENO 307 000 150 000 0 0 KOULUTUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 1 150 000 Kauden nettoinvestoinnit 1 150 000 MENOT 310 000 280 000 280 000 280 000 NETTOMENO 310 000 280 000 280 000 280 000 KULTTUURILAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 90 000 Kauden nettoinvestoinnit 90 000 MENOT 50 000 20 000 20 000 0 NETTOMENO 50 000 20 000 20 000 0 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT 0 0 0 0 NETTOMENO 0 0 0 0 RAKENNUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT 0 0 0 0 NETTOMENO 0 0 0 0 137

KAUPUNGINHALLITUS nimetty kohteittain määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö 31.12.-19 TOIMIELIN 1 649 000 535 000 335 000 300 000 0 0 0 KAUPUNGINJOHTAJA 1 629 000 535 000 355 000 300 000 0 0 0 TALOUSARVIO 1 629 000 535 000 355 000 300 000 0 0 0 TULOT 250 000 250 000 250 000 250 000 0 0 0 TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO 1 379 000 285 000 105 000 50 000 0 0 0 MAANOSTO Kaupunginjohtaja KJ: Varaus valtuuston päättämiin maakauppoihin. KH:lla on käyttöoikeus 100 000 euroon asti / v. Hankintoihin käytetään varausta päätösten mukaan (varauksen purku esitetään tuloslaskelmassa).. Toimielin 1 500 000 500 000 300 000 300 000 Kaupunginjohtaja 1 500 000 500 000 300 000 300 000 Talousarvio 1 500 000 500 000 300 000 300 000 Tulot LUOVUTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS Kaupunginjohtaja Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio Tulot 250 000 250 000 250 000 250 000 KOKOUSHUONEIDEN TEKNIIKAN UUSIMINEN Hallintojohtaja: Kaupungintalon esitys- ja äänentoistotekniikan aseittainen uusiminen Kaupunginjohtaja Toimielin 20 000 20 000 20 000 Kaupunginjohtaja 20 000 20 000 20 000 Talousarvio 20 000 20 000 20 000 SÄHKÖISEN TYÖPÖYDÄN JA DOKUMENTTIENHALLINNAN KEHITTÄMINEN Hallintojohtaja Toimielin 15 000 Kaupunginjohtaja 15 000 Talousarvio 15 000 KALUSTEHANKINNAT Hallintojohtaja: Kaupungintalon saunan sohvakaluston ja kokoustilan 4 kaluston uusiminen. muutettuna Hallintojohtaja Toimielin 20 000 Kaupunginjohtaja 20 000 Talousarvio 20 000 TIETOHALLINTO Tietohallintopäällikkö Tietoliikenneverkon kehittäminen. Työprosessien ja sähköisen asioinnin kehittäminnen: tuki sähköisen asioinnin laajalle käyttöönotolle; sähköisen asiakasilmoittautumisen ja maksamisen tuki; projektihallinnan sähköistämisen tuki. Toimielin 80 000 Kaupunginjohtaja 80 000 Talousarvio 80 000 139

KAUPUNGINHALLITUS TIETOHALLINTO Sähköisen kokoushallinnan päivitys nimetty kohteittain Tietohallintopäällikkö Toimielin 14 000 Kaupunginjohtaja 14 000 Talousarvio 14 000 TIETOHALLINTO Tietohallintopäällikkö: Laitehankintoja Toimielin 15 000 15 000 Kaupunginjohtaja 15 000 15 000 Talousarvio 15 000 15 000 140

YLEISJAOSTO Henkilöstöpäällikkö määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö 31.12.-19 TOIMIELIN 33 000 0 0 0 0 0 0 KAUPUNGINJOHTAJA 33 000 0 0 0 0 0 0 TALOUSARVIO 33 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO 33 000 0 0 0 0 0 0 MATKALASKUMODUULIN HANKINTA Matkalaskumoduulin hankinta osaksi palkkahallinnon ohjelmistoa. Tämä on viimeinen osa sähköistettävän prosessin osa liittyen palkkahallintoon. Vuotuiset käyttökustannukset tulevat olemaan noin 6 000-7 000 euroa. Toimielin 33 000 Kaupunginjohtaja 33 000 Talousarvio 33 000 Tulot 141

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Iiro Pöyhönen määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö 31.12.-19 TOIMIELIN 307 000 150 000 0 0 0 0 0 KAUPUNGINJOHTAJA 307 000 150 000 0 0 0 0 0 TALOUSARVIO 307 000 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO 307 000 150 000 0 0 0 0 0 OHJELMISTOHANKINNAT Lakisääteiset palvelut: valtakunnalliseen potilastiedon arkistoon liittyminen 30 000 (suun terveydenhuolto), Kanta-palvelut 25 000, KJ: ehdotus hyväksytään Toimielin 64 000 Kaupunginjohtaja 64 000 Talousarvio 64 000 SUUHYGIENISTIN HUONEEN KALUSTUS, HOITOKONE JA INSTRUMENTIT VASTAAVAN HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖTILAN, AJANAVARAUKSEN TYÖTASON SEKÄ TAUKOTILAN MUUTOSTYÖT KJ: ehdotus hyväksytään Toimielin 90 000 Kaupunginjohtaja 90 000 Talousarvio 90 000 HAMMASLÄÄKÄRIN JA HAMMASHOITAJAN HOITOHUONEET KJ: ehdotus hyväksytään Toimielin 100 000 Kaupunginjohtaja 100 000 Talousarvio 100 000 ILMOITTAUTUMISAUTOMAATTI JA VUORONUMEROJÄRJESTELMÄ LÄÄKÄRIN VASTAANOTOLLE KJ: ehdotus hyväksytään Toimielin 24 000 Kaupunginjohtaja 24 000 Talousarvio 24 000 KEMIAN ANALYSAATTORIN HANKINTA LABORATORIOON KJ: ehdotus hyväksytään KH: Toimielin 32 000 Kaupunginjohtaja 32 000 Talousarvio 32 000 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUTILOJEN HANKESUUNNITELMA KJ: ehdotus hyväksytään Toimielin 50 000 Kaupunginjohtaja 50 000 Talousarvio 50 000 142

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Iiro Pöyhönen POTILASKUTSUJÄRJESTELMÄ KATAVAKODILLE KJ: ehdotus hyväksytään Toimielin 75 000 Kaupunginjohtaja 75 000 Talousarvio 75 000 BIRGITTAKODIN POTILASVALVONNAN LAITTEET Potilaskutsujärjestelmän emokone ja soittokellot asukkaille (16 000) sekä uusi kameravalvonnan palvelin ( 6 000) KJ: ehdotus hyväksytään Toimielin 22 000 Kaupunginjohtaja 22 000 Talousarvio 22 000 143

KOULUTUSLAUTAKUNTA Irmeli Myllymäki määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö 31.12.-19 TOIMIELIN 310 000 280 000 280 000 280 000 0 0 0 KAUPUNGINJOHTAJA 360 000 230 000 230 000 230 000 0 0 0 TALOUSARVIO 360 000 230 000 230 000 230 000 0 0 0 0 0 0 TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO 360 000 230 000 230 000 230 000 0 0 0 KOULUKALUSTON HANKINTA Sisältää luokkatilojen esitystekniikan täydentämistä, teknisen työn laitteiden uusintaa, koulukalusteiden uusintaa ja opetusvälineistön uusintaa. Toimielin 80 000 80 000 80 000 80 000 Kaupunginjohtaja 80 000 80 000 80 000 80 000 Talousarvio 80 000 80 000 80 000 80 000 Tulot NAANTALIN LUKION SÄHKÖISET YLIOPPILASKIRJOITUKSET Lukio siirtyy asteittain sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin syksystä 2016 alkaen. Kirjoituksiin varattavat tilat on varustettava riittävin data- ja sähkökaapeloinnein ja varustein. Toimielin 50 000 Kaupunginjohtaja 50 000 Talousarvio 50 000 PERUSOPETUKSEN TABLETIT Uuden opetussuunnitelman asettamien tarpeiden edellyttämät tabletit opetuskäyttöön, ensimmäisenä vuotena yksi ikäluokka, sen jälkeen kaksi ikäluokkaa vuosittain. Tarkemmat perustelut liitteessä. muutettuna, kaikille vuosille 150 000 euroa. Toimielin 100 000 200 000 200 000 200 000 Kaupunginjohtaja 150 000 150 000 150 000 150 000 Talousarvio 150 000 150 000 150 000 150 000 KALEVANNIEMEN KOULUN PERUSKORJAUKSEN IRTAIMISTOHANKINNAT Kalevanniemen koulun peruskorjaukseen liittyvät irtaimistohankinnat 2016 Toimielin 80 000 Kaupunginjohtaja 80 000 Talousarvio 80 000 144

KULTTUURILAUTAKUNTA Anne Sjöström määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö 31.12.-19 TOIMIELIN 50 000 20 000 20 000 0 0 0 0 KAUPUNGINJOHTAJA 50 000 20 000 20 000 0 0 0 0 TALOUSARVIO 50 000 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0 TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO 50 000 20 000 20 000 0 0 0 0 KIRJASTOJEN NYKYAIKAISTAMINEN Vuonna 2016 pääkirjaston palautusautomaatti, edellyttää muutoksia tilajärjestelyissä. Hankinta siirretty vuodesta 2015 vuoteen 2016 kirjaston kehittämissuunnitelman takia. Toimielin 50 000 Kaupunginjohtaja 50 000 Talousarvio 50 000 Tulot PÄÄKIRJASTON LAAJENTAMINEN JA UUDISTAMINEN Esisuunnittelu 2016, rakennussuunnittelu ja toteutus suunnitelmakauden aikana Toimielin 20 000 Kaupunginjohtaja 20 000 Talousarvio 20 000 HUMPIN KUNNOSTUS OSANA NAANTALIN MUSEON KEHITTÄMISTÄ Suunnittelu 2018, toteuttamisajankohta ja kustannukset määräytyvät suunnittelun yhteydessä. Toimielin 20 000 Kaupunginjohtaja 20 000 Talousarvio 20 000 145

KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Maankäyttöpäällikkö (Elise Lehikoinen) TOIMIELIN 40 000 40 000 40 000 40 000 KAUPUNGINJOHTAJA 40 000 40 000 40 000 40 000 TALOUSARVIO 40 000 40 000 40 000 40 000 TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO 40 000 40 000 40 000 40 000 IRTAIN OMAISUUS 2016: gps (-09), 2017: gps (-10), 2018:gps (-12), 2019: takymetri (-11) Toimielin 40 000 40 000 40 000 40 000 Kaupunginjohtaja 40 000 40 000 40 000 40 000 Talousarvio 40 000 40 000 40 000 40 000 146

TEKNINEN LAUTAKUNTA kunnallistekniikka, ateriapalvelut nimetty kohteittain määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö 31.12.-19 TOIMIELIN 3 414 200 3 511 200 2 788 200 2 515 200 14 165 936 3 331 441 5 122 495 KAUPUNGINJOHTAJA 3 453 200 3 267 200 2 548 200 2 465 200 14 165 936 3 331 441 5 122 495 TALOUSARVIO 3 353 200 3 227 200 2 578 200 2 465 200 14 165 936 3 331 441 5 122 495 0 0 0 TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO 3 353 200 3 227 200 2 578 200 2 465 200 14 165 936 3 331 441 5 122 495 SIIRTO ALUEKOHTEISTA TE-ehdotus lajeittain Katualueet 1 016 000 950 000 1 265 000 635 000 0 20 000 100 000 40 000 Toimielin 1 016 000 970 000 1 365 000 675 000 9 489 936 2 525 380 3 138 556 KJ-ehdotus lajeittain Katualueet 1 010 000 956 000 1 265 000 635 000 0 20 000 100 000 40 000 Kaupunginjohtaja 1 010 000 976 000 1 365 000 675 000 9 489 936 2 525 380 3 138 556 Talousarvio lajeittain Katualueet 1 010 000 956 000 1 265 000 635 000 0 20 000 100 000 40 000 Talousarvio 1 010 000 976 000 1 365 000 675 000 9 489 936 2 525 380 3 138 556 KULTARANTA-PORHONKALLIO JK+PP-TIE tarkennettu Kevyen liikenteen väylän jatkaminen Särkänsalmentielle osuudelle Isokyläntie - Porhonkallio. 2014-2016 Toimielin 350 000 1 085 000 726 061 8 939 Kaupunginjohtaja 350 000 1 085 000 726 061 8 939 Talousarvio 350 000 1 085 000 726 061 8 939 KARVETIN LIIKUNTA-ALUE Jalkapallonurmien uusiminen 2016, monitoimikenttä 2017 (ollut vapaa-aikalautakunnan talousarviossa). Valtionavustusta haettava monitoimikentän rakentamiseen. 2016-2017 Toimielin 200 000 96 000 296 000 0 Kaupunginjohtaja 200 000 96 000 296 000 0 Talousarvio 200 000 96 000 296 000 0 Tulot ARMONLAAKSONTIEN JA RUONAN YHDYSTIEN LIITTYMÄJÄRJESTELYT myöhennetty, mr tarkennettu E18 tien kehittäminen. Yhteishanke ELY-keskuksen kanssa, hankkeen käynnistäminen 2019-xx Toimielin 600 000 1 600 000 1 000 000 Kaupunginjohtaja 600 000 1 600 000 1 000 000 Talousarvio 600 000 1 600 000 1 000 000 TERÄS- JA KARVETINKATU supistettu Teräskadun saneeraus välillä Karvetinkatu-Muuntamonkatu. Hankkeeseen sisältyy avouoman putkittaminen, pysäköintitaskujen toteuttaminen ja valaistuksen saneeraus. Hankkeella on 130 000 euron määräraha myös vesihuollossa. Laajuutta supistettu aikaisemmasta. Toimielin 200 000 Kaupunginjohtaja 200 000 Talousarvio 200 000 147

TEKNINEN LAUTAKUNTA kunnallistekniikka, ateriapalvelut nimetty kohteittain AURINKOTIEN JA VENE-VALKAMANTIEN aikaistettu KIERTOLIITTYMÄ Kiertoliitttymän rakentaminen ns. Kylpylän liittymään tavoitteena parantaa liittymistä sivusuunnilta ja liikenneturvallisuutta Toimielin 280 000 Kaupunginjohtaja 280 000 Talousarvio 280 000 VESIBUSSILAITURIN SANEERAUS nimen muutos Nykyisen hirsiarkkulaiturin kantavien rakenteiden ja kansilankutuksen saneeraus 2015-2017 Toimielin 300 000 320 000 20 000 0 Kaupunginjohtaja 300 000 320 000 20 000 0 Talousarvio 300 000 320 000 20 000 0 KAIVOKADUN SANEERAUS Kadun sekä viemäreiden ( myös VH-hanke) saneeraus välillä Kaivokatu-Käsityöläiskatu, Hankkeen toteutus 2020, rakennussuunnitelmien laatiminen 2019. Katurakenteiden kustannusarvio 1 035 000 2015-2020 Toimielin 30 000 1 035 000 30 000 975 000 Kaupunginjohtaja 30 000 1 035 000 30 000 975 000 Talousarvio 30 000 1 035 000 30 000 975 000 PUISTOTIEN SANEERAUS Puistotien sekä vesihuollon ( myös VH-Hanke) saneeraus välillä Maariankatu - Tullikatu 2015-2017 Toimielin 310 000 340 000 30 000 0 Kaupunginjohtaja 310 000 340 000 30 000 0 Talousarvio 310 000 340 000 30 000 0 AURINKOTIEN ALIKULKUKÄYTÄVIEN SANEERAUS 2016 Maijamäen alikulkukäytävä muutettuna Toimielin 90 000 60 000 30 000 60 000 Kaupunginjohtaja 90 000 60 000 30 000 60 000 Talousarvio 60 000 60 000 60 000 60 000 SUOVUOREN KUNTORADAN ALIKULKUKÄYTÄVÄ Suovuoren kuntoradan ja Peräniitynpuiston kevyen liikenteen väyläverkoston risteämisjärjestelyt KJ: Ehdotusta ei hyväksytä Toimielin 190 000 Kaupunginjohtaja 0 Talousarvio 0 148

TEKNINEN LAUTAKUNTA kunnallistekniikka, ateriapalvelut nimetty kohteittain RYMÄTTYLÄNTIEN VALAISTUS LUONNONMAALLA Rymättyläntien valaistus Luonnonmaalla tavoitteena parantaa liikenneturvallisuutta. Mahdollinen MAL-hanke yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa. Toimielin 125 000 Kaupunginjohtaja 125 000 Talousarvio 125 000 HALLINPOLUN JATKAMINEN Hallinpolun jatkeen rakentaminen Toimielin 40 000 Kaupunginjohtaja 40 000 Talousarvio 40 000 KAILON SILTA (KH) Kailon sillan kiinteiden osien uusiminen. Edellyttää sopimusta Muumimaailman kanssa. aiennettuna (KH) Toimielin 200 000 Kaupunginjohtaja 200 000 0 Talousarvio 200 000 SEUDULLINEN JOUKKOLIIKENNE Seudullinen joukkoliikenteen palveluiden kehittäminen, kuten EMV-maksaminen, mobiilipalvelut, paikkatietoon sidotut matkustajainformaatiopalvelut ym. Kehittämishankkeisiin varataan vuosittain 500 000 euroa, josta Naantalin asukaslukuun perustuva osuus on 33 200. Toimielin 33 200 33 200 33 200 33 200 Kaupunginjohtaja 33 200 33 200 33 200 33 200 Talousarvio 33 200 33 200 33 200 33 200 LIIKENNEVÄYLIEN PÄÄLLYSTYS Lautakunnan päätöksin: kunnossapito-ohjelman mukaiset kohteet, kauden aikana ilmenevät sekä akuutit. muutettuna. muutettuna, 2016 kohteisiin sisällytettävä Nunnakatu. Toimielin 250 000 250 000 250 000 250 000 Kaupunginjohtaja 200 000 200 000 200 000 200 000 Talousarvio 200 000 200 000 200 000 200 000 KATUVALAISTUS Lautakunnan päätöksin: kunnossapito-ohjelman mukaiset kohteet, kauden aikana ilmenevät sekä akuutit. Toimielin 140 000 140 000 140 000 140 000 Kaupunginjohtaja 140 000 140 000 140 000 140 000 Talousarvio 140 000 140 000 140 000 140 000 149

TEKNINEN LAUTAKUNTA kunnallistekniikka, ateriapalvelut nimetty kohteittain PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN Lautakunnan päätöksin. muutettuna Toimielin 200 000 200 000 200 000 200 000 Kaupunginjohtaja 200 000 200 000 200 000 200 000 Talousarvio 160 000 160 000 200 000 200 000 SUUNNITTELU Lautakunnan päätöksin Toimielin 40 000 40 000 40 000 40 000 Kaupunginjohtaja 40 000 40 000 40 000 40 000 Talousarvio 40 000 40 000 40 000 40 000 LAITURIT JA VENESATAMAT Lautakunnan päätöksin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin. muutettuna Toimielin 100 000 70 000 70 000 70 000 Kaupunginjohtaja 100 000 70 000 70 000 70 000 Talousarvio 70 000 70 000 70 000 70 000 VIHERALUEET Lautakunnan päätöksin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin. muutettuna. Toimielin 225 000 165 000 150 000 130 000 Kaupunginjohtaja 175 000 165 000 150 000 130 000 Talousarvio 175 000 165 000 150 000 130 000 LIIKUNTAPAIKAT Lautakunnan päätöksin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin. Toimielin 75 000 117 000 110 000 82 000 Kaupunginjohtaja 75 000 117 000 110 000 82 000 Talousarvio 75 000 117 000 110 000 82 000 IRTAIN OMAISUUS Raskaan - ja erikoiskaluston hankinnat muutettuna, kyse on säästöstä alkuperäiseen ehdotukseen. Toimielin 315 000 195 000 140 000 140 000 Kaupunginjohtaja 260 000 195 000 140 000 140 000 Talousarvio 260 000 195 000 140 000 140 000 ATERIAPALVELUT Tilapalvelujaoston päätöksin kone- ja kalustohankinnat, linjastojen uusimiset ja kaluston asennustyöt Kiinteistöpäällikkö Toimielin 60 000 40 000 70 000 65 000 Kaupunginjohtaja 60 000 40 000 70 000 65 000 Talousarvio 60 000 40 000 70 000 65 000 150

TILALAITOS Kiinteistöpäällikkö määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö 31.12.-19 TOIMIELIN 2 998 000 2 687 000 2 415 000 2 490 000 8 901 000 205 000 685 000 KAUPUNGINJOHTAJA 3 083 000 2 872 000 2 415 000 2 490 000 8 871 000 205 000 585 000 TALOUSARVIO 2 981 000 2 800 000 2 415 000 2 490 000 8 871 000 205 000 585 000 TULOT 307 000 50 000 50 000 0 0 0 0 TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO 2 674 000 2 750 000 2 365 000 2 490 000 8 871 000 205 000 585 000 KAUPUNGINTALO 2 Hulevesijärjestelmän peruskorjaukset (hissikuilun ja valtuustosalin varapoistumistien ympäristöt) 2017-2018 Toimielin 45 000 18 000 63 000 0 Kaupunginjohtaja 45 000 18 000 63 000 0 Talousarvio 45 000 18 000 63 000 0 KAUPUNGINTALO 3 Rakennuksen sälekaihdinjärjestelmän peruskorjauksen loppuun saattaminen. Toimielin 18 000 Kaupunginjohtaja 18 000 Talousarvio 18 000 KAUPUNGINTALO RUOKASALI, kohde 4 Ruokasalin peruskorjaus 17:Lattiakorjaus, äänenvaimennus ja jakelutiski 18: ikkunaseinän ympäristön peruskorjaus, (yhdistetty hankkeet) KJ: Ei ruokalan jakelutiskiä, - 30 000 2017-2018 Toimielin 65 000 40 000 105 000 0 Kaupunginjohtaja 35 000 40 000 75 000 0 Talousarvio 35 000 40 000 75 000 0 KAUPUNGIN TILAT, TUULENSUUNKADUN VIRASTOTAL uusi kohde Virastotalossa olevien kaupungin omistamien tilojen jalostaminen tulevaa vuokralaista varten (KH) Toimielin 70 000 Kaupunginjohtaja 70 000 Talousarvio 70 000 KARVETIN PÄIVÄKOTI tasomuutos Taloteknisen peruskorjauksen suunnittelu ja toteuttaminen. (neliöhinta noin 1 550 e / huoneistoala) muutettuna 2015-2016 Toimielin 940 000 1 000 000 60 000 0 Kaupunginjohtaja 890 000 50 000 1 000 000 60 000 0 Talousarvio 890 000 50 000 1 000 000 60 000 0 KUMMELI Peruskorjauksen vaihe 2: Huonetilojen muutokset, piha- ja paikoitusalueiden kunnostaminen sekä pihavalaistuksen uusiminen. Suunnitelmat tehty vaiheen 1 yhteydessä muutettuna. Toimielin 450 000 Kaupunginjohtaja 400 000 50 000 Talousarvio 400 000 50 000 151

TILALAITOS TERVEYSKESKUS Kiinteistöpäällikkö KJ: Vuoden 2015 määrärahan käytöstä osa siirtyy vuodelle 2016 Toimielin Kaupunginjohtaja 200 000 Talousarvio 200 000 MAIJAMÄEN KOULU, kohde 2 siirretty eteenpäin Piha- ja paikoitusalueiden ja pihavalaistuksen rakentaminen. Toimielin 190 000 Kaupunginjohtaja 190 000 Talousarvio 190 000 MAIJAMÄEN KOULU YLÄASTE, kohde 5 kohde laajentunut Ilmanvaihdon tehostaminen ja automatisointi -56 osalla. Suunnittelu ja toteutus. -78-osan erikoisluokkien perusparantaminen. Liikuntahallin pukutilojen ja kuntosalin perusparantaminen. 2016-2019 Toimielin 48 000 140 000 100 000 50 000 338 000 0 Kaupunginjohtaja 48 000 140 000 100 000 50 000 338 000 0 Talousarvio 48 000 140 000 100 000 50 000 338 000 0 MAIJAMÄKI LUKIO, kohde 6-62 -osan ilmanvaihdon peruskorjaus 2016-2017. 2015-2017 Toimielin 10 000 120 000 260 000 120 000 10 000 Kaupunginjohtaja 10 000 120 000 260 000 120 000 10 000 Talousarvio 10 000 120 000 260 000 120 000 10 000 KALEVANNIEMEN KOULURAKENNUS Hanke on pääosin talotekninen peruskorjaus, joka sisältää lisäksi vähäisiä toiminnallisia muutoksia: hallintotilojen yhtenäistäminen, kulkuyhteyksien selkeyttäminen, opasteet, musiikkileikkikoulun siirto Karvetista. Kalevanniemen koulurakennusten ja Rasekon tilatarpeista on tehty kokonaisselvitys. Vaiheessa 1 toteuteuttaan luokkasiiven (D-osa) talotekninen peruskorjaus ja yhtenäistetään hallintotilat. 2-vaiheessa peruskorjataan B-osa ja C-osan katto. C-osan muu peruskorjaus toteutetaan suunnitelmakauden ulkopuolella. Hankkeelle harkitaan rakennustoimikunnan perustamista. muutettuna. 2015-201? Toimielin 800 000 900 000 1 300 000 3 600 000 25 000 575 000 Kaupunginjohtaja 700 000 1 000 000 1 300 000 3 600 000 25 000 575 000 Talousarvio 700 000 1 000 000 1 300 000 3 600 000 25 000 575 000 KUPARIVUOREN KOULU 1 tasokorotus Talotekninen peruskorjaus, atk-luokan toteutus rakennukseen. Suunnittelu ja toteutus 2017-2018 Toimielin 40 000 650 000 690 000 0 0 Kaupunginjohtaja 40 000 650 000 690 000 0 Talousarvio 40 000 650 000 690 000 0 152

TILALAITOS Kiinteistöpäällikkö KARVETIN KOULU 1 tason ja aikataulun muutos Karvetin koulun vanhan osa peruskorjaus. (ilmanvaihto ja rakennuksen tiiviys) muutettuna. 2016-2018 Toimielin 15 000 600 000 615 000 0 0 Kaupunginjohtaja 15 000 600 000 615 000 0 Talousarvio 15 000 600 000 615 000 0 MERIMASKUN KOULU, KOHDE 3 Taloteknisen peruskorjauksen toteutussuunnittelu 2017 ja toteuttaminen 2018.. 2016-2019 Toimielin 40 000 450 000 490 000 0 0 Kaupunginjohtaja 40 000 450 000 490 000 0 0 Talousarvio 40 000 450 000 490 000 0 0 RYMÄTTYLÄN KOULU, KOHDE 2 Tukilämmitysjärjestelmän toteuttaminen rakennukseen 2017. Rymättylän koulun peruskorjauksen kokonaissuunnittelu 2018, Peruskorjauksen toteutus 2019. 2017-2019 Toimielin 180 000 50 000 420 000 650 000 0 0 Kaupunginjohtaja 180 000 50 000 420 000 650 000 0 0 Talousarvio 180 000 50 000 420 000 650 000 0 0 MERISALI KJ: Vuoden 2015 määrärahan käytöstä osa siirtyy vuodelle 2016 Toimielin 100 000 0 100 000 Kaupunginjohtaja 100 000 100 000 0 0 Talousarvio 100 000 100 000 0 0 RANTARAVINTOLA (KH) Teknisen peruskorjauksen suunnittelu ja toteutus, vesikaton ja julkisivun peruskorjaus, hankkeen käynnistäminen edellyttää erillistä päätöstä. 2016-2017 Toimielin 30 000 540 000 570 000 0 0 Kaupunginjohtaja 30 000 540 000 570 000 0 0 Talousarvio 30 000 540 000 570 000 0 0 TUULENSUOJA (Kaivotori 2) Tuulensuojan tarveselvitys, peruskorjauksen suunnittelu ja toteutus. 2017-2019 Toimielin 20 000 100 000 120 000 0 0 Kaupunginjohtaja 20 000 100 000 120 000 0 0 Talousarvio 20 000 100 000 120 000 0 0 153

TILALAITOS Kiinteistöpäällikkö KESTI-MAARIA Rakennuksen kattorakenteiden ja ilmanvaihdon osittainen rakenteellinen peruskorjaus. Toimielin 70 000 Kaupunginjohtaja 70 000 Talousarvio 70 000 KAIVOKATU 5 Taloteknisen peruskorjauksen suunnittelu ja toteutus, vesikaton ja julkisivun peruskorjaus. 2018-2019 Toimielin 20 000 280 000 300 000 0 0 Kaupunginjohtaja 20 000 280 000 300 000 0 0 Talousarvio 20 000 280 000 300 000 0 0 PÄIVÄKODIT JA KOULUT Päiväkotien ja koulujen vuosikorjaukset ja hankinnat tilapalvelujaoston vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan. Toimielin 130 000 150 000 125 000 130 000 Kaupunginjohtaja 130 000 150 000 125 000 130 000 Talousarvio 130 000 150 000 125 000 130 000 KOULUJEN PIHOJEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN PARANTAMINEN Koulujen pihojen välitunti- ja muun liikuntakäyttömahdollisuuksien parantaminen. Kohteet valitaan käyttäjän esityksestä. Toimielin 25 000 35 000 35 000 Kaupunginjohtaja 25 000 35 000 35 000 Talousarvio 25 000 35 000 35 000 Tulot PÄIVÄKOTIEN LEIKKIPIHAT Leikkipihahankinnat tilapalvelujaoston vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan. Toimielin 20 000 20 000 20 000 20 000 Kaupunginjohtaja 20 000 20 000 20 000 20 000 Talousarvio 20 000 20 000 20 000 20 000 MUUT PALVELUKIINTEISTÖT Muiden palvelukiinteistöjen vuosihankinnat tilapalvelujaoston vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan. muutettuna sähkötekninen Toimielin 207 000 247 000 67 000 50 000 Kaupunginjohtaja 207 000 247 000 67 000 50 000 Talousarvio 150 000 200 000 67 000 50 000 154

TILALAITOS Kiinteistöpäällikkö LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO Rakennusten laite ja irtaimistohankinnat tilapalvelujaoston vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan. muutettuna Toimielin 165 000 145 000 85 000 105 000 Kaupunginjohtaja 165 000 145 000 85 000 105 000 Talousarvio 120 000 120 000 85 000 105 000 MYYDYN TAI MUUTEN POISTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS Tilalaitoksen omistuksessa olevien rakennusten ja osakkeiden kirjanpitoarvon tuloutus Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio Tulot 307 000 50 000 50 000 155

VESIHUOLTOLAITOS Tekninen johtaja määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö 31.12.-19 TOIMIELIN 1 340 000 1 455 000 815 000 595 000 5 678 933 1 979 256 1 294 677 KAUPUNGINJOHTAJA 1 365 000 1 630 000 815 000 595 000 5 678 933 1 979 256 1 294 677 TALOUSARVIO 1 365 000 1 630 000 815 000 595 000 5 678 933 1 979 256 1 294 677 0 0 0 TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO 1 365 000 1 630 000 815 000 595 000 5 678 933 1 979 256 1 294 677 SIIRTO ALUEKOHTEISTA Toimielin 560 000 250 000 485 000 235 000 4 063 933 1 929 256 804 677 Kaupunginjohtaja 485 000 325 000 485 000 235 000 4 063 933 1 929 256 804 677 Talousarvio 485 000 325 000 485 000 235 000 4 063 933 1 929 256 804 677 TERÄS- JA KARVETINKATU Ojan putkitus ja kuivatusjärjestelyt KJ: ehdotus hyväksytään supistettu Toimielin 130 000 Kaupunginjohtaja 130 000 Talousarvio 130 000 VELKUANMAAN VEDENJAKELUN TURVAAMINEN Siirrettävän alavesisäiliön hankinta Velkuanmaalle KJ: ehdotus hyväksytään Toimielin 50 000 Kaupunginjohtaja 50 000 Talousarvio 50 000 LUONNONMAAN PAINEVIEMÄRIN SANEERAUS tason muutos ym Paineviemärin saneeraus välillä Kultarannan koulu - Linnavuori KJ: ehdotus hyväksytään muutettuna. 2015-2017 Toimielin 200 000 100 000 330 000 10 000 20 000 Kaupunginjohtaja 100 000 200 000 330 000 10 000 20 000 Talousarvio 100 000 200 000 330 000 10 000 20 000 KAIVOKADUN SANEERAUS Hulevesiviemärin rakentaminen huomioden tiivistyvä keskustan alue välillä Maariankatu - Käsityöläiskatu, hankkeen rakentaminen 2020, rakennussuunnitelu 2019. Vesihuollon kustannusarvio 520 000 KJ: ehdotus hyväksytään 2015-2020 Toimielin 30 000 520 000 20 000 470 000 Kaupunginjohtaja 30 000 520 000 20 000 470 000 Talousarvio 30 000 520 000 20 000 470 000 PUISTOTIEN SANEERAUS Hulevesiviemärin rakentamine huomioiden tiivistyvä keskustan alue välillä Maariankatu - Tullikatu, suunnittelu tehty 2015, Lisäksi määräraha teknisen lautakunnan kohteena puistonsaneeraukseen KJ: ehdotus hyväksytään 2015-2017 Toimielin 745 000 765 000 20 000 0 Kaupunginjohtaja 745 000 765 000 20 000 0 Talousarvio 745 000 765 000 20 000 0 156

VESIHUOLTOLAITOS Tekninen johtaja SIIRTOVIEMÄRI VÄLILLÄ SATAMA - LUOLALAN PUMPPAAMO (KH) Siirtoviemärin rakentamin satamasta yhteishankkeena sataman ja Finnfeeds Finlandin kanssa muutettuna (KH). Muutettu ehdotus on kaupungin nettomaksuosuus Toimielin 250 000 Kaupunginjohtaja 450 000 Talousarvio 450 000 VERKOSTO (ml. saariston vesihuolto) Lautakunnan päätöksin kohdelistan mukaan, ryhmään yhdistetty saariston vesihuolto KJ: ehdotus hyväksytään Toimielin 250 000 200 000 300 000 300 000 Kaupunginjohtaja 250 000 200 000 300 000 300 000 Talousarvio 250 000 200 000 300 000 300 000 SUUNNITTELU Lautakunnan päätöksin KJ: ehdotus hyväksytään Toimielin 30 000 30 000 30 000 30 000 Kaupunginjohtaja 30 000 30 000 30 000 30 000 Talousarvio 30 000 30 000 30 000 30 000 157

ALUEKOHTEET Tekninen johtaja määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö 31.12.-19 TOIMIELIN 1 576 000 1 220 000 1 850 000 910 000 13 553 869 4 454 636 3 943 233 KAUPUNGINJOHTAJA 1 495 000 1 301 000 1 850 000 910 000 13 553 869 4 454 636 3 943 233 TALOUSARVIO 1 495 000 1 301 000 1 850 000 910 000 13 553 869 4 454 636 3 943 233 0 0 0 TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO 1 495 000 1 301 000 1 850 000 910 000 13 553 869 4 454 636 3 943 233 TE-ehdotus lajeittain Kausi yhteensä: Katualueet 1 016 000 950 000 1 265 000 635 000 3 866 000 0 20 000 100 000 40 000 160 000 Vesihuolto 560 000 250 000 485 000 235 000 1 530 000 Yhteensä 1 576 000 1 220 000 1 850 000 910 000 5 556 000 KJ-ehdotus lajeittain Kausi yhteensä: Katualueet 1 010 000 956 000 1 265 000 635 000 3 866 000 0 20 000 100 000 40 000 160 000 Vesihuolto 485 000 325 000 485 000 235 000 1 530 000 Yhteensä 1 495 000 1 301 000 1 850 000 910 000 5 556 000 TA-ehdotus lajeittain Kausi yhteensä: Katualueet 1 010 000 956 000 1 265 000 635 000 3 866 000 0 20 000 100 000 40 000 160 000 Vesihuolto 485 000 325 000 485 000 235 000 1 530 000 Yhteensä 1 495 000 1 301 000 1 850 000 910 000 5 556 000 ITÄ-IMMANEN Katujen päällystys ja viimeistely, Jänöpuiston rakentaminen 2011-2018 Toimielin 0 0 160 000 0 1 359 000 1 167 452 31 548 Katualueet 100 000 60 000 Vesihuolto Kaupunginjohtaja 0 0 160 000 0 1 359 000 1 167 452 31 548 Katualueet 100 000 60 000 Vesihuolto Talousarvio 0 0 160 000 0 1 359 000 1 167 452 31 548 Katualueet 100 000 60 000 Vesihuolto ITÄ-TAMMISTO myöhennetty Katujen viimeistely ja puiston rakentaminen 2012-2019 Toimielin 0 0 0 60 000 720 875 631 574 29 301 Katualueet 20 000 40 000 Vesihuolto Kaupunginjohtaja 0 0 0 60 000 720 875 631 574 29 301 Katualueet 20 000 40 000 Vesihuolto Talousarvio 0 0 0 60 000 720 875 631 574 29 301 Katualueet 20 000 40 000 Vesihuolto 158

ALUEKOHTEET Tekninen johtaja KESKUSTAKORTTELIT (KH) myöhennetty Hanke käsittää keskustan asemakaavan mukaisen alueen, Suunnitelmakaudella toteutus Aurinkotien ja Kreivinkadun kiertoliittymäliittymä 2017, Luostarinkatu 2019. Koko hanke 4,7 M. Hanke jatkuu yli suunnitelmakauden. muutettuna. 2011-201x Toimielin 0 520 000 0 610 000 5 571 770 1 248 152 3 193 618 Katualueet 400 000 420 000 20 000 Vesihuolto 100 000 190 000 Kaupunginjohtaja 100 000 420 000 0 610 000 5 571 770 1 248 152 3 193 618 Katualueet 75 000 325 000 420 000 20 000 Vesihuolto 25 000 75 000 190 000 Talousarvio 100 000 420 000 0 610 000 5 571 770 1 248 152 3 193 618 MÄNTYLÄNRINNE Alueen katujen viimeistely Katualueet 75 000 325 000 420 000 20 000 Vesihuolto 25 000 75 000 190 000 2008-2016 Toimielin 20 000 0 0 0 498 434 439 795 38 639 Katualueet 20 000 Vesihuolto Kaupunginjohtaja 20 000 0 0 0 498 434 439 795 38 639 Katualueet 20 000 Vesihuolto Talousarvio 20 000 0 0 0 498 434 439 795 38 639 SANTALANTIE Katualueet 20 000 Vesihuolto Santalantien asemakaava-alueen katujen viimeistelytyöt myöhennetty 2015-2019 Toimielin 0 0 0 150 000 1 630 000 830 000 650 000 Katualueet 150 000 Vesihuolto Kaupunginjohtaja 0 0 0 150 000 1 630 000 830 000 650 000 Katualueet 150 000 Vesihuolto Talousarvio 0 0 0 150 000 1 630 000 830 000 650 000 Katualueet 150 000 Vesihuolto 159

ALUEKOHTEET Tekninen johtaja VIIALAN RANTA-ALUE Ei asemakaavaa. Määräraha ei vielä vahvistettu, koska ei kustannusarviota. 2018- Toimielin 0 0 40 000 0 ei vielä hankerahaa Katualueet 20 000 Vesihuolto 20 000 Kaupunginjohtaja 0 0 40 000 0 ei vielä hankerahaa Katualueet 20 000 Vesihuolto 20 000 Talousarvio 0 0 40 000 0 ei vielä hankerahaa Katualueet 20 000 Vesihuolto 20 000 TEERSALO myöhennetty Määrärahaa ei vielä vahvistettu, koska ei kustannusarviota 2019- Toimielin 0 0 0 50 000 ei vielä hankerahaa Katualueet 25 000 Vesihuolto 25 000 Kaupunginjohtaja 0 0 0 50 000 ei vielä hankerahaa Katualueet 25 000 Vesihuolto 25 000 Talousarvio 0 0 0 50 000 ei vielä hankerahaa Katualueet 25 000 KUKOLANVAINIO ent. Haijainen Vesihuolto 25 000 aikaistettu, vaiheistettu Kukolanvainion asemakaava-alueen rakentaminen. Hankkeen toteutus kahdessa vaiheessa 2012-2018 Toimielin 1 280 000 0 860 000 0 2 208 790 68 789 1 Katualueet 860 000 400 000 40 000 Vesihuolto 420 000 420 000 Kaupunginjohtaja 1 280 000 0 860 000 0 2 208 790 68 789 1 Katualueet 860 000 400 000 40 000 Vesihuolto 420 000 420 000 Talousarvio 1 280 000 0 860 000 0 2 208 790 68 789 1 Katualueet 860 000 400 000 40 000 Vesihuolto 420 000 420 000 160

ALUEKOHTEET Tekninen johtaja MUURILA-HELLEMAA Ei asemakaavaa. Määrärahaa ei vielä vahvistettu, koska ei kustannusarviota 2017-201x Toimielin 0 60 000 0 0 ei vielä hankerahaa Katualueet 30 000 Vesihuolto 30 000 Kaupunginjohtaja 0 60 000 0 0 ei vielä hankerahaa Katualueet 30 000 Vesihuolto 30 000 Talousarvio 0 60 000 0 0 ei vielä hankerahaa Katualueet 30 000 Vesihuolto 30 000 SOINIEMI, VÄLSKÄRINKUJA Katualueiden viimeistely 2013-2016 Toimielin 15 000 0 0 0 34 000 18 874 126 Katualueet 15 000 Vesihuolto Kaupunginjohtaja 15 000 0 0 0 34 000 18 874 126 Katualueet 15 000 Vesihuolto Talousarvio 15 000 0 0 0 34 000 18 874 126 Katualueet 15 000 Vesihuolto LUONNONMAAN UUSI ASUNTOALUE Ei asemakaavaa. Kultarannan koulun lähialue ja Rymättyläntien eteläpuoli. Määrärahaa ei vielä vahvistettu, koska ei kustannusarviota 2018-201x Toimielin 0 0 50 000 0 ei vielä hankerahaa Katualueet 25 000 Vesihuolto 25 000 Kaupunginjohtaja 0 0 50 000 0 ei vielä hankerahaa Katualueet 25 000 Vesihuolto 25 000 Talousarvio 0 0 50 000 0 ei vielä hankerahaa Katualueet 25 000 Vesihuolto 25 000 161

ALUEKOHTEET Tekninen johtaja KUKOLAN TEOLLISUUSALUE Suunnitteluraha, hankeraha haetaan myöhemmin 2016-201x Toimielin 40 000 0 0 0 ei vielä hankerahaa Katualueet 20 000 Vesihuolto 20 000 Kaupunginjohtaja 40 000 0 0 0 ei vielä hankerahaa Katualueet 20 000 Vesihuolto 20 000 Talousarvio 40 000 0 0 0 ei vielä hankerahaa Katualueet 20 000 PORHONKALLIO JA VIRPIN AK (KH) Vesihuolto 20 000 Rymättyläntien risteysjärjestelyiden toteuttaminen sekä kevyen liikenteen alikulkukäytävän rakentaminen Porhonkallion alueelle. 2015-2018 Toimielin 0 600 000 700 000 0 1 350 000 50 000 0 Katualueet 500 000 700 000 Vesihuolto 100 000 Kaupunginjohtaja 0 600 000 700 000 0 1 350 000 50 000 0 Katualueet 500 000 700 000 Vesihuolto 100 000 Talousarvio 0 600 000 700 000 0 1 350 000 50 000 0 Katualueet 500 000 700 000 Vesihuolto 100 000 RANTALUIKKIONMÄKI Rantaluikkiomäen kunnallistekniikan rakentaminen vuodelle 2017. 2016 Toimielin 181 000 0 0 0 181 000 0 Katualueet 81 000 Vesihuolto 100 000 Kaupunginjohtaja 0 181 000 0 0 181 000 0 0 Katualueet 0 81 000 Vesihuolto 0 100 000 Talousarvio 0 181 000 0 0 181 000 0 0 Katualueet 81 000 Vesihuolto 100 000 162

ALUEKOHTEET Tekninen johtaja LAMMASLUOTO Suunnittelu käynnistetty 2015, toteutus asemakaavoituksen etenemisen mukaan Toimielin 0 0 0 0 ei hankerahaa Katualueet Vesihuolto Kaupunginjohtaja 0 0 0 0 ei hankerahaa Katualueet Vesihuolto Talousarvio 0 0 0 0 ei hankerahaa Katualueet Vesihuolto NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE Vuotuinen määräraha on tarkoitettu ennalta nimeämättömän alueen aloitusrahaksi. Toimielin 40 000 40 000 40 000 40 000 Katualueet 20 000 20 000 20 000 20 000 Vesihuolto 20 000 20 000 20 000 20 000 Kaupunginjohtaja 40 000 40 000 40 000 40 000 Katualueet 20 000 20 000 20 000 20 000 Vesihuolto 20 000 20 000 20 000 20 000 Talousarvio 40 000 40 000 40 000 40 000 Katualueet 20 000 20 000 20 000 20 000 Vesihuolto 20 000 20 000 20 000 20 000 163