1 Liite nro 2 Sosiaalitoimen vuoden 2011 sitovien toiminnallisten tavoitteiden sekä toiminnan laajuutta kuvaavien suoritteiden toteuma Sitovat toiminnalliset tavoitteet 311 01 Sosiaalivirasto 1. Käytössä olevien sähköisten hakemusten osuus on vähintään 65 % kyseisten palvelujen kaikista hakemuksista. Tavoite toteutui. Sähköisten hakemusten osuus oli vuoden 2011 aikana yhteensä 67,4 % kyseisten palvelujen kaikista hakemuksista. 2. Maahanmuuttajalasten suomen kielen vahvistamiseksi laadittava kieli-, oppiminen- ja osallisuusohjelma valmistuu sosiaali-, opetus- ja terveystoimen yhteistyönä. Tavoite toteutui. Hanke eteni vuoden 2001 aikana hallintokuntien yhteistyönä niin, että ohjelman sisältö ja kokonaisuus valmistuivat vuoden 2011 loppuun mennessä. 3. Yksityisen hoidon tuen piirissä olevien lasten määrä kasvaa 250 lapsella verrattuna edellisen vuoden tasoon. Tavoite toteutui. Vuoden 2011 lopussa yksityisen hoidon tuen piirissä oli 2 083 lasta, mikä oli 305 lasta enemmän kuin vuoden 2010 lopussa. Keskimäärin kuukaudessa tuen piirissä oli 225 lasta enemmän kuin edellisenä vuonna. 4. Lasten sijaishuollossa lisätään perhehoitoa. Samalla kehitetään perhehoidon ympärivuorokautista mallia sekä ennaltaehkäisyä, lapsiperheiden kotipalvelua ja varhaista tukea lisätään. Tavoite toteutui. Vuonna 2011 perhehoidon hoitovuorokausien prosenttiosuus kaikista sijaishuollon vuorokausista oli 48,3 %. Vastaavasti vuonna 2010 perhehoidon hoitovuorokausien osuus oli 45,8 % kaikista sijaishuollon hoitovuorokausista. Vuonna 2011 kotipalvelun oman toiminnan asiakkaita ja palveluseteliasiakkaita oli 1 084. Vuonna 2010 kotipalvelun asiakkaiden määrä oli 1 045. Palvelusetelijärjestelmä saatiin käyttöön lapsiperheiden palvelujen vastuualueella toukokuun 2011 aikana. Palvelusetelipäätös tehtiin vuoden 2011 aikana 117 kotitaloudelle, mutta ulkopuolisten palveluntuottajien tiedot asiakastilastoon kertyvät viiveellä. Toiminnan oman seurannan mukaan puuttuvia uusia kotitalouksia on 80. Perhehoidon ympärivuorokautisen tuen vaihtoehtoiset mallit koottiin, ja pilotoitava malli rakennettiin valmiiksi vuoden 2011 loppuun mennessä.
5. Omaishoidon tuen piirissä olevien yli 75-vuotiaiden määrä kasva 100 henkilöllä vuoden loppuun mennessä. Tavoite ei toteutunut. Omaishoidon tuen piirissä oli yhteensä 1 503 yli 75-vuotiasta asiakasta vuonna 2011 eli 94 asiakasta enemmän kuin vuonna 2010 (1 409). 2 6. Pitkäaikaisessa ympärivuorokautisessa laitoshoidossa olevien yli 75-vuotiaiden osuus kaikista yli 75-vuotiaista on 4,4 %. Tavoite toteutui. Pitkäaikaisessa ympärivuorokautisessa laitoshoidossa oli vuoden 2011 lopussa yli 75-vuotiaita asiakkaita 1 570, joka oli 3,9 % yli 75-vuotiaista. 7. Pitkäaikaisasunnottomien määrä vähenee 350 henkilöllä vuoden aikana. Tavoite toteutui. Pitkäaikaisasunnottomuus väheni 356 henkilöllä. Vuonna 2010 valmistuneesta Aurora-talosta otettiin käyttöön 65 asumispalvelupaikkaa vuoden 2011 puolella. Lisäksi asumispaikat koostuivat Pitäjänmäen yksiköstä, Rukkilasta ja Pessi II (nämä kaikki yhteensä 173), Y-säätiön pienasunnoista (35), Sininauhasäätiön ja muiden järjestöjen pienasunnoista (47) ja kaupungin asuntotoimen asunnoista (36). 8. Matriisilaskentamallin avulla laskettu tuottavuus nousee niiden palveluiden ja toimintojen osalta, joissa malli on käytössä. Tavoite ei toteutunut kaikkien palveluiden ja toimintojen osalta. Päiväkotihoidon tuottavuusmatriisilla laskettu tuottavuus nousi. Koko päiväkotihoidosta ylöspäin lasketut tuottavuusmatriisipisteet olivat 538 vuonna 2011 ja vuonna 2010 pistemäärä oli 516. Täten tuottavuusindeksiksi muodostui 104. Tuottavuuden nousu aiheutui lähinnä yksikkökustannusmittarin korkeista arvoista. Vanhusten laitospalvelujen ja palveluasumisen tuottavuus on parantunut edellisvuodesta. Palveluasumisen tuottavuusmatriisipisteet vuonna 2011 olivat 405 ja vuonna 2010 ne olivat 360, eli tuottavuusindeksiksi muodostui 112. Laitospalvelujen tuottavuusmatriisipisteet vuonna 2011 olivat 374, kun ne edellisvuonna olivat 373, joten tuottavuusindeksiksi muodostui 100,44 eli tuottavuus parani hieman edellisvuodesta. Kehitysvammahuollon päivätoiminnan tuottavuusmatriisilla laskettu tuottavuus heikkeni hieman. Tuottavuusmatriisipisteet vuonna 2011 olivat 431 ja vuonna 2010 ne olivat 443 eli tuottavuusindeksiksi muodostui 97. Heikkeneminen aiheutui yksikkökustannusten kasvusta, muut mittariarvot eivät laskeneet.
Myös lastensuojelun laitospalvelujen tuottavuusmatriisipisteet olivat edellisvuotta heikommat. Lastenkotitoiminnan tuottavuusindeksi oli 99 eli tuottavuus oli lähes edellisvuoden tasolla, mutta arviointi ja vastaanottotoiminnan indeksiluku oli 81. Tuottavuuden heikkeneminen johtui siitä, että Oulunkylän perhetukikeskuksen suoritekertymä jäi hieman edellisvuotta pienemmäksi, joten hoitovuorokauden hinta kohosi. 9. Henkilöstön lyhytaikaisten sairauspoissaolojen (1 3 päivää) määrä laskee edellisen vuoden tasoon verrattuna. 3 Tavoite toteutui. Lyhyet sairauspoissaolot (1-3 päivää) ovat vähentyneet verrattuna vuoteen 2010. Vuonna 2011 lyhyitä sairauspoissaoloja (1-3 päivää) oli 2,4 kertaa/ henkilötyövuosi, kun vastaava luku vuonna 2010 oli 2,5 kertaa /henkilötyövuosi. 311 02 Toimeentulotuki Ennaltaehkäisevään toimeentulotukeen käytetään 3 % toimeentulotukimäärärahoista. Tavoite toteutui. Ennaltaehkäisevää toimeentulotukea myönnettiin 4,6 milj. euroa vuoden 2011 aikana. 311 05 Työllisyyden hoitaminen Kuntouttavaa työtoimintaa saa vuoden aikana 1 000 henkilöä. Tavoite toteutui. Kuntouttavaa työtoimintaa sai vuoden 2011 aikana 1 228 henkilöä.
4 Suoritteiden toteuma 2011 3 11 01 Sosiaalivirasto Määrätavoitteet Talousarvio Yhteensä Toteutunut Poikkeama Lasten päivähoito Hoidossa olevat alle kouluikäiset lapset Hoidossa olevat lapset Omissa päiväkodeissa 17 250 17 250 18 827 1 577 Ostopalvelupäiväkodeissa 811 811 659-152 Perhepäivähoidossa 1 400 1 400 1 220-180 Lasten kotihoidon tuki, lapset 8 150 8 150 8 414 264 Yksityisen hoidon tuki, lapset 2 250 2 250 2 083-167 Kerhoissa, lapset 637 637 501-136 Lastensuojelu Sosiaalityö, asiakkaat, vuoden aikana 9 730 9 730 10 564 834 Perhehoito, hoitovrk. yhteensä 311 345 311 345 290 199-21 146 Laitoshuolto, hoitovrk. yhteensä 316 820 316 820 310 384-6 436 Muut perheiden palvelut Perheneuvolat, asiakkaat vuoden aikana 1) 8 220 8 220 7 213-1 007 Kodinhoitoapu, kotitaloudet vuoden aikana 1 410 1 410 1 084-326 Vammaispalvelu Asumispalvelut, paikat yhteensä 340 340 377 37 VPL-kuljetukset, saajat vuoden aikana 10 744 10 744 11 197 453 VPL-kuljetukset, matkat vuoden aikana 525 000 525 000 572 489 47 489 Omaishoidontuki, saajat vuoden aikana 992 992 995 3 Kehitysvammahuolto Asumispalvelut, paikat yhteensä 700 700 719 19 Laitoshuolto, paikat yhteensä 277 277 272-5 Omaishoidon tuki, saajat vuoden aikana 515 515 546 31 Päihdehuolto Polikliininen päihdehuolto, as. käynnit vuoden aikana Korvaushoito, asiakkaat vuoden aikana 77 550 77 550 63 358-14 192 yhteensä 647 647 654 7 Asumispalvelut, asumisvuorokaudet yhteensä 63 000 63 000 58990-4 010 Laitoshuolto, hoitovuorokaudet yhteensä 68 118 68 118 66113-2 005 Muu sosiaalihuolto Asunnottomien asumispalvelut, asumisvuorokaudet 1 370 124 1 370 124 1 241 865-128 259 Alle 65 v. sumisvuorokaudet 119 491 119 491 158 199 38 708
5 Määrätavoitteet Talousarvio Yhteensä Toteutunut Poikkeama Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, asumisvuorokaudet 552 409 552 409 567 800 15 391 Shl-kuljetuspalvelu, saajat vuoden aikana 4 135 4 135 5 361 1 226 Vanhusten palvelut Palveluasuminen, hoitovuorokaudet yhteensä 1 143 305 1 143 305 956 878-186 427 Laitoshoito, hoitovuorokaudet yhteensä 676 151 676 151 575 057-101 094 Pitkäaikaishoito, hoitovuorokaudet yhteensä 244 185 244 185 251 461 7 276 Omaishoidon tuki, saajat vuoden aikana 2 400 2 400 2 093-307 Voimavarat Henkilöstön määrä 12 262 12 262 12 124-138 Tilat, m 2 418 458 418 458 420 458 2 000 Tuottavuus TA 2011 2010 2009 2008 Tuottavuusindeksi 102 103 100 3 11 02 Toimeentulotuki Talousarvio Yhteensä Toteutunut Poikkeama Määrätavoitteet Perustoimeentulotuki yhteensä, taloudet vuoden aikana 40 660 40 660 39 066-1 594 1) Perheneuvolassa v. 2011 käyttöönotetusta asiakastietojärjestelmästä johtuen tilastosta ei voida tuottaa TA:ssa olevan asiakasluvun kanssa täysin vertailukelpoista lukua. Toteutunut asiakasluku on pienempi mm. siksi että rekisteröitymättä jää muussa osoitteessa asuvat perheenjäsenet.