1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS
2 Toiminnan kuvaus Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla turvataan kuntalaisten hyvinvointia ja itsenäistä selviytymistä tukevat lähipalvelut 2. joiden tuottamisessa tavoitellaan tasapainoa palveluiden kysynnän, kunnan resurssien, palveluiden laadun ja saatavuuden välillä. Strategiset tavoitteet suunnittelukaudelle - Valmistautuminen sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliseen kokonaisuudistukseen. Osallistuminen maakunnalliseen sosiaali- ja terveydenhuollon selvityksen laadintaan ja jatkotoimenpiteisiin. - Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnon alan kustannusten saattaminen kunnan talouden kannalta kestävälle tasolle. - Perusterveydenhuollon lääkäritoiminnan ja siihen liittyvän muun toiminnan saattaminen toimivaan ja hallittavaan järjestykseen. - Vanhustenhuollon palveluiden rakennemuutoksen jatkaminen. Toiminnalliset tavoitteet: 1. Maakunnalliseen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintamallin selvitystyöhön osallistuminen. 2. Toteutetaan talouden tasapainottamisen edellyttämät toimenpiteet Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Sosiaali- ja terveydenhuollon nettomenot/asukas 4.723 4.825 5.122 5.200 5.300 Henkilöstön määrä 187,1 203,6 183 183 183 eurot 25.11.2014 10:17 TP 2013 TA 2014 LTK 2015 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot 3 867 887 4 045 750 3 628 560 3 655 350 3 655 060 3 655 060 Toimintamenot -29 354 769-29 148 200-29 201 730-28 413 610-28 255 320-27 907 320 Toimintakate -25 486 882-25 102 450-25 573 170-24 758 260-24 600 260-24 252 260 Toimintakate /asukas -4 898-4 922-5 115-4 952-5 020-5 053
3 VASTUUALUE HALLINTO Toiminnan kuvaus - Lautakunnan luottamushenkilötoiminta sekä palvelualueen varsinaista palvelutoimintaa tukevat hallinto- ja toimistopalvelut Strategiset tavoitteet suunnittelukaudelle Hallinto- ja toimistopalveluja kehitetään vastaamaan palvelualueen toiminnallisia tarpeita. Tämä tehdään yhdessä kunnan muun hallinto- ja toimistopalveluiden kehitystyön kanssa. Toiminnalliset tavoitteet: 1. Tiedonhallinnan kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Sosiaali- ja terveydenhuollossa siirrytään valtakunnallisiin asiakas- ja potilastietojärjestelmiin. Se mahdollistaa asiakas- ja potilastietojen tehokkaan hallinnan, ajantasaisuuden ja saatavuuden eri palvelupisteissä, paremman tietoturvan sekä sähköisen arkistoinnin. 2. Palvelualueen talous- ja hallintoasioiden toimivuuden turvaaminen Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Menot /asukas 80 82,0 93 95 97 Henkilöstö Nimike TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 sosiaali- ja terveysjohtaja 1,0 1,0 1,0 1,0 talouspäällikkö 1,0 0,6 0,6 1,0 johtava hoitaja 1,0 1,0 1,0 1,0 toimistonhoitaja 1,0 1,0 1,0 1,0 kanslisti 3,0 1,0 1,0 2,0 toimistovirkailija 1,0 0,0 0,0 0,0 Yhteensä 8,0 5,0 5,0 6,0
4 eurot 25.11.2014 10:24 TP 2013 TA 2014 LTK 2015 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot 1 590 3 150 2 100 2 100 2 100 2 100 Toimintamenot -403 385-472 520-465 630-465 630-463 520-463 520 Toimintakate -401 795-469 370-463 530-463 530-461 420-461 420 Toimintakate /asukas -77-92 -93-93 -94-96 VASTUUALUE PERUSTERVEYDENHUOLTO Toiminnan kuvaus Perusterveydenhuollon toiminnot sisältävät terveydenhuollon avohoidon, hammashuollon, vuodeosaston, täydentävien palvelujen ja huollon toiminnat. Strategiset tavoitteet suunnittelukaudelle - Perusterveydenhuollon lääkäritoiminnan ja siihen liittyvän muun toiminnan saattaminen toimivaan ja hallittavaan järjestykseen. Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 1. Lääkäreiden vastaanoton ja hammashuollon toiminnan vakiinnuttaminen. 2. Vastaanottotoiminnan kehittäminen Hyvä Potku hankkeen mukaisesti. 3. Vuodeosastotoiminnan kehittäminen vanhuspalveluiden rakennemuutosten mukaisesti.
5 Henkilöstö Nimike TP 2012 TP 2013 TA 2014 TAE 2015 johtava lääkäri 1,0 1,0 1,0 1,0 terveyskeskuslääkäri 4,0 4,0 3,0 4,0 terveyskeskushammaslääkäri 3,0 3,0 3,0 3,0 osastonhoitaja 1,0 1,0 1,0 1,0 puheterapeutti 1,0 1,0 1,0 1,0 fysioterapeutti 3,0 3,0 2,0 2,0 hammashoitaja 3,0 3,0 3,0 3,0 suuhygienisti 2,0 2,0 2,0 2,0 konekirjoittaja 1,5 1,5 1,5 1,0 kuntohoitaja 0,5 0,5 0,5 0,5 laitoshuoltaja 1,0 1,0 1,0 1,0 lähihoitaja 0,0 3,0 5,0 4,0 lähihoitaja (varahenkilö) 3,0 1,5 1,5 1,0 perushoitaja 9,0 8,0 6,5 3,0 psykologi 1,0 1,0 1,0 1,0 röntgenhoitaja 1,0 1,0 1,0 1,0 sairaanhoitaja 19,5 19,5 19,0 19,0 sairaanhoitaja (varahenkilö) 3,0 3,0 3,0 3,0 sosiaalityöntekijä 1,0 1,0 1,0 1,0 terveydenhoitaja 6,0 6,0 5,0 5,0 terveyskeskusavustaja 3,5 3,5 3,0 3,0 välinehuoltaja 0,5 0,5 0,5 0,5 Yhteensä 70 69,0 66,5 61,0 Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TAE 2015 TS 2016 TS 2017 Käynnit lääkäreiden vastaanotolla: -lääkäreillä käynnit -hoitajilla käynnit -lääkärillä käyntejä / asukas -kustannukset /käynti 7437 9569 1,6 99 8000 7600 1,6 96 8500 8000 1,6 97 8500 8200 1,6 100 8500 8300 1,6 105 Käynnit yhteispäivystyksessä 600 600 580 550 550 Käynnit terveysneuvonnassa -kustannukset /käynti Käynnit kouluterv.huollossa -kustannukset /käynti Käynnit työterveyshuollossa -kustannukset /käynti Käynnit mielenterveysneuvolassa -kustannukset /käynti Käynnit fysioterapiassa -kustannukset /käynti 2354 55 1755 36 2154 43 1870 133 1902 73 2250 61 1650 38 2100 11 119 1900 75 64 1600 41 2300 43 135 1850 85 66 1550 45 2300 45 137 1800 90 68 1500 47 2300 45 140 1800 93
6 Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TAE 2015 TS 2016 TS 2017 Käynnit hammashuollossa 7246 6500 6500 6800 6900 - kustannukset / käynti 85 105 68 65 65 Vuodeosaston hoitopäivät -vuodeosaston potilasmäärä -kustannukset /hpv -kustannukset /asukas 9900 30 161 398 8700 24 186 427 8700 24 250 395 8700 24 229 390 8700 24 230 390 eurot 25.11.2014 10:24 TP 2013 TA 2014 LTK 2015 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot 1 242 233 1 541 680 1 164 610 1 176 400 1 176 110 1 176 110 Toimintamenot -6 531 624-6 790 530-6 245 520-6 160 850-6 099 330-5 967 220 Toimintakate -5 289 391-5 248 850-5 080 910-4 984 450-4 923 220-4 791 110 Toimintakate /asukas -1 017-1 029-1 016-997 -1 005-998 VASTUUALUE YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Toiminnan kuvaus Juuan kunta on liittynyt Joensuun seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen 1.1.2011 alkaen Tunnusluvut: Kustannukset / asukas: TP 2012: 28,77 TP 2013: 29,00 TA 2014: 26,39 TA 2015: 30,00 eurot 25.11.2014 10:24 TP 2013 TA 2014 LTK 2015 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot 9 197 11 700 0 0 0 0 Toimintamenot -162 596-148 930-151 800-151 800-151 800-151 800 Toimintakate -153 399-137 230-151 800-151 800-151 800-151 800 Toimintakate /asukas -29-27 -30-30 -31-32
7 VASTUUALUE ERIKOISSAIRAANHOITO Toiminnan kuvaus Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän tuottamat sekä yksityisiltä tuottajilta ostetut erikoissairaanhoidon palvelut. Strategiset tavoitteet suunnittelukaudelle - Erikoissairaanhoidon menojen hallinta kunnan oman palvelutuotannon keinoin. - Kustannuspaineista huolimatta palvelujen käyttöä ei rajoiteta taloudellisilla perusteilla Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 1. Potilasjonon hallitseminen turvaamalla toimivat perustason palvelut. Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TAE 2015 TS 2016 TS2017 Hoitopäivät 4534 5500 4500 4500 4500 Käynnit 7910 7200 7200 7300 7300 Jonotuspäivät 7 0 0 0 0 Muut (toimenpiteet) 1062 1000 1000 1000 1000 Kustannukset 1.000 6397 6513 6927 6800 6800 Kustannukset /asukas 1.242 1.227 1.349 1.360 1.400 eurot 25.11.2014 10:24 TP 2013 TA 2014 LTK 2015 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot 0 0 0 0 0 0 Toimintamenot -6 444 186-6 513 760-6 927 000-6 712 000-6 668 620-6 677 180 Toimintakate -6 444 186-6 513 760-6 927 000-6 712 000-6 668 620-6 677 180 Toimintakate /asukas -1 239-1 277-1 385-1 342-1 361-1 391
8 VASTUUALUE SOSIAALIPALVELUT Toiminnan kuvaus Sosiaalipalvelut sisältävät sosiaalityön, kehitysvammahuollon ja vanhustenpalvelut. Sosiaalipalvelujen keskeiset strategiset tavoitteet suunnitelmakaudelle: - Vanhustenhuollon palvelurakenteen muutos kunnan oman ikääntymispoliittisen strategian mukaisesti. - Kehitysvammaisten asumispalveluiden kehittäminen omassa kunnassa. Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 1. Vanhusten asumispalveluiden monipuolinen kehittäminen. 2. Sosiaalityön rakenteiden uudistaminen Henkilöstö Nimike TP 2012 TP 2013 TA 2014 TAE 2015 erityslastentarhanopettaja 1,0 1,0 0,0 0,0 fysioterapeutti 0,0 0,0 1,0 1,0 henkilökohtainen avustaja 1,0 hoitoapulainen 2,5 2,5 1,0 3,0 johtava ohjaaja 1,0 1,0 1,0 1,0 kehitysvammahoitaja 4,0 4,0 4,0 4,0 kehitysvammaohjaaja 3,0 3,0 5,5 6,5 kodinhoitaja 10,0 10,0 9,5 9,5 kotiavustaja 1,0 1,0 1,0 1,0 kotiavustaja (varahenkilö) 1,0 1,0 1,0 1,0 kotihoidon esimies 1,0 1,0 1,0 1,0 kotiuttava sairaanhoitaja 1,0 1,0 1,0 1,0 kuntoutusohjaaja 1,0 1,0 1,0 1,0 laitosapulainen 3,0 3,0 2,0 2,0 lastenhoitaja 4,0 4,0 0,0 0,0 lastentarhanopettaja 2,0 2,0 0,0 0,0 lähihoitaja 27,5 27,0 32,0 38,0 lähihoitaja (varahenkilö) 9,6 10,1 8,6 8,5 ohjaaja 1,0 1,0 1,0 0,0
9 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 palveluohjaaja 1,0 1,0 1,0 1,0 palvelukeskusavustaja 1,0 1,0 1,0 1,0 perhepäivähoitaja 17,0 16,5 0,0 0,0 perushoitaja 16,5 16,5 14,5 17,0 päivähoidon esimies 1,0 1,0 0,0 0,0 päiväkotiapulainen 1,0 1,0 0,0 0,0 ryhmäavustaja 0,5 0,5 0,0 0,0 sairaanhoitaja 6,5 6,5 9,0 9,0 sairaanhoitaja (varahenkilö) 1,0 1,0 1,0 1,0 sosiaaliohjaaja 1,0 1,0 1,0 1,0 sosiaalityöntekijä 2,0 2,0 2,0 2,0 terveydenhoitaja 1,0 1,0 2,0 1,0 terveyskeskusavustaja 0,5 0,5 0,0 0,0 vanhuspalvelujohtaja (palkkaa ei ta:ssa 1,0 1,0 1,0 1,0 vastaava sairaanhoitaja 1,0 1,0 1,0 2,0 viriketyöntekijä 0,5 0,5 0,5 0,5 Yhteensä 126,1 125,6 104,6 116 Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TAE 2015 TS 2016 TS 2017 huostaan otettujen lasten määrä lastensuojelun kustannukset /asukas päihdehuollon kustannukset /asukas Kehitysvammahuollon kustannukset / asukas josta erityishuoltopiirin osuus /asukas Kotihoidon kust./as. Vanhusten ym.asumispalveluiden kustannukset joista ostopalvelut /asukas ostetut asumispalvelupaikat omaishoidon tuen saajien määrä 7 jälkihuollossa 4 8 jälkihuollossa 3 6 jälkihuollossa 3 6 jälkihuollossa 2 6 jälkihuollossa 110 100 105 110 110 4,0 7,5 15,0 15,0 15,0 503 566 570 580 116 118 131 135 287 327 350 2 580 137 330 340 1102 1224 1159 800 800 358 402 303 300 48 50 50 50 50 60 60 60 300 50 60
10 eurot 25.11.2014 10:24 TP 2013 TA 2014 LTK 2015 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot 2 253 934 2 094 220 2 124 350 2 139 350 2 139 350 2 139 350 Toimintamenot -14 778 383-14 233 290-14 091 630-13 653 180-13 616 900-13 392 450 Toimintakate -12 524 449-12 139 070-11 967 280-11 513 830-11 477 550-11 253 100 Toimintakate /asukas -2 407-2 380-2 393-2 303-2 342-2 344 VASTUUALUE TOIMEENTULOTURVA Toiminnan kuvaus Toimeentuloturvaan kuuluvat toimeentulotuki ja kuntouttava työtoiminta Strategiset tavoitteet suunnittelukaudelle - Nuorten syrjäytymisen ehkäisy - Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen yhdessä muiden hallintokuntien kanssa - Työmarkkinatukea yli 500 päivää passiivisesti saaneiden henkilöiden määrän väheneminen Toiminnalliset tavoitteet: 1. Pitkäaikaistyöttömien työllistämispalveluiden kehittäminen kunnan toimintana. Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TAE 2015 TS 2016 TS 2017 Toimeentulotukea 310 320 320 320 320 saavat taloudet Toimeentulotukimenot 130 116 194 195 200 /asukas Työmarkkinatuen kuntaosuuden saajat 65 60 100 100 100 *) 2015 huomioitu vireillä oleva lakiuudistus, jossa kunnan osuus pitkäaikaistyöttömien kustannuksista muuttuu nykyisestä 500 päivästä 300 päivään ja kunnan maksuosuus nousee 70 %:iin yli 1.000 päivää työttöminä olleista. eurot 25.11.2014 10:24 TP 2013 TA 2014 LTK 2015 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot 360 927 395 000 337 500 337 500 337 500 337 500 Toimintamenot -1 034 555-989 170-1 320 150-1 270 150-1 255 150-1 255 150 Toimintakate -673 628-594 170-982 650-932 650-917 650-917 650 Toimintakate /asukas -129-117 -197-187 -187-191
11
12