TOIMINTAKERTOMUS 2017

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS Länsi-Uudenmaan poliisilaitos TOIMINTAKERTOMUS Länsi-Uudenmaan poliisilaitos

2 1 LÄNSI-UUDENMAAN POLIISILAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS Johdon katsaus Toiminnan vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Valvonta ja hälytystoiminta sekä liikenneturvallisuus Rikostorjunta Lupahallinto Yhteiset palvelut Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Yhteisrahoitteinen toiminta Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tilinpäätösanalyysi Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Kokonaisarviointien tulokset Länsi-Uudenmaan poliisilaitos

3 1 LÄNSI-UUDENMAAN POLIISILAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Johdon katsaus Poliisilaitos on jatkanut suunnitelmallisesti tiukkaa taloudenpitoa ja on näin varmistanut määrärahojen riittävyyden. Poliisilaitos on toteuttanut vuoden aikana Poliisihallituksen linjauksen mukaiset johto- ja organisaatiorakenteiden kehittämishankkeet. Toimenpiteiden tarkoituksena on varmistaa henkilöstön työhyvinvointi ja työturvallisuus sekä viraston toimintakyky ja palveluiden asianmukainen taso poliisipalvelujen kysynnän kasvaessa. Kehittämistoimet ovat parantaneet erityisesti poliisilaitoksen sisäistä yhteistoimintaa ja prosessien sujuvuutta. Vuoden keskeisimmät tulostavoitteet on saavutettu tai lähes saavutettu. Kiireellisten hälytystehtävien toimintavalmiusaika on parantunut huolimatta tehtävien määrän kasvusta. Rikosten selvitysasteet ovat pääkaupunkiseudulle sijoittuva toimintaympäristö huomioiden hyvällä tasolla. Liikennevalvonnan suoritteet ovat valvontaan käytettävissä olevat resurssit huomioiden korkealla tasolla. Maksullisten lupapalveluiden tuottavuus on myös valtakunnallisessa vertailussa korkealla tasolla. Rikostorjunnan osalta voidaan mainita vuoden alussa toteutettu keskitetty esikäsittely, joka on sujuvoittanut erityisesti lyhytkestoiseen tutkintaan tulevien rikosasioiden käsittelyä ja syyttäjäyhteistyötä. Talousrikosten tutkinnassa avointen talousrikosten määrä on kasvanut edellisestä vuodesta. Tähän on vaikuttanut ennakoitua suurempi määrä poliisille tutkittavaksi tulleita talousrikoksia. Poliisilaitoksen alueelle sijoitettujen turvapaikanhakijoiden määrä on edelleen korkealla tasolla. Hakemuksiin liittyvien päätösten tiedoksianto sekä vastaanottokeskusten toimintaan liittyvät poliisitehtävät ovat edelleen työllistäneet poliisilaitosta. Toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset, kuten länsimetron valmistuminen syksyllä ja Hangon sataman liikenteen lisääntyminen, ovat vaikuttaneet poliisilaitoksen tarpeisiin suunnata valvonnallista toimintaa edellä mainittuihin ilmiöihin. Samalla poliisilaitos on myös pyrkinyt varautumaan näistä muutoksista aiheutuviin mahdollisiin poikkeustilanteisiin. Yhteenvetona voidaan todeta, että poliisilaitoksen toiminta ja palvelukyky on ollut toimintaympäristö ja sen muutokset huomioiden riittävällä tasolla. 1.2 Toiminnan vaikuttavuus 3 Länsi-Uudenmaan poliisilaitos Poliisilaitos on kohdistanut valvontaa häiriöalttiisiin kohteisiin, joista keskeisimpinä voidaan mainita suuret kauppakeskukset ja länsimetron ympäristössä tapahtuva liikkuvuuden lisääntyminen. Valvonnalliset toimet ja yhteistyö muiden viranomaisten sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa yhdistettynä ennalta estävään toimintaan sosiaalisessa mediassa, on vaikuttanut tehtävien rikosten määrän kasvun vähenemiseen. Poliisilaitoksen hälytys- ja valvontasektorilla on siirrytty vuoden keväällä kolmesta kahteen kenttäjohtoalueeseen. Toimintavalmiusaika on koko poliisilaitoksen alueella kiireellisissä hälytystehtävissä parantunut edellisestä vuodesta. Rikostorjunnassa eräänä painopisteenä on pidetty liikkuvan rikollisuuden ja verkossa tapahtuvan rikollisuuden torjuntaa. Näillä alueilla on saavutettu useita onnistumisia.

4 Rikollisuutta on pyritty vähentämään myös ennalta estävästi vaikuttamalla tiedotuksen keinoin potentiaalisiin rikoksen uhreihin ja tekijöihin. Lupapalvelujen saatavuus on parantanut. Ajanvarauksen viiveet ovat lyhentyneet ja sähköisten lupapalvelujen käyttöaste on lähes 72 prosenttia. 1.3 Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Poliisilaitos on parantanut toimintavalmiusaikaa kiireellisten hälytystehtävien hoidossa huolimatta tehtävämäärien kasvusta. Poliisilaitos on onnistunut säilyttämään rikosten selvitysasteet toimintaympäristö huomioiden kohtuullisella tasolla. Valvontatoimintaa on tehty suunnitelmallisesti ja tuottavuus on korkealla tasolla. Maksullisten lupapalvelujen tuottavuus on korkealla tasolla Valvonta ja hälytystoiminta sekä liikenneturvallisuus Tulostavoitteet Tulostavoitteet ovat tässä ja seuraavissa kohdissa kirjattu sellaisenaan kuten ne on poliisilaitoksen tulossopimus asiakirjaan kirjattu. Tulossopimusasiakirjasta, jossa on noudatettu jakoa poliisitoiminnan yhteisiin tavoitteisiin sekä poliisiyksikön omiin tavoitteisiin toimialueen turvallisuuden parantamiseksi, poiketen noudattaa tämä asiakirja kuitenkin tulostavoitteiden sektorikohtaista jaottelua. Poliisin yleiset tavoitteet Kiireellisten hälytyspalvelujen saatavuus säilytetään nykyisellä tasolla. Poliisihenkilöstön työturvallisuus varmistetaan mahdollisuuksien mukaan. Poliisilaitos tehostaa valvonta- ja hälytystoiminnan yhteydessä ilmitulleissa rikoksissa suppean esitutkinnan käyttöä yhden kosketuksen periaatteen mukaisesti. Poliisilaitos edistää automaattisen liikenteenvalvonnan laajuuden ja käyttöalan kehittämistä omalla toimialueellaan sekä analyysitoimintaa ja valvontavälineiden käyttöä kompensoimaan valvonnan henkilötyövuosien vähenemistä, valvonnan painopistealueet ovat rattijuopumukset, törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset ja raskas liikenne. Poliisilaitoksen omat tavoitteet Poliisilaitoksen tavoitteena on rahoitus- ja henkilöstökehyksiä sopeutettaessa sekä väestömäärän ja palveluiden kysynnän kasvaessa varmistaa operatiivinen toimintakykynsä keskeisimmissä poliisipalveluissa kohdentamalla käytössään olevat henkilöstö- ja muut voimavaransa tärkeysjärjestykseen asetettuna valvonta- ja hälytystoiminnassa ensisijaisesti A- ja AB-tehtäväluokkiin sisältyvien hälytystehtävien suorittamiseen. Poliisilaitoksen tavoitteena on rahoitus- ja henkilöstökehyksiä sopeutettaessa sekä väestömäärän ja palveluiden kysynnän kasvaessa turvata toimintakykynsä keskeisimmissä poliisipalveluissa kehittämällä hälytys- ja valvontapalveluihin liittyviä johto- ja organisaatiorakenteitaan sekä toimintamallejaan varmistamalla hälytysvalmius sekä henkilöstön joustava käyttö yhdistämällä poliisilaitoksen kolme kenttäjohtoaluetta kahteen kenttäjohtoalueeseen. 4 Länsi-Uudenmaan poliisilaitos

5 5 Länsi-Uudenmaan poliisilaitos Poliisilaitos torjuu toimialueensa yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen vaikuttavia sekä laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan lisääntyneitä haitallisia ilmiöitä erityisesti siltä osin kun ne liittyvät yleisten ja yksityisten paikkojen väkivaltarikoksiin; huumausainerikoksiin ja huumausaineiden käytön rahoittamiseen liittyviin rikoksiin; anniskelupaikkojen, metro- ja muiden joukkoliikenneasemien sekä merkittävimpien kauppakeskusten lähiympäristöissä ilmeneviin järjestyshäiriöihin ja katurikollisuuteen; liikkuviin ulkomaisiin rikollisryhmiin; vastaanottokeskusverkoston järjestyshäiriöihin, ulkomaalaislakiin perustuvien maastapoistamispäätösten täytäntöönpanoon, radikalisoitumiseen sekä laittomaan maassa oleskeluun; liikennemäärien kasvuun; internetissä toteutettaviin huumausaine-, omaisuus- ja muihin rikoksiin. Poliisilaitoksen tavoitteena on varmistaa edellä kuvattujen ilmiöiden torjuntatoimien vaikuttavuus kehittämällä tietojohtoiseen toimintaa perustuvaa suunnittelua sekä päätöksentekoa, lisäämällä teknisen välineistön käyttöä valvonnassa ja tiedonhankinnassa sekä vahvistamalla haitallisten ilmiöiden tunnistamiseen ja torjuntaan liittyvää suunnitelmallista yhteistyötä erityisesti pääkaupunkiseudun poliisilaitosten, Keskusrikospoliisin, Suojelupoliisin, Maahanmuuttoviraston, kunnallisviranomaisten, turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskusten ja hätämajoituspaikkojen toiminnasta vastaavien yhteisöjen, yksityisen turva-alan toimijoiden sekä Rajavartiolaitoksen kanssa. Rahoitus- ja henkilöstökehyksiä sopeutettaessa sekä väestömäärän ja palveluiden kysynnän kasvaessa poliisilaitos varmistaa asianmukaisen tason ennalta estävässä toiminnassa sekä liikenne- ja muussa valvonnassa kehittämällä kameravalvontaa ja muuta teknistä välineistöä sekä niiden hankintaan ja käyttöön liittyviä toimintamalleja yhteistyössä kuntien, yksityisen turva-alan ja pääkaupunkiseudun muiden poliisiyksiköiden kanssa. Poliisilaitos varmistaa yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvien riskien ja uhkien tunnistamisen sekä torjunnan siltä osin kun ne liittyvät toimintansa aloittavaan Länsimetroon sekä sen yhteyteen rakentuviin joukkoliikenneasemiin, kauppakeskuksiin, ravintolakeskittymiin ja asuinalueisiin vahvistamalla suunnitelmalliseen yhteistyöhön perustuvaa tiedonvaihtoa sekä valvonta- ja muuta yhteistoimintaa kauppakeskuskiinteistöjen ja joukkoliikenneasemien omistajien/haltijoiden sekä niiden vartionnista ja järjestyksenvalvonnasta vastaavien yksityisen turva-alan yritysten kanssa. Poliisilaitos edistää ennalta estävää toimintaa ja turvallisuuden tunnetta tehostamalla reaaliaikaista viestintää sosiaalisessa mediassa ja kehittämällä muita tiedottamiseen liittyviä toimintamalleja. Tulostavoitteiden toteuma Poliisilaitos on toteuttanut vuoden johto- ja organisaation kehittämishankkeen, jossa rikostutkinta- ja erityistutkintasektorit on yhdistetty rikostorjuntasektoriksi ja esikäsittely- ja lyhytkestoisen tutkinnan toiminnot on siirretty hälytys- ja valvontasektorin vastuulle. Vaativien liikennerikosten tutkinta on siirretty liikenne- ja valvontasektorin vastuulle. Näin ollen rikostutkintaa suoritetaan kolmella eri sektorilla. Muutoksessa myös lupa- ja ulkomaalaisvalvonnan (maksuttomat lupapalvelut) toiminnot on siirretty liikenne- ja valvontasektorin vastuulle. Samassa yhteydessä lupavalvonnan hoitamat maksulliset tehtävät siirrettiin poliisitoimintalinjalle perustetun lupapalvelusektorin vastuulle. Katuturvallisuutta mittaava indeksi on hieman edellisvuotta pienemmällä tasolla. Lasku on kuitenkin selvästi pienempi, kuin vuosien - välillä. Laskuun ovat eräiden

6 laskennassa painoarvoltaan merkittävien rikosten määrien muutokset. Pahoinpitelyrikosten määrien kasvu on kuitenkin pysähtynyt ja vahingontekojen määrä jopa vähentynyt. Valvonnassa on panostettu häiriöalttiiden kohteiden valvontaan ja nuorten häiriökäyttäytymiseen sekä heidän tekemiensä rikosten ennaltaehkäisyyn. Poliisilaitoksen liikenteen valvontaan käyttämän työajan määrä on lisääntynyt. Henkilöresurssien vähäisyydestä huolimatta liikenteenvalvonnalle asetetut tavoitteet on saavutettu vähintäänkin kohtuullisesti. Törkeiden liikenneturvallisuuden vaarantamisten määrä on ylittänyt poliisilaitoksen asettamat omat määrälliset tavoitteet ja on samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset ovat olleet yhtenä valvonnan painopistealueena. Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien määrä on jonkin verran laskenut vuodesta, tavoitteen mukaisesti. Loukkaantumiseen johtaneet onnettomuudet ovat vähentyneet sekä edelliseen vuoteen verrattuna että aiempien vuosien keskiarvoon nähden. Kuolemaan johtaneet onnettomuudet ovat vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna, mutta ovat lisääntyneet aiempien vuosien keskiarvoon nähden. Kiinnijääneiden rattijuoppojen määrä on lisääntynyt edelliseen vuoteen nähden ja ylittää selkeästi poliisilaitoksen asettamat omat määrälliset tavoitteet. Rattijuopumukset ovat olleet yhtenä valvonnan painopistealueena. Automaattisen liikenteen valvonnan (siirrettävät yksiköt ja liikkuvat jaksot) suoritteiden määrä väheni hiukan edellisvuodesta ja jäi selvästi tavoitteesta. Tulostavoitteet on asetettu kahden valvonta-auton mukaan. Molempia valvonta-autoja ei kuitenkaan saatu liikennevalvonnan vähäisten henkilöresurssien vuoksi tehokkaaseen käyttöön. Toiminnan vaikuttavuutta ennalta estävässä tarkoituksessa on pyritty lisäämään myös viestinnällisin keinoin. Poliisilaitoksen näkyvyys erityisesti sosiaalisessa mediassa on lisääntynyt. Hälytystehtävien määrä nousi edellisvuodesta A- ja B-tehtävissä. Toimintavalmiusajat ovat A-tehtävien osalta parantuneet edellisvuodesta. A+B -tehtävien osalta toimintavalmiusaika on hiukan huonontunut. Oma-aloitteisten tehtävien määrä on pystytty pitämään hyvällä tasolla. Perheväkivaltaan liittyvät tehtävät lisääntyivät. Perheväkivaltaan liittyvät ilmoitukset säilyivät kuitenkin edellisvuoden tasolla. VALVONTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta TALOUDELLISUUS Toimintamenomäärärahat, euroa Henkilötyövuodet 127,5 74,1 62,3 Valvonnan kustannukset euroa / htv Valvonnan kustannukset, 1000 euroa Taloudellisuus (kustannukset / yjt-tehtävät), euroa 182, Länsi-Uudenmaan poliisilaitos

7 VALVONTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta TUOTTAVUUS Tuottavuus (yjt-tehtävät / htv) Liikennevalvonnan tuottavuus, kpl/htv PALVELUKYKY JA LAATU Katuturvallisuusindeksin arvo, 1999= ,45 110,34 115,00 109,56 Liikenneturvallisuusindeksin arvo, 2001= ,4 285,4 265,00 Liikennevalvontaan käytetty työaika, htv 21,7 21,6 25,00 20,6 - josta raskaan liikenteen valvontaan käytetty työaika, htv Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, tapaukset enintään, kpl Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet enintään, kpl 1,8 1,22 1,80 1,80 307,00 324,00 300,00 325,00 250,00 230,00 250,00 227,00 Rattijuopumusrikosten määrä enintään, kpl 1 287, , ,00 Ulkomaalaisvalvontaan käytetty työaika, htv, pl. rajatarkastustoiminta 2,09 2,84 1,25 SUORITTEET Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden (yjt) tehtävämäärä A B C, kpl , , , ,00 - josta oma-aloitteiset tehtävät, % 35% 35,9% 34,5% Oma-aloitteisuus (%) eräissä taajamavalvontaan liittyvissä tehtävissä (03 Pahoinpitely, tappelu 15 Vahingonteko 34 Päihtynyt henkilö 35 Häiriökäyttäytyminen ja ilkivalta) 10,8% 10,6% 8,7% Yleisten paikkojen pahoinpitelyjen määrä 836, ,00 900, ,00 Yleisten paikkojen vahingontekojen määrä 1 502, , , ,00 Yksityisillä paikoilla tapahtuneiden pahoinpitelyiden määrät 1 368, , , ,00 Automaattisen liikennevalvonnan suoritteet, kpl , Huom! HTV-luvut toimitetaan Hallintoyksiköstä poliisiyksiköiden ja Pohan yksiköiden virkaposteihin. Automaattisen liikennevalvonnan kilometrit kirjaa Hallintoyksikkö. HÄLYTYSTOIMINTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta - hälytystoiminta TALOUDELLISUUS 7 Länsi-Uudenmaan poliisilaitos Toimintamenomäärärahat, euroa 4 825, , Henkilötyövuodet 59,2 118,0 134,3 Hälytystoiminnan kustannukset, 1000 euroa 6 440, , Hälytystoiminnan kustannukset euroa / htv , , Taloudellisuus (kustannukset / hälytystehtävät A+B) euroa 182,45 353,91 367

8 HÄLYTYSTOIMINTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta - hälytystoiminta TUOTTAVUUS Tuottavuus (hälytystehtävät A+B, määrä / henkilötyövuodet) PALVELUKYKY JA LAATU Toimintavalmiusaika A-luokan tehtävissä, min 7,90 8,10 8,00 7,90 Toimintavalmiusaika A- ja B-luokan tehtävissä, min 16,50 16,90 16,70 17,40 Toimintavalmiusaika alle 20 min (%, A+B -tehtävistä) 72,8% 72,1% 71,6% Toimintavalmiusaika alle 45 min (%, A+B -tehtävistä) 94,3% 94,0% 93,0% SUORITTEET Hälytystehtävien (A,B,C) määrä enintään, kpl , , , ,00 A ja B hälytystehtävien määrä enintään, kpl , , , ,00 Perheväkivaltaan liittyvät hälytystehtävät enintään, kpl 1 790, , , ,00 Perheväkivaltarikosilmoitusten määrä, kpl 531,00 535,00 500,00 532,00 Huom! Htv-luvut toimitetaan Hallintoyksiköstä poliisiyksiköiden ja Pohan yksiköiden virkaposteihin Rikostorjunta Tulostavoitteet Poliisin yhteiset tavoitteet Poliisilaitoksen tavoitteena on rahoitus- ja henkilöstökehyksiä sopeutettaessa sekä väestömäärän ja palveluiden kysynnän kasvaessa varmistaa operatiivinen toimintakykynsä keskeisimmissä poliisipalveluissa kohdentamalla käytössään olevat henkilöstö- ja muut 8 Länsi-Uudenmaan poliisilaitos Poliisilaitokset tehostavat rikosten esikäsittelytoimintaa esimerkiksi keskitetyn esikäsittelytoiminnon kautta ja syyttäjäyhteistyötä tiivistämällä. Poliisiyksiköt kiinnittävät huomiota sovittelumenettelymahdollisuuksien käyttöön esitutkinnassa. Toiminnan kehittämisessä on kiinnitettävä erityistä huomiota rikosilmiöiden ja sarjarikosten havaitsemiseen sekä juttujen priorisointiin. Talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjunnassa poliisilaitos painottaa tutkinta-aikojen lyhentämistä ja rikoshyödyn takaisinsaantia. Rajat ylittävän rikollisuuden (RYR) torjunnassa jatketaan prosessien ja yhdenmukaisen toimintamallin kehittämistä. Poliisilaitokset toimivat vakavan tietoverkkorikollisuuden ennalta estämisessä, paljastamisessa ja selvittämisessä kiinteässä yhteistyössä Keskusrikospoliisin kyberrikostorjuntakeskuksen kanssa. Keskitytään järjestäytyneen rikollisuuden ja vakavimman huumerikollisuuden johtorakenteiden ja rahoittajien toimintaedellytysten heikentämiseen ja rikoshyödyn poisottoon. Poliisilaitoksen erityishuomion kohteena on toimintaympäristön muutoksista johtuvien rikosten sekä viharikosten paljastaminen ja tehokas tutkinta. Laittoman maahantulon tilanne pyritään säilyttämään Suomessa hallittuna. Maastapoistamispäätösten täytäntöönpano on tehokasta sekä lisäksi poliisilaitos edistää kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden vapaaehtoista maastapoistumista. Poliisilaitoksen omat tavoitteet

9 voimavaransa tärkeysjärjestykseen asetettuna rikostorjunnassa ensisijaisesti poliisille ilmoitettujen rikoslakirikosten (pl. liikennerikokset) tutkintaan erityisesti siltä osin, kun kyse on henkeen ja terveyteen liittyvistä sekä muista vakavista rikoksista. Poliisilaitoksen tavoitteena on rahoitus- ja henkilöstökehyksiä sopeutettaessa sekä väestömäärän ja palveluiden kysynnän kasvaessa turvata toimintakykynsä keskeisimmissä poliisipalveluissa kehittämällä tutkintapalveluihin liittyviä johto- ja organisaatiorakenteitaan sekä toimintamallejaan seuraavasti: Rikostutkinnan ja siihen kohdennettujen voimavarojen käytön tehostaminen yhdistämällä rikostutkinta- ja erityistutkintasektori sekä muodostamalla niiden toiminnoista rikostorjuntayksikkö osaksi viraston poliisipalveluita; Rikostutkinnan läpivirtauksen tehostaminen, operatiivisen kenttätoiminnan vahvistaminen sekä henkilöstön joustavan käytön varmistaminen siirtämällä rikosilmoitusten keskitetty esikäsittely sekä lyhytkestoinen tutkinta ja niihin tarvittavat voimavarat valvonta- ja hälytystoimintayksikköön, joka tämän lisäksi vastaa myös hälytys- ja valvontapalveluista; Keskeisiin poliisipalveluihin liittyvän toimintakyvyn sekä voimavarojen priorisoidun kohdentamisen varmistaminen keskittämällä tilannekuvan ylläpito ja muu tietojohtoisen toiminnan tuki, työvuorojen suunnittelu, ennakkosuunnitteluun perustuvien valvonta- ja muiden poliisioperaatioiden suunnittelu sekä poliisitoiminnan yhteensovittaminen muodostettavaan poliisitoiminnan suunnitteluyksikköön; Poliisitoiminnan vaikuttavuuden varmistaminen arvioimalla keskeisten poliisipalveluiden työ- ja yhteistoimintaprosessit kehittämistarpeiden yksilöimiseksi sekä tehokkaiden toimintamallien vakioimiseksi. Tulostavoitteiden toteuma Poliisilaitoksella toteutettujen johto- ja organisaation kehittämishankkeiden vaikutuksesta rikosten esikäsittely ja syyttäjäyhteistyö on tehostunut ja yhdenmukaistunut koko poliisilaitoksen alueella. Rikosten selvitysasteet ovat säilyneet toimintaympäristö huomioon ottaen hyvällä tasolla. Pimeinä tulleiden pahoinpitelyrikosten selvitysaste on noussut jopa 7 prosenttiyksikköä edellisvuoteen verrattuna. Henkirikosten ja niiden yritysten selvitysaste on tavoitteen mukainen. Tutkinta-ajat ovat hieman kasvaneet. Kasvu on kuitenkin ollut vuosien - välistä kasvua vähäisempää ja ajat ovat lähellä valtakunnallista keskiarvoa. Avoinna olevien talousrikosten määrä on lisääntynyt. Lisääntymiseen on vaikuttanut poliisille ilmoitettujen talousrikosten määrän kasvu resurssien säilyessä kuitenkin ennallaan. Päätettyjen talousrikosten määrä on kuitenkin lisääntynyt edellisestä vuodesta. Päätettyjen JR-juttujen määrä on kasvanut merkittävästi. Pahoinpitelyrikosten määrä on asettunut lähes edellisvuoden tasolle. Poliisin paljastamien törkeiden huumausainerikosten määrä on laskenut edellisestä vuodesta. Haltuun saatu rikoshyöty on kasvanut edellisestä vuodesta, mutta on kuitenkin jäänyt selvästi tavoitteesta. Haltuun saatu rikoshyöty huumausainerikoksissa on ylittänyt tavoitteet. 9 Länsi-Uudenmaan poliisilaitos

10 RIKOSTORJUNTA Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta rikostorjunta TALOUDELLISUUS Toimintamenomäärärahat, 1000 euroa , , Henkilötyövuodet 221,3 223,5 221,7 Rikostorjunnan kustannukset, 1000 euroa , , Rikostorjunnan kustannukset euroa / htv , , Taloudellisuus (kustannukset/selvitetyt rikoslakirikokset), euroa 985,34 982, TUOTTAVUUS Tuottavuus (selvitetyt rikoslakirikokset/htv) 87,9 91,2 86,0 PALVELUKYKY JA LAATU Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset), prosenttia, vähintään Rikoslakirikosten tutkinta-aika (pl. liikennerikokset), keskiarvo, vrk 44,80 50,00 50,00 47,00 109,00 122,00 100,00 127,00 Omaisuusrikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään 34,50 39,50 38,00 36,60 Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään / henkirikokset Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään / pahoinpitelyrikokset Ilmoitettujen JR-juttujen määrä suhteessa päätettyihin juttuihin, suhdeluku Ilmoitettujen ja päätettyjen talousrikosjuttujen suhde, suhdeluku Päätettyjen talousrikosjuttujen sisälläoloaika, keskiarvo, vrk, enintään 114,30 80,60 100,00 100,00 63,20 67,20 80,00 65,40 0,20 0,84 0,76 0,87 1,26 1, Talousrikostorjunnan, htv 27,7 22,6 20,1 Järjestäytyneiden rikollisryhmien määrä (EU- ja muut ryhmät), kpl Järjestäytyneisiin rikollisryhmiin kuuluvien henkilöiden määrä, kpl IT-tutkintaan käytetyt henkilötyövuodet (tietoverkkorikosten taktinen tutkinta) 2,4 3,5 3,6 SUORITTEET Kaikki selvitetyt rikokset, määrä, sis. liikennerikkomukset , , , ,00 Selvitetyt rikoslakirikokset, määrä , , , ,00 Päätettyjen talousrikosten määrä, kpl 207,00 149,00 180,00 172,00 Avoinna olevien talousrikosten määrä, kpl 153,00 203,00 150,00 306,00 Haltuun saatu rikoshyöty kaikissa rikoksissa (netto), milj. euroa Haltuun saatu rikoshyöty talousrikoksissa (netto), milj. euroa Haltuun saatu rikoshyöty huumausainerikoksissa (netto) milj. euroa 10 Länsi-Uudenmaan poliisilaitos 1,57 1,21 1,25 1,39 0,84 2,00 1,07 0,09 0,28 0,10 0,78

11 RIKOSTORJUNTA Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta rikostorjunta Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrä, kpl, pahoinpitelyrikokset Poliisin tietoon tulleet törkeät huumausainerikokset, määrä Poliisin paljastamat törkeät huumausainerikokset, määrä 2 204, , , ,00 88,00 62,00 70,00 58,00 75,00 61,00 55,00 47,00 Päätettyjen JR-juttujen lukumäärä 143,00 51,00 100,00 263,00 Rasistiset ja muut viharikokset, kpl 13,00 13,00 25,00 19,00 Huom! Htv-luvut toimitetaan Hallintoyksiköstä poliisiyksiköiden ja Pohan yksiköiden virkaposteihin Lupahallinto 11 Länsi-Uudenmaan poliisilaitos Tulostavoitteet Poliisilaitoksen omat tavoitteet Poliisilaitoksen tavoitteena on rahoitus- ja henkilöstökehyksiä sopeutettaessa sekä väestömäärän ja palveluiden kysynnän kasvaessa varmistaa operatiivinen toimintakykynsä keskeisimmissä poliisipalveluissa kohdentamalla käytössään olevat henkilöstö- ja muut voimavaransa tärkeysjärjestykseen asetettuna lupahallinnossa ensisijaisesti poliisille tehtyihin lupahakemuksiin sekä lupavalvontaan perustuvaan päätöksentekoon. Poliisilaitoksen tavoitteena on rahoitus- ja henkilöstökehyksiä sopeutettaessa sekä väestömäärän ja palveluiden kysynnän kasvaessa turvata toimintakykynsä keskeisimmissä poliisipalveluissa kehittämällä lupapalveluihin liittyviä johto- ja organisaatiorakenteitaan sekä toimintamallejaan seuraavasti: Maksullisen lupapalvelun sekä viraston henkilöasiakkaiden palvelun tehostaminen keskittämällä ne perustettavan lupapalvelusektorin vastattavaksi; Lupavalvonnan toimintakyvyn varmistaminen sekä henkilöstön joustavan käytön turvaaminen siirtämällä ulkomaalais- ja muu lupavalvontatoiminto liikenne- ja valvontayksikön vastattavaksi; Poliisilaitos edistää sähköistä asiointia lupa-asioissa sekä asiakasvirtojen hallintaa tehostamalla reaaliaikaista viestintää sosiaalisessa mediassa ja kehittämällä muita tiedottamiseen liittyviä toimintamalleja. Poliisilaitos varmistaa ulkomaalais- ja muuhun lupahallintoon liittyvät tarvittavat toimintaedellytyksensä sekä henkilöstön joustavan käytön seuraamalla palveluiden kysynnän ja tarjonnan muutoksia, viranomaisten välisten toimivallansiirtojen vaikutuksia sekä kehittämällä henkilöasiakkaiden palveluun liittyviä toimintojaan ja henkilöstön osaamista. Tulostavoitteiden toteuma Poliisilaitoksella vuonna toteutetussa johto- ja organisaation kehittämishankkeessa lupaja ulkomaalaisvalvonnan (maksuttomat lupapalvelut) toiminnot on siirretty liikenne- ja valvontasektorin vastuulle. Samassa yhteydessä lupavalvonnan hoitamat maksulliset tehtävät siirrettiin poliisitoimintalinjalle perustetun lupapalvelusektorin vastuulle. Poliisin myöntämien lupien kokonaismäärä on hieman laskenut.

12 Matkustusasiakirjoihin liittyvien hakemusten määrä on kasvanut. Näistä passien määrä on hieman vähentynyt, mutta henkilökorttien määrä voimakkaasti kasvanut. Sähköisten lupahakemusten määrä on lisääntynyt tavoitteen mukaisesti. Lupahallinnon tuottavuus on kasvanut edelleen ja on korkealla tasolla. Erityisesti maksullisen toiminnan tuottavuus on valtakunnallisesti tarkasteltuna erittäin korkealla tasolla. Maksuttomien lupapalvelujen määrät ja palvelukyky on säilynyt ennallaan. Kehittämistoimien jälkeen valvonnan ja päätöksenteon joustavuus sekä yhteistyö on lisääntynyt. Palvelukyky maksullisissa lupapalveluissa on parantunut ajanvaraukseen liittyneiden viiveiden lyhentyessä merkittävästi. LUPAHALLINTO Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta TALOUDELLISUUS Toimintamenomääräraha, 1000 euroa Henkilötyövuodet 56,3 53,0 44,00 38,6 Lupahallinnon kustannukset, 1000 euroa 6 502, , Taloudellisuus (kustannukset/poliisin myöntämät luvat), euroa 49,22 56,67 50,74 Lupahallinnon kustannusvastaavuus, prosenttia 119,2 101,36 100,00 110,83 Lupahallinnon tuottotavoite, euroa TUOTTAVUUS Tuottavuus (poliisin myöntämät luvat/lupa-htv, maksullinen ja maksuton) Maksullisen toiminnan tuottavuus (poliisin myöntämät luvat / lupa-htv, maksullinen työaika) Maksuttoman toiminnan tuottavuus (valvonnalliset suoritteet / maksuton työaika, lupa-htv) 2 383, , , , , , , , PALVELUKYKY JA LAATU Sähköisen asioinnin toteuma-aste % (sähköisesti haettavien lupien osuus kaikista poliisin luvista) Sähköisen asioinnin käyttöaste % (sähköisesti vireille laitettujen lupien osuus koko volyymista niissä luparyhmissä, joissa sähköinen asiointi mahdollista) 37,00 67,00 60,00 71,5 SUORITTEET Poliisin myöntämät luvat yhteensä, kpl Matkustusasiakirjat (passit ja henkilökortit) Ajoluvat Turva-alan luvat Aseluvat Ulkomaalaisluvat Muut luvat Länsi-Uudenmaan poliisilaitos

13 LUPAHALLINTO Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Valvonnalliset suoritteet (alla olevat yhteensä) Aseiden hallussapitoon kohdistuvat peruutukset ja varoitukset Ajo-oikeuspäätökset (huom! vertailuvuosongelma LTKtietojärjestelmästä ATJ-järjestelmään: tavoitetaso asetetaan toistaiseksi v. tasolle) Järjestyksenvalvojakorttien peruutukset ja varoitukset Vartijakorttien peruutukset ja varoitukset Huom! Htv-luvut toimitetaan Hallintoyksiköstä poliisiyksiköiden ja Pohan yksiköiden virkaposteihin. LUPAVALVONTA Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta TALOUDELLISUUS Henkilötyövuodet (sisältyvät lupahallinnon kokonaishtvmäärään) 1,3 Toimintamenomääräraha, 1000 euroa Lupavalvonnan kustannukset (maksuttomat lupapalvelut), 1000 euroa SUORITTEET Valvonnalliset toimenpiteet yhteensä, kpl Yhteiset palvelut Tulostavoitteet Poliisin yhteiset tavoitteet 13 Länsi-Uudenmaan poliisilaitos Poliisilaitos vakiinnuttaa tietojohtoisesti ennalta estävän toiminnan johdetut rakenteet ja yhdenmukaiset sekä vaikuttavat toimintamallit. Kokonaisuuteen kuuluu johdettu ja suunnitelmallinen nettipoliisitoiminta ja tiivis yhteistyö viestinnän kanssa. Poliisilaitoksen omat tavoitteet Poliisilaitos hyödyntää uutta teknologiaa ottamalla käyttöönsä uusia toimintamalleja ja varmistaa digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämisen toiminnassaan mukaan lukien kannustaminen sähköisen asioinnin käyttämiseen. Oman henkilöstön kehittämisessä poliisilaitos suosii sähköisiä koulutusjärjestelmiä sekä etäyhteyksien hyödyntämistä. Osaamisen ylläpitämiseen tähtäävästä koulutuksesta vastaa työnantaja poliisiyksikkö. Poliisilaitos edistää omalta osaltaan poliisin hyvää työnantajakuvaa ja matalaa hakeutumiskynnystä poliisikoulutukseen. Tavoitteena on turvata riittävä määrä hyviä hakijoita poliisikoulutukseen huomioiden, että poliisi kuvastaa koko suomalaista yhteiskuntaa mukaan lukien vähemmistöt.

14 Poliisilaitos osallistuu Vitjan, tiedustelujärjestelmän pilotointiin ja osaltaan varmistaa järjestelmän tehokkaan käyttöönoton. Poliisilaitokset osallistuvat tiedustelu- ja analyysitoiminnan prosessien ja rakenteiden kehittämiseen. Poliisilaitokset tukevat Vitjajärjestelmän toteutusta osallistumalla sen määrittelytyöhön. Poliisilaitos osallistuu strategisen ja operatiivisen analyysitoiminnan kehittämiseen ja analyysitoiminnassa käytettävän tiedon laadun kehittämiseen. Poliisilaitoksen valmistautuu julkisen talouden sopeuttamistoimiin vahvistamalla yhteistyötä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen (Palke) kanssa sekä huolehtimalla siitä, että viraston oma talous- ja henkilöstösuunnittelu on reaaliaikaista, ennakoivaa sekä luotettavaa. Tavoitteena on varmistaa toiminnan ja talouden yhteensovittaminen, käytössä olevien voimavarojen kohdentaminen priorisoituihin poliisipalveluihin, työkuormituksen asianmukainen jakautuminen, työhyvinvoinnin turvaaminen ja rahoitussuunnitelman toteutumisen varmistaminen. Poliisilaitos toteuttaa Poliisihallituksen ohjauksessa sekä yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen kanssa Espoon pääpoliisiaseman, Raaseporin poliisiaseman ja Hangon toimipisteen osalta suunnitellut toimitilojen kehittämistoimet varmistaakseen niiden turvallisuuden, poliisitoiminnan ja tilankäytön tehokkuuden sekä henkilöasiakkaiden palveluun kohdennettavan henkilöstön joustavan käytön. Tulostavoitteiden toteuma Poliisilaitos on kannustanut asiakkaitaan myös viestinnällisin keinoin sähköisen asioinnin käyttämiseen, joka onkin lisääntynyt tavoitteiden mukaisesti. Poliisilaitos on hyödyntänyt toiminnassaan mahdollisuuksien mukaan digitalisaatiota sekä sähköisiä koulutusjärjestelmiä. Osaamista on ylläpidetty suunnitelmien mukaisesti. Työnantajakuvan edistäminen on ollut yksi viestinnän keskeisistä tavoitteista ja se on huomioitu myös muussa toiminnassa. Poliisilaitos on osallistunut Vitjan, tiedustelujärjestelmän kehittämiseen antamalla henkilöstöä suunnittelu- ja kehittämistyöhön ja on näin osaltaan ollut varmistamassa järjestelmän käyttöönottoa. Poliisilaitos on osaltaan ollut mukana tiedustelu- ja analyysitoiminnan prosessien ja rakenteiden kehittämisessä. Poliisilaitos on osaltaan ollut mukana strategisen ja operatiivisen analyysitoiminnan kehittämisessä ja analyysitoiminnassa käytettävän tiedon laadun kehittämisessä. Poliisilaitos on huolehtinut julkisen talouden sopeuttamistoimiin liittyvistä velvoitteista vahvistamalla yhteistyötä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen (Palkeet) kanssa sekä huolehtimalla siitä, että viraston oma talous- ja henkilöstösuunnittelu on reaaliaikaista, ennakoivaa sekä luotettavaa. Toimilla on pyritty toiminnan ja talouden yhteensovittamiseen, käytössä olevien voimavarojen kohdentamiseen tulossopimuksen mukaisiin priorisoituihin poliisipalveluihin, työkuormituksen asianmukaiseen jakautumiseen, työhyvinvoinnin turvaamiseen ja rahoitussuunnitelman toteutumisen varmistamiseen. Poliisilaitos on osallistunut Poliisihallituksen ohjauksessa sekä yhteistyössä Senaattikiinteistöjen kanssa Espoon pääpoliisiaseman, Raaseporin poliisiaseman ja Hangon toimipisteen osalta suunnitteluun toimitilojen kehittämiseksi. 14 Länsi-Uudenmaan poliisilaitos

15 1.3.5 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Kustannusvastaavuus oli vuonna lupapalvelutuottojen osalta 110,83 % (101,36 % vuonna ). Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuden nousu verrattuna edellisvuoteen johtuu lupapalvelujen resurssijakomallin toteuttamisesta maksullisen toiminnan resursseja vähentämällä. Maksullisen toiminnan kannattavuuden osalta ratkaisevaa on tuottavuus (lupasuorite/htv), joka Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksella on valtakunnallisesti erittäin korkealla tasolla. Kustannusvastaavuuslaskelmat ovat liitteessä Yhteisrahoitteinen toiminta Poliisilaitoksessa ei ole ollut yhteisrahoitteista toimintaa vuoden aikana. 1.4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tulostavoitteet Poliisin yhteiset tavoitteet Poliisilaitos sopeuttaa toimintansa sille annettuun, alenevaan määrärahaan mutta samalla varmistaa, että toiminnalliset painopisteet ja tavoitteet toteutuvat. Poliisilaitos toteuttaa tarvittavat kehittämistoimet lupahallinnon resurssimallin mukaisen HTV-tavoitetason saavuttamiseksi. Poliisilaitoksen ennakoivassa henkilöstösuunnittelussa huomioidaan eläkelainsäädännön muutokset ja varmistetaan osaamiseltaan ja työkyvyltään toiminnan tarvetta vastaava henkilöstö. Poliisilaitos varmistaa henkilöstöbarometrin tulosten mukaisten kehittämistoimien toimeenpanon ja vaikuttavuuden sekä varmistaa hallitun tulos- ja kehityskeskustelumuutoksen toteutuksen. Tulostavoitteiden toteuma Toiminnalliset painopisteet ja tavoitteet ovat pääosin toteutuneet. Lupahallinnon HTV-toteuma on jäänyt alle resurssijakomallin. Tulos- ja kehityskeskustelumuutokset on otettu huomioon ja henkilöstön kanssa on käyty uudenmalliset tavoite- ja kehityskeskustelut. Eläkelainsäädännön muutokset on huomioitu mm. tavoite- ja kehityskeskustelujen yhteydessä. Poliisilaitos on osallistunut Poliisiammattikorkeakoulun mentorointi-hankkeeseen toimintojen varmistamiseksi rikostiedustelu- ja analyysiryhmän henkilöstön vaihtuessa eläköitymisen ja muun poistuman johdosta. Henkilöstöbarometriin perustuvia kehittämistoimia, kuten suunnitelmallinen sisäisen tiedonkulun sekä työhyvinvoinnin parantaminen, on jatkettu. 15 Länsi-Uudenmaan poliisilaitos

16 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä ja rakenne, poliisin momentti 1. Poliisin henkilöstö yhteensä, htv 536,60 542,10 535,75 532,50 2. Poliisimiehet, htv 418,20 423,40 429,75 421,30 3. Opiskelijat, htv 12,60 11,70 10,00 14,1 4. Muu henkilöstö, htv 105,80 107,10 96,00 97,1 5. Naisia, %-osuus koko henkilöstöstä 33,60 33,90 34,50 32,30 6. Naisia, %-osuus poliisimiehistä 20,60 21,90 22,50 21,90 Työhyvinvointi Sairauspoissaolot, työpäivää / htv 9,80 10,50 8,50 10,5 Työtyytyväisyysindeksi 3,17 Osaamisen kehittäminen Tulos- ja kehityskeskustelujen käyminen (% henkilöstöstä käynyt) Kehityssuunnitelmien laatiminen (laadittu %:lle tulos- ja kehityskeskustelujen käyneistä) 85,30 100, Tilinpäätösanalyysi Rahoituksen rakenne Rahoituksen rakenne - Rahoitus Toimintamenot Hankerahoitus Työ- ja kenttäharjoittelu Toimitilamenot Nettorahoitus yhteensä Tuottotavoite Tuottotavoite yhteensä Bruttorahoitus yhteensä Länsi-Uudenmaan poliisilaitos Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksella oli käytettävissään kaikkiaan euroa (bruttorahoitus). Opiskelijoiden kustannuksiin kohdennettiin euroa ja hankerahoitusta myönnettiin yhteensä euroa. Laitoksen keskitetyn rahoituksen osuus oli euroa. Lupien painatuspalveluista aiheutuviin kustannuksiin kohdennettiin rahoitusta euroa. Näin ollen edellä mainitut rahoituserät vähennettynä bruttorahoituksesta perusrahoituksen osuudeksi jäi euroa. Vuoden tuottotavoitteeksi oli asetettu euroa.

17 1.5.2 Talousarvion toteutuminen Talousarvion toteutuminen 818 Länsi-Uusimaa Budjetti Budjettiero Käyttö% Maksullisen toiminnan tuotot Muut tuotot TOIMINNAN TUOTOT ,05 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökulut Vuokrat Palvelujen ostot Muut kulut TOIMINNAN KULUT ,58 % Rahoitustuotot 0 0 Rahoituskulut RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT TUOTTO- JA KULURAPORTTI ,66 % Poliisilaitokselle myönnetty kokonaisrahoitus riitti kattamaan koko vuoden kustannukset johtuen tiukasta taloudenpidosta sekä kattavista seuranta- ja ennustemalleista siirtyvän erän ollessa noin euroa ja käyttöprosentin ollessa 99,66. Muihin kuluihin osoitettu ja budjetoitu määräraha ei ollut riittävä, mistä johtuen henkilöstökuluihin budjetoitua määrärahaa jouduttiin pienentämään kokonaismäärärahan riittämiseksi. Poliisilaitoksen tuottotavoitetta ei saavutettu. Tuotot jäivät tavoitteesta noin euroa. Poliisilaitokselle myönnettiin rahoitusta lupien painatuskulujen kattamiseen yhteensä euroa. Rahoitus riitti kattamaan laitoksen painatuskustannukset (käyttö 96,03 %). 17 Länsi-Uudenmaan poliisilaitos

18 1.5.3 Tuotto- ja kululaskelma 818 Länsi-Uusimaa - Muutos - Muutos% Maksullisen toiminnan tuotot ,42 % Muut tuotot ,85 % TOIMINNAN TUOTOT ,93 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,12 % Henkilöstökulut ,69 % Vuokrat ,50 % Palvelujen ostot ,62 % Muut kulut ,04 % TOIMINNAN KULUT ,20 % Rahoitustuotot Rahoituskulut RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT ,46 % Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT ,56 % TUOTTO- JA KULURAPORTTI ,19 % Vuoden rahoituksen ollessa lähtökohtaisesti pienempi kuin vuonna, osoittaa laskelma kulujen osalta vähennystä 4,2 % verrattuna edelliseen vuoteen. Euromääräisesti suurimmat vähennykset näkyvät henkilöstökuluissa sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnoissa. 1.6 Kokonaisarviointien tulokset Vuonna ei poliisilaitoksessa suoritettu kokonaisarviointeja. Länsi-Uudenmaan poliisilaitos vahvistaa oheisen toimintakertomuksen vuodelle. Espoossa Timo Saarinen Poliisipäällikkö 18 Länsi-Uudenmaan poliisilaitos

19 LIITE 1. MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUS 1. Lupapalvelu suoritteet 2. Muut julkisoikeudelliset suoritteet 3. Liiketaloudelliset suoritteet 1. Lupapalvelu suoritteet 2. Muut julkisoikeudelliset suoritteet 3. Liiketaloudelliset suoritteet 1. Lupapalvelu suoritteet 2. Muut julkisoikeudelliset suoritteet 3. Liiketaloudelliset suoritteet Yhteensä 1. TUOTOT KUSTANNUKSET Erilliskustannukset 2.1 Aineet ja tarvikkeet Henkilöstökustannukset Vuokrat Palvelujen ostot Muut erilliskustannukset Yhteensä Yhteiskustannukset (osuus) 2.6 Tukitoiminnot Poistot Korot Muut yhteiskustannukset Yhteensä KAIKKI KUSTANNUKSET KUSTANNUSVASTAAVUUS KUSTANNUSVASTAAVUUS% 119,16 % 72,74 % 72,74 % 101,36 % 168,10 % 168,10 % 110,83 % 195,56 % 195,56 % 111,80 % 19 Länsi-Uudenmaan poliisilaitos