LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TALOUSARVIOEHDOTUS JA VUOSIEN 2017-2019 TALOUSSUUNNITELMA Talous ja investoinnit 38 Liikunta- ja nuorisolautakunta Investoinnit Toimintatulot 5 011 5 027 5 727 5 842 5 955 Valmistus omaan käyttöön 35 0 0 0 0 Toimintamenot -44 070-48 196-48 893-49 788-50 471 Toimintakate -39 024-43 169-43 166-43 946-44 516 Suunnitelmapoistot -1 664-1 359-1 528-1 570-1 584 Tilikauden tulos -40 689-44 528-44 694-45 516-46 100 Menot euroa/asukas 163 176 175 176 176 380 Yhteiset toiminnot Toimintamenot -1 908-1 941-2 072-2 092-2 112 Toimintakate -1 908-1 941-2 072-2 092-2 112 Tilikauden tulos -1 908-1 941-2 072-2 092-2 112 Menot euroa/asukas 7 7 7 7 7 362 Liikuntapalvelut Toimintatulot 4 514 4 895 5 595 5 710 5 823 Valmistus omaan käyttöön 31 0 0 0 0 Toimintamenot -35 080-39 041-39 328-39 900-40 403 Toimintakate -30 535-34 146-33 733-34 190-34 580 Suunnitelmapoistot -1 628-1 335-1 488-1 525-1 537 Tilikauden tulos -32 163-35 481-35 221-35 715-36 117 Menot euroa/asukas 130 142 141 141 141 372 Nuorisopalvelut Toimintatulot 496 132 132 132 132 Valmistus omaan käyttöön 4 0 0 0 0 Toimintamenot -7 083-7 213-7 493-7 796-7 956 Toimintakate -6 582-7 081-7 361-7 664-7 824 Suunnitelmapoistot -36-25 -40-45 -47 Tilikauden tulos -6 618-7 106-7 401-7 709-7 871 Menot euroa/asukas 26 26 27 28 28 Syksyllä 2017 valmistuvat Järvenperän ja Kirkkojärven nuorisotilat. Kohdassa koneet ja kalusto varaudutaan talousarviovuonna Järvenperän ja Kirkkojärven nuorisotilojen ensikertaiseen kalustamiseen sekä mm. lähiliikuntapaikkojen ulkoliikuntavälineisiin. Liikuntapalvelujen budjetissa on määräraha ulkoliikuntapaikkojen perusparantamiseen.
380 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN YHTEISET TOIMINNOT Toiminnan kehittäminen Liikunta- ja nuorisopalveluiden painopisteet vuodelle 2017: Suuntaamon jalkauttaminen Matalan kynnyksen harrastemahdollisuuksien kehittäminen 16+ nuorten palvelujen yhteensovittaminen Sivistyspalvelujen tilojen käytön poikkitoiminnallinen tehostaminen - omavalvonnan lisääminen Seura- ja järjestöyhteistyön syventäminen Arkipalveluiden korostaminen (lähiliikunta, vapaavuorot, ulkoilu, avoin toiminta, pop up -toiminta, tapahtumat yms) Käyttövuorojen jakoperusteiden tarkistaminen Yhteistyön tiivistäminen venekerhojen kanssa Palvelulupauksen ylittäminen Digitalisaatio - Verkkomaksaminen, kulunvalvonnan kehittäminen, some - palveluiden kehittäminen, palveluiden sähköistäminen (toimintatapojen muuttaminen) Palvelutarpeen kasvu katetaan tulojen lisäyksellä. Kehyksessä tulolisäys ensi vuodelle on 700.000 euroa. Tuloja saadaan lisää uimahallien kävijämäärimäärien kasvusta sekä uimahallien lippujen hinnan tarkistuksesta. Kaikkien maksuperusteiden tarkistaminen tuo Espoon hintatason samalle tasolle kuin PKS-seudulla. Avustuksia jaettaessa edellytämme järjestö- ja seurakentältä perusteellisempaa selvitystä niiden toiminnasta osana Espoo Liikkuu ja Nuori Espoo ajattelua. Kaupungin resurssit eivät kasva samassa tahdissa palvelutarpeen kanssa. Siksi lisäämme seurayhteistyötä mm. matalan kynnyksen harrastamisen, monikulttuurisen toiminnan ja näin myötävaikutamme maahanmuuttajien integroitumiseen ja juurtumiseen osaksi yhteiskuntaa. Edellytämme myös nuorisojärjestöiltä nuorisopalveluiden tarinaa tukevaa toimintaa. Espoo liikkuu - ja Nuori Espoo brändejä rakennetaan yhä voimakkaammin yhteisö -brändiksi laajentamalla seurayhteistyötä. Nuorisopalveluiden nettisivusto palvelee nuorisoa entistä paremmin kun kaikki kaupungin palvelut löytyvät samalta Nuori Espoo -sivustolta. Nuori Espoo -brändi edustaa kaikkia kaupungin nuorille suunnattavia palveluita. Yhteisökuun edellyttäminä toimina jatkamme harjoittelijayhteistyötä ja vahvistamme oppisopimuskäytäntöjä kiinnittämällä huomiota näihin liittyvien prosessien suunnitelmallisuuteen. Kesätyöntekijöiden määrä pyritään pitämään vähintään nykytasolla. 362 LIIKUNTAPALVELUT Liikuntapalvelut Palvelut Seurat ovat toteuttaneet liikuntarakentamista kaupungin myötävaikutuksella. Liikuntapalvelut on edistänyt uusien paikkojen syntymistä mm. ostosopimuksin. Liikuntatilojen vuokraavustus seuroille on tällä hetkellä noin 32 prosenttia toteutuneista vuokrakustannuksista. Pitämällä vuokra-avustuksen määrärahan suhteellinen osuus nykytasolla vältetään eriarvoisuuden lisääntyminen ja turvataan kumppanuusmallin toteutuminen.
Koulujen liikuntatilojen ilta- ja viikonloppuvalvonnan ostopalvelua vähennetään, käyttövuoroja keskitetään ja valvontaa jatketaan urheiluseurojen kanssa ns. omavalvontana. Omavalvontaa laajennetaan hallitusti koskemaan myös kouluja joissa on luokkakäyttöä. Viikonloppujen ja loma-aikojen omavalvontaa siirretään urheiluseuroille kustannustehokkuuden lisäämiseksi. Valvonnan sujuvuus ja turvallisuus vaatii sähkölukkojen sekä valvontakameroiden asentamista kouluille. Terveyttä edistävää liikuntaa kehitetään poikkihallinnollisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Ohjatut liikuntapalvelut toteutetaan lähiliikuntamahdollisuudet ja vuodenajat huomioiden. Ohjattujen liikuntapalvelujen saatavuuteen läpi vuoden kiinnitetään erityistä huomiota. Toimenpiteitä kohdennetaan erityisesti terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta riittämättömästi liikkuvien aktivoimiseen liikuntaneuvonnan ja kynnyksettömän, avoimen ohjatun liikuntatarjonnan keinoin. Liikunnanohjaajien työnkuvaan kuuluu henkilökohtainen liikuntaneuvonta osana elämäntapaohjausta. Ohjattua liikuntakurssitoimintaa järjestetään pääsääntöisesti erityisryhmille ja ikäihmisille, joille liikunnan vaikuttavuudesta on erityistä hyötyä. Painonhallintaryhmiä osana elämäntapaohjausta tarjotaan yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Isot liikuntatilat mahdollistavat avoimet ohjatut liikuntaryhmät ikäihmisille. Iso Omenan Palvelutorin liikuntamahdollisuudet rikastuttavat liikuntatarjontaa. Ikäihmisten ja eri ikäryhmien välistä yhtäaikaista liikuntaa kehitetään erityisesti loma-aikojen liikuntatarjonnassa. Viides- ja kuudesluokkalaisten uimaopetus liikuntapalveluiden toimesta lopetetaan oppilaskuljetuspalveluineen. Uimaopetusta tarjotaan oppilaskuljetuksineen esikoululaisista neljäsluokkalaisiin asti. Oppilaskuljetukset uimaopetukseen toteutetaan niille, joilla koulun ja uimahallin välinen matka on yli 1,7 km. Pyöräilyyn kannustetaan. Espoon kaupungin henkilöstölle suunnatut kuntojumpat toteutetaan ostopalveluna. Toiminnan kehittäminen Liikunta- ja ulkoilupalveluja kehitetään espoolaisten kumppanien ja kaupungin eri organisaatioiden kanssa. Urheiluseurojen ja muiden liikuntaa toteuttavien toimijoiden kanssa on säännöllisiä tapaamisia avustusten ja liikuntapalvelujen sekä käyttövuorojen jaon kehittämiseksi. Toiminnan vaikuttavuutta seurataan. Lisäksi laadimme kaupunkitason selvityksen maksuttoman liikunnan tarjonnasta. Olosuhdepalvelut Liikuntapaikat pidetään avoinna vuoden 2016 tasoisesti. Liikuntapalvelut osallistuu kaupungin lähiliikuntaohjelman tekemiseen yhdessä Kaupunkitekniikan ja Tilapalvelujen kanssa. Lähiliikuntapaikat kartoitetaan, niiden kunnossapitovastuut tarkennetaan ja tehdään niiden kehittämisestä suunnitelma. Keskitymme myös urheilupuistojen kehittämiseen. Leppävaaran, Laaksolahden ja Matinkylän sekä Espoonlahden urheilupuistoja parannetaan ja mm. talviliikunnan osalta tärkeä tekojää -ohjelma (Matinkylä, Tapion kenttä, Espoonlahti) etenee. Etelä-leppävaaraan valmistuu Säterinniityn pallokenttä sekä lähiliikunta-alueet. Liikuntapalvelut rakentaa kentälle väliaikaiset huoltorakennustilat. Tila- ja asuntojaoksen ohjelmassa huoltorakennus on ajoitettu vuodelle 2023. Matinkylän urheilupuiston kaupungin jäähalli puretaan, uuden jäähallin rakentaminen alkaa Kiekkoilun Tuki ry:n toimesta. Uuteen jäähalliin valmistuu myös jalkapalloilijoiden pukutilat.
Ison tekojään suunnittelu aloitetaan. Oittaan lumentekojärjestelmää kehitetään. Alueelle rakennetaan uusi veden pumppaamo. Kuntoradalle asennetaan vesiputket, joiden kautta saadaan keinolunta suoraan reitille. Valoohjausjärjestelmää kehitetään Oittaan osalta siten, että liikkuminen kuntoradalla valaistaan myös yöaikaan liiketunnistimilla. Keskuspuiston hiihto-olosuhteita parannetaan. Puolarmaariin tehdään lumentekoalue, josta saadaan keinolunta Keskuspuiston reiteille. Merellisissä ulkoilupalveluissa uusitaan venesatamissa huonokuntoisimpia laitureita tarkistetun venesatamien kuntokartoituksen pohjalta. Vanhoille käytöstä poistetuille laitureille tehdään poistosuunnitelma ja ne joko romutetaan tai myydään. Iso-Vasikkasaareen rakennetaan uusi rantautumislaituri saaren pohjoispuolelle. Venesatamasäännöt uusitaan yhteistyössä venekerhojen kanssa ja kerhojen kanssa tehdään uudet venesatamien käyttösopimukset. Vene- ja talvipaikkojen hakujärjestelmää kehitetään. Merelliset ulkoilupalvelut osallistuu aktiivisesti toiminta-alueeseen kohdistuviin kaavoitus- ja kehittämishankkeisiin, kuten esimerkiksi uusien talvisäilytysalueiden toteuttamiseen. Leirivälinelainaamotoiminta kaupungin palveluna lopetetaan. Järjestöt voivat lainata leireilleen tarvitsemansa tarvikkeet yksityisiltä palveluntuottajilta. Järjestöt voivat hakea tukea nuorisopalveluilta lainaamokustannuksiin. Tähän nuorisopalvelut on budjetoinut 30 teur vuodelle 2017. Kuntosalien vapaaharjoittelun kulunvalvontaa uudistetaan, kausikorteista siirrytään rannekkeisiin. Näin voidaan myydä eripituisia kausia ostopäivästä lukien. Nuorisotiloille hankitaan liikuntavälineitä nuoriso-ohjaajien kanssa tehdyn suunnitelman mukaisesti. 372 NUORISOPALVELUT Palvelut Nuori Espoo Suuntaamon mukaiset toimenpiteet jalkautetaan vuoden 2017 aikana Liikuntaja nuorisolautakunnan päätöksen mukaisesti. Toiminnan pääasiallisena kohderyhmänä ovat 12-17 -vuotiaat nuoret. Vuoden 2017 aikana sovitetaan yhteen Espoossa yli 16-vuotiaille tarjolla olevat matalan kynnyksen palvelut. Yhteistyössä ovat mukana nuorisopalvelujen Ison Omenan Palvelutorin tiimi, etsivä nuorisotyö, Ohjaamo, InfoOmnia, Monik ry:n URAX-hanke, Tajua mut!, Tyttöjen talo sekä Vamos Espoo. Myöhemmässä vaiheessa tavoitteena on rakentaa yhteistyötä kaikkien toimijoiden kesken, jotka tarjoavat palveluja yli 16-vuotiaille nuorille. Nuorten kesätyöllistymistä tuetaan 900 kesäsetelillä. Kesäseteliin ovat oikeutettuja vähintään 15 vuotta ja enintään 19 vuotta täyttävät espoolaiset. Nuorisoyhdistysten ja nuorten toimintaryhmien toimintaa avustetaan ja myönnetään tiloja kerho- ja leiritoimintaan. Nuorisopalvelut vastaa Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston toiminnasta, jota toteutetaan monialaisena yhteistyönä koulujen ja koulutuskuntayhtymän, sosiaali- ja terveystoimen, konsernihallinnon, poliisin, TE-toimiston, Puolustusvoimien sekä järjestöedustajien kanssa. Verkostolle kuuluvat Nuorisolain 7a :n mukaiset tehtävät. Nuorisopalvelupäällikkö toimii Nuorisolain mukaisena etsivästä nuorisotyöstä vastaavana viranomaisena.
Toiminnan kehittäminen Vuonna 2017 avataan kaksi uutta nuorisotilaa: Järvenperä ja Kirkkojärvi. Tätä varten nuorisopalvelut hakevat kahta nuorisonohjaajan vakanssia. Samalla tarkistetaan nuorisotilaverkon kattavuus. Nuorisopalvelujen kansainvälisyystyötä vahvistetaan eri toiminnoissa. Opetus- ja kulttuuriministeriöstä haetaan jatkorahoitusta etsivän nuorisotyön kansallisen kehittämisen tuki-hankkeelle vuodelle 2017. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä on haettu valtionavustusta Vihapuheen ennaltaehkäisyyn ja yhdenvertaisuuden edistämiseen kuntien nuorisotyössä vuosille 2017-2018. Liikunta- ja nuorisopalvelut: Vastaus Vammaisneuvosten 19.5.2016 esitykseen kaupungin vuoden 2017 talousarviovalmisteluun: Liikunta- ja nuorisopalvelut ottaa huomioon vammaisneuvoston esitykseen mahdollisuuksien mukaan ja yhteistyössä järjestöjen kanssa.