Toimintakertomus ID-175829 1 (23) 23.02.2017 POL-2017-809 Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen toimintakertomus vuodelta Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen Toimintakertomus vuodelta ITÄ-UUDENMAAN POLIISILAITOS Kielotie 21, PL 98, 01301 VANTAA kirjaamo.ita-uusimaa@poliisi.fi Puh. 0295 430 291, Faksi 09 273 2048 poliisi.fi/ita-uusimaa
Toimintakertomus ID-175829 2 (23) Sisällysluettelo No table of contents entries found. LIITE: Kokonaiskustannusraportti
Toimintakertomus ID-175829 3 (23) 1 Poliisihallinnon toimintakertomus 1.1 Johdon katsaus Euroopan turvallisuustilanteessa tapahtuneet muutokset heijastuivat myös Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen toimintaympäristöön vuonna. Suomeen vuonna 2015 tulleiden turvapaikanhakijoiden runsas määrä vaikutti poliisilaitoksen toimintaan vielä alkuvuonna, sillä resursseja kohdistettiin paljon turvapaikkatutkintaan. Rikostutkinnassa ilmoitusten suuri määrä oli tarkasteluvuonna edelleen hyvin haasteellinen. Alhaiset selvitysprosentit omaisuusrikoksissa ja pitkät tutkinta-ajat edellyttivät toiminnan organisointia uudelleen. Päinvastainen tilanne oli talousrikosten tutkinnassa, jossa saatiin rikoshyötyä haltuun yli 2 miljoonaa euroa. Uusia juttuja kirjattiin aiempaa enemmän ja päätettyjä juttuja oli ennätysmäärä. Poliisilaitos pystyi tarjoamaan hälytystehtävissä kansalaisille nopeasti apua ja myös poliisin lupapalvelu oli hyvällä tasolla, vaikka määriteltyihin tavoitteisiin ei kaikilta osin päästykään. Entistä paremman palvelutason saavuttamiseksi huomiota tulee jatkossa kiinnittää yhä enemmän henkilöstön hyvinvointiin ja rikostutkinnan sujuvuuteen. Seuraavassa kuvassa on verrattu Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen tuloksia tulossopimuksen tavoitteisiin. Punaisen kentän sisäpuolelle jäävien arvojen osalta on vielä parannettavaa ja kehän ulkopuolella on onnistuttu tavoitetta paremmin. Kokonaisuutena Itä-Uudenmaan poliisilaitos oli vuonna melko lähellä tavoiteltua tilaa.
Toimintakertomus ID-175829 4 (23) 1.2 Toiminnan vaikuttavuus Kiireellisten hälytystehtävien lukumäärän kasvaessa vuodesta 2015 tehtävien toimintavalmiusaika on pysynyt lähes samana. Tehtävät on siten pystytty hoitamaan ripeästi niiden määrän kasvusta huolimatta. Oma-aloitteisten perus- ja valvontatehtävien sekä ennalta ehkäisevän toiminnan tehtävien osalta kasvu on ollut huomattavaa. Tällä on osaltaan onnistuttu vaikuttamaan yleisten paikkojen vahingontekojen ja pahoinpitelyiden määrän vähenemiseen. Oma-aloitteisten liikennevalvontatehtävien määrä lisääntyi vuonna. Lisäksi automaattivalvontaa on tehty aiempaa enemmän ja automaattisen liikennevalvonnan suoritteiden määrä on kasvanut. Tieliikenteessä kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä on ollut Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen alueella vuosia laskusuuntainen. Myös vuonna määrä väheni useilla kymmenillä aikaisempaan vuoteen verrattuna. Kaikkiaan rikoksia ilmoitettiin viime vuotta enemmän. Rikoslakirikosten (pl. liikenne) tutkinta-ajat pitenivät viime vuodesta. Rikosten selvitystaso pysyi samoissa lukemissa aiempaan vuoteen verrattuna, joskin vuoden viimeisellä neljänneksellä selvitystaso oli kuukausittain parempi kuin vastaavaan aikaan vuonna 2015. Poliisin myöntämien lupien määrä väheni noin neljänneksellä. Vähennys johtuu ajokorttiasioiden siirtymisestä Liikenteen turvallisuusvirastolle sekä suppeiden turvallisuusselvitysten siirtymisestä Suojelupoliisin vastuulle. Myönnettyjen lupien määrä kasvoi merkittävästi vuonna 2015 ja tämä kasvu tasoittui vuoden aikana. 1.3 Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta 1.3.1 Valvonta ja hälytystoiminta Tehtävien määrät A-, B- ja C-luokan hälytystehtävien yhteismäärä lisääntyi edelliseen vuoteen verrattuna 8,1 % (9 621 kpl). A-kiireellisyyden tehtävien määrä lisääntyi 16,9 % (1 041 kpl) verrattuna vuoteen 2015. Samaan aikaan B-kiireellisyyden tehtävät vähentyivät noin 7 % (3 219 kpl) verrattuna edelliseen vuoteen. Sen sijaan C-luokan tehtävien määrä kasvoi lähes 18 % (11 799 kpl) verrattuna edelliseen vuoteen. C-kiireellisyyden tehtävistä eniten ovat lisääntyneet oma-aloitteiset perus- ja valvontatehtävät sekä ennalta ehkäisevä toiminta, joissa on kasvua noin 24 % (8 708 kpl). Näistä tehtävistä eniten on kasvanut järjestyksen valvontatehtävät (41,5 % / 8 349 kpl). Tehtävä lkm (kaikki) 2014 2015 5560 Itä-Uusimaa A 8 007 6 168 7 209 B 51 827 45 803 42 584 C 56 781 66 799 78 598 Kiireellisyys 116 615 118 770 128 391 Kuva 1 Tehtävämäärät kiireellisyysluokan mukaan vuosina 2014-.
Toimintakertomus ID-175829 5 (23) Tehtävä lkm (kaikki) 2014 2015 5560 Itä-Uusimaa 1 3 993 4 040 5 157 2 3 803 3 762 5 177 3 4 272 4 428 6 657 4 4 154 3 793 6 326 5 4 874 4 256 6 077 6 4 457 4 142 5 196 7 4 896 4 307 5 713 8 4 758 4 724 5 073 9 4 556 4 497 4 659 10 4 459 5 723 4 724 11 4 304 5 999 4 244 12 3 689 5 666 4 300 Yhteensä 52 215 55 337 63 303 Kuva 2 Oma-aloitteisten tehtävien määrä kuukausittain vuosina 2014-. Vuonna valvonta- ja hälytystoimintasektorilla otettiin käyttöön seurantamittaristo, jonka avulla seurataan kenttäryhmissä tehtävän työn jakautumista eri tehtävien ja ryhmien välillä. Valmiutta ja varautumista on nostettu ja oma-aloitteista valvontaa on suoritettu valituissa kohteissa muun muassa muualle Eurooppaan kohdistuneiden terrori-iskujen takia. Oma-aloitteista järjestyksenvalvontaa suoritettiin erityisesti myös poliisilaitoksen vastaanottokeskusten ympäristössä. Hätäkeskuksen välittämien tehtävien kokonaismäärä lisääntyi hieman verrattuna vuoteen 2015 (2,6 % / 1 655 kpl). Annettujen C-luokan tehtävien määrä lisääntyi 14,3 % (2 616 kpl) edelliseen vuoteen nähden. Annettujen B-kiireellisyyden tehtävissä näkyy vähennystä 5,0 % (1 946 kpl). A-kiireellisyyden tehtävistä lähes kaikki on hätäkeskuksen välittämiä ja niissä on kasvua 16,2 % (985 kpl). Hälytystehtävien (A, B ja C) määrässä tulossopimukseen asetettu tavoite vuodelle oli 115 000 kpl. Tämä määrä ylitettiin 13 391 tehtävällä. A- ja B-hälytystehtävien enimmäismääräksi oli tulossopimukseen arvioitu 55 000 kpl. Tämä luku alitettiin, sillä A- ja B-tehtäviä oli koko vuoden aikana yhteensä 49 793 kpl. Tehtävä lkm (kaikki) 2014 2015 5560 Itä- 0 Hengen ja terv. suojaan kohd. tehtävä A 1 294 1 182 1 240 Uusimaa B 2 429 2 462 2 292 C 833 959 1 197 Kiireellisyys 4 556 4 603 4 729 1 Omaisuuden suojaan kohd. tehtävä A 1 549 1 603 1 739 B 7 616 7 983 7 676 C 3 107 3 033 3 837 2 Liikenneonnettomuudesta tai liikenteestä aiheutuva tehtävä Kiireellisyys 12 272 12 619 13 252 A 3 363 1 766 2 307 B 14 878 9 579 8 269 C 7 350 11 422 11 395 Kiireellisyys 25 591 22 767 21 971 3 Yksilön suojaan kohdistuva tehtävä A 1 443 1 333 1 700 B 22 367 21 805 21 149 C 3 915 4 087 4 659
Toimintakertomus ID-175829 6 (23) Kiireellisyys 27 725 27 225 27 508 4 Onnettomuus tai vaarallinen tilanne A 337 265 210 B 549 526 417 C 2 028 2 172 2 265 Kiireellisyys 2 914 2 963 2 892 5 Erityistehtävät A 16 14 13 B 2 953 2 854 2 183 C 9 186 8 591 9 977 Kiireellisyys 12 155 11 459 12 173 6 Perus- ja valvontatehtävä sekä ennalta ehkäisevä toiminta A 5 5 0 B 1 025 594 598 C 30 332 36 510 45 236 Kiireellisyys 31 362 37 109 45 834 7 Sairaankuljetus- ja ensihoitotehtävät A 0 0 0 B 3 0 0 C 24 22 28 Kiireellisyys 27 22 28 8 Sosiaalitehtävät A 0 0 0 B 7 0 0 C 6 3 4 Kiireellisyys 13 3 4 Tehtävä A 8 007 6 168 7 209 B 51 827 45 803 42 584 C 56 781 66 799 78 598 Kiireellisyys 116 615 118 770 128 391 Kuva 3 Tehtävämäärät tehtävälajin ja kiireellisyyden mukaan vuosina 2014- Toimintavalmiusaika Poliisin toimintavalmiusaika on pysynyt lähes samana edelliseen vuoteen nähden. A -luokan tehtävien keskimääräinen toimintavalmiusaika oli vuoden lopussa 7,0 minuuttia, kun se vuonna 2015 oli 6,9. A- ja B-luokan tehtävien toimintavalmiusaika on hieman pidentynyt edelliseen vuoteen nähden ollen nyt 15,3 (vuonna 2015: 14,8). Toimintavalmiusaikojen osalta jäätiin vain hieman tulossopimuksen tavoitteista. A-luokan tehtävissä tavoitetoimintavalmiusaika oli 6,9, ja A- ja B-luokan tehtävissä 14,0. Valtakunnallisessa vertailussa Itä- Uudenmaan poliisilaitoksen toimintavalmiusajat ovat kuitenkin edelleen kärkiluokkaa. A-tehtävien määrä lisääntyi verrattuna vuoteen 2015. Tehtävien määrän lisääntymisestä huolimatta toimintavalmiusaika on pysynyt lähes samana. B-luokan tehtävien osalta toimintavalmiusaika pidentyi yli 5 % verrattuna edelliseen vuoteen. Samaan aikaan B-luokan tehtävien määrä on vähentynyt noin 7 % (3 219 kpl). B -tehtävien toimintavalmiusaikaan on osaltaan vaikuttanut vähentyneet poliisipartiomäärät tehtävämäärältään pienempien kuntien alueella. Vapaiden poliisipartioiden puuttuessa joutuu hätäkeskus myös siirtämään tehtäviä odotukselle. Katuturvallisuus ja pahoinpitelyt Katuturvallisuusindeksi huonontui 0,3 % vuoteen 2015 verrattuna (: 100,90; 2015: 101,22). Tällä toteumalla jäätiin hieman tulossopimuksen tavoitearvosta, joka oli 105.
Toimintakertomus ID-175829 7 (23) Katuturvallisuusindeksiin vaikuttavat esimerkiksi törkeät pahoinpitelyt, joiden määrä vähentyi 19 % (24 kpl) verrattuna edelliseen vuoteen. Myös ryöstöt vaikuttavat katuturvallisuusindeksiin isoimmalla painokertoimella. Ryöstöjä ilmoitettiin 39 % (39 kpl) edellisvuotta enemmän. Yleisillä paikoilla tapahtuneet pahoinpitelyt vähentyivät 5,5 % (77 kpl) verrattuna vuoteen 2015. Myös yleisten paikkojen vahingonteot vähentyivät noin 9 % (262 kpl) edellisvuoteen verrattuna. Kenttäjohtajien aktiivisella tietojohtamisella sekä poliisipartioiden suorittamilla oma-aloitteisilla valvontatehtävillä uskotaan saadun aikaiseksi vaikutuksia yleisillä paikoilla tapahtuneisiin pahoinpitelyihin ja vahingontekoihin. Oma-aloitteisten tehtävien vaikuttavuutta kuvaa parhaiten yleisillä paikoilla vähentyneet vahingonteot sekä pahoinpitelyt. Poliisin näkyminen katukuvassa on ennaltaehkäissyt rikoksia. Yleisillä paikoilla tapahtuneiden pahoinpitelyjen ja vahingontekojen osalta jäätiin alle tulossopimuksen enimmäismäärän. Liikenne Liikennerikosten määrä Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen alueella vähentyi yhteensä 2,5 % (308 kpl) edellisvuoteen verrattuna. Liikenneturvallisuuden vaarantamisia oli 7,4 % (615 kpl) vähemmän kuin vuosi sitten. Kuitenkin törkeitä liikenneturvallisuuden vaarantamisia oli 4,4 % (19 kpl) edellisvuotta enemmän. Liikennerikkomusten määrä yhteensä kasvoi 2,6 % (708 kpl). Vuoden aikana tieliikenneonnettomuuksissa kuolleita tai loukkaantuneita oli Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen alueella 487 kpl. Vastaavasti vuoden 2015 luku oli 550. Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä on ollut poliisilaitoksemme alueella jo useita vuosia laskusuuntainen. Rattijuopumusrikosten määrä yhteensä lisääntyi 0,6 % (9 kpl) verrattuna vuoteen 2015. Törkeitä rattijuopumuksia oli 13 kpl (1,8 %) enemmän kuin edellisenä vuotena. Tulossopimuksen arviona oli, että rattijuopumuksia kirjattaisiin vuoden aikana 1800 kpl. Tämän luvun alle jäätiin, koska juttuja kirjattiin 1638 kpl. Sen sijaan törkeiden liikenneturvallisuuden vaarantamisten osalta arvio ylitettiin muutamalla kymmenellä tapauksella. Tavoitearvo oli 400 ja kirjattuja juttuja 452 kpl. Oma-aloitteisia liikennevalvontatehtäviä kirjattiin vuoden aikana 1,7 % (239 kpl) enemmän kuin vuonna 2015. Myös automaattisen liikennevalvonnan suoritteet lisääntyivät 14,6 % (5 283 kpl) verrattuna edellisvuoteen. Siirrettävien yksiköiden ja liikkuvien jaksojen osalta suoritteiden määrä lisääntyi 5,5 % (624 kpl) vuoteen 2015 verrattuna. Kaikkien liikennevalvontasuoritteiden määrä lisääntyi 6,5 % (10 487 kpl) edellisvuodesta. Tulossopimuksen tavoite automaattisen liikennevalvonnan osalta oli 11 000 suoritetta. Tähän päästiin, kun koko vuoden suoritemäärä laitoksen kamera-autoista oli 12 057 kpl. Lukumäärä - Poistettu 2014 2015 Liikkuvajakso Itä-Uusimaa 420 511 590 Liikkuvajakso Itä-Uusimaa (vakiovalvonta 4 266 11 009 12 413 Yhteensä 4 686 11 520 13 003 Kuva 4 Liikkuvien yksiköiden suoritteet vuosina 2014-.
Toimintakertomus ID-175829 8 (23) VALVONTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta 2014 2015 Tavoite TALOUDELLISUUS Toimintamenomäärärahat, 1 000 euroa 15350 15 033 13 911 8952 Henkilötyövuodet 231,4 229,8 245,0 123,5 Valvonnan kustannukset euroa / htv 90101 89096 76112 99484 Valvonnan kustannukset, 1000 euroa 20958 20478 18647 12286 Taloudellisuus (kustannukset / yjt-tehtävät), euroa 180 172 162 96 TUOTTAVUUS Tuottavuus (yjt-tehtävät / htv) 504 516,84 469 1040 Liikennevalvonnan tuottavuus, kpl/htv 581 PALVELUKYKY JA LAATU Liikennevalvontaan käytetty työaika, htv 48,2 48 48,3 - josta raskaan liikenteen valvontaan käytetty työaika, htv Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, tapaukset enintään, kpl Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet enintään, kpl 4,74 4 4,4 357 433 400 452 549 442 500 487 Rattijuopumusrikosten määrä enintään, kpl 1675 1629 1800 1638 Ulkomaalaisvalvontaan käytetty työaika, htv, pl. rajatarkastustoiminta Turvapaikkatutkinnan tutkinta-aika, päätetyt jutut, keskiarvo, vrk 2,19 3 2,66 Katuturvallisuusindeksin arvo, 1999=100 98,85 101,25 105 100,9 Liikenneturvallisuusindeksin arvo, 2001=100 206,1 259 190 297,3 (arvio) SUORITTEET Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden (yjt) tehtävämäärä A B C, kpl 116615 118770 115000 128391 - josta oma-aloitteiset tehtävät, % 44,8 46,6 49,3 Oma-aloitteisuus (%) eräissä taajamavalvontaan liittyvissä tehtävissä (03 Pahoinpitely, tappelu 15 Vahingonteko 34 Päihtynyt henkilö 35 Häiriökäyttäytyminen ja ilkivalta) 12,4 11,7 10,4 Yleisten paikkojen pahoinpitelyjen määrä 1371 1413 1400 1336 Yleisten paikkojen vahingontekojen määrä 2711 2846 2700 2584 Yksityisillä paikoilla tapahtuneiden pahoinpitelyiden määrät 1713 1650 1600 1687 Liikennevalvontaan käytetty työaika, tunnit/1640 48,2 48 31,9 Automaattisen liikennevalvonnan suoritteet, kpl 38649 yht. 4266 liikk. 36136 yht. 11009 liikk, 11000 liikk. 41418 (yht.) 13003 liikk. Ulkomaalaisvalvontaan käytetty työaika, tunnit/1640 2,19 3 2,66
Toimintakertomus ID-175829 9 (23) HÄLYTYSTOIMINTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta - hälytystoiminta 2014 2015 Tavoite TALOUDELLISUUS Toimintamenomäärärahat, 1 000 euroa 5696 5 389 5 725 10824 Henkilötyövuodet 81,2 80,20 87 169,6 Hälytystoiminnan kustannukset, 1000 euroa 7288 7 275 7 719 14888 Hälytystoiminnan kustannukset euroa / htv 90421 90 711 88 720 87786 Taloudellisuus (kustannukset / hälytystehtävät A+B) euroa TUOTTAVUUS Tuottavuus (hälytystehtävät A+B, määrä / henkilötyövuodet) PALVELUKYKY JA LAATU 122 140 129 299 737 648 632 294 Toimintavalmiusaika A-luokan tehtävissä, min 6,9 6,90 6,9 7,0 Toimintavalmiusaika A- ja B-luokan tehtävissä, min 14,2 14,80 14,0 15,3 Toimintavalmiusaika alle 20 min (%, A+B -tehtävistä) 79,0 77,1 76,0 Toimintavalmiusaika alle 45 min (%, A+B -tehtävistä) 95,6 95,5 91,1 SUORITTEET Hälytystehtävien (A,B,C) määrä enintään, kpl 116615 118770 115000 128391 A ja B hälytystehtävien määrä enintään, kpl 59834 51971 55000 49793 Perheväkivaltaan liittyvät hälytystehtävät enintään, kpl 2372 2306 2350 2444 Perheväkivaltarikosilmoitusten määrä, kpl 380 348 450 292 1.3.2 Rikostorjunta Kaikkiaan rikoksia ilmoitettiin vuonna Itä-Uudenmaan poliisilaitokselle 3,2 % (2 397 kpl) enemmän kuin vuoden 2015 aikana. Rikoslakirikosten määrä lisääntyi 3,9 % (1 839 kpl) verrattuna edelliseen vuoteen. Kun tästä vähennetään liikennerikokset, lisääntyi ilmoitettujen rikoslakirikosten määrä 6,2 % (2 147 kpl). Rikoslakirikosten (pois lukien liikennerikokset) selvitystaso on kuitenkin laskenut verrattuna aiempiin vuosiin. Selvitystaso lähti nousuun syyskuusta alkaen ja oli vuoden lopussa 37,7 %. Tulossopimuksen tavoite vuodelle oli 44,0 %. Selvitettyjä rikoslakirikoksia oli vuoden loppuun mennessä 25 386 kpl, mikä on vain 77 kpl (0,3 %) vähemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Selvitettyjen rikoslakirikosten (pl. liikenne) määrässä sen sijaan ylitettiin 12 kappaleella (0,1 %) edellisen vuoden lukemat. Syyskuusta alkaen selvitettyjä rikoslakirikoksia (pl. liikenne) oli jokaisen kuukauden aikana enemmän kuin vastaavasti vuonna 2015. Tulossopimukseen asetettu tavoite selvitettyjen rikoslakirikosten määrän osalta oli 27 000 kpl. Tästä tavoitteesta jäätiin 1614 kpl loppuvuoden kiristä huolimatta. Rikoslakirikosten (pl. liikennerikokset) tutkinta-ajan keskiarvo oli vuoden lopussa 127 vuorokautta. Edellisen vuoden vastaavana aikana tutkinta-aika oli 113 vrk. Tulossopimuksen tavoitearvo oli 110. Rikostutkintasektorin perusrakenteita ja toimintoja muutettiin vuoden aikana, ja rikosten keskitetty esikäsittely-yksikkö aloitti toimintansa Vantaan pääpoliisiasemalla syyskuussa. Yksikön tulokset
Toimintakertomus ID-175829 10 (23) näyttävät tässä vaiheessa hyvältä: selvitettyjen juttujen määrä on kasvanut ja selvitysprosentti parantunut. Ilmoitettu Kpl 2014 2015 Rikoslakirikokset (pl liikennerikokset) 34 953 34 705 36 852 Kuva 5 Ilmoitetut rikoslakirikokset (pl. liikennerikokset) vuosina 2014- Omaisuusrikokset Omaisuusrikoksia ilmoitettiin vuoden aikana 3,8 % (971 kpl) edellisvuotta enemmän. Omaisuusrikoksista eniten lisääntyivät varkaudet, joiden määrä kasvoi 8,1 % (524 kpl) verrattuna edelliseen vuoteen. Myös ryöstöjen määrä kasvoi verrattuna vuoteen 2015 32,3% (43 kpl). Omaisuusrikosten selvitystaso oli 28,9 %, joka on 2,6 prosenttiyksikköä edellisen vuoden vastaavaa huonompi. Selvitystaso nousi viimeisellä neljänneksellä 35,5 prosenttiin (1. neljännes: 32,5 %, 2. neljännes: 28,9 %, 3. neljännes: 24,2 %). Tulossopimuksen tavoite oli 35 %, joten tuloksella 28,9 % jäätiin jonkin verran tavoitteesta. Loppuvuoden suunta on kuitenkin oikea ja toivottavasti se jatkuu vuoden 2017 aikana. Vielä syyskuun lopussa omaisuusrikoksista petokset olivat lisääntyneet eniten, mutta loppuvuoden aikana niitä on ilmoitettu aiempia vuosia vähemmän. Koko vuoden aikana petoksia ilmoitettiin lähes yhtä paljon kuin vuonna 2015 (+0,02% / 1 kpl). Valtakunnansyyttäjäviraston ohjeistuksen mukaan, mikäli maksuvälinepetos on tapahtunut ulkomailla ja seuraus ilmennyt Suomessa eivät tunnusmerkistötekijät kokonaisuudessaan täyty. Syyttäjäviraston ohjeistuksen mukaan kaikkien juttujen osalta laadittiin ohjeistus syksyn aikana ja avoimena olevien juttujen osalta haettiin syyttäjän määräys, ettei esitutkintaa aloiteta, koska teko tapahtunut ulkomailla. Tämä on osaltaan vaikuttanut petosten määrän vähenemiseen loppuvuoden aikana. Ohjeistuksen mukaan lokakuusta alkaen ulkomailla tapahtuneet maksuvälinepetokset on kirjattu S-ilmoituksina. Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset Henkirikoksia kirjattiin vuonna 83,4 % (19 kpl) enemmän kuin vuonna 2015. Kasvu henkirikosten määrässä tulee tapon yrityksistä, joita ilmoitettiin viime vuoden aikana 150 % (21 kpl) edellisvuotta enemmän. Pahoinpitelyrikosten määrässä oli pientä kasvua edelliseen vuoteen nähden (2,0 % / 61 kpl). Törkeiden pahoinpitelyjen määrä laski 19,1 % (24 kpl) verrattuna edellisvuoteen. Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso henkirikosten osalta oli vuoden lopussa 78,0 %. Tulossopimuksen tavoite on 100 %. Henkirikoksissa puhutaan suhteellisen pienistä määristä, joten prosentit muuttuvat nopeasti yhdenkin jutun vaikutuksesta. Pahoinpitelyrikosten osalta selvitysprosentti oli 52,8 % (2015: 57,7 %). Tällä arvolla jäimme selvästi alle tulossopimuksen tavoitteen, joka oli 75,0 %. Pahoinpitelyrikosten tutkinta-aika pidentyi edellisestä vuodesta 19,7 % ollen 173 vrk (2015: 144 vrk). Viimeisen vuosineljänneksen aikana pahoinpitelyrikosten tutkinta-aika oli kuitenkin 158 vrk, mikä on selkeästi aiempia vuoden neljänneksiä parempi.
Toimintakertomus ID-175829 11 (23) Rasististen ja muiden viharikosten määrä lisääntyi vuoden aikana 35,7 % (5 kpl) verrattuna vuoteen 2015. Juttuja ilmoitettiin 19 kpl ja edellisenä vuonna 14 kpl. Kasvu on samansuuntaista myös valtakunnallisesti. Talous- ja huumausainerikokset Talousrikosjuttuja ilmoitettiin viime vuoden aikana aiempia vuosia enemmän. Verrattuna vuoteen 2015 kasvua ilmoitettujen juttujen määrässä on 21,3 % (51 kpl). Talousrikosjuttuja myös päätettiin ennätyksellisen paljon vuoden aikana (276 kpl, vuonna 2015: 215 kpl). Tutkinta-aika lyheni hieman verrattuna vuoteen 2015 (: 288; 2015: 290; Tulossopimuksen tavoite: 260). Talousrikoksista saatiin vuoden aikana haltuun rikoshyötyä yhteensä 2,02 miljoonaa euroa. Tämä on yli tuplasti se, mitä rikoshyötyä saatiin haltuun vuoden 2015 aikana. Viime vuoden tuloksella päästään myös lähelle tulossopimuksen tavoitetta, joka oli 2,5 miljoonaa euroa. Poliisin tietoon tulleiden törkeiden huumausainerikosten määrä lisääntyi 21,3 % (10 kpl) vuoteen 2015 verrattuna. Vuoden loppuun mennessä juttuja oli tullut tietoon 57 kpl ja edellisenä vuonna 47 kpl. Tavoitteeksi oli tulossopimuksessa asetettu 70. Poliisin paljastamia törkeitä huumausainerikoksia oli vuonna täsmälleen yhtä monta kuin vuonna 2015 (48 kpl). Huumausainerikosten osalta saatiin rikoshyötyä haltuun 0,02 miljoonaa euroa. Tulossopimuksen tavoitteena on 0,2 miljoonaa euroa. Muista rikoksista rikoshyötyä saatiin haltuun 0,05 miljoonaa euroa. Tulossopimuksessa tälle asetettu tavoite on 0,5 miljoonaa. RIKOSTORJUNTA Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta rikostorjunta 2014 2015 Tavoite TALOUDELLISUUS Toimintamenomäärärahat, 1000 euroa 19809 18 564,00 17 197,00 18408 Henkilötyövuodet 305,4 301,8 320,0 293,2 Rikostorjunnan kustannukset, 1000 euroa 26087 25 708,00 23 516,00 25686 Rikostorjunnan kustannukset euroa / htv 85419 85182 73 488 87606 Taloudellisuus (kustannukset/selvitetyt rikoslakirikokset), euroa 931 1009 871 1012 TUOTTAVUUS Tuottavuus (selvitetyt rikoslakirikokset/htv) 92 84 84 87 PALVELUKYKY JA LAATU Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset), prosenttia, vähintään Rikoslakirikosten tutkinta-aika (pl. liikennerikokset), keskiarvo, vrk Omaisuusrikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään / henkirikokset Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään / pahoinpitelyrikokset 43,26 % 40,00 44,00 37,7 102,48 113,00 110,00 127 32 % 31,40 35,00 28,9 128 % 95,50 100,00 78 74 % 57,70 75,00 52,8
Toimintakertomus ID-175829 12 (23) RIKOSTORJUNTA Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta rikostorjunta Päätettyjen talousrikosjuttujen sisälläoloaika, keskiarvo, vrk, enintään 2014 2015 Tavoite 346,59 290,00 260,00 288 Talousrikostutkinnan henkilötyövuodet 39 Järjestäytyneiden rikollisryhmien määrä (EU- ja muut ryhmät), kpl Järjestäytyneisiin rikollisryhmiin kuuluvien henkilöiden määrä, kpl IT-tutkintaan käytetyt henkilötyövuodet (tietoverkkorikosten taktinen tutkinta) SUORITTEET Kaikki selvitetyt rikokset, määrä, sis. liikennerikkomukset 60239 53 653,00 58 000,00 54476 Selvitetyt rikoslakirikokset, määrä 28895 25 463,00 27 000,00 25386 Päätettyjen talousrikosten määrä, kpl 193 215,00 220,00 276 Avoinna olevien talousrikosten määrä, kpl 228 263,00 205,00 300 Haltuun saatu rikoshyöty kaikissa rikoksissa (netto), milj. euroa Haltuun saatu rikoshyöty talousrikoksissa (netto), milj. euroa Henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten määrä, kpl, henkirikokset Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrä, kpl, pahoinpitelyrikokset Poliisin tietoon tulleet törkeät huumausainerikokset, määrä 6,72 1,24 3,2 2,09 5,57 0,93 2,5 2,02 25 22 30 41 3084 3064 3000 3125 87 47 70 57 1.3.3 Lupahallinto Poliisin myöntämien lupien yhteismäärä vähentyi viime vuoden aikana 24,5 % verrattuna edellisvuoteen. Turva-alan lupia käsiteltiin 2 294 kpl, mikä on 80 % vähemmän kuin vuonna 2015. Tulossopimuksen tavoitteeksi oli asetettu 7 000 kpl. Vähennys johtuu ajokorttiasioiden siirtymisestä vuoden alusta poliisilta Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin vastuulle ja suppeiden turvallisuusselvitysten tekemisen siirtämisestä paikallispoliisilta Suojelupoliisiin. Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen myöntämien lupien määrä nousi vuonna 2015 noin 20 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä poikkeuksellinen lupamäärän nousu on myös tasoittunut kuluvan vuoden aikana ja tilanne on normalisoitunut. Matkustusasiakirjoja myönnettiin 3,5 % (4 030 kpl) enemmän kuin edellisenä vuonna. Matkustusasiakirjojen määrän kasvuun vaikutti vielä vuonna kymmenen vuotta voimassa olevien passien vanhentuminen. Viimeiset kymmenen vuotta voimassa olleet passit vanhentuivat elokuussa, minkä vuoksi kasvu tasaantui loppuvuoden aikana. Jatkossa käytössä on vain viisi vuotta voimassa olevia passeja, mikä tulee näkymään myönnettyjen matkustusasiakirjojen määrän laskuna. Kansalaisuushakemuksien käsittelyaika oli 30 vrk. Se oli noin 25 % edellisen vuoden vastaavaa pidempi.
Toimintakertomus ID-175829 13 (23) LUPAHALLINTO Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta 2014 2015 Tavoite TALOUDELLISUUS Toimintamenomääräraha, 1000 euroa 5139 5228 5032 Henkilötyövuodet 72,7 71,8 66 67,2 Lupahallinnon kustannukset, 1000 euroa 7308 7445 6236 7328 Taloudellisuus (kustannukset/poliisin myöntämät luvat), euroa 49 41 44 54 Lupahallinnon kustannusvastaavuus, prosenttia 114,1 129,6 100 106,2 Lupahallinnon tuottotavoite, 1 000 euroa 7001 8146 6314 TUOTTAVUUS Tuottavuus (poliisin myöntämät luvat/lupa-htv, maksullinen ja maksuton) Maksullisen toiminnan tuottavuus (poliisin myöntämät luvat / lupa-htv, maksullinen työaika) Maksuttoman toiminnan tuottavuus (valvonnalliset suoritteet / maksuton työaika, lupa-htv) 2046 2511 2162 2008 2483 3047 2744 2651 107 833 486 14 PALVELUKYKY JA LAATU Sähköisen asioinnin toteuma-aste % (sähköisesti haettavien lupien osuus kaikista poliisin luvista) Sähköisen asioinnin käyttöaste % (sähköisesti vireille laitettujen lupien osuus koko volyymista niissä luparyhmissä, joissa sähköinen asiointi mahdollista) 32 40 SUORITTEET Poliisin myöntämät luvat yhteensä, kpl 148750 178948 142700 134931 Passit 80736 100301 101680 101680 Henkilökortit 14293 18098 18741 18741 Aseluvat 3371 3687 4200 3813 Ulkomaalaisluvat 6115 6513 5500 6309 Muut luvat 976 936 1000 609 LUPAVALVONTA Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta 2014 2015 Tavoite TALOUDELLISUUS Henkilötyövuodet (sisältyvät lupahallinnon kokonaishtvmäärään) 12,8 12,6 16,3 Toimintamenomääräraha, 1000 euroa 891 825 988 Lupavalvonnan kustannukset (maksuttomat lupapalvelut), 1000 euroa 1158 1134 1371 SUORITTEET Valvonnalliset toimenpiteet yhteensä, kpl 1368 10541 6815 5632
Toimintakertomus ID-175829 14 (23) 1.3.4 Yhteiset palvelut 1.3.4.1 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen kustannusvastaavuus vuonna oli 107,37 %. Kustannusvastaavuus lupapalveluiden osalta ylittyi hieman omakustannusarvosta. Muutosta vuoteen 2015 verrattuna oli - 23,41 %. Muiden julkisoikeudellisten suoritteiden sekä liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus laski vuoteen 2015 verrattuna 49,58 % asettuen lähemmäs omakustannusarvoa. Maksullisen toiminnan tuotot laskivat 1 900 840 euroa (-29,17 %) vuoteen 2015 verrattuna. Lupatuotoissa suurin lasku tapahtui muiden julkisoikeudellisten suoritteiden osalta (-29,02 % / -43 220 euroa), toiseksi suurin muutos tapahtui lupapalvelusuoritteiden tuotoissa (-22,49 % / -1 832 049 euroa) Lupapalvelutuottojen laskun aiheutti se, että vuoden alusta alkaen siirtyi ajokorttihakemusten käsittely Liikenteen turvallisuusvirastolle (Trafi) ja muiden julkisoikeudellisten suoritteiden laskun se, että suppeiden turvallisuusselvitysten käsittely siirtyi vuoden alusta alkaen Suojelupoliisin tehtäväksi. Maksullisen toiminnan erilliskustannuksissa laskivat henkilöstökustannukset (-21,19 %), vuokrat (- 14,10 %) sekä muut kulut (-65,69 %) vuoteen 2015 verrattuna. Aineet ja tarvikkeet (71,77 %) sekä palvelujen ostot (9,94 %) sen sijaan nousivat edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstökustannusten laskussa näkyi myös turvallisuusselvityshakemusten käsittelyn siirtyminen Suojelupoliisille. Tässä yhteydessä 1 htv siirtyi Suojelupoliisin palvelukseen. Lisäksi ns. Trafi-siirtymän yhteydessä ei enää jatkettu lupapalvelusuoritteiden käsittelyssä olleiden henkilöiden määräaikaisia virkasuhteita. Maksullisen toiminnan yhteiskustannukset kasvoivat 0,55 % vuoteen 2015 verrattuna. Tästä tukitoimintojen (13,85 %) sekä poistojen (77,48 %) osuus kasvoi ja korkojen (-45,13 %) sekä muiden yhteiskustannusten (-15,49 %) osuus laski edelliseen vuoteen verrattuna.
Toimintakertomus ID-175829 15 (23) 1.3.4.2 Yhteisrahoitteinen toiminta Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen yhteisrahoitteisen toiminnan erilliskustannukset vuonna olivat 58 000 euroa ja yhteisrahoitteisen toiminnan tuottoina saatiin 39 000 euroa. Poliisilaitoksen omarahoitusosuus oli 19 000 euroa. 1.4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Itä-Uudenmaan poliisilaitoksessa valmistui vuoden aikana tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma, jonka toimeenpano aloitettiin välittömästi suunnitelman valmistuttua. Hallinto- ja tukitehtävien tuottavuutta parannettiin prosesseja kehittämällä. Prosessityöskentelyn aikana lisättiin sähköistä päätöksentekoa ja asioiden käsittelyä henkilöstöhallinnon osalta. Henkilöstöhallinnollisten asioiden käsittelyssä otettiin käyttöön sähköinen toimintaprosessi. Toimintaprosessin muutokseen liittyen asian käynnistäminen hakijan näkökulmasta helpottui ja asiakirjan käsittely Actassa mahdollisti paperittoman käsittelyketjun. Toiminnan tuottavuus ja aikaansaavuus lisääntyy, kun erillistä arkistointia ei tarvitse enää jälkikäteen tehdä. Myös henkilöstöhallinnollisten suoritteiden käsittely-
Toimintakertomus ID-175829 16 (23) määrät on laskettavissa tulevina vuosina tehokkuuslukuja mietittäessä. Taloushallinnossa prosessityöskentelyn yhteydessä poistettiin päällekkäisyyksiä ja kehitettiin asiakirjojen (muun muassa laskujen liitteiden) sähköistä käsittelyä. Kehityskeskusteluiden selkeyttäminen ei toteutunut. Poliisihallituksen tavoitekeskusteluohjeistus tuli niin myöhään, että Itä-Uudenmaan poliisilaitoksessa oli jo ehditty aloittaa kehityskeskustelukierrokset. Vuoden 2018 tavoitekeskustelukierros toteutetaan uuden toimintamallin mukaisesti. Työvuorosuunnitteluprosessin selkeyttäminen ei edennyt. Tarkoituksena on selkeyttää vuoden 2017 aikana. Työkuntotestaukset jatkuivat vuoden aikana. Testausprosessi on toimiva, mutta vaatii vielä Itä- Uudenmaan poliisilaitoksella tarkastelua testauksien tehokkaan läpiviennin lisäämiseksi. HENKILÖSTÖRESURSSIT 2014 2015 Tavoite Henkilöstömäärä ja rakenne, poliisin momentti 1. Poliisin henkilöstö yhteensä, htv 795,61 782,5 759 794,2 2. Poliisimiehet, htv 626,43 608,7 609 614,9 3. Opiskelijat, htv 17,96 18,2 17,3 4. Muu henkilöstö, htv 151,22 155,6 150 162 5. Naisia, %-osuus koko henkilöstöstä 31 31 31 31,5 6. Naisia, %-osuus poliisimiehistä 21 21 22 20,4 Työhyvinvointi Sairauspoissaolot, työpäivää / htv 9,9 10,1 8,5 11,3 Työtyytyväisyysindeksi 3,5 3,55 Osaamisen kehittäminen Tulos- ja kehityskeskustelujen käyminen (% henkilöstöstä käynyt) Kehityssuunnitelmien laatiminen (laadittu %:lle tulos- ja kehityskeskustelujen käyneistä) 100 100 100 100 100 100 100 100 Vuosien 2015 ja välillä koko Itä-Uudenmaan poliisin henkilöstön htv:ssä tapahtui kasvua 2,7 %. Poliisimiesten osalta htv oli lähes samoissa lukemissa vuonna kuin vuonna 2015 (muutos +1,0%, 6,2 htv). Poliisiopiskelijoiden (nuoremmat konstaapelit) kohdalla htv väheni 4,9% (0,9 htv). Muun henkilöstön htv kasvoi 10,2 % (15,9 htv). Sairauspoissaolot (työpäivää/htv) lisääntyivät 11,2 % verrattuna edelliseen vuoteen. Vuoden lopussa sairauspoissaoloja oli 11,3, ja vuonna 2015 vastaava luku oli 10,1. Sairauspoissaoloihin liittyen käyttöönotettiin vuoden loppupuolella poliisilaitoksen oma varhaisen välittämisen malli, jota lähdettiin jalkauttamaan esimiehille. Vuoden 2017 tavoitteena on saada sairauspoissaolojen määrää vähennettyä varhaisen välittämisen mallin kautta tuotujen konkreettisten työkalujen ja toimenpiteiden avulla.
Toimintakertomus ID-175829 17 (23) 1.5 Tilinpäätösanalyysi 1.5.1 Rahoituksen rakenne Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella määrärahakehys vuonna oli yhteensä 54 991 066 euroa, joka oli 0,2 % pienempi kuin vuonna 2015. Erillisillä rahoituspäätöksillä Poliisihallitus myönsi Itä-Uudenmaan poliisilaitokselle erillistä hankerahoitusta 114 000 euroa, josta 25 000 euroa oli kohdennettu EET-toimintaan (rajat ylittävä rikollisuus) ja 89 000 euroa VITJA -hankkeessa mukana olleen henkilön menoihin. Lisäksi Työ- ja kenttäharjoittelijoiden määrärahaa myönnettiin 678 000 euroa. Valtiovarainministeriö myönsi poliisihallitukselle kirjaus- ja käyttöoikeuden momentille 28.60.12 Osaamisen kehittäminen. Poliisihallitus myönsi tästä Itä-Uudenmaan poliisilaitokselle määrärahaa 14 938 euroa. Edellä mainittujen lisäksi Itä-Uudenmaan poliisilaitos sai 1 200 euron lahjoituksen Hyvinkään Lions Clubilta huumeiden vastaiseen toimintaan. RAHOITUKSEN RAKENNE VUOSINA 2014-2014 2015 MÄÄRÄRAHARAHOITUS Uusi määräraha (26.10.01.1) 52 804 294 53 788 020 53 990 066 Siirtyvä erä (4xx26) 0 0 0 PERUSRAHOITUS 52 804 294 53 788 020 53 990 066 TUOTOT Lupatuottotavoite 209 000 209 000 209 000 Muut tuotot yht. TUOTTOTAVOITTEET 209 000 209 000 209 000 RAHOITUSPÄÄTÖKSET Hankkeet (26.10.01.2) 35 000 179 000 114 000 Työ- ja kenttäharjoittelijat (26.10.01.3) 775 000 687 000 678 000 LISÄRAHOITUSPÄÄTÖKSET YHT. 810 000 866 000 792 000 KOKONAISRESURSSIT YHTEENSÄ 53 823 294 54 863 020 54 991 066 Osaamisen kehittäminen (4.14.28.60.12) 11 219,19 Osaamisen kehittäminen (.28.60.12) 14 938,00 1.5.2 Talousarvion toteutuminen Seuraavassa taulukossa on esitetty vuosina 2014 - käytettyjen sekä vuodelle budjetoitujen määrärahojen kertymät.
Toimintakertomus ID-175829 18 (23) Itä-Uudenmaan poliisilaitokselle myönnetyistä määrärahoista käytettiin 97,77 %. Määrärahojen nettokäyttö alittui budjetoituun nähden 1 327 738 euroa. Alitukseen vaikutti tuottojen odotettua suurempi kertymä (102 290 euroa) sekä henkilöstökuluihin (1 773 741 euroa), vuokriin (62 364 euroa) budjetoidun summan alittuminen. Se, miksi henkilöstökulujen kertymä ei toteutunut budjetoidun mukaisesti, johtui osittain siitä, että poliisilaitos jätti vuoden aikana jotain sijaisuuksia ja virkoja täyttämättä. Muilta osin kulut ylittivät budjetoidun määrän. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osuus ylittyi 307 724 euroa, palvelujen ostojen osuus 88 635 euroa sekä muiden kulujen osuus 80 667 euroa. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta ylitykseen liittyi vuoden aikana ennakoimattomat poliisien varustehankinnat (muun muassa titaanikypärät ja niihin liittyvät tarvikkeet 108 843 euroa). Maksullisen toiminnan tuottotavoite ylittyi 183,46 % ja muiden tuottojen tuottotavoite 110,59 %. Muita tuottoja kertyi muun muassa löytötavarahuutokauppojen tuotoilla (5 200 euroa). Momenteittain myönnettyjen määrärahojen budjetti ja toteuma vuonna oli seuraavanlainen:
Toimintakertomus ID-175829 19 (23) Lisäksi Itä-Uudenmaan poliisilaitoksessa kirjattiin vuonna momentille 26.10.20 (maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot) yhteensä 310 902,76 euroa, momentille 28.60.12 (osaamisen kehittäminen) yhteensä 14 938 euroa, momentille 32.30.51.07 (palkkatuettu työ) yhteensä 289 402,59 euroa sekä momentille 33.02.20.02 (poliisin määräämien oikeuslääketieteellisten tutkimusten menot) yhteensä 99 674,53 euroa. 1.5.3 Tuotto- ja kululaskelma
Toimintakertomus ID-175829 20 (23) Aineiden ja tarvikkeiden kulut vuonna olivat yhteensä 1 733 058 euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli yhteensä 16 381 euroa (0,9 %). Kyseisessä kuluerässä nousua vuoteen 2015 verrattuna tapahtui virkapukujen (+47 %) sekä suojavarusteiden (+131,5 %), sähkön (+6,5 %), veden (+20,7 %) sekä muiden aineiden ja tarvikkeiden osalta (+14 %). Muilta osin ostot tilikauden aikana laskivat vuoteen 2015 verrattuna. Eniten laskua tapahtui kirjojen, lehtien ja muiden painotuotteiden osalta (-30 %) sekä arvoltaan vähäisten koneiden ja kalusteiden osalta (-28,3 %). Henkilöstökulut olivat vuonna yhteensä 43 838 933 euroa. Kasvua tapahtui ulkopuolisille maksettujen palkkioiden (+243,4 %), virkasuhteisten palkkioiden (+24,9 %), lomakorvausten (+14,9 %), sairausaikalisien (+6 %), kiinteiden palkkojen (+2,2 %) sekä varallaolokorvausten (+1,5 %) osalta. Laskua tapahtui siviilipalvelusmiesten korvauksissa (-25,2 %) sekä ylityökorvauksissa (-10 %). Henkilöstökulujen laskuun vaikutti osittain henkilösivukuluprosentin pieneneminen vuoden alusta alkaen sekä lomapalkkavelan määrän vähennys. Vuonna maksetut vuokrat laskivat vuoteen 2015 verrattuna yhteensä 508 123 euroa (-13,2 %). Laskua tapahtui muiden koneiden ja laitteiden vuokrissa (-86,5 %), muissa vuokrissa (-22,1 %), tietokoneiden vuokrissa (-18,6 %) sekä muiden rakennusten (toimitilat) vuokrissa (-12,4 %). Kasvua tapahtui kuljetusvälineiden vuokrissa (+4,8 %). Vuokrien vähentymiseen vaikutti muun muassa Senaatin hinnan lasku vuoden alusta alkaen. Ostetut palvelut kasvoivat 223 025 euroa (+5,9 %) vuoteen 2015 verrattuna. Palveluiden osalta kasvua aiheuttivat kohonneet muiden rakennusten korjaus- ja kunnossapito (+82,2 %), kuljetusvälineiden korjaus- ja kunnossapito (+11,1 %), painatuspalvelut (+11,9 %), koulutuspalvelut (+60,3 %), muut toimistopalvelut (+64,1 %), virkistyspalvelut (+11,8 %), ympäristönhoito- ja ylläpitopalvelut (+9,1 %), ravitsemispalvelut (+147,4 %), asiantuntija- ja tutkimuspalvelut, muut terveyspalvelut sekä muut ulkopuoliset palvelut. Laskua tapahtui muiden koneiden ja laitteiden korjauksissa (-18,1 %), postipalveluissa (-1,5 %), tietoliikennepalveluissa (-9,1 %), atk:n käyttöpalveluissa (-70,4 %), työterveyspalveluissa (-1,5 %), muissa henkilöstöpalveluissa (-4,1 %), siivouspalveluissa (-13,7 %), sekä muissa palveluissa. Muissa kuluissa kasvua tapahtui kotimaan päivärahoissa (+3,3 %) sekä muissa kuluissa (+3,7 %). Laskua tapahtui matkustuspalveluissa, hotelli- ja majoituspalveluissa ja liikennevahinkomaksuissa. 1.5.4 Hankkeet Itä-Uudenmaan poliisilaitokselle myönnettiin vuonna hankerahoitusta yhteensä 114 000 euroa, josta 25 000 euroa myönnettiin EET -toimintaan (rajat ylittävä rikollisuus) ja 89 000 euroa VITJA - hankkeeseen.
Toimintakertomus ID-175829 21 (23) 23.02.2017 POL-2017-809 KUSTANNUSRAPORTTI KOKONAISKUSTANNUKSET Kaikki momentit yhteensä Yksikkö Itä-Uudenmaan poliisilaitos Selite TUOTOT 2 014 2 015 2 016 2 016 2 016 2 016 2 016 2 016 2 016 2 016 2 016 2 016 2 016 2 016 2 016 2 016 2 016 2 016 Lupapalvelu jen yhteinen Lupapalvelu Lupapalvelu t jen maksullinen maksuton Maksullisen toiminnan tuotot 7 225 162 8 416 846 0 0 64 402 5 700 0 0 6 403 228 0 0 42 623 0 0 0 0 0 6 515 953 Liiketaloudellisten suoritteiden tuotot 99 235 121 742 0 0 64 402 0 0 0 3 200 0 0 28 516 0 0 0 0 0 96 118 Lupapalvelut 7 000 741 8 146 195 0 0 0 0 0 0 6 314 146 0 0 0 0 0 0 0 0 6 314 146 Ampuma-asemaksut 205 637 0 0 205 637 Ajokorttimaksut 2 868 0 0 2 868 Henkilökorttimaksut 501 871 0 0 501 871 Passit 2 037 969 0 0 2 037 969 Oleskelu/ulkomaalaisluvat 726 298 0 0 726 298 Vakavan muut lupamaksut 127 354 0 0 127 354 Sähköiset lupamaksut 2 712 149 0 0 2 712 149 Muut julkisoikeudelliset suoritteet 125 186 148 909 0 0 0 5 700 0 0 85 882 0 0 14 107 0 0 0 0 0 105 689 Vuokrat ja käyttökorvaukset 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0 0 53 Muut tuotot 220 567 96 980 0 0 40 074 0 3 922 0 0 2 233 0 53 496 0 0 22 704 0 22 704 122 430 Satunnaiset tuotot 0 0 0 0 296 0 1 073 0 130 0 0 0 0 0 1 413 0 1 413 2 912 Rahoitus tuotot 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 TUOTOT YHTEENSÄ 7 445 729 8 513 921 0 0 104 787 5 700 4 996 0 6 403 358 2 233 0 96 172 0 0 24 118 0 24 118 6 641 362 KULUT Ei kohd. toiminto Avoin toiminto Valvonta Hälytystoimi nta Rikostorjunt a Aineet ja tarvikkeet 1 348 230 1 740 761 0 497 378 524 111 352 899 622 419 0 88 265 32 040 0 98 427 0 0 49 738 0 49 738 1 767 898 Aineet ja tarvikkeet (poltto ja voiteluaineet) 0 0 0 340 748 153 336 68 212 85 901 0 0 0 0 0 0 0 34 075 0 34 075 341 525 Aineet ja tarvikkeet (kiinteistökulut) 0 0 0 156 630 21 958 9 398 70 484 0 15 663 7 832 0 15 676 0 0 15 663 0 15 663 156 674 Aineet ja tarvikkeet (muut) 0 0 0 0 348 816 275 289 466 034 0 72 602 24 208 0 82 751 0 0 0 0 0 1 269 699 He nkilöstökustannukset 45 462 511 44 879 867 43 868 081-24 827 7 674 693 9 961 483 15 460 304 0 2 348 392 781 804 0 2 688 506 0 0 4 977 154 0 4 977 154 43 892 336 Henkilöstökustannukset (varsinaiset palkat) 0 0 29 826 806-21 401 4 599 487 6 313 708 10 918 707 0 1 808 695 603 366 0 1 702 187 0 0 3 859 254 0 3 859 254 29 805 405 Virkasuhteisten työaika. ja suoriteper. lis 0 0 4 041 959 1 234 1 411 860 1 417 520 806 199 0 22 685 4 0 384 906 0 0 0 0 0 4 043 175 Virkasuhteisten ylityökorvaukset 0 0 337 623 98 117 874 118 347 67 309 0 2 001 11 0 32 136 0 0 44 0 44 337 721 Lomaraha 0 0 1 774 424 0 275 090 377 615 653 035 0 102 732 35 565 0 101 759 0 0 228 628 0 228 628 1 774 424 Sairausaikalisä 0 0 760 620 0 149 662 205 440 355 281 0-3 390-325 0 55 315 0 0-1 363 0-1 363 760 620 Muut henkilöstökustannukset 0 0 172 935 0 26 901 36 927 102 888 0 9 658 6 807 0 9 948 0 0 22 201 0 22 201 215 329 Henkilösivukulut 0 0 7 231 019-4 758 1 136 956 1 551 139 2 659 285 0 421 497 141 893 0 418 206 0 0 903 989 0 903 989 7 232 965 Lomapalkkavelan muutos 0 0-277 305 0-43 136-59 213-102 400 0-15 487-5 517 0-15 951 0 0-35 600 0-35 600-277 305 Lupapalvelut Lupapalvelu jen erillistoiminn ot Muut tehtävät Poliisikoulut us Ohjaustoimi nnot Tukitoiminno t Ydintoiminto jen tietojärjestel mät Tukitoiminno t yhteensä Yhteensä ITÄ-UUDENMAAN POLIISILAITOS Kielotie 21, PL 98, 01301 VANTAA kirjaamo.ita-uusimaa@poliisi.fi Puh. 0295 430 291, Faksi 09 273 2048 poliisi.fi/ita-uusimaa
Toimintakertomus ID-175829 22 (23) Vuokrat 3 864 690 3 857 661 0 3 118 399 437 125 189 933 1 496 296 0 312 201 155 888 0 311 777 0 0 446 340 0 446 340 3 349 560 Vuokrat kiinteistökulut 0 0 0 3 117 765 436 757 187 318 1 402 994 0 311 777 155 888 0 311 777 0 0 311 777 0 311 777 3 118 287 Kuljetusvälineiden vuokrat 0 0 0 633 285 615 93 301 0 424 0 0 0 0 0 63 0 63 94 689 Muut vuokrat 0 0 0 0 83 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 134 500 0 134 500 136 583 Palveluiden ostot 3 562 641 3 979 132 4 116 714 230 221 060 106 613 834 337 0 1 541 620 17 183 0 172 357 0 0 1 331 990 0 1 331 990 4 225 160 Kuljetusvälineiden korjaus- ja kunnossapitopa. 0 0 0 373 164 167 924 74 633 94 952 0 0 0 0 0 0 0 37 316 0 37 316 374 825 Palveluiden ostot kiinteistökulut 0 0 0 341 066 47 749 20 480 154 230 0 34 107 17 053 0 42 836 0 0 34 107 0 34 107 350 563 Muut palveluiden ostot 0 0 4 116 0 5 387 11 500 585 154 0 1 507 514 130 0 129 520 0 0 1 260 567 0 1 260 567 3 499 772 Muut kulut 811 953 812 533 123 953 0 184 872 116 457 133 896 0 16 898 15 681 0 140 035 0 0 211 853 0 211 853 819 692 Sisäiset kulut 0 11 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 938 0 14 938 14 938 Kiinteistökulut yhteensä (inforivi) 0 0 0 3 615 462 506 465 217 196 1 627 708 0 361 546 180 773 0 370 289 0 0 361 546 0 361 546 3 625 524 TOIMINNAN KULUT YHTEENSÄ 43 996 151 4 305 180 9 041 862 10 727 385 18 547 252 0 4 307 377 1 002 595 0 3 411 101 0 0 7 032 030 0 7 032 030 54 069 601 Rahoituskulut 0 0 697 12 109 150 261 0 45 14 0 40 0 0 154 0 154 774 Satunnaiset kulut 0 0 0 26 475 4 069 7 918 9 660 0 2 107 538 0 8 630 0 0 12 572 0 12 572 45 494 Poistot ja menojen siirrot 0 0 0 0 317 447 142 254 193 016 0 107 197 0 0 0 0 0 71 732 0 71 732 831 646 Korot 0 0 0 0 1 382 624 898 0 399 0 0 0 0 0 316 0 316 3 620 Yhteiset kulut 0 0 9 285 247 0 1 444 361 1 982 672 3 428 765 0 971 800 184 740 0 534 112 0 0 1 192 037 0 1 192 037 9 738 488 KUSTANNUKSET YHT. 66 233 141 65 682 180 53 282 095 4 331 668 10 809 231 12 861 003 22 179 852 0 5 388 924 1 187 887 0 3 953 884 0 0 8 308 841 0 8 308 841 64 689 622 Kustannukset ilman laskennallisia eriä 54 070 441 54 663 361 44 274 153 4 331 668 9 056 704 10 794 665 18 592 370 0 4 325 015 1 008 665 0 3 435 723 0 0 7 065 418 0 7 065 418 54 278 561 TUOTTO- JA KULULASKELMA 0 0 0 4 331 668 10 671 973 12 855 303 22 107 653 0-1 206 552 1 167 254 0 3 869 078 0 0 8 192 535 0 8 192 535 57 657 244 INVESTOINNIT 1 658 105 0 0 0 0 35 050 14 705 0 0 0 0 0 0 0 40 535 0 40 535 90 290 Kuljetusvälineet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tieto/viestintälaiitt/järj. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 535 0 40 535 40 535 Kalusteet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muut investoinnit 0 0 0 0 0 35 050 14 705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 755 NETTOKÄYTTÖ 53 740 602 46 261 507 44 274 153 4 331 668 8 984 389 10 824 015 18 669 282 0 4 235 803 1 006 432 0 3 339 551 0 0 7 096 774 0 7 096 774 54 156 247 NETTOKÄYTTÖ ILMAN LUPATUOTTOJA 46 466 861 54 407 702 44 274 153 4 331 668 8 984 389 10 824 015 18 669 282 0-2 078 342 1 006 432 0 3 339 551 0 0 7 096 774 0 7 096 774 47 842 101 Saatu rahoitus yhteensä Toimintamääräraha Ed. vuodelta siirtynyt Seuraavalle vuodelle siirtyvä Vain momentin 26.10.01. osalta Vain momentin 26.10.01. osalta Vain momentin 26.10.01. osalta Vain momentin 26.10.01. osalta TUKITOIMINTOJEN VYÖRRYTYS Ei kohd. toiminto Avoin toiminto Valvonta Hälytystoimi nta Rikostorjunt a Lupapalvelu jen yhteinen Lupapalvelu Lupaqpalvel t ut maksuton maksullinen Lupapalvelu t erillistoiminn tot Muut tehtävät Poliisikoulut us Ohjaustoimi nnot Tukitoiminno t Tukitoimintoj en Tukitoiminno tietojärjestel t yhteensä mät Kokonaistyöajat 2 165 247 183 336 251 666 435 222 6 381 70 568 22 679 0 67 877 155 108 1 195 247 Kokonaistyöaikojen %-osuudet 15 % 21 % 36 % 1 % 6 % 2 % 0 % 6 % 13 % 100 % Prosessien osuudet ilman tukit. 18 % 24 % 42 % 7 % 2 % 0 % 7 % 100 % Tukitoimintojen vyörrytys 1 477 013 2 027 493 3 506 277 0 568 519 182 706 0 546 833 0 8 308 841 KUSTANNUKSET II (tukitoiminnot vyörytetty) 12 286 244 14 888 496 25 686 129 0 5 957 444 1 370 593 0 4 500 717 64 689 622 Yhteensä Yhteensä 0
Toimintakertomus ID-175829 23 (23) 23.02.2017 POL-2017-809 Poliisipäällikkö Kari Rantala Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Poliisi 23.02.2017 klo 12:20. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta. ITÄ-UUDENMAAN POLIISILAITOS Kielotie 21, PL 98, 01301 VANTAA kirjaamo.ita-uusimaa@poliisi.fi Puh. 0295 430 291, Faksi 09 273 2048 poliisi.fi/ita-uusimaa