SIVISTYSTOIMIALA 1
Savonlinnan kaupunki TA 2016 Toimiala SIVISTYSTOIMI Palvelusuunnitelman kuvaus Sivistystoimialan palvelualueeseen kuuluvat varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus, lukiot, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut. Toiminnot sisältävät keskeisesti niitä kuntalaispalvelujen tuottamisen tehtäviä, joilla Savonlinna-brändiä, positiivista imagoa ja tulevaisuuden uskoa rakennetaan. Palvelutuotanto on kilpailukykyistä ja kustannustehokasta, henkilöstö korkeasti koulutettua ja ammattitaitoista sekä vastuunsa tuntevaa. Peruspalveluja ohjaavat kaikkia sitovat kansalliset lait ja säädökset. Osa palveluista kunnan on pakko järjestää ja ne kuuluvat ns. subjektiivisten kansalaisoikeuksien piiriin, kuten päivähoito, perusopetus ja kirjasto. Osa palveluista on kunnalle vapaaehtoista toimintaa, kuten museo- tai teatteritoiminta. Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksen ja normaalikoulun kanssa tehdään kiinteää yhteistyötä. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 6. Hyvä työnantaja ja osaava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö 6.1. Hyvät esimiestaidot ja henkilöstöjohtaminen Esimieskoulutus Esimieskoulutuksella pyritään vastaamaan kuntasektorin henkilöstöjohtamisen keskeisiin tulevaisuuden haasteisiin; muutostarpeen ennakointi ja määritteleminen, henkilöstön motivointi ja sitouttaminen jatkuvaan muutokseen, osaamisen kehittäminen sekä työhyvinvoinnista huolehtiminen. Tavoitteen saavuttamiseksi hyödynnetään mm. 2013 2015 JETkoulutuksen, 2014 2015 Mini-Jet koulutuksen ja muiden esimieskoulutusten sekä verkostoissa toimimisen sisältöjä. Sivistystoimessa pääosin kaikki esimiehet ovat käyneet esimieskoulutuksen useammassa JETkoulutusjaksossa. 6.2. Ajan tasalla oleva henkilöstösuunnitelma Kahdenkeskisten kehityskeskustelujen ja tiimikeskustelujen toteutuminen Yhdistäen henkilöstön työ hyvinvointi, työ-tyytyväisy ja yksikön tavoitteiden toteuttaminen Henkilöstön työyhteisöja ammatillinen täydennyskoulutus Henkilöstön osaamistason paraneminen ja henkilöstösuunnitelman hyödyntäminen Yksikön toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Keskustelujen toteutuma 100 %, huomion kiinnittäminen sisältöön. Henkilöstöhallinto edistää toimenpiteillään resurssien puitteissa työhyvinvoinnin, työtyytyväisyyden ja tavoitteiden sekä ikäjohtamisen toteutumista kaupunki- ja työyksikkötasolla. 2 Toteutuvat vuoden kuluessa. Työmäärä on lisääntynyt ja siksi työhyvinvointi on heikentynyt entisestään henkilöresurssien riittämättömyydestä johtuen, esim. opetuspäällikön viran lakkauttaminen. Sivistysvirastossa on suoritettu työpaikkaselvitys, joka osoitti suuren riskin sairastua ja uupua liiallisesta työmäärästä ja kiireestä johtuen. Osaavan henkilöstön tilalle ei saada sisäisesti täytettynä riittävän osaavaa henki-
löstöä. Kehityskeskustelujen yhteydessä selvitetään koulutustarve työyksikön toiminnan ja henkilöiden työtehtävien kannalta sekä työn kehittämistarpeet ja henkilöresurssien kohdentaminen. Koulutusta ei ole riittävästi resurssipulan takia. 6.3. Operatiivisen ja poliittisen johtamisen sekä johdon ja henkilöstön sitoutuminen yhteisiin päätöksiin 6.4. Henkilöstön oman työn ja osaamisen kehittäminen 6.5. Asiakaslähtöisyyden sisäistäminen 6.6. Valmius muutoksiin ja uusien toimintatapojen käyttöönotto 6.7. Ajanmukaisia toiminta-tapoja käyttävä työyhteisö 6.8. Henkilöstön kohtelu yhdenvertaista, tasapuolista ja oikeudenmukaista 6.9. Palvelutarpeen ja resurssien mukaan mitoitettu henkilöstörakenne 6.10.Palkitseminen ja kannustaminen Strategian toteutuminen Tavoitekeskustelujen toteutuminen 100 % Työhyvinvointikysely (Savonlinnan kaupungin strategiassa Henkilöstökysely ) toteutetaan suunnitelmallisesti ja kyselyn tuloksia käytetään henkilöstön sekä työyhteisön kehittämiseen. Asiakaspalaute Paremmat mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön ja kehittymiseen Työhyvinvointikyselyn (Savonlinnan kaupungin strategiassa Henkilöstö- ja työtyytyväisyyskyselyn ) tulokset sekä koulutussuunnitelmien toteuttaminen Työhyvinvointikyselyn tulokset ja toimenpiteet; tavoitteena on sairauspoissaolojen määrä alle kuntien keskiarvon. Yksikön toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Kilpailukykyinen palkkausjärjestelmä Toimialoilla jatketaan tavoiteorganisaatiosuunnitelmien toteuttamista. Otetaan käyttöön ryhmäkeskustelumalli vastuualueittain. Aihealueina ovat: hallintorakenne, palvelurakenne ja verkko sekä ulkoinen ja sisäinen palvelutuotanto. Toteutetaan 100 %, huomion kiinnittäminen sisältöön. Vuoden 2016 aikana toteutetaan työhyvinvointikysely, jonka tuloksia hyödynnetään kehittämissuunnitelmien laatimisella ja toteutumisella. Henkilöstön palautejärjestelmän tuloksen 2016 hyödyntäminen henkilöstön työhyvinvoinnin parantamisessa viemällä eteenpäin vuonna 2014 laaditun suunnitelman päivittäminen uuden kyselyn pohjalta. Asiakkaan tarpeisiin vastaaminen otetaan palvelussa vahvasti huomioon. Kannustetaan henkilöstöä esittämään työtä ja työmenetelmiä koskevia parannuksia. Työhyvinvointikyselyn kehittämissuunnitelmien toteuttaminen sekä sähköisten toimintojen kehittäminen. Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöetuudet yhdenmukaistetaan konsernitasolla. Kehitetään työhyvinvointitoimintaa Kevan Kaari-palvelusta saatujen tulosten pohjalta. Toteutetaan käytettävissä olevilla resursseilla. Uusittu TVA ja palkkausjärjestelmä vastaa sille asetettuja tavoitteita ja sen toimivuutta tarkastellaan koko ajan. Hyödynnetään eläköitymistä tavoitteen toteuttamiseksi. Käsitellään sivistystoimen johtoryhmissä. Toteutuvat kehityskeskustelujen myötä. Työhyvinvointikysely toteutetaan syksyllä 2016. Asiakaspalaute on otettu huomioon palvelun järjestämisessä. Parannusehdotuksia on käsitelty työpaikkakokouksissa. Toteutetaan resurssien puitteissa. Toteutetaan syksyllä 2016. On pyritty toteuttamaan käytettävissä olevilla resursseilla TVA:t on päivitetty. 3
Savonlinnan kaupunki TA 2016 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 300 Hallintopalvelut Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Palvelusuunnitelman kuvaus Turvataan sivistystoimen resurssit ja riittävä henkilökunta sivistystoimen kannalta oikeissa tehtävissä. Ne luovat toimijoiden yhteistyönä perusedellytykset kasvuun, oppimiseen, kulttuuripalvelujen kehittämiseen ja vapaa-ajan viettoon. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö 1.7. Venäjän markkinoiden hyödyntäminen sekä matkailijavirran kasvun hyödyntäminen Savonlinnan alueella Venäjää lukevien määrä perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Tavoitellaan vuoden 2014 venäjää lukevien määrää. Venäjää lukevien määrä on tasaisesti laskeva. 1.10. Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksen toimintojen valtakunnallisen ja alueellisen profiilin nostaminen Normaalikoulun oppilasmääräksi on sovittu 360 Turvataan edelleen normaalikoulun oppilasmäärä 360. Oppilasmäärä on turvattu. 4. Ihmisläheisyys, kansalaisvaikuttaminen, osallistaminen ja viestintä 4.1. Osallistuvan demokratian kehittäminen monipuolisten vaikuttamismuotojen kautta Nuorisovaltuuston kokousten määrä ja nuorisovaltuuston antama palaute toiminnan vaikuttavuudesta Neljä kokousta/vuosi ja positiivinen palaute toiminnan vaikuttavuudesta nuorisovaltuutetuilla Nuorisovaltuusto on kokoontunut 30.6.2016 mennessä neljä kertaa. Valtuusto on aloittanut toimintansa 1.1.2016, joten kysely toteutetaan loka-marraskuussa, johon mennessä valtuutetut ovat päässeet toimintaan syvällisemmin mukaan ja kykenevät arvioimaan toiminnan vaikutuksia. Tilanne 30.6.2016 ja ennuste Toimintatuottojen toteuma 50,0 % ja toimintakulujen toteuma 51,7 %. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta/toteutuma 30.6.2016 hyvästi tyydyttävästi x ilmennyt puutteita Jos on ilmennyt puutteita, raportoidaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportissa. 4
Savonlinnan kaupunki TA 2016 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 310 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuspäällikkö Anna-Liisa Sairanen Palvelusuunnitelman kuvaus Varhaiskasvatuksen tehtävänä on turvata lapselle muuttuvassa yhteiskunnassa laadukas hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus sekä edistää lapsen vuorovaikutuksellista kehitystä ja oppimista monipuolisen kasvu- ja oppimisympäristön sekä ammattitaitoisen henkilöstön avulla yhteistyössä perheen ja eri yhteistyötahojen kanssa. Varhaiskasvatustoimintaa ohjaavat varhaiskasvatuksen linjaukset (2005) ja varhaiskasvatussuunnitelma (2006) sekä Varhaiskasvatusajattelun uudet kehykset asiakirja (2014). Esiopetustoiminta on perusopetuslain alaista ja sitä määrittää esiopetussuunnitelma (2011). Palvelujen kehittämissuunnitelma Järjestetään varhaiskasvatuspalvelut ottaen huomioon lapsimäärät ja päiväkotiverkon muutokset. Päiväkotien johtamisjärjestelmän kehittäminen niin, että esimiesten määrä vähenee neljällä. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.1. Toimivat peruspalvelut Päivähoitohakemus- Haetun päivähoitopaikan osoitta- On toteutunut. ja palveluiden ten määrä ja niissä minen mahdollisuuksien mukaan priorisointi esitetty tarve päivähoitomuodosta jokaiselle sitä tarvitsevalle lapselle. Suoriteperusteinen toiminnan ja talouden ohjausjärjestelmä (SPB-malli) Yksityisten päiväkotien määrä Päiväkodin täyttöastetavoite vähintään 98 % Oman päivähoitotoiminnan korvaaminen osittain yksityisellä palvelulla aikaisintaan 1.8.2016 Päiväkotien täyttöaste on 97,90 %. Toteutuu 1.8.2016 3. Viihtyisä, ekologisesti kestävä asuinympäristö ja toimiva infrastruktuuri 3.14. Ympärivuotinen kulttuuritarjonta Toteutuu syyslukukaudella. Kaupungin kulttuuritarjontaan (museo, teatteri) osallistuvien varhaiskasvatuksen piiriin kuuluvien lasten määrä Varhaiskasvatuksen piiriin kuuluvien lasten osallistuminen vähintään yhteen taidetapahtumaan 4. Ihmisläheisyys, kansalaisvaikuttaminen, osallistaminen ja viestintä 4.2. Turvallinen Lasten suunnittelemien Jokaisessa ryhmässä 70 % toiminnoista 70 % toiminnoista on maaseutu-kaupunki, tekemisten/toimintojen järjestetään lasten toi- järjestetty lasten toivei- jossa on myönteinen suomalainen koti-seutuidentiteetti, vahva yhteisöllisyys ja välittävät ihmiset sekä aktiivinen järjestö- ja kylätoiminta määrä Huoltajien kuulemisten määrä lapsiaan koskevissa asioissa veiden ja mielenkiinnon mukaan Huoltajien kuuleminen lapsiaan koskevissa asioissa 100 % den ja mielenkiinnon mukaan. Huoltajia on kuultu lapsiaan koskevissa asioissa 100 %:sti. 5
Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma) Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toteutuneet/toteutuu Keskikaup. ryhmiksen (Nallukat) lakk.1.8.2015 47 400 Kahden perhepäivähoitajan henkilöstömenot (pph väheneminen 1.8.2015) 32 670 Ryhmiksien lakkauttaminen Kerimäellä ja Punkaharjulla 1.8.2017 29 000 41 000 Toteutuneet/toteutuu yhteensä 80 070 29 000 41 000 0 Ei toteutunut/toteudu Ei toteutunut/toteudu yhteensä 0 0 0 0 Tavoite yhteensä 80 070 29 000 41 000 0 Netto (tavoite - ei toteudu) yhteensä 80 070 29 000 41 000 0 Tilanne 30.6.2016 ja ennuste Vuoden 2016 tasapainottamistoimenpiteet toteutuvat. Lisäksi Kerimäen ryhmäperhepäivähoitokodit: Muksula on lopetettu 1.5.2016 alkaen ja Peukaloinen lopetetaan 1.8.2016 alkaen. Toimintatuottojen toteuma 55,6 % ja toimintakulujen toteuma 49,1 %. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta/toteutuma 30.6.2016 hyvästi tyydyttävästi x ilmennyt puutteita Jos on ilmennyt puutteita, raportoidaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportissa. 6
Savonlinnan kaupunki TA 2016 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 320 Perusopetus Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Palvelusuunnitelman kuvaus Savonlinnan perusopetus pohjautuu eettisyyteen, esteettisyyteen, eri kulttuurien hyväksymiseen ja tasaarvoon. Lisäksi korostetaan alueen historiaa, kulttuuria ja ympäristöä. Perusopetuksessa tuetaan lapsen kasvua ja oppimista. Perusopetusta ohjaavat kansallinen lainsäädäntö ja opetussuunnitelma. Palvelujen kehittämissuunnitelma Osallistuminen seudullisiin ja maakunnallisiin opetuksen laadun, johtamisen ja täydennyskoulutuksen kehittämishankkeisiin. Järjestetään perusopetus ottaen huomioon oppilasmäärät ja kouluverkon muutokset. Kehitetään opetusta ja opettajien osaamista hanketoiminnan avulla. Aluerehtorimallin suunnittelu osana yhtenäiskoulujen johtamisjärjestelmää ja kouluverkkotarkastelua. Tavoitteena rehtorien määrän väheneminen kuudella. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö 1.8. Yliopisto, ammattikorkeakoulu- ja ammatillisen osaamisen (Samin vahvistaminen) avulla pystytään turvaamaan ammattitaitoinen työelämän tarpeisiin vastaava henkilöstö sekä luomaan uutta yritystoimintaa. Oppisopimusja venäjän kielen koulutuksen lisääminen Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen korkea laatu on keskeinen perusta kaikentasoiselle jatkokoulutukselle Perusopetuksen jälkeisessä jatkokoulutuksessa jatkavien määrä/perusopetuksen päättäneiden määrä Kouluverkkosuunnitelma odottaa toteuttamista ja siihen liittyviä poliittisia päätöksiä. Kaikki suorittavat peruskoulun ja siirtyvät jatkokoulutukseen Odottaa edelleen toteuttamista. Tavoite toteutuu. 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Tuntikehyksen vaihteluväli eri koulujen välillä Vaihteluvälin tasaaminen mahdollisuuksien mukaan Isojen koulujen tuntikehystä leikataan pienten koulujen hyväksi. Jos kouluverkkoa ei saada supistettua, tavoite on mahdoton toteuttaa. 7
Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma) Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toteutuneet/toteutuu Kumpurannan koulun lakkauttaminen 1.8.2015 130 000 Särkilahden koulun lakkauttaminen 1.8.2015 111 000 Koulunkäynninohjaajien vähentäminen 1.8.2015 (3htv) 15 000 Anttolan 6.lk siirto yläkouluun 1.8.2016 24 000 34 000 Kulennoisten 6.lk siirto yläkouluun 1.8.2016 24 000 34 000 Kerimäen yläkoulu ja kirkonkylän koulu yhtenäiskouluksi 1.8.2016 18 000 25 000 Kallislahden koulun lakkauttaminen 1.8.2016 93 000 129 000 Selvitetään ja valmistellaan koulujen johtamisjärjestelmän muutosmalli, edellyttää kouluverkon tiivistämistä 30 000 30 000 30 000 Juvolan koulun lakkauttaminen 1.8.2017 85 000 120 000 Louhen koulun lakkauttaminen 1.8.2017 98 000 137 000 Toteutuneet/toteutuu yhteensä 445 000 435 000 287 000 0 Ei toteutunut/toteudu Anttolan 6.lk siirto yläkouluun 1.8.2016 24 000 34 000 Kulennoisten 6.lk siirto yläkouluun 1.8.2016 24 000 34 000 Sivistysltk 17.6.2015 125; 6.lk siirroista luovutaan Kallislahden koulun lakkauttaminen 1.8.2016, 93 000 129 000 Oppilasennuste ei jää alle 25 Juvolan koulun lakkauttaminen 1.8.2017, 85 000 120 000 Oppilasennuste ei jää alle 25 Louhen koulun lakkauttaminen1.8.2017, 98 000 137 000 Oppilasennuste ei jää alle 25 Ei toteutunut/toteudu yhteensä 141 000 380 000 257 000 0 Tavoite yhteensä 445 000 435 000 287 000 0 Netto (tavoite - ei toteudu) yhteensä 304 000 55 000 30 000 0 Kaupunginvaltuuston 14.12.2015 hyväksymät uudet tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Yht./vuosi Koulun lakkauttamisen perusteena oleva 25 opppilaan raja säilytetään Kallislahden koulun lakkauttaminen 1.8.2016 0 0 0 Louhen koulun lakkauttaminen 1.8.2016 0 0 0 Juvolan koulun lakkauttaminen 1.8.2017 0 0 0 Perusopetuksen 6. lk siirrot 0 0 0 Yhteensä 0 0 0 0 0 Tilanne 30.6.2016 ja ennuste Vuoden 2016 tasapainottamistoimenpiteet toteutuvat em. taulukoiden mukaisesti. Toimintatuottojen toteuma 78,9 % ja toimintakulujen toteuma 50,8 %. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta/toteutuma 30.6.2016 hyvästi tyydyttävästi x ilmennyt puutteita Jos on ilmennyt puutteita, raportoidaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportissa. 8
Savonlinnan kaupunki TA 2016 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 330 Lukiokoulutus Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Palvelusuunnitelman kuvaus Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa heille jatko-opintojen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi lukiokoulutus tukee opiskelijoiden edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen. Monipuolisen kurssitarjonnan ja lukioyhteistyön avulla tarjotaan laadukasta lukiokoulutusta nuorille sekä aikuislukion kautta myös yli 18-vuotiaille. Painotetaan erilaisten sähköisten oppimisympäristöjen kehittämistä ja 2.asteen yhteistyötä. Palvelujen kehittämissuunnitelma Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö 1.7. Venäjän markkinoiden hyödyntäminen sekä matkailijavirran kasvun hyödyntäminen Savonlinnan alueella Lukioiden yhteistyöhanke Viipurin, Pietarin, Pieksämäen, Lappeenrannan, Imatran, Joensuun, Mikkelin ja Savonlinnan kesken. 1.8. Yliopisto, ammattikorkeakoulu- ja ammatillisen osaamisen (Samin vahvistaminen) avulla pystytään turvaamaan ammattitaitoinen työelämän tarpeisiin vastaava henkilöstö sekä luomaan uutta yritystoimintaa. Oppisopimusja venäjän kielen koulutuksen lisääminen Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen korkea laatu on keskeinen perusta kaikentasoiselle jatkokoulutukselle Venäjälle vientiä harjoittavien yritysten määrä Venäläiset investoinnit Savonlinnaan Venäläisten matkailijoiden yöpymisvuorokaudet Savonlinnassa Kauppakeskusten kaavoitusten toteuttaminen ja infran luominen Opiskelijakyselyiden tulokset Oppimistulokset Keskeyttämisprosentti Kyselyissä taso 4/5 Valtakunnan keskiarvo Alle valtakunnan keskiarvo Etenee suunnitelman mukaisesti. Opiskelijakyselyiden tulokset 4,03 Yo-tulokset 4,13, koko maa 4,14 Keskeyttämisprosentti 0,75 9
Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma) Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toteutuneet/toteutuu Kerimäen lukion lakkauttaminen 1.8.2017 214 000 300 000 Punkaharjun lukion lakkauttaminen 1.8.2017 205 000 287 000 Toteutuneet/toteutuu yhteensä 0 419 000 587 000 0 Ei toteutunut/toteudu Kerimäen lukion lakkauttaminen 1.8.2017, oppilasennuste ei jää alle 35 214 000 300 000 Ei toteutunut/toteudu yhteensä 0 214 000 300 000 0 Tavoite yhteensä 0 214 000 300 000 0 Netto (tavoite - ei toteudu) yhteensä 0 0 0 0 Kaupunginvaltuuston 14.12.2015 hyväksymät uudet tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Lukiokoulutuksen 35 oppilaan lakkautusraja poistetaan 0 0 Lyseon lukion Kerimäen yksikön lakkauttaminen 1.8.2017 (sisältää vain henkilöstökulut) 0 0 Aikuislukion hallinnon säästö 1.1.2018 alkaen. Säästöjen osalta tulee tehdä vaikutusten ennakkoarviointi ennen lopullista pää-töksentekoa sekä selvittää vastuuttaminen. Vaikutukset tulee selvittää opiskelija, työpaikka, yritys sekä kotouttamisessa tarvittavien henkilöiden näkökulmasta. 75 000 Yhteensä 0 0 75 000 0 Tilanne 30.6.2016 ja ennuste Lyseon lukion Punkaharjun yksikkö lakkautetaan 1.8.2016, Kv:n päätös 16.11.2015 111. Toimintatuottojen toteuma 51,6 % ja toimintakulujen toteuma 49,5 %. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta/toteutuma 30.6.2016 hyvästi tyydyttävästi x ilmennyt puutteita Jos on ilmennyt puutteita, raportoidaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportissa. 10
Savonlinnan kaupunki TA 2016 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 340 Muu koulutus Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Palvelusuunnitelman kuvaus Tuetaan monimuotoista vapaan sivistystyön opetusta ja taiteen perusopetusta sekä tehdään yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Toiminnan painopistealueena on Savonlinnan musiikkiopiston oppilaspaikkasopimuksen mukainen musiikin taiteen perusopetus. Lisäksi avustetaan taiteen perusopetusta sekä yleissivistävää opiskelua. Palvelujen kehittämissuunnitelma Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Musiikkiopistolta ostettujen oppilaspaikkojen määrä Vähintään vuoden 2015 taso, yhteensä 298 oppilaspaikkaa Tavoite toteutuu Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma) Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Puruvesiopiston säästöt ja toiminnan yhdistäminen Linnalan opistoon, yhdistäminen pyritään käynnistämään syyslukukauden alusta 140 000 Yhteensä 140 000 0 0 0 Toteutuu: Puruvesiopiston ja Linnalan fuusio 1.1.2016 40 000 0 0 0 Erotus 100 000 0 0 0 Kaupunginvaltuuston 14.12.2015 hyväksymät uudet tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Yht./vuosi Linnalalle maksettavan avustuksen leikkaus kansalaisopistopalveluista v. 2018 alkaen 0 0 50 000 50 000 50 000 Yhteensä 0 0 50 000 50 000 50 000 Tilanne 30.6.2016 ja ennuste Puruvesiopiston ja Linnalan fuusio toteutui 1.1.2016 (sivistyslautakunta 17.6.2015 122). Toimintatuottojen toteuma 71,5 % ja toimintakulujen toteuma 57,9 %. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta/toteutuma 30.6.2016 hyvästi tyydyttävästi x ilmennyt puutteita Jos on ilmennyt puutteita, raportoidaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportissa. 11
Savonlinnan kaupunki TA 2016 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 350 Kulttuuripalvelut Kulttuuritoimenjohtaja Outi Rantasuo Palvelusuunnitelman kuvaus Kulttuuritoimi edistää, tukee ja järjestää asukkaiden, yhteisöjen ja matkailijoiden tarpeista lähtevää monipuolista kulttuuritoimintaa sekä tarjoaa edellytyksiä kulttuurin ja taiteen harrastamiseen ja ammatin harjoittamiseen. Kaupunginkirjaston tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Kirjastotoiminnassa tavoitteena on edistää myös virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittymistä. Museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa ymmärrystä kulttuuristamme, historiastamme ja ympäristöstämme. Maakuntamuseo edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa. Palvelujen kehittämissuunnitelma Kulttuuritoimijoiden yhteistyön vahvistaminen koko uuden kaupungin alueella. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö 1.1. Savonlinnasta tulee yksi johtavista ja innovatiivisista ympärivuotisista matkailukeskuksista Sivistystoimialan omien ja avustettavien kärkitapahtumien ja kohteiden kokonaiskävijämäärät - Maakuntamuseo Vähintään vuoden 2014 taso Maakuntamuseo: kävijämäärä 30.6.2016: 8 687 (30.6.2015: 8 341). - Pyhän Olavin päivä - Lusto Savonlinnassa toimii ammattiteatteri omissa tiloissa Kävijämäärä Ensi-iltojen määrä Vuoden 2014 taso Kävijöitä 30.6.2016 yht. 9266 (sis. myös yleisötyötilaisuuksien osallistujat). Teatteriesitysten kävijämäärä n. 2000 katsojaa alle tavoitteen. Kevään katsojavaje pyritään kattamaan syksyn aikana. Ensiiltoja tavoitteen mukaisesti kolme + lapsi- ja nuorisoteatterin tuotannot kolme. 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Tavoitetaso 3,5 Kuntalaispalaute / asiakastyytyväisyyskyselyt asteikolla 1-5 Kuntalaispalauteanalyysit ja yhteenvedot tehdään vuoden lopussa. 12
3. Viihtyisä, ekologisesti kestävä asuinympäristö ja toimiva infrastruktuuri 3.14. Ympärivuotinen kulttuuritarjonta Vähintään vuoden 2014 taso Kaupungin omien tai kaupungin tukemien kulttuurilaitosten avoinna olopäivät (maakuntamuseo, Lusto, kirjastot) Maakuntamuseo: avoinna olopäiviä 162 pv (2015: 161 pv ). Kirjastot: Pääkirjasto 142 pv, Kerimäki 124 pv, Punkaharju 113 pv, Savonranta 78 pv, kirjastoauto 119 pv Kulttuuripolkutapahtumat perusopetuksessa Tapahtumat osaksi uutta opetussuunnitelmaa 1.8.2016 alkaen. Sivistyslautakunta hyväksyi kulttuuripolun osaksi uutta opetussuunnitelmaa 21.6.2016. Uudistettu kulttuuripolku käynnistyy syksyllä. Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma) Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toteutuneet/toteutuu Galleria Pinnan näyttelytoiminnan määrärahan leikkaaminen Lopetetaan Savonlinnan Teatterin katemaksun maksaminen Teatteri siirtyy Savonlinnasaliin, täm ä vaihtoehto on laskelm issa Erikoiskirjastonhoitajan eläköityminen 1.5.2014 Kirjastovirkailijan määräaikainen työsuhde päättyy 1.7.2014 Kirjastoautopalvelu lakkaa 1.7.2015 20 000 30 000 Kulttuurijaoston lakkauttaminen 1.1.2017 4 000 Kerimäen Järvikalastusmuseo: Kalastajatilan vuokrasopimuksen irtisanominen 1.1.2015 ja Järvikalastusmuseon lakkauttaminen tai ulkoistaminen yksityiselle toimijalle 1.1.2017 11 000 Punkaharjun kotiseutumuseon lakkauttaminen 1.1.2017 10 000 Museon henkilöstön eläköityminen hoidetaan sisäisillä tehtävien uudelleen järjestelyillä: Museoamanuenssin eläköityminen 10 700 32 300 Museotoimenjohtajan eläköityminen 26 000 Toteutuneet/toteutuu yhteensä 30 700 57 300 30 000 26 000 Ei toteutunut/toteudu Lopetetaan Savonlinnan Teatterin katemaksun maksaminen Teatteri siirtyy Savonlinnasaliin, täm ä vaihtoehto on laskelm issa Kirjastoautopalvelu lakkaa 1.7.2015, 20 000 30 000 kaupunginvaltuuston päätös 15.6.2015 55 ja 14.12.2015 135; kirjastoautopalveluja ei lakkauteta Museoamanuenssin eläköityminen 10 700 32 300 Ei toteutunut/toteudu yhteensä 30 700 32 300 30 000 0 Tavoite yhteensä 30 700 57 300 30 000 26 000 Netto (tavoite - ei toteudu) yhteensä 0 25 000 0 26 000 13
Kaupunginvaltuuston 14.12.2015 hyväksymät uudet tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Yht./vuosi Leikataan teatterin avustamisesta 0 150 000 150 000 150 000 150 000 Leikataan kulttuuripalvelujen avustuksista 3,5 % 5 359 Punkaharjun kirjaston siirto nykyisestä toimipaikasta muualle ratkaistaan kh:n asettaman kiinteistötyöryhmän esityksen valmistuttua Kirjastoautopalvelutoimintaa ei lakkauteta 1.1.2016 0 Yhteensä 5 359 150 000 150 000 150 000 150 000 Tilanne 30.6.2016 ja ennuste Vuoden 2016 tasapainottamistoimenpiteet toteutuvat em. taulukoiden mukaisesti. Toimintatuottojen toteuma 71,8 % ja toimintakulujen toteuma 54,1 %. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta/toteutuma 30.6.2016 hyvästi tyydyttävästi x ilmennyt puutteita Jos on ilmennyt puutteita, raportoidaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportissa. 14
Savonlinnan kaupunki TA 2016 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 360 Vapaa-aikapalvelut Vapaa-aikapäällikkö Simo Räty Palvelusuunnitelman kuvaus Liikuntatoimen tehtävä on luoda harrastusmahdollisuuksia liikuntapaikkojen ja seura-avustuksien muodossa. Järjestetään liikuntaa kuntalaisille ottaen huomioon myös erityisryhmät. Painopistealueena ovat lapset ja nuoret. Nuorisotoimen tehtävänä on luoda edellytyksiä nuorten omalle toiminnalle ja pyrkiä parantamaan nuorten elinoloja. Painopistealueena on nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen ja elämänhallinnan tukeminen. Palvelujen kehittämissuunnitelma Kaupunki pyrkii vakinaistamaan etsivän nuorisotyön resurssit. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.3. Terveyden edistäminen mm. ennaltaehkäisyllä ja liikuntamahdollisuuksia järjestämällä Hoidettujen liikuntapaikkojen määrä Kantakaupungin hoidettujen liikuntapaikkojen määrän säilyttäminen vuoden 2014 tasolla. Tavoite toteutuu Nuorisoverstaan palvelujaksojen määrä Vähintään vuoden 2014 taso 30.6. mennessä 42, tavoite toteutunee Etsivä nuorisotyön kontaktien määrä Kävijämäärät - uimahalli - jäähalli Vähintään vuoden 2014 taso Vähintään vuoden 2014 taso 30.6. mennessä asiakkaita 103, tavoite toteutunee Uimahalli: 30.6. mennessä 45 090 käyntiä (2014: 49 083) Jäähalli: 30.6. mennessä 34 746 Kaupunginvaltuuston hyväksymät tasapainottamistoimenpiteet (tasapainottamisohjelma) Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toteutuneet/toteutuu Keilahallisopimuksen irtisanominen 30.6.2014 Vapaa-aikajaoston lakkauttaminen 1.1.2017 4 000 Toteutuneet/toteutuu yhteensä 0 4 000 0 0 Ei toteutunut/toteudu Ei toteutunut/toteudu yhteensä 0 0 0 0 Tavoite yhteensä 0 4 000 0 0 Netto (tavoite - ei toteudu) yhteensä 0 4 000 0 0 15
Kaupunginvaltuuston 14.12.2015 hyväksymät uudet tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Yht.vuosi Leikataan vapaa-aikapalvelujen avustuksista 3,5 % 5 117 Yhteensä 5 117 0 0 0 0 Tilanne 30.6.2016 ja ennuste Tasapainottamistoimenpiteet toteutuvat vuoden 2016 osalta. Toimintatuottojen toteuma 49,7 % ja toimintakulujen toteuma 54,0 %. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta/toteutuma 30.6.2016 hyvästi tyydyttävästi ilmennyt puutteita x Jos on ilmennyt puutteita, raportoidaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportissa. 16