Varhaiskasvatus Toimielin: Kasvatus- ja opetuslautakunta Vastuuhenkilö: ma. varhaiskasvatuksen päällikkö Sari Välilä Osaprosessin tehtävä / Palvelusuunnitelman kuvaus Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tarjota laadukasta hoitoa, kasvatusta ja opetusta päivähoitoikäisille lapsille. Varhaiskasvatus tarjoaa myös perusopetuslain mukaista esiopetusta esiopetusikäisille lapsille. Päivähoito- ja esiopetuspaikka järjestetään kaikille halukkaille päivähoito- ja perusopetuslain mukaan. Varhaiskasvatus ja esiopetus perustuvat yhteistoimintaan lasten vanhempien kanssa. Varhaiskasvatus vastaa myös lasten kotihoidon- ja yksityisen hoidon tuesta, muille kunnille myytävistä ja muilta kunnilta ostettavista varhaiskasvatuspalveluista. Toiminnan ja kehittämisen painopisteet ja ennakoidut toiminnan muutokset 2015-2017 1000, v. / Olennaiset muutokset ajalla 1.1. - 31.8.2015: Varhaiskasvatussuunnitelmaan on päivitetty ravitsemusosio ja lisäksi tehty uusi maahanmuuttajalapselle tarkoitettu aloituskeskustelu liite. Päivitetty lomake on otettu käyttöön 1.8.2015. Kouluilla toimivat esiopetusryhmät on siirretty 1.8.2015 alkaen kokonaisuudessaan varhaiskasvatuksen osaprosessiin*. Ryhmiä on kymmenen ja henkilöstöä 20. Esiopetus kouluilla vaatii edelleen hyvää ja tiivistä yhteistyötä perusopetuksen kanssa. Yksityisistä päiväkodeista toinen lopetti toimintansa 31.7.2015 nopealla aikataululla. Kaikki lapset saatiin sijoitettua kunnalliseen hoitoon. Keskusta alueella (vanha Vammala) on haastetta hoitopaikkojen riittävyyden suhteen, kun yksityinen palvelu väheni yllättäen. Tuottavuustoimenpiteet 2015 /Toteutumisen tilanne : Asiakaskyselystä 2014 on yksiköittäin poimittu kehittämiskohteet. Perheitten elämänhallinnan ja hyvinvoinnin tukemiseksi jatkuu liikunta - ja ravitsemuskasvatustyö. Sapere ruokakasvatuskoulutuksen myötä henkilöstö on syventänyt ruokakasvatustietoutta ja menetelmien käyttöä siinä. Kestävän kehityksen ohjelmasta yksiköissä valittu painopistealueet, joita toteutetaan vuoden 2015 aikana. Tuottavuustoimenpiteet 2016-2017 /Valmistelutilanne : Perhepalveluverkoston painopistealueena on edelleen varhainen puuttuminen ja korjaavien palveluiden tarpeen väheneminen. Perhepalveluverkoston internet sivujen rakentamisessa varhaiskasvatus on ollut mukana. Yhteiset internet sivut parantavat asiakkaille tiedottamista. Ei toistaiseksi raportoitavia kustannusvaikutuksia. Illon ryhmäperhepäiväkoti lopetti toimintansa 30.6.2015, mutta siitä ei varhaiskasvatukselle tule mainittavia säästöjä. Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti noin *812 000/v 1000, v. 1000, v. Prosessin tavoite strategian toteuttamisessa 1.Asiakastyytyväisyys 2.Tasapainoinen talous, elämänhallinnan edistäminen: Kestävän kehityksen ohjelman toteuttaminen 3.Elämänhallinnan edistäminen ja lasten hyvinvointi: Ravitsemuskasvatus 4.Elämänhallinnan edistäminen: Lasten liikuntatottumusten vahvistaminen Tavoitetaso 2015 95% asiakkaista on tyytyväisiä saamaansa palveluun Kestävän kehityksen toimintatavat ovat päivittäisessä käytössä kaikissa päivähoidon yksiköissä Jokaisen lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan on päivitetty yhdessä vanhempien kanssa ravitsemusosio Jokaisessa päivähoitoyksikössä ja perhepäivähoidossa järjestetään lasten omaehtoisen liikunnan lisäksi säännöllistä ohjattua liikuntaa vähintään kaksi kertaa viikossa Asiakaskysely on tehty. Asiakaskyselyn kaikkien vastausten keskiarvo oli 4,17(asteikko 1-5) eli erittäin hyvä. Kehittämistoimenpiteet on valittu vastausten pohjalta yksiköittäin. Kestävän kehityksen toimintatavat käytössä kaikissa yksiköissä. Kysely tehdään myöhemmin.ei raportoitavaa vielä. Ravitsemusosio on päivitetty ja otettu käyttöön elokuusta 2015 alkaen. Säännöllistä ohjattua liikuntaa lasten toiminnassa on suunniteltu ja toteutettu kaikissa yksiköissä. Lasten ja vanhempien yhteistä liikkumista on innostettu Nuori Suomi liikuntatempauksilla syksyllä ja keväällä. Perhepäivähoidossa liikuntatempaukset on toteutettu tiimien kesken ja keväällä mukaan kutsuttiin myös vanhemmat.
Tunnusluvut Päivähoidon valintaoikeuden piirissä 31.12 TP TP 2014 TA2015 2013 1617 1576 1575 1550* Niistä kunnallisessa päivähoidossa, 840 795 820 852 ostopalveluiden piirissä ja sopimuspäiväkodissa 31.12. Esiopetusikäisten ikäluokka 268 264 270 268* Niistä esiopetuksessa (päivähoidossa 110 83 90 265 )20.9.* Lasten kotihoidontuen piirissä lapsia 440+43 401+52 440+39 424+43 31.12. + osittainen hoitoraha Yksityisen hoidon tuen piirissä 31.12. 55 63 75 50 *2015 1.10.2015 mennessä syntynyt 153 lasta, joista vasta 69 valintaoikeuden piirissä 31.12.2015. *Koko esiopetus siirtynyt varhaiskasvatuksen osaprosessiin 1.8.2015. Esiopetusikäluokasta 6 lasta ei osallistu kunnan järjestämään esiopetukseen ja 20.9.2015 mennessä kuntaan muuttanut 3 uutta esiopetusikäistä, jotka osallistuvat esiopetukseen. Tuloarviot ja määrärahat (1000 ) TP2014 1000 Alkup. Muutettu k-pito jaksotettu Tot % jaksotettu Koko vuoden toteumaarvio Toimintatuotot 1 422 1 375 000 1 416 500 866 600 866 600 63 1 400 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut -11 496-11 306 000-11 701 000-7 661 300-7 661 300 67,8-11 701 Toimintakate (netto) -10 074-9 931 000-10 284 500-6 794 600-6 794 600 68,4-10 301 Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset -83-76 400-76 400-44 400-44 400 58,1 Tehtävän kokonaiskustannukset -10 157-10 007 400-10 208 100-6 839 000-6 839 000 Toiminnallisten muutosten (netto) vaikutus yht. vuositasolla (+/-) 353 500 Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: Elokuun laskutus on mukana luvuissa, mutta se on ennusteena vaillinnainen, koska kesken kuukauden päivähoitonsa aloittavia lapsia on paljon. Hoitopäivälaskutus ja tulojen kertyminen tasaantuu loppuvuoden aikana, kun kaikki lapset ovat aloittaneet päivähoidon ja näiden myöhemmin aloittaneiden maksupäätökset saadaan laskettua ja laskutukseen mukaan. Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi: Keskustan alueella on kesän jälkeen ollut hoitopaikkojen suhteen ahtautta, sillä toinen yksityisistä päiväkodeista, Säveltuulen päiväkoti, lopetti toimintansa yllättäen 31.7.2015. Kaikki Säveltuulessa olleet ja sieltä kunnallista päivähoitopaikkaa hakeneet lapset saatiin kuitenkin sijoitettua. Yksityisen päiväkodin loppuminen aiheuttaa noin 20 lapsen lisäyksen kunnallisiin päivähoitopaikkoihin keskustan eli vanhan Vammalan alueella. Esiopetus siirtyi hallinnollisesti kokonaan perusopetuksesta varhaiskasvatukseen 1.8.2015 alkaen. Esiopetusryhmiä kouluilla on 10 ja ne kaikki jatkavat koulujen tiloissa. Kevään aikana käytiin henkilöstön kanssa yt neuvottelut ja 1.8.2015 palvelussuhteet siirrettiin varhaiskasvatukseen. Määrärahojen siirto perusopetuksesta varhaiskasvatukseen tehdään osavuosikatsauksen jälkeen. Tuloarviot ja määrärahat taulukko ei ole osavuosikatsausta annettaessa ajantasainen, koska siirtyneiden esiopetusryhmien toimintakulut sisältyvät jo lukuihin, mutta määrärahat ovat siirtämättä. Perusopetuksesta siirretään 41 500 toimintatuloja ja 395 000 toimintakuluja varhaiskasvatukseen. 68,3
Perusopetus Toimielin: Kasvatus- ja opetuslautakunta Vastuuhenkilö: Perusopetuksen johtava rehtori Elina Jaakkola Osaprosessin tehtävä / Palvelusuunnitelman kuvaus Perusopetuslain mukaisen esiopetuksen järjestäminen Sastamalan alueella asuville esiopetusikäisille lapsille ja perusopetuksen järjestäminen oppivelvollisuusikäisille. Perusopetuksella on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus tuottaa kaikille jatko-opintokelpoisuuden. Opetus järjestetään valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden sekä paikallisen opetussuunnitelman mukaisesti. Perusopetusta annetaan Sastamalassa vuoden 2015 alkaessa 18 koululla, joista kolme on yläkouluja. Esiopetus järjestetään Sastamalassa osittain koulujen tiloissa, osittain päiväkodeissa. Perusopetuslain mukaista koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään 12 koululla. Toiminnan ja kehittämisen painopisteet ja ennakoidut toiminnan muutokset 2015-2017 / Olennaiset muutokset ajalla 1.1. - 31.8.2015: Kehittämiskohteista 1. Oppilaiden kokemuspalautteen hyödyntäminen koulun pedagogisessa toiminnassa ja johtamisessa Kahdella pilottikoululla palautteen kerääminen käynnistetty 2. Perusopetuksen hallinto-, johto- ja toimistotiimien toiminnan kehittäminen käynnistetty 3. Yhteistyön toimintamallien kehittäminen keskus-, talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden kanssa SaTu Oy:n kanssa suunnittelu käynnistetty 1000, v. Perusopetus osallistuu lapsille, nuorille ja lapsiperheille kohdistuvien palvelujen kehittämiseen perhepalveluverkostossa. Yhtenäiskoulun toiminnan käynnistäminen Uotsolan koulun ja Mouhijärven yhteiskoulun yhdistyessä lv. 2015-2016 alkaessa Mouhijärven yhteiskoulu on aloittanut yhtenäiskouluna lukuvuoden alkaessa. Toiminta on käynnistynyt hyvin. Perusopetuksen uuden opetussuunnitelman valmistelu: oppiainekohtaisia opetussuunnitelmia on valmisteltu kevätlukukaudella 2015. Toimintakulttuurin ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden ja sisältöjen valmistelu jatkuu lukuvuoden 2015-2016 aikana. Tuottavuustoimenpiteet 2015 /Toteutumisen tilanne : 1. Illon koulun toiminnan yhdistäminen Tyrväänkylän kouluun lv. 2015-2016 alusta Illon koulun toiminta on päättynyt. Oppilaat ovat siirtyneet pääosin Tyrväänkylän kouluun. 2. Tuntikehyksen sopeuttaminen tuntikehystä on supistettu n. 55 vuosiviikkotunnilla edelliseen lukuvuoteen verrattuna. 1000, v. 2015/ -90 000 2015/ n. -40 000 Tuottavuustoimenpiteet 2016-2017 /Valmistelutilanne : 1000, v. 1. Kouluverkkotarkastelu kaupunginvaltuuston linjausten mukaisesti Valmistelu on käynnistynyt elokuussa 2015. Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Prosessin tavoite strategian Tavoitetaso 2015 toteuttamisessa Turvallinen kasvun ja opin polku: Sastamalan perusopetuksen tarjoama opin polku on erityisesti sastamalalaisille oppilaille houkuttelevin vaihtoehto. Sastamalalaisista perusopetusikäisistä oppilaista 100 % käy koulua Sastamalassa. Sastamalalaisista perusopetusikäisistä 97,1 % käy koulua Sastamalassa
Oppilaiden kouluhyvinvointi ja - viihtyvyys paranee Elämänhallinnan edistäminen: Henkilöstön työhyvinvointi kohenee Perusopetuksen laatu: Oppilaat oppivat ja saavuttavat opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet Uusien opetussuunnitelmien valmisteluprosessi muuttaa ajattelua, opetusmenetelmiä ja toimintakulttuuria Oppilaiden kokemus koulun arjesta paranee v. 2013-14 nähden: - työrauha oppitunneilla paranee, - oppilaan tuntemus työn arvostuksesta nousee - oppilaiden mieliala kohenee Em. asioita mitataan koulun hyvinvointiprofiililla (OPH:n ylläpitämä, koulujen käyttöön tarkoitettu mittari internetissä). Tavoite: mittaustulokset pysyvät entisellä tasolla tai paranevat Henkilöstön kokemus työstä ja koulun arjesta paranee: - työrauha oppitunneilla paranee - työyhteisöt koetaan toimiviksi - mieliala pysyy hyvänä tai paranee Hyvinvointiprofiilin mittaustulokset pysyvät entisellä tasolla tai paranevat Oppilaat menestyvät valtakunnallisissa kokeissa keskitasoisesti tai paremmin. Kouluyhteisöjen ajattelutapa ja toimintakulttuuri muuttuvat uusien ops-perusteiden suuntaan Keväällä 2015 tehdyssä hyvinvointiprofiilimittauksessa tulokset olivat pysyneet samalla tasolla tai heikentyneet 0,1 yksikköä Henkilöstön kokemus hyvinvointiprofiilin mukaan koulun arjesta on pysynyt ennallaan. Kouluilla on käyty arvokeskustelut. Koulunjohtajat vetävät kouluilla ajattelutapaa ja toimintakulttuuria muokkaavia keskusteluja. Tunnusluvut TP 2013 TP 2014 TA2015 Sastamalan oppilaskohtaiset kustannukset (ilman sairaalaopetusta ja vammaisopetusta) 9005 8918 9084* Esioppilaiden määrä 260 268 268 0 Oppilasmäärä vl 1 6 1681 1675 1675 1659 Oppilasmärää vl 7 9 857 856 856 844 Oppilasmäärä perusopetus yht. 2538 2531 2531 2503 Opetusryhmän keskikoko vl 1 6 14,2 18,4 15 15 Opetusryhmän keskikoko vl 7 9 16,7 18,5 16 16 Opettajien kelpoisuus-% 97 97 99 97 Jatko-opintoihin siirtyneiden %-osuus 99 97 99 99 *Laskettuna kokonaiskuluista. Vuosikatteesta, ilman hankkeiden kuluja sekä sairaala- ja vammaisopetusta 8 809 e/opp. Tuloarviot ja määrärahat (1000 ) TP2014 1000 Alkup. Muutettu k-pito jaksotettu Tot % jaksotettu Koko vuoden toteumaarvio Toimintatuotot 885 658 500 617 500 446 835 72,4 686 300 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut -25 113-24 693 500-24 298 500-16 380 587 67,4-24 480 600 Toimintakate (netto) -24 229-24 035 000-23 681 000-15 931 813 67,2-23 794 300 Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset -99-81 200-81 200-59 827 73,7 Tehtävän kokonaiskustannukset -24 328-24 116 200-23 762 200-15 991 639 67,2 Toiminnallisten muutosten vaikutus yht. vuositasolla (+/-) 62 000 62 000 Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi:
Esiopetus siirtyi 1.8.2015 alkaen kokonaisuudessaan varhaiskasvatuksen järjestämäksi. Kouluilla toimivien esiopetusryhmien toimintamenot oli kuitenkin budjetoitu perusopetuksen osaprosessiin. Toimintamenot 1.8. 31.12.2015 siirretään elokuun osavuosikatsauksessa varhaiskasvatuksen osaprosessiin. Perusopetuksesta tulee siirtää varhaiskasvatukselle esiopetuksen ja esioppilaiden osapäivähoidon määrärahoja toimintakuluihin yhteensä 395 000. Samoin varhaiskasvatukselle siirretään esioppilaiden päivähoitoon budjetoituja toimintatuloja (päivähoitomaksut) yhteensä 41 000. Kun em. määrärahasiirrot otetaan huomioon, perusopetuksen budjetoidut määräraha-arviot vuoden 2015 osalta ovat: Toimintatuotot 658 500-41 000 = 617 500 Toimintakulut 24 693 500-395 000 = 24 298 500 Vuosikate -23 681 000 Perusopetuksen vuosikatteen toteuma-% on määrärahasiirtojen jälkeen 67,2, mikä ylittää ajankohtaan nähden tasaisen kertymän. Ylitys aiheutuu kotikuntakorvauksista, kiinteistövuokrista ja muista kuluista. Loppuvuoden aikana tilanteen arvioidaan tasoittuvan jonkin verran, mutta koko vuoden toteuman arvioidaan ylittävän talousarvion alla esitetyn mukaisesti. Perusopetuksen talouden arvioidaan 1.8. 31.12.2015 kuitenkin toteutuvan seuraavasti: Toimintatuotot 239 500, koko vuoden toteuma 686 300, ylitys 68 800, toteuma-% 111,0 % Toimintakulut -8 100 000, koko vuoden toteuma -24 480 600, ylitys 182 100, toteuma-% 100,7 % Vuosikate -23 794 300, ylitys 113 300, toteuma-% 100,5 % Toimintatulojen ylitys syntyy sellaisista valtion myöntämistä erityisavustuksista opetusryhmien pienentämiseen, koulunkäyntiavustajien palkkaukseen ja henkilöstön koulutukseen, jotka eivät olleet tiedossa talousarvion laadintavaiheessa. Toimintakulujen ylitykset aiheutuvat - ennakkotietoa suuremmista kotikuntakorvausmaksuista, ylitys 70 600 - Mouhijärven yhteiskoulun ennakoitua suuremmista vuokrista, ylitys 28 000 - muut kulut, ylitys 15 000 Lukiokoulutus Toimielin: Kasvatus- ja opetuslautakunta Vastuuhenkilö: verkostolukion rehtori, Anni Virnes Osaprosessin tehtävä / Palvelusuunnitelman kuvaus Sastamalan verkostolukio tarjoaa päivä- ja aikuislukiokoulutusta sekä lukiolaisille että ammatillisessa koulutuksessa oleville kahden tai kolmen tutkinnon suorittajille. Maksupalvelutoimintana lukiokursseja tarjotaan myös lähialueen muille lukioille sekä verkkokursseja valtakunnallisella ISOverstaan kurssitarjottimella. Toiminnan ja kehittämisen painopisteet ja ennakoidut toiminnan muutokset 2015-2017 / Olennaiset muutokset ajalla 1.1. - 31.8.2015: Sastamalan kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 27.4.2015, että Mouhijärven lukio ja Äetsän Sarkia-lukio lakkautetaan 31.7.2016 eikä Mouhijärven lukioon ja Äetsän Sarkia-lukioon oteta uusia opiskelijoita syksyllä 2015. Vammalan lukioon hakeutui 112 opiskelijaa. Lukuvuonna 2015-2016 verkostolukio jatkaa vielä toimintaansa kolmessa toimipisteessä ja verkostoyhteistyössä toteutetaan 31 kurssia samanaikaisopetuksena sekä 12 verkkokurssia. Lisäksi painopisteenä yhteistyö talousalueen eri lukioiden kesken sekä yhteistyö ammatillisen koulutuksen, Sastamalan opiston, ISOverstaan ja PAOK-verkoston kanssa. Tuottavuustoimenpiteet 2015 /Toteutumisen tilanne : Uusien opiskelijoiden sisäänoton keskittäminen Vammalan lukioon tuo 65 kurssin palkkasäästön säästön lukuvuonna 2015-2016. Tästä vuoden 2015 talousarvioon kohdistuvaa säästöä kertyy 1000, v. 1000, v.
viiden kuukauden osalta. Tuottavuustoimenpiteet 2016-2017 /Valmistelutilanne : Lukuvuonna 2015-2016 jatketaan samanaikaisopetusta ja verkkokurssitoteutuksia. Sijaisia käytetään harkiten. Lukiokoulutuksen kurssikehys mukautuu opiskelijamäärän kehitykseen. Lukiokoulutus keskitetään Vammalan lukioon 1.8.2016 lähtien. Yhdistymisprosessia varten on perustettu henkilöstö- ja opiskelijatyöryhmät, jotka ovat kokoutuneet kevät- ja syyskaudella 2015. Henkilöstön sijoittelu yhteen lukioon siirryttäessä on selvillä vuoden 2015 loppuun mennessä. Lukioverkkoratkaisusta kertyvät säästöt tilavuokrissa ja siivouksessa siirtyvät muille kasvun ja kulttuurin prosesseille. Lukiokoulutuksen TAE2016 säästöarvio vuoden 2015 talousarvioon verrattuna on noin 290 000 euroa. Lukioverkkoratkaisusta saavutettava lopullinen säästö selviää Sarkia-lukion tilaratkaisun valmistumisen jälkeen vuoden 2015 loppuun mennessä. 1000, v. 2016: -290 2017: -600 Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Prosessin tavoite strategian toteuttamisessa Turvallinen kasvun ja opin polku: 1.Sastamalan lukiokoulutuksen tarjoama opin polku on erityisesti sastamalalaisille opiskelijoille houkuttelevin vaihto-ehto. 2. Lukiokoulutuspalvelujen laadun varmistaminen 3. Opiskeluhuollon palvelujen saatavuuden parantaminen 4. Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi, muutoksessa tukeminen Tavoitetaso 2015 Sastamalalaisista lukio-opintonsa aloittavista opiskelijoista 100 % valitsee sastamalalaisen lukion (pois lukien niin sanotun erikoislukion valinneet opiskelijat). Tavoitetaso vuodesta 2017 alkaen: Sastamalalaisista lukioikäisistä opiskelijoista 100 % opiskelee sastamalalaisessa lukiossa (pois lukien niin sanotun erikoislukion valinneet opiskelijat). Tyytyväisyys ryhmänohjaukseen ja opetusryhmien ilmapiiri vähintään verrokkikuntien tasolla Ylioppilastutkinnon tulokset vähintään valtakunnallista keskitasoa Kevään 2015 yhteishaussa lukiokoulutukseen hakeutui 141 sastamalalaista opiskelijaa, joista 107 (75,9%) Vammalan lukioon. Keväällä 2015 toteutetun asiakaskyselyn mukaan ryhmänohjaajien toimintaan ollaan tyytyväisempiä kuin edellisenä vuonna mutta keskiarvo jäi vielä hieman jälkeen verrokkikuntien tasosta. Opiskeluilmapiiri oli verrokkikuntia parempi. Kevään 2015 ylioppilastutkintotulokset olivat useissa kirjoitusaineissa yli valtakunnallisen tason (äidinkieli, biologia, filosofia, matematiikka, psykologia, espanja, terveystieto ja uskonto). Tarvetta vastaava koulupsykologipalvelu Sastamalan (1 pvä/vko), Saskyn (3 pvä/vko) ja Punkalaitumen (1 pvä/vko) yhteinen toisen asteen koulupsykologi aloitti virassaan 1.1.2015. Kevään 2015 palautekyselyssä opiskelijat ilmaisivat huolensa koulukuraattoripalvelun puuttumisesta. Motivaation ja työhyvinvoinnin tukeminen muutostilanteessa, Muutos 2016 ohjelman käynnistäminen Lukiokoulutuksen Muutos 2016- ohjelma on käynnistynyt. Työterveys on tarjonnut keskustelutukea tarvitseville. Työpsykologi on tarjonnut pienryhmäluentoja muutoksen kohtaamisesta. Lisäksi on perustettu henkilöstö- ja opiskelijatyöryhmät. Työryhmät ovat kokoontuneet kevätkaudella 2015 1-2 kertaa ja syyskaudella yhden kerran.
Opiskelijoille järjestettiin ryhmäytymispäivä elokuussa 2015. Tunnusluvut TP 2013 TP 2014 TA2015 Nuorisoaste 335 323 340 320 Aikuisopiskelijat 10 8 5 4 Ammattilukiolaiset 28 19 15 15 Muut aineopiskelijat 70 74 50 50 Kustannukset e/opiskelija (ei aineopiskelijat) sis. kaikki kulut 8805 9102 9058 9900 Tuloarviot ja määrärahat (1000 ) TP2014 1000 Alkup. Muutettu k-pito jaksotettu Tot % jaksotettu Koko vuoden toteumaarvio Toimintatuotot 170 87 700 87 700 80 577 91,9% 90 000 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut -3 183-3 262 700-3 262 700 2 097 577 64,3% 3 162 700 Toimintakate (netto) -3 013-3 175 000-3 175 000 2 017 000 63,5% 3 072 700 Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset -7-9 700-9 700 6 667 68,7% Tehtävän kokonaiskustannukset -3 020-3 184 700-3 184 700 2 023 666 63,5% Toiminnallisten muutosten vaikutus yht. vuositasolla (+/-) Huom! Toimintakulut sisältävät toisen asteen koulupsykologin palkkakulut. Työpanos jakautuu seuraavasti: 1 pvä Sastamala, 1 pvä Punkalaidun ja 3 pvä Sasky. Punkalaitumen käyttö laskutetaan kahdesti vuoteen mutta Saskyn kulut jäävät Sastamalan kaupungin katettaviksi sillä lainsäädäntö velvoittaa oppilaitoksen sijaintikunnan järjestämään palvelun. Elokuussa 2015 koulupsykologitoiminnasta kirjattu kuluja 34 834 euroa, joista lukiokoulutuksen osuus 6967 euroa. Lisäksi sastamalalaisten muualla Suomessa toisen asteen oppilaitoksissa opiskelevien käyttämistä koulupsykologipalveluista laskutetaan Sastamalan kaupunkia. Näistä kuluja kertyi toisella vuosikolmanneksella 1016 euroa. Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi: Toisen vuosikolmanneksen toteuma ennakoi lukiokoulutuksen pysyvän myönnetyssä talousarviossa. Vuoden 2015 toimintakuluista arvioidaan kertyvän noin 100 000 euron (3%) säästö. Toimintatuottojen toteuma on elokuussa 2015 91,9%. Toimintatuotoissa tuet ja avustukset sisältävät Opetushallituksen tuen Aikamatkaaja-projektille (http://aikamatkaaja-info.blogspot.fi/) vuosille 2013-2015. Hanke on saanut jatkoaikaa kesäkuun 2016 loppuun joten käyttämätön hankeavustus siirtyy vuodelle 2016.
Elämänlaatu Toimielin: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Vastuuhenkilö: Kulttuurijohtaja Arja Valtonen Osaprosessin tehtävä / Palvelusuunnitelman kuvaus Elämänlaatuprosessin perustehtävänä on tarjota mahdollisuus henkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin ja tukea kasvua, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä vahvistaa Sastamalan vetovoimaa ja elinvoimaisuutta. Prosessin tehtävänä on luoda toimintaedellytyksiä asukkaille, asiakkaille ja alueen järjestöille ja muille toimijoille. Osaprosessi tarjoaa kirjastoja tietopalveluita, kulttuuripalveluita sisältäen museopalvelut, liikuntapalvelu-, nuoriso-, musiikinopetuspalveluita ja vapaan sivistystyön palveluita. Prosessin toiminta ulottuu alueen kaikkiin ikä- ja väestöryhmiin. Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien tarjoaminen ja uusien toimintakonseptien rakentaminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa vahvistavat kaupungin vetovoimaisuutta ja asukkaiden viihtyvyyttä, elämänmittaista oppimista ja elämänhallintaa. Toiminnan ja kehittämisen painopisteet ja ennakoidut toiminnan muutokset 2015-2017 / Olennaiset muutokset ajalla 1.1. - 31.8.2015: Elämänhallinnan vahvistaminen Kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistetään elämänlaadun palveluilla. Liikuntapalveluissa liikuntaneuvolatoiminta on laajentunut. Elämänlaadun aliprosessit ovat mukana perhepalveluverkostossa. Nuorisopalveluiden vastuulla on ollut kehittää perhepalveluverkostoon liittyvä tapahtumien suunnittelukalenteri yhdessä järjestöjen ja muun 3. sektorin kanssa. Kalenteri on valmis ja otettu käyttöön. Turvallinen kasvun ja opinpolku Elämänlaadun palveluilla luodaan kuntalaisille edellytykset elämänmittaiselle oppimiselle ja hyvinvoinnille. Kirjaston ja koulun yhteistyö on toteutunut suunnitellusti. Vetovoiman vahvistaminen Kuntalaisille tarjotaan monipuolisia harrastusmahdollisuuksia laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Uusia palvelukonsepteja on kehitetty ja otettu käyttöön: Vinkin kulunvalvonta, Äetsän omatoimikirjasto ja tapahtumien suunnittelukalenteri. Nuorten kirjastopalveluiden kehittämishanke on aloitettu. Musiikkiopiston opetuksen taso pidetään korkeatasoisena ja vaikuttavana uusia opetusmenetelmiä ja tapoja käyttöönottamalla. Yritystoiminnan edellytysten kehittäminen Elämänlaadun palvelut edistävät työhyvinvointia, paikkakunnalla viihtymistä ja kaupungin elinvoimaisuutta Tasapainoinen talous Elämänlaadun palvelut tuotetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Sastamalan opistossa on aloitettu dynaaminen kurssisuunnittelu ja uusi hinnoittelukokeilu. Lyhyet sijaistamiset on hoidettu sisäisesti aina kun mahdollista Aukioloaikoja on kohdennettu kysynnän mukaan. Kirjastoissa on kesäaikana ollut sulkuja ja lyhennettyjä aukioloaikoja. Sastamala on edelläkävijä ja osaava uudistaja Laatutyö on edennyt: nuoriso- ja liikuntapalvelut ovat tehneet laatukäsikirjat ja itsearvioinnin. Kirjaston laatupäivän tuloksena on haettu ja saatu hankerahaa kokoelmatyön ja nuorten kirjastopalveluiden kehittämiseen. Musiikkiopistossa itsearvioinnin ja vanhempaininfon kautta kerätään tehokkaasti tietoa opiston kehittämiseksi. Vaikuttavuuden arviointi Elämänlaadun palvelut ovat ennaltaehkäisevää toimintaa joka hillitsee korjaavien palveluiden menokasvua. 1000, v. Tuottavuustoimenpiteet 2015 /Toteutumisen tilanne : - Yksi vakanssi jäi täyttämättä 1.6.2014, vuosivaikutus - Terveysliikuntaohjelman sekä lasten ja nuorten liikuntahankkeen toteuttaminen oman henkilökunnan voimin - Palveluverkon kehittäminen: Kirjastopalvelut on järjestänyt asukasillat lähikirjastojen alueella. - Sähköisiä palveluita on otettu käyttöön: nuorisopalveluilla uudet nettisivut sastamalannuoret.fi, Äetsän omatoimikirjasto on otettu käyttöön, kirjaston asiakasviestit lähetetään pääasiassa tekstiviestein/sähköpostilla perinteisen postin sijaan - Lyhyet sijaistamiset on hoidettu sisäisesti 1000, v. 30 20 2
- Kirjastoissa on ollut kesäaikaan rajoitettuja aukioloaikoja sekä sulkuja - Nuorisotilojen aukioloaikoja sijoitettu uuden toimintakauden alusta alkaen niin, että viikonlopputunteja on vähennetty mutta nuorisotilojen viikoittainen kokonaisaukioloaika ei vähentynyt. - Nuorisotyön sisältöjä ja toimintamuotoja on muokattu asiakasnäkökulmasta työssäjaksaminen huomioiden. - Tilat: Sastamalan opiston tilojen uudelleen järjestely ja käyttöasteen nostaminen etenee. Kulttuuripalvelut on luopunut Kallialan koulusta museon varastona samoin Sastamalan opisto opetustilana. Musiikkiopiston toimitilakysymys pyritään ratkaisemaan mahdollisimman nopeasti. Liikuntatilojen ja paikkojen käyttöastetta on saatu nostettua. - Musiikkiopistossa toteutuvat opetustuntimäärät ja muu toiminta on pidetty vuoden 2014 tasolla. - Sastamalan opiston dynaaminen kurssisuunnittelu ja uusi hinnoittelukokeilu on aloitettu 2 5 5 Tuottavuustoimenpiteet 2016-2017 /Valmistelutilanne : - Vinkin kulunvalvontajärjestelmän käyttöönotto (la-su). - Yksi vakanssi jätetään edelleen täyttämättä - Laatutyö jatkuu kaikissa aliprosesseissa. Laatutyön tuloksena on toiminnan kehittämistä ulkopuolisella hankerahoituksella. - Verkostoituminen ja uusien palvelukonseptien kehittely jatkuu. - Varhaisen puuttumisen malli käytössä. - Valtionosuusuudistusten ja lakiuudistusten huomioiminen toiminnassa. - Omatoimikirjastojen käyttöönotto muihinkin kirjastoihin (seuraavana Kiikoisten kirjasto). - Elämänlaadun palveluverkkoa kehitetään ja toiminta suhteutetaan kysyntään ja resursseihin. - Sastamalan opiston dynaaminen kurssisuunnittelu jatkuu ja kehittyy - Sastamalan opiston tilojen uudelleen organisointi jatkuu. - Sastamalan opiston laskutusjärjestelmän muutos nettipohjaiseksi 1000, v. 10 30 30 5 3 Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Prosessin tavoite strategian toteuttamisessa Turvallinen kasvun ja opinpolku/ aktiivinen oppiva kuntalainen Elämänlaadun palvelut järjestetään monipuolisesti ja laadukkaasti kuntalaisille niin että niiden käyttö vahvistaa kuntalaisten elämänmittaista oppimista Elämänhallinnan vahvistaminen Kansalaistoiminnan tukeminen ja kumppanuuksien vahvistaminen Palveluprosessien parantuminen Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Tavoitetaso 2015 Elämänlaadun tuottamien/ostamien palveluiden asiakaskäyntien määrä vähintään vuoden 2014 tasossa Järjestöjä kannustetaan elämänhallintaa tukeviin toimintamuotoihin. Perhepalveluverkosto toimii, asiantuntijakonsultointi, nettomenot eivät kasva, varhaisen tuen/ puuttumisen konsepti kehitetään eri palveluihin Osallistuja ja kävijämäärät ovat toteutuneet kaikissa elämänlaadun palveluissa suunnitellusti. Palvelut on järjestetty laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Järjestöjen vuosiavustukset on myönnetty ja kohdeavustuksia voi hakea ympäri vuoden. Avustusten määrä on säilynyt vuoden 2014 tasolla. Nuorisotyössä kopinottamisen malli otettu käyttöön jokaisella nuorisotilalla. Nuoria jatko-ohjattu 3 kauden aikana. Seurataan tehtyjen lastensuojeluilmoitusten määrää ja syitä. Elämänlaatuprosessi mukana hyvinvointiviikon valmistelussa mm. Nuorten hyvinvointipäivän 3.11. valmistelut käynnissä nuorisopalveluiden vetämänä. Terveysliikuntaohjelman toteuttaminen: ohjattutoiminta, liikuntaneuvolatoiminta sekä kuntokampanjat ja tapahtumat. Vetovoiman vahvistaminen Uusien palvelukonseptien Uusia innovaatioita otettu käyttöön:
Monipuoliset harrastusmahdollisuudet ja uusien toimintakonseptien rakentaminen vahvistavat kaupungin vetovoimaisuutta. Sastamala tunnetaan kirjakaupunkina ja kulttuurikaupunkina /innovaatioiden määrä 8 Markkinointia sosiaalisessa mediassa, ja verkkopalveluita kehitetään Liikuntapalveluiden ja nuorten harrastekyselyn palautetaso 2015: hyvä Sastamala näkyvästi positiivisesti esillä kirjapääkaupunkina ja Akseli Gallen- Kallelan syntymän 150- vuotisjuhlavuotena tapahtumien suunnittelukalenteri, Äetsän omatoimikirjasto ja Vinkin kulunvalvonta. Nuorten kirjastopalveluiden kehittämishanke käynnistetty. Lasten ja nuorten koululiikuntahanke on toteutettu yhteistyöllä kaikissa Sastamalan perusopetuksen kouluissa. Pehulan koulun Ässä-monitoimikentän ja Mouhijärven yhteiskoulun pallokenttä valmistuneet. Ne parantavat kuntalaisten liikunnan harrastusmahdollisuuksia. Musiikkiopisto on järjestänyt laadukasta opetusta, omia esiintymistilaisuuksia sekä osallistunut toimintaympäristönsä musiikkielämään annettujen resurssien puitteissa. Kulttuuripalvelut on ollut järjestämässä tai avustamassa monia kulttuuritapahtumia mm. Vanhan kirjallisuuden päivät, Sastamala Gregoriana, Akseli Gallen- Kallelan juhlavuoden tapahtumat. Tunnusluvut TP 2013 TP 2014 TA2015 Elämänlaadun asiakaskäyntien määrä 573084 595527 717200 445 692 Opistojen opetustuntimäärä yht. 34776 33445 33100 18938 Järjestöavustusten määrä yht. euroa/as Uusien toimintakonseptien/ innovaatioiden määrä 7,5 7,5 5 8 4 Tuloarviot ja määrärahat (1000 ) TP2014 1000 Alkup. Muutettu k-pito jaksotettu Tot % jaksotettu Koko vuoden toteumaarvio Toimintatuotot 962 982 500 982 500 393 830 513 830 52,3 982 500 Valmistus omaan käyttöön 1 Toimintakulut -7 863-8 041 500-8 022 100-5 156 934-5 156 934 64,3-8 022 100 Toimintakate (netto) -6 899-7 059 000-7 039 600-4 763 104-4 643 104 66,0-7 039 600 Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset -117-138 000-138 000-87 367-87 367 63,3-138 000 Tehtävän kokonaiskustannukset -7 016-7 197 000-7 177 600-4 850 471-4 730 471 65,9-7 177 600 Toiminnallisten muutosten vaikutus yht. vuositasolla (+/-) Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: Jaksotukset tehty Sastamalan Opiston kurssimaksujen osalta: 120 000 euroa toimintatuottoja Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi: Kirjasto- ja tietopalvelut Kirjasto- ja tietopalvelut tuotetaan taloudellisesti ja tehokkaasti hyväksytyn talousarvion puitteissa. Kirjastoihin on hankittu langattomat verkot ja tablet tietokoneita. Niitä käytetään mm. luokkakäynneillä verkkokirjaston käytön ja tiedonhaun
opetuksessa. Äetsän omatoimikirjasto saatiin käyttökuntoon elokuun loppuun mennessä. Nuorten kirjastopalveluiden kehittämishanke on käynnistetty. Asukasillat lähikirjastojen alueella käytiin kevään aikana ja kumppanuusneuvotteluja muiden prosessien kanssa on käyty loppukesän ja syksyn aikana. Kulttuuripalvelut Kulttuuripalveluilla on kuluvan vuoden aikana tavallisuudesta poiketen toimintoja, joihin ei ole ollenkaan varauduttu talousarviossa kuten Sastamalan seudun museon varaston siirto Kallialan koululta Stormin koululle ja Suodenniemen kotiseutumuseon torpan vuotavan katon korjaaminen. Resursseja on siirretty ja kohdistettu mahdollisimman paljon Akseli Gallen-Kallelan 150-vuotisjuhlavuoden tapahtumatoimintaan ja koordinointiin sekä työpanosta Kirjaston kumppanit selvitystyöhön. Näiden kustannusten samanaikaisuus saattavat aiheuttaa talousarvion ylityksen. Kulttuuriavustuksia on jaettu samalla tasolla kuin vuonna 2014. Liikuntapalvelut Liikuntapalveluiden toiminnallinen palvelutarjonta on hyvällä tasolla. Erityisesti terveysliikuntaan, soveltavaan liikuntaan (lapset ja ikäihmiset) sekä lasten ja nuorten liikuntatoimintaan on panostettu. Samalla lähiliikuntaolosuhteita on kehitetty ja monipuolistettu (Pehulan koulun Ässäkentän ja Mouhijärven yhteiskoulun pallokentän valmistuminen sekä Vinkin kulunvalvontajärjestelmän hankinta) sekä kunnossapitoon on panostettu (jäänhoitokoneen ja latukoneen hankinta, kunnossapitohenkilöstön koulutus). Uimahallien laaja ja monipuolinen toiminta on saatu ylläpidettyä (mm. koululaisuinnit, kesän uimakoulutoiminta ja ohjattu vesiliikuntatoiminta). Liikuntapaikkojen ja tilojen käyttäjämäärät ovat nousseet erinomaiselle tasolle maltillisen taksapolitiikan ansiosta. Talousarvio toteutuu suunnitelman mukaisesti. Musiikinopetuspalvelut Musiikkiopisto on järjestänyt laadukasta ja vaikuttavaa musiikinopetusta sekä järjestänyt omia esiintymistilaisuuksia ja osallistunut toimintaympäristönsä musiikkielämään resurssiensa rajoissa. Uusien, omien toimitilojen käyttöönotto (UOSSO/musiikin perusteet) on nostanut toiminnan laadullisesti aivan uudelle tasolle. Näin opettajan pedagogiset kyvyt ja taidot on pystytty ottamaan käyttöön täysimääräisinä mikä heijastuu oppimistuloksiin ja asiakastyytyväisyyteen. Sastamalan musiikkiopisto on saanut OPH:n rahoituksen hankkeelleen Tietotekniikka ja sähköiset palvelut taiteen perusopetuksen tukena mikä tulee tuottamaan sähköisiä palveluja ja uusia oppimismenetelmiä musiikin opetukseen. CAF- työ on saatettu toimenpidevaiheeseen. Osa palkoista on kaudella 1-8/2015 tiliöity väärin mikä on aiheuttanut kirjanpitoon odottamattomia lukuja; henkilöstökulut kaikkiaan pitäisi olla kuitenkin oikein. Odottamattomia kuluja on myös syntynyt 2012-14 maksamattomien lomakorvausten oikaisemisesta, mikä saattaa aiheuttaa TA:n ylityksen n 1 %. Nuorisopalvelut Nuorisopalveluiden toimintaa seurataan ja arvioidaan onko tehdyillä muutoksilla vaikutuksia joita haettiin. Arvio tehdään mm. kehityskeskusteluiden, kerättävien tilastojen sekä nuorisotilakyselyn perusteella toimintakauden aikana. Talous toteutuu suunnitelmallisesti ja odotusten mukaisesti ilman suurempia poikkeuksia. Sastamalan opisto Lukuvuosi jakaantuu neljään osaan kevät, kevätkesä, syyskesä ja talvi. Kurssien suunnittelussa on otettu huomioon kurssien järjestämisestä johtuvat kustannukset (kurssikohtainen kustannustietoisuus). Uudet kurssityypit ovat osoittautuneet toimiviksi. Kaiken kaikkiaan opintopiirien ja kurssien tarjonta on monipuolistunut jossain määrin. Avoimen yliopiston koulutuksia on lisätty. Kasvatustieteiden opetuksen lisäksi uutena aihealueena on opetusohjelmaan otettu henkilöstöjohtaminen, mikä on osoittautunut suosituksi. Syksyn ohjelmaan tulee Akseli Gallen-Kallelan hengessä Suomen ja lähialueiden taidehistoriaa. Sastamalan Opiston vuosi on toteutumassa suunnitelmien mukaan: opiskelijamäärät, tunnit ja opintomaksujen kertymä näyttää ajankohtaan nähden budjetin mukaiselta. Lavia poistuu opiston yhteistyökuntana 31.5.2015 liityttyään Poriin. Syksystä melko suuri osa kursseista Mouhijärvellä, Karkussa ja Vammalassa sai uudet tilat. Mouhijärvellä monien kädentaitojen kurssien ja taidekoulun (taiteen perusopetus) uudeksi opetustilaksi tulee vanha puukoulu, jossa toimivat myös peruskoulun käsityöluokat. Karkussa kangaspuut siirrettiin vanhan paloaseman autohalliin. Jatkossa tila palvelee myös muita opintopiirejä. Vammalassa opiston toiminta Kallialan koululla loppui. Opintopiirit muuttivat suurelta osin 'Kauppalan kulmaan'. Tilojen uudelleen järjestely parantaa oppijoiden palvelutasoa. Säästöä syntyy kaupungin omien tilojen käytön tehostamisessa. Opistossa on toteutettu uudenlaisia kesäkursseja pienimuotoisesti ja niistä saatu positiivisia kokemuksia. Tavoitteena on ollut jakaa tarjontaa tasaisemmin ympäri vuoden ja ne ovat osa dynaamista kurssisuunnittelua. Elämänlaatu Elämänlaadun toimintakatteen toteutuma jaksotuksen jälkeen on 66 % eli suunnitelman mukainen. Kunkin aliprosessin tavoitteena on tasapainottaa oma toiminta ja vuoden aikana tulleet lisähaasteet aliprosessin resursseihin niin, että elämänlaadun kokonaisuus pysyy talousarviossa.