NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINTIOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020

KAUPUNGINHALLITUKSEN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO TA17 TS18 TS19 TS20 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit 31 296 800 Kauden nettoinvestoinnit 30 236 800 MENOT 9 623 200 7 833 200 7 188 200 6 652 200 TULOT 310 000 250 000 250 000 250 000 NETTOMENO 9 313 200 7 583 200 6 938 200 6 402 200 KAUPUNGINJOHTAJAN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO TA17 TS18 TS19 TS20 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit 31 296 800 Kauden nettoinvestoinnit 30 236 800 MENOT 9 623 200 7 833 200 7 188 200 6 652 200 TULOT 310 000 250 000 250 000 250 000 NETTOMENO 9 313 200 7 583 200 6 938 200 6 402 200 TOIMIELINTEN INVESTOINTIEHDOTUSTEN YHTEENVETO TA17 TS18 TS19 TS20 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit 31 539 800 Kauden nettoinvestoinnit 30 479 800 MENOT 8 521 200 7 418 200 8 448 200 7 152 200 TULOT 310 000 250 000 250 000 250 000 NETTOMENO 8 211 200 7 168 200 8 198 200 6 902 200 132

KAUPUNGINHALLITUKSEN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO, toimielimittäin TA17 TS18 TS19 TS20 KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 2 180 000 Kauden nettoinvestoinnit 1 380 000 MENOT 860 000 440 000 440 000 440 000 TULOT 200 000 200 000 200 000 200 000 NETTOMENO 660 000 240 000 240 000 240 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT 0 0 0 0 NETTOMENO 0 0 0 0 YLEISJAOSTO Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT 0 0 0 0 NETTOMENO 0 0 0 0 SAARISTOLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT 0 0 0 0 NETTOMENO 0 0 0 0 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 382 000 Kauden nettoinvestoinnit 382 000 MENOT 382 000 0 0 0 NETTOMENO 382 000 0 0 0 KOULUTUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 1 190 000 Kauden nettoinvestoinnit 1 190 000 MENOT 350 000 280 000 280 000 280 000 NETTOMENO 350 000 280 000 280 000 280 000 KULTTUURILAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 100 000 Kauden nettoinvestoinnit 100 000 MENOT 0 0 100 000 0 NETTOMENO 0 0 100 000 0 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT 0 0 0 0 NETTOMENO 0 0 0 0 RAKENNUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT 0 0 0 0 NETTOMENO 0 0 0 0 133

KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 120 000 Kauden nettoinvestoinnit 120 000 MENOT 0 40 000 40 000 40 000 NETTOMENO 0 40 000 40 000 40 000 TEKNINEN LAUTAKUNTA, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit 11 565 800 Kauden nettoinvestoinnit 11 565 800 MENOT 4 071 200 2 691 200 2 398 200 2 405 200 NETTOMENO 4 071 200 2 691 200 2 398 200 2 405 200 INVESTOINNIT YHTEENSÄ, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit 15 537 800 Kauden nettoinvestoinnit 14 737 800 MENOT 5 663 200 3 451 200 3 258 200 3 165 200 TULOT 200 000 200 000 200 000 200 000 NETTOMENO 5 463 200 3 251 200 3 058 200 2 965 200 TILALAITOS Kauden bruttoinvestoinnit 11 009 000 Kauden nettoinvestoinnit 10 749 000 MENOT 2 975 000 3 452 000 2 585 000 1 997 000 TULOT 110 000 50 000 50 000 50 000 NETTOMENO 2 865 000 3 402 000 2 535 000 1 947 000 VESIHUOLTOLAITOS Kauden bruttoinvestoinnit 4 750 000 Kauden nettoinvestoinnit 4 750 000 MENOT 985 000 930 000 1 345 000 1 490 000 NETTOMENO 985 000 930 000 1 345 000 1 490 000 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit 31 296 800 Kauden nettoinvestoinnit 30 236 800 MENOT 9 623 200 7 833 200 7 188 200 6 652 200 TULOT 310 000 250 000 250 000 250 000 NETTOMENO 9 313 200 7 583 200 6 938 200 6 402 200 134

KAUPUNGINJOHTAJAN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO, toimielimittäin TA17 TS18 TS19 TS20 KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 2 180 000 Kauden nettoinvestoinnit 1 380 000 MENOT 860 000 440 000 440 000 440 000 TULOT 200 000 200 000 200 000 200 000 NETTOMENO 660 000 240 000 240 000 240 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT 0 0 0 0 NETTOMENO 0 0 0 0 YLEISJAOSTO Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT 0 0 0 0 NETTOMENO 0 0 0 0 SAARISTOLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT 0 0 0 0 NETTOMENO 0 0 0 0 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 382 000 Kauden nettoinvestoinnit 382 000 MENOT 382 000 0 0 0 NETTOMENO 382 000 0 0 0 KOULUTUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 1 190 000 Kauden nettoinvestoinnit 1 190 000 MENOT 350 000 280 000 280 000 280 000 NETTOMENO 350 000 280 000 280 000 280 000 KULTTUURILAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 100 000 Kauden nettoinvestoinnit 100 000 MENOT 0 0 100 000 0 NETTOMENO 0 0 100 000 0 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT 0 0 0 0 NETTOMENO 0 0 0 0 RAKENNUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT 0 0 0 0 NETTOMENO 0 0 0 0 135

TOIMIELINTEN INVESTOINTIEHDOTUSTEN YHTEENVETO, toimielimittäin TA17 TS18 TS19 TS20 KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 2 200 000 Kauden nettoinvestoinnit 1 400 000 MENOT 860 000 460 000 440 000 440 000 TULOT 200 000 200 000 200 000 200 000 NETTOMENO 660 000 260 000 240 000 240 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT 0 0 0 0 NETTOMENO 0 0 0 0 YLEISJAOSTO Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT 0 0 0 0 NETTOMENO 0 0 0 0 SAARISTOLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 18 000 Kauden nettoinvestoinnit 18 000 MENOT 18 000 0 0 0 NETTOMENO 18 000 0 0 0 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 512 000 Kauden nettoinvestoinnit 512 000 MENOT 412 000 100 000 0 0 NETTOMENO 412 000 100 000 0 0 KOULUTUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 1 220 000 Kauden nettoinvestoinnit 1 220 000 MENOT 380 000 280 000 280 000 280 000 NETTOMENO 380 000 280 000 280 000 280 000 KULTTUURILAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 120 000 Kauden nettoinvestoinnit 120 000 MENOT 0 20 000 100 000 0 NETTOMENO 0 20 000 100 000 0 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT 0 0 0 0 NETTOMENO 0 0 0 0 RAKENNUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT 0 0 0 0 NETTOMENO 0 0 0 0 137

KAUPUNGINHALLITUS nimetty kohteittain TA17 TS18 TS19 TS20 infotiedot määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö 31.12.-20 TOIMIELIN 860 000 460 000 440 000 440 000 0 0 0 KAUPUNGINJOHTAJA 860 000 440 000 440 000 440 000 0 0 0 TALOUSARVIO 860 000 440 000 440 000 440 000 0 0 0 TULOT 200 000 200 000 200 000 200 000 0 0 0 TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO 660 000 240 000 240 000 240 000 0 0 0 MAANOSTO KJ: Varaus valtuuston päättämiin maakauppoihin. KH:lla on käyttöoikeus 100 000 euroon asti / v. Kaupunginjohtaja Toimielin 500 000 300 000 300 000 300 000 Kaupunginjohtaja 500 000 300 000 300 000 300 000 Talousarvio 500 000 300 000 300 000 300 000 Tulot LUOVUTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS KJ: Ehdotus hyväksytään (Tilalaitoksella on rakennusten osalta arvio 50 000 euroa) Kaupunginkamreeri Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio Tulot 200 000 200 000 200 000 200 000 VALTUUSTOSALIN KOKOUS- JA ESITYSTEKNIIKKA Hallintojohtaja: Kaupungintalon esitys- ja äänentoistotekniikan aseittainen uusiminen KJ: Ehdotus hyväksytään (KH). Hallintojohtaja Toimielin 200 000 Kaupunginjohtaja 200 000 Talousarvio 200 000 KOKOUSTEKNIIKAN UUDISTAMINEN Hallintojohtaja Toimielin 20 000 20 000 20 000 20 000 Kaupunginjohtaja 20 000 20 000 20 000 20 000 Talousarvio 20 000 20 000 20 000 20 000 KALUSTEHANKINNAT Hallintojohtaja: Kaupungintalon saunan sohvakaluston ja kokoustilan 4 kaluston uusiminen. KJ: Ehdotusta ei hyväksytä. Hallintojohtaja Toimielin 20 000 Kaupunginjohtaja 0 Talousarvio 0 TIETOHALLINTO Tietohallintopäällikkö Tietoliikenneverkon kehittäminen. Työprosessien ja sähköisen asioinnin kehittäminnen: tuki sähköisen asioinnin laajalle käyttöönotolle; sähköisen asiakasilmoittautumisen ja maksamisen tuki; projektihallinnan sähköistämisen tuki. Toimielin 120 000 120 000 120 000 120 000 Kaupunginjohtaja 120 000 120 000 120 000 120 000 Talousarvio 120 000 120 000 120 000 120 000 139

KAUPUNGINHALLITUS nimetty kohteittain TA17 TS18 TS19 TS20 infotiedot RAHATOIMI ProEconomican pakolllinen päivitys Premium-versioksi ja siihen liittyvä YH-budjetoinnin käyttöönotto Kaupunginkamreeri Toimielin 20 000 Kaupunginjohtaja 20 000 Talousarvio 20 000 140

SAARISTOLAUTAKUNTA nimetty kohteittain TA17 TS18 TS19 TS20 infotiedot määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö 31.12.-20 TOIMIELIN 18 000 0 0 0 0 0 0 KAUPUNGINJOHTAJA 0 0 0 0 0 0 0 TALOUSARVIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO 0 0 0 0 0 0 0 HAAPALAN LAITURIN PYSÄKÖINTIPAIKKA KJ: Saaristo-ohjelman mukainen ehdotus siirretty yhdyskuntatekniikan investointeihin Viestintä- ja kehittämispäällikkö Toteutusaika: Toimielin 18 000 Kaupunginjohtaja 0 Talousarvio 0 Tulot 141

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Perusturvajohtaja TA17 TS18 TS19 TS20 infotiedot määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö 31.12.-20 TOIMIELIN 412 000 100 000 0 0 0 0 0 KAUPUNGINJOHTAJA 382 000 0 0 0 0 0 0 TALOUSARVIO 382 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO 382 000 0 0 0 0 0 0 OHJELMISTOHANKINNAT Raportointiohjelma (Tietovarasto / Pegasos) 39 000, lakisääteiset ohjelmistomuutokset 30 000, muut ohjelmistot 50 000 Toimielin 120 000 Kaupunginjohtaja 120 000 Talousarvio 120 000 MYLLYNKIVENTIEN RYHMÄKOTIEN 2-3 KALUSTOHANKINNAT Toteutusaika: Toimielin 190 000 Kaupunginjohtaja 190 000 Talousarvio 190 000 HAMMASHOITOLA: JÄÄHDYTYSLAITE, TAUKOTILAN JA AJANVARAUKSEN REMONTTI Toteutusaika: Toimielin 20 000 Kaupunginjohtaja 20 000 Talousarvio 20 000 HAMMASLÄÄKÄRIN JA HAMMASHOITAJAN HOITOHUONEET KJ: Ehdotusta ei hyväksytä (liittyy henkilöstöön). Toteutusaika: Toimielin 100 000 Kaupunginjohtaja 0 Talousarvio 0 VUODEOSASTO: JÄÄHDYTYKSEN PARANTAMINEN Toimielin 12 000 Kaupunginjohtaja 12 000 Talousarvio 12 000 VÄLINEHUOLTO: PESUKONE Toimielin 15 000 Kaupunginjohtaja 15 000 Talousarvio 15 000 142

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Perusturvajohtaja LABORATORIO: VERENKUVAN ANALYSAATTORI TA17 TS18 TS19 TS20 infotiedot Toimielin 25 000 Kaupunginjohtaja 25 000 Talousarvio 25 000 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUTILOJEN HANKESUUNNITELMA KJ: Ei investointimeno. Järjestelyerissä on määrärahavaraus suunnitelmien teettämiseen KH:n päätöksin. Toimielin 30 000 Kaupunginjohtaja 0 Talousarvio 0 143

KOULUTUSLAUTAKUNTA Sivistystoimenjohtaja TA17 TS18 TS19 TS20 infotiedot määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö 31.12.-20 TOIMIELIN 380 000 280 000 280 000 280 000 0 0 0 KAUPUNGINJOHTAJA 350 000 280 000 280 000 280 000 0 0 0 TALOUSARVIO 350 000 280 000 280 000 280 000 0 0 0 0 0 0 TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO 350 000 280 000 280 000 280 000 0 0 0 KOULUKALUSTON HANKINTA Sisältää luokkatilojen esitystekniikan täydentämistä, teknisen työn laitteiden uusintaa, koulukalusteiden uusintaa ja opetusvälineistön uusintaa. Toimielin 80 000 80 000 80 000 80 000 Kaupunginjohtaja 80 000 80 000 80 000 80 000 Talousarvio 80 000 80 000 80 000 80 000 Tulot NAANTALIN LUKION SÄHKÖISET YLIOPPILASKIRJOITUKSET Lukio siirtyy asteittain sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin syksystä 2016 alkaen. Kirjoituksiin varattavat tilat on varustettava riittävin data- ja sähkökaapeloinnein ja varustein. TA2016 määräraha jää pääosin käyttämättä. Toimielin 50 000 Kaupunginjohtaja 50 000 Talousarvio 50 000 PERUSOPETUKSEN TABLETIT Uuden opetussuunnitelman asettamien tarpeiden edellyttämät tabletit opetuskäyttöön, kaksi ikäluokkaa vuosittain. Toimielin 200 000 200 000 200 000 200 000 Kaupunginjohtaja 200 000 200 000 200 000 200 000 Talousarvio 200 000 200 000 200 000 200 000 MUSIIKKIOPISTON MUSIIKKITEKNOLOGIALAITTEISTON UUSIMINEN Vuonna 2007 hankitun laitteiston uusiminen Toimielin 20 000 Kaupunginjohtaja 20 000 Talousarvio 20 000 PALVELUVERKKOSUUNNITELMAAN PERUSTUVIEN MUUTOSTEN ESISUUNNITTELU Mahdollisten lisä-, muutos- ja uudisrakennustarpeiden esisuunnitteluun (esim. Luonnonmaan päiväkoti, Karvetin perhetalo) KJ: Ei investointimeno. Järjestelyerissä on määrärahavaraus suunnitelmien teettämiseen KH:n päätöksin. Toteutusaika: Toimielin 30 000 Kaupunginjohtaja 0 Talousarvio 0 144

KULTTUURILAUTAKUNTA Museonjohtaja TA17 TS18 TS19 TS20 infotiedot määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö 31.12.-20 TOIMIELIN 0 20 000 100 000 0 0 0 0 KAUPUNGINJOHTAJA 0 0 100 000 0 0 0 0 TALOUSARVIO 0 0 100 000 0 0 0 0 0 0 0 TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO 0 0 100 000 0 0 0 0 PÄÄKIRJASTON LAAJENTAMINEN JA UUDISTAMINEN Palautusautomaatin hankinta sekä muu irtain kalustus Toteutusaika: Toimielin 100 000 Kaupunginjohtaja 100 000 Talousarvio 100 000 HUMPIN KUNNOSTUS OSANA NAANTALIN MUSEON KEHITTÄMISTÄ Suunnittelu 2018, toteuttamisajankohta ja kustannukset määräytyvät suunnittelun yhteydessä. KJ: Tilalaitoksen meno. Toteutusaika: Toimielin 20 000 Kaupunginjohtaja 0 Talousarvio 0 145

KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Maankäyttöpäällikkö TA17 TS18 TS19 TS20 infotiedot TOIMIELIN 0 40 000 40 000 40 000 KAUPUNGINJOHTAJA 0 40 000 40 000 40 000 TALOUSARVIO 0 40 000 40 000 40 000 NETTOMENO 0 40 000 40 000 40 000 IRTAIN OMAISUUS 2018: gps (-10), 2019:gps (-12), 2020: takymetri (-11) KH: Ehdotus hyväksytän Toimielin 0 40 000 40 000 40 000 Kaupunginjohtaja 0 40 000 40 000 40 000 Talousarvio 0 40 000 40 000 40 000 146

TEKNINEN LAUTAKUNTA kunnallistekniikka, ateriapalvelut nimetty kohteittain TS17 TS18 TS19 TS20 infotiedot määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö 31.12.-20 TOIMIELIN 3 271 200 2 661 200 2 398 200 2 405 200 14 472 502 4 758 435 4 927 067 KAUPUNGINJOHTAJA 4 071 200 2 691 200 2 398 200 2 405 200 15 352 502 4 893 435 4 927 067 TALOUSARVIO 4 071 200 2 691 200 2 398 200 2 405 200 15 352 502 4 893 435 4 927 067 0 0 0 NETTOMENO 3 271 200 2 661 200 2 398 200 2 405 200 15 352 502 4 893 435 4 927 067 SIIRTO ALUEKOHTEISTA TE-ehdotus lajeittain Katualueet 1 031 000 625 000 485 000 210 000 120 000 80 000 100 000 0 Toimielin 1 151 000 705 000 585 000 210 000 10 381 502 4 460 668 3 419 834 KJ-ehdotus lajeittain Talousarvio lajeittain Katualueet 1 011 000 645 000 485 000 210 000 110 000 90 000 100 000 0 Kaupunginjohtaja 1 121 000 735 000 585 000 210 000 10 381 502 4 460 668 3 419 834 Katualueet 1 011 000 645 000 485 000 210 000 110 000 90 000 100 000 0 Talousarvio 1 121 000 735 000 585 000 210 000 10 381 502 4 460 668 3 419 834 KARVETIN LIIKUNTA-ALUE myöhennetty, lisätty pallokenttä Yhdyskuntatekniikan päällikkö Monitoimikenttä 2018. Pallokenttä 2019 sijoittuu nykyisen jalkapallonurmikentän päätyyn. Toteutusaika: 2016-2019 Toimielin 96 000 270 000 586 000 220 000 0 Kaupunginjohtaja 96 000 270 000 586 000 220 000 0 Talousarvio 96 000 270 000 586 000 220 000 0 AURINKOTIEN JA VENEVALKAMATIEN KIERTOLIITTYMÄ 2016 vuosikohteen jatko Yhdyskuntatekniikan päällikkö KJ: Kohteen rahoituksen uudelleenajoitus. Vesihuollossa kohteeseen 30 000 Toteutusaika: 2016-2017 Toimielin Kaupunginjohtaja 345 000 435 000 90 000 0 Talousarvio 345 000 435 000 90 000 0 KAILON SILTA KH 2016 vuosikohteen jatko Yhdyskuntatekniikan päällikkö Sillan kiinteiden osien uusiminen. Edellyttää sopimusta Muumimaailman kanssa. Uudelleen ajoitettu, jatkuu 2017 KJ: Kohde jouduttu ajoittamaan uudelleen, jatkuu 2017. Toteutusaika: 2016-2017 Toimielin Kaupunginjohtaja 400 000 445 000 45 000 0 Talousarvio 400 000 445 000 45 000 0 ARMONLAAKSONTIEN JA RUONAN YHDYSTIEN LIITTYMÄJÄRJESTELYT myöhennetty, mr alennettu E18 tien kehittäminen. Yhteishanke ELY-keskuksen kanssa, hankkeen käynnistäminen Yhdyskuntatekniikan päällikkö Toteutusaika: 2019- Toimielin 100 000 1 600 000 1 500 000 Kaupunginjohtaja 100 000 1 600 000 1 500 000 Talousarvio 100 000 1 600 000 1 500 000 147

TEKNINEN LAUTAKUNTA kunnallistekniikka, ateriapalvelut TERÄS- JA KARVETINKATU nimetty kohteittain TS17 TS18 TS19 TS20 infotiedot Yhdyskuntatekniikan päällikkö Teräskadun saneeraus välillä Karvetinkatu-Muuntamonkatu. Hankkeeseen sisältyy avouoman putkittaminen, pysäköintitaskujen toteuttaminen ja valaistuksen saneeraus. Hankkeella on 130 000 euron määräraha myös vesihuollossa. Laajuutta supistettu aikaisemmasta. Toimielin 200 000 Kaupunginjohtaja 200 000 Talousarvio 200 000 PRESIDENTIN LAITURIN SANEERAUS mr korotettu, ajoitusta muutettu Yhdyskuntatekniikan päällikkö Nykyisen hirsiarkkulaiturin kantavien rakenteiden ja kansilankutuksen saneeraus Toteutusaika: 2015-2018 Toimielin 100 000 250 000 370 000 19 246 754 Kaupunginjohtaja 100 000 250 000 370 000 19 246 754 Talousarvio 100 000 250 000 370 000 19 246 754 KAIVOKADUN SANEERAUS Yhdyskuntatekniikan päällikkö Kadun sekä viemäreiden ( myös VH-hanke) saneeraus välillä Kaivokatu-Käsityöläiskatu, Hankkeen toteutus 2020, rakennussuunnitelmien laatiminen 2019. Katurakenteiden kustannusarvio 1 035 000, katusuunnitelmat 2015: 30 000 Toteutusaika: 2015-2020 Toimielin 30 000 1 000 000 1 065 000 29 339 5 661 Kaupunginjohtaja 30 000 1 000 000 1 065 000 29 339 5 661 Talousarvio 30 000 1 000 000 1 065 000 29 339 5 661 PUISTOTIEN SANEERAUS ajoitus muutettu Yhdyskuntatekniikan päällikkö Puistotien sekä vesihuollon ( myös VH-Hanke) saneeraus välillä Maariankatu - Tullikatu Toteutusaika: 2015-2020 Toimielin 210 000 100 000 340 000 29 182 818 Kaupunginjohtaja 210 000 100 000 340 000 29 182 818 Talousarvio 210 000 100 000 340 000 29 182 818 AURINKOTIEN ALIKULKUKÄYTÄVIEN SANEERAUS Yhdyskuntatekniikan päällikkö 2017 tehdään alikulkukäytävien rakenteen erikoistarkastus. Jatkovuosina parannetaan alikulkukäytävien rakennetta tarkastuksen tuloksen perusteella Toimielin 30 000 90 000 60 000 Kaupunginjohtaja 30 000 90 000 60 000 Talousarvio 30 000 90 000 60 000 RYMÄTTYLÄNTIEN VALAISTUS LUONNONMAALLA mr korotus Yhdyskuntatekniikan päällikkö Rymättyläntien valaistus välillä Käköläntie - Merimaskuntie. MAL-hanke yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa. Toimielin 150 000 Kaupunginjohtaja 150 000 Talousarvio 150 000 148

TEKNINEN LAUTAKUNTA kunnallistekniikka, ateriapalvelut nimetty kohteittain TS17 TS18 TS19 TS20 infotiedot SEUDULLINEN JOUKKOLIIKENNE Yhdyskuntatekniikan päällikkö Seudullinen joukkoliikenteen palveluiden kehittäminen, kuten EMV-maksaminen, mobiilipalvelut, paikkatietoon sidotut matkustajainformaatiopalvelut ym. Kehittämishankkeisiin varataan vuosittain 500 000 euroa, josta Naantalin asukaslukuun perustuva osuus on 33 200. Toimielin 33 200 33 200 33 200 33 200 Kaupunginjohtaja 33 200 33 200 33 200 33 200 Talousarvio 33 200 33 200 33 200 33 200 VIESTITIEN SANEERAUS uusi hanke Yhdyskuntatekniikan päällikkö Viestintien ajoradan päällystäminen välillä Linkkikatu- Järveläntie sekä kevyen liikenteen väylän päällystäminen ja viimeistelytyöt. Suurteollisuuden liittymäjärjestelyt Toimielin 250 000 Kaupunginjohtaja 250 000 Talousarvio 250 000 SUOVUOREN TILAN LIIKENNEJÄRJESTELYT uusi hanke Yhdyskuntatekniikan päällikkö Ajotien ja ladun risteämäjärjestelyt, sekä pysäköintialue Toteutusaika: 2017-2018 Toimielin 15 000 115 000 130 000 0 Kaupunginjohtaja 15 000 115 000 130 000 0 Talousarvio 15 000 115 000 130 000 0 RANTAKADUN TUKIMUURI uusi hanke Yhdyskuntatekniikan päällikkö Tukimuurin kuntotarkastus ja korjauksen yleissuunnitelma Toimielin 40 000 Kaupunginjohtaja 40 000 Talousarvio 40 000 LIIKENNEVÄYLIEN PÄÄLLYSTYS mr korotus Yhdyskuntatekniikan päällikkö Lautakunnan päätöksin: kunnossapito-ohjelman mukaiset kohteet, kauden aikana ilmenevät sekä akuutit. Toimielin 250 000 250 000 250 000 250 000 Kaupunginjohtaja 250 000 250 000 250 000 250 000 Talousarvio 250 000 250 000 250 000 250 000 KATUVALAISTUS mr korotus Yhdyskuntatekniikan päällikkö Lautakunnan päätöksin: kunnossapito-ohjelman mukaiset kohteet, kauden aikana ilmenevät sekä akuutit. Toimielin 140 000 170 000 140 000 50 000 Kaupunginjohtaja 140 000 170 000 140 000 50 000 Talousarvio 140 000 170 000 140 000 50 000 149

TEKNINEN LAUTAKUNTA kunnallistekniikka, ateriapalvelut nimetty kohteittain TS17 TS18 TS19 TS20 infotiedot PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN Yhdyskuntatekniikan päällikkö Lautakunnan päätöksin KJ: Lautakunnan päätöksin ja 2017 Haapalan laiturin pysäköintipaikka 20 000 Toimielin 195 000 200 000 200 000 170 000 Kaupunginjohtaja 215 000 200 000 200 000 170 000 Talousarvio 215 000 200 000 200 000 170 000 SUUNNITTELU Lautakunnan päätöksin Yhdyskuntatekniikan päällikkö Toimielin 40 000 40 000 40 000 40 000 Kaupunginjohtaja 40 000 40 000 40 000 40 000 Talousarvio 40 000 40 000 40 000 40 000 LAITURIT JA VENESATAMAT Lautakunnan päätöksin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin. Yhdyskuntatekniikan päällikkö Toimielin 80 000 130 000 100 000 80 000 Kaupunginjohtaja 80 000 130 000 100 000 80 000 Talousarvio 80 000 130 000 100 000 80 000 VIHERALUEET Lautakunnan päätöksin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin. Yhdyskuntatekniikan päällikkö Toimielin 150 000 140 000 150 000 120 000 Kaupunginjohtaja 150 000 140 000 150 000 120 000 Talousarvio 150 000 140 000 150 000 120 000 MATALAHDEN KUNNOSTAMINEN Yhdyskuntatekniikan päällikkö KJ: Osallistuminen Matalahden kunnostushankkeen rahoittamiseen edellyttäen hankkeen hyväksymistä avustuskelpoiseksi Toimielin Kaupunginjohtaja 65 000 Talousarvio 65 000 LIIKUNTAPAIKAT Lautakunnan päätöksin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin. Yhdyskuntatekniikan päällikkö Toimielin 102 000 132 000 100 000 72 000 Kaupunginjohtaja 102 000 132 000 100 000 72 000 Talousarvio 102 000 132 000 100 000 72 000 150

TEKNINEN LAUTAKUNTA kunnallistekniikka, ateriapalvelut IRTAIN OMAISUUS Raskaan - ja erikoiskaluston hankinnat nimetty kohteittain TS17 TS18 TS19 TS20 infotiedot Yhdyskuntatekniikan päällikkö Toimielin 95 000 190 000 165 000 120 000 Kaupunginjohtaja 95 000 190 000 165 000 120 000 Talousarvio 95 000 190 000 165 000 120 000 ATERIAPALVELUT Tilapalvelujaoston päätöksin kone- ja kalustohankinnat, linjastojen uusimiset ja kaluston asennustyöt Kiinteistöpäällikkö Toimielin 250 000 120 000 65 000 60 000 Kaupunginjohtaja 250 000 120 000 65 000 60 000 Talousarvio 250 000 120 000 65 000 60 000 151

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS Kiinteistöpäällikkö TA17 TS18 TS19 TS20 infotiedot Kauden bruttoinvestoinnit 11 894 000 määräahat aiempi MR jäljellä Kauden nettoinvestoinnit 11 634 000 yhteensä käyttö 31.12.-20 TOIMIELIN 2 615 000 2 937 000 3 845 000 2 497 000 10 451 000 2 557 388 95 612 KAUPUNGINJOHTAJA 2 975 000 3 452 000 2 585 000 1 997 000 10 451 000 2 557 388 95 612 TALOUSARVIO 2 975 000 3 452 000 2 585 000 1 997 000 10 451 000 2 557 388 95 612 TULOT 110 000 50 000 50 000 50 000 0 0 0 NETTOMENO 2 505 000 2 887 000 3 795 000 2 447 000 10 451 000 2 557 388 95 612 KAUPUNGINTALO muutettu Kaupungintalon vuosikorjaushankinnat. Taloussuunnitelman osahankkeet 2017 ja 2018 on keskitetty ja yhdistetty vuoteen 2019. Vuodelle 2018 lisätty uusi energiansäästöhanke. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: 2018-2019 Toimielin 150 000 138 000 288 000 0 Kaupunginjohtaja 150 000 138 000 288 000 0 Talousarvio 150 000 138 000 288 000 0 KARVETIN PÄIVÄKOTI muutettu Taloteknisen peruskorjauksen suunnittelu ja toteuttaminen 2016-2017. Hankkeen ajoitusta on myöhennetty päiväkodin tarpeiden mukaiseksi. Päiväkodin peruskorjaus valmistuu kesäkuuhun 2017 mennessä. Hankemäärärahaa ja vuoden 2017 määrärahaa on kasvatettu 80.000 eurolla. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: 2015-2017 Toimielin 130 000 1 080 000 914 943 35 057 Kaupunginjohtaja 130 000 1 080 000 914 943 35 057 Talousarvio 130 000 1 080 000 914 943 35 057 KARVETIN PÄIVÄKODIN PIHA-ALUE Piha-alueen peruskorjaus. uusi hanke Toimielin 205 000 Kaupunginjohtaja 205 000 Talousarvio 205 000 KARVETIN PÄIVÄKOTI 2 uusi hanke Uuden päiväkodin hankesuunnitelma (2017). Rakennussuunnitelman laadinta (2020). KJ: Ehdotus hyväksytään (KH) Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: 2017-2022 Toimielin 15 000 90 000 Kaupunginjohtaja 15 000 90 000 Talousarvio 15 000 90 000 KUMMELI Peruskorjauksen vaihe 2: Huonetilojen muutokset, piha- ja paikoitusalueiden kunnostaminen sekä pihavalaistuksen uusiminen. Suunnitelmat tehty vaiheen 1 yhteydessä Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: 2016-2017 Toimielin 50 000 450 000 400 000 0 Kaupunginjohtaja 50 000 450 000 400 000 0 Talousarvio 50 000 450 000 400 000 0 KATAVAKOTI uusi hanke Tukilämmitysjärjestelmän toteuttaminen rakennukseen. Hankkeen toteuttaminen edellyttää riittävän pitkää ja kannattavaa vuokrasopimusta. Toimielin 130 000 Kaupunginjohtaja 130 000 Talousarvio 130 000 152

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS Kiinteistöpäällikkö VELKUAN KOULU uusi hanke Tukilämmitysjärjestelmän toteuttaminen rakennukseen. Toimielin 130 000 Kaupunginjohtaja 130 000 Talousarvio 130 000 TA17 TS18 TS19 TS20 infotiedot VAIKEASTIASUTETTAVIEN ASUNNOT uusi hanke Siirtorakennuksen toteutus 2017. Suunnitelma lisärakentamisesta 2019. Tulo on vakuutuskorvaus. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: 2017 - Toimielin 130 000 20 000 Kaupunginjohtaja 130 000 20 000 Talousarvio 130 000 20 000 Tulot 60 000 MAIJAMÄEN KOULU, kohde 2 Piha- ja paikoitusalueiden ja pihavalaistuksen rakentaminen. Toimielin 190 000 Kaupunginjohtaja 190 000 Talousarvio 190 000 MAIJAMÄEN KOULU YLÄASTE, kohde 5 muutettu (2018): Ilmanvaihdon tehostaminen ja automatisointi -56 osalla. Suunnittelu ja toteutus. (2020): -78-osan erikoisluokkien perusparantaminen. Liikuntahallin pukutilojen ja kuntosalin perusparantaminen. Kustannusarvion tarkentumisen takia on määrärahaesitystä muutettu. Kohteen ajoitusta on myös muutettu. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: 2016-2020 Toimielin 280 000 90 000 418 000 48 000 0 Kaupunginjohtaja 280 000 90 000 418 000 48 000 0 Talousarvio 280 000 90 000 418 000 48 000 0 MAIJAMÄKI LUKIO, kohde 6 muutettu -62 -osan ilmanvaihdon peruskorjaus 2018. Kustannusarvion tarkentumisen takia on määrärahaesitystä muutettu. Kohteen ajoitusta on myös muutettu. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: 2014-2018 Toimielin 260 000 520 000 203 106 56 894 Kaupunginjohtaja 260 000 520 000 203 106 56 894 Talousarvio 260 000 520 000 203 106 56 894 KALEVANNIEMEN KOULURAKENNUS muutettu Hanke on pääosin talotekninen peruskorjaus, joka sisältää lisäksi vähäisiä toiminnallisia muutoksia: hallintotilojen yhtenäistäminen, kulkuyhteyksien selkeyttäminen, opasteet, musiikkileikkikoulun siirto Karvetista. Sisältöä päivitetään tehtävän koulu- ja päiväkotiverkkoratkaisun perusteella. KJ: Ehdotus hyväksytään muutettuna Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: 2015-2020 Toimielin 1 000 000 1 200 000 675 000 3 600 000 721 339 3 661 Kaupunginjohtaja 1 400 000 500 000 975 000 3 600 000 721 339 3 661 Talousarvio 1 400 000 500 000 975 000 3 600 000 721 339 3 661 153

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS Kiinteistöpäällikkö TA17 TS18 TS19 TS20 infotiedot KALEVANNIEMEN KOULUN LAAJENTAMINEN KOULUVERKKORATKAISUN PERUSTEELLA uusi hanke Liikuntahallin hankesuunnitelma (2017), rakennussuunnitelma (2019) ja toteutuksen aloittaminen (2020). KJ: Ehdotusta ei hyväksytä suunnitelmakaudelle. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: 2017-2021 Toimielin 25 000 60 000 800 000 Kaupunginjohtaja 0 0 0 Talousarvio 0 0 0 KALEVANNIEMEN TUOTANTOKEITTIÖ uusi hanke Keittiön muuttaminen ateriapalvelujen tuotantokeittiöksi Naantalin ammattiopistossa. Toteutusaika: vuosikohde Toimielin 250 000 Kaupunginjohtaja 250 000 Talousarvio 250 000 KARVETIN KOULU 1 muutettu Karvetin koulun vanhan osa peruskorjaus. (mm. katto, ilmanvaihto ja rakennuksen tiiviys). Vuoden 2017 suunnittelumäärärahaa on tarkennettu. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: 2017-2018 Toimielin 55 000 600 000 655 000 0 Kaupunginjohtaja 55 000 600 000 655 000 0 Talousarvio 55 000 600 000 655 000 0 MERIMASKUN KOULU, KOHDE 3 Taloteknisen peruskorjauksen toteutussuunnittelu 2017 ja toteuttaminen 2018. Vuoden 2018 hankesisältöä kasvatettu 130.000 euron energiansäästöinvestoinneilla. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: 2017-2018 Toimielin 40 000 580 000 620 000 0 Kaupunginjohtaja 40 000 580 000 620 000 0 Talousarvio 40 000 580 000 620 000 0 RYMÄTTYLÄN KOULU, KOHDE 2 muutettu Tukilämmitysjärjestelmän toteuttaminen rakennukseen 2017. Rymättylän koulun peruskorjauksen kokonaissuunnittelu 2017, Peruskorjauksen toteutus 2019. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: 2017-2019 Toimielin 230 000 420 000 650 000 0 0 Kaupunginjohtaja 230 000 420 000 650 000 0 0 Talousarvio 230 000 420 000 650 000 0 0 RANTARAVINTOLA muutettu Teknisen peruskorjauksen suunnittelu ja toteutus, vesikaton ja julkisivun peruskorjaus. Hankkeen aikataulua on myöhennetty. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: 2016-2017 Toimielin 300 000 570 000 270 000 0 Kaupunginjohtaja 300 000 570 000 270 000 0 Talousarvio 300 000 570 000 270 000 0 154

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS Kiinteistöpäällikkö KAIVOKATU 5 TA17 TS18 TS19 TS20 infotiedot muutettu Taloteknisen peruskorjauksen suunnittelu ja toteutus, vesikaton ja julkisivun peruskorjaus. Toteutusta on myöhennetty yhdellä vuodella. Toteutuksen aloittaminen kaupunginhallituksen aloitusluvalla. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: 2018-2020 Toimielin 20 000 280 000 300 000 0 Kaupunginjohtaja 20 000 280 000 300 000 0 Talousarvio 20 000 280 000 300 000 0 PÄIVÄKODIT JA KOULUT Päiväkotien ja koulujen vuosikorjaukset ja hankinnat tilapalvelujaoston vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan. Toimielin 105 000 155 000 130 000 90 000 Kaupunginjohtaja 105 000 155 000 130 000 90 000 Talousarvio 105 000 155 000 130 000 90 000 KOULUJEN PIHOJEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN PARANTAMINEN Koulujen pihojen välitunti- ja muun liikuntakäyttömahdollisuuksien parantaminen. Kohteet valitaan käyttäjän esityksestä. Toimielin 35 000 35 000 35 000 Kaupunginjohtaja 35 000 35 000 35 000 Talousarvio 35 000 35 000 35 000 PÄIVÄKOTIEN LEIKKIPIHAT Leikkipihahankinnat tilapalvelujaoston vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan. Kohteet valitaan käyttäjän esityksestä. Toimielin 20 000 20 000 20 000 20 000 Kaupunginjohtaja 20 000 20 000 20 000 20 000 Talousarvio 20 000 20 000 20 000 20 000 MUUT PALVELUKIINTEISTÖT Muiden palvelukiinteistöjen vuosihankinnat tilapalvelujaoston vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan. sähkötekninen Toimielin 145 000 307 000 387 000 127 000 Kaupunginjohtaja 145 000 307 000 387 000 127 000 Talousarvio 145 000 307 000 387 000 127 000 LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO Rakennusten laite ja irtaimistohankinnat tilapalvelujaoston vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan. Toimielin 85 000 145 000 105 000 85 000 Kaupunginjohtaja 85 000 145 000 105 000 85 000 Talousarvio 85 000 145 000 105 000 85 000 155

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS Kiinteistöpäällikkö TA17 TS18 TS19 TS20 infotiedot RYMÄTTYLÄN PALOASEMA uusi hanke Rymättylään uuden paloaseman hankesuunnitelma ja rakennushanke. Hanketta ei lasketa investointiraamiin. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: 2016-2019 Toimielin 100 000 1 200 000 1 300 000 0 0 Kaupunginjohtaja 100 000 1 200 000 1 300 000 0 0 Talousarvio 100 000 1 200 000 1 300 000 0 0 MYYDYN TAI MUUTEN POISTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS Tilalaitoksen omistuksessa olevien rakennusten ja osakkeiden kirjanpitoarvon tuloutus Toteutusaika: Toimielin Kaupunginjohtaja Talousarvio Tulot 50 000 50 000 50 000 50 000 156

TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS Tekninen johtaja TS17 TS18 TS19 TS20 infotiedot määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö 31.12.-20 TOIMIELIN 965 000 920 000 1 345 000 1 490 000 5 824 933 1 405 364 1 349 569 KAUPUNGINJOHTAJA 985 000 930 000 1 345 000 1 490 000 5 824 933 1 405 364 1 349 569 TALOUSARVIO 985 000 930 000 1 345 000 1 490 000 5 824 933 1 405 364 1 349 569 NETTOMENO 965 000 920 000 1 345 000 1 490 000 5 824 933 1 405 364 1 349 569 SIIRTO ALUEKOHTEISTA Toimielin 390 000 475 000 235 000 40 000 3 539 933 1 281 497 1 318 436 Kaupunginjohtaja 380 000 485 000 235 000 40 000 3 539 933 1 281 497 1 318 436 Talousarvio 380 000 485 000 235 000 40 000 3 539 933 1 281 497 1 318 436 TERÄS- JA KARVETINKATU Ojan putkitus ja kuivatusjärjestelyt Toimielin 130 000 Kaupunginjohtaja 130 000 Talousarvio 130 000 LUONNONMAAN PAINEVIEMÄRIN SANEERAUS Paineviemärin saneeraus välillä Kultarannan koulu - Linnavuori Toteutusaika: 2015-2017 Toimielin 200 000 330 000 105 057 24 943 Kaupunginjohtaja 200 000 330 000 105 057 24 943 Talousarvio 200 000 330 000 105 057 24 943 KAIVOKADUN SANEERAUS Hulevesiviemärin rakentaminen huomioiden tiivistyvä keskustan alue välillä Maariankatu - Käsityöläiskatu, hankkeen rakentaminen 2020, rakennussuunnittelu 2019 Toteutusaika: 2015-2020 Toimielin 30 000 540 000 570 000 0 Kaupunginjohtaja 30 000 540 000 570 000 0 Talousarvio 30 000 540 000 570 000 0 PUISTOTIEN SANEERAUS ajoitus muutettu Hulevesiviemärin rakentaminen huomioiden tiivistyvä keskustan alue välillä Maariankatu - Tullikatu, suunnittelu tehty 2015, Lisäksi määräraha teknisen lautakunnan kohteena puistonsaneeraukseen Toteutusaika: 2015-2020 Toimielin 500 000 245 000 765 000 18 811 1 190 Kaupunginjohtaja 500 000 245 000 765 000 18 811 1 190 Talousarvio 500 000 245 000 765 000 18 811 1 190 METSÄPOIKON ASEMAKAAVA- ALUEEN JÄTEVESIVIEMÄRÖINTI uusi hanke Metsäpoikon asemakaava-alueelle jätevesiviemäröinnin suunnittelu ja rakentaminen Toteutusaika: 2018-2020 Toimielin 15 000 335 000 350 000 0 Kaupunginjohtaja 15 000 335 000 350 000 0 Talousarvio 15 000 335 000 350 000 0 157

TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS Tekninen johtaja NAANTALINSALMEN PAINEVIEMÄRI TS17 TS18 TS19 TS20 infotiedot uusi hanke Paineviemäri uusitaan ja samalla Luonnonmaan ja muun saariston viemäröinnin kapasiteettia lisätään. Viemäri liitetään jo rakennettuun Saharannan pumppaamoon Toteutusaika: 2017-2019 Toimielin 15 000 250 000 270 000 5 000 Kaupunginjohtaja 15 000 250 000 270 000 5 000 Talousarvio 15 000 250 000 270 000 5 000 RYMÄTTYLÄN ALAVESILAITOKSEN SANEERAUS uusi hanke Alavesisäiliön saneeraus tehdään 2016 valmistuneen saneeraussuunnitelman mukaisesti. Betonisen 1972 valmistuneen säiliön rakenteellisiä vikoja korjataan, rakennuksen katto uusitaan ja ulkopinnat saneerataan Toimielin 100 000 Kaupunginjohtaja 100 000 Talousarvio 100 000 VERKOSTO (ml. saariston vesihuolto) Lautakunnan päätöksin kohdelistan mukaan, ryhmään yhdistetty saariston vesihuolto Lisäksi 30 000 Aurinkotien kiertoliittymän uudelleenajoituksen johdosta Toimielin 200 000 300 000 300 000 300 000 Kaupunginjohtaja 230 000 300 000 300 000 300 000 Talousarvio 230 000 300 000 300 000 300 000 SUUNNITTELU Lautakunnan päätöksin,vesihuoltoverkoston saneerausohjelman laadinta Toimielin 30 000 30 000 30 000 30 000 Kaupunginjohtaja 30 000 30 000 30 000 30 000 Talousarvio 30 000 30 000 30 000 30 000 158

ALUEKOHTEET Tekninen johtaja TE-ehdotus lajeittain KJ-ehdotus lajeittain Talousarvio lajeittain TS17 TS18 TS19 TS20 infotiedot määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö 31.12.-19 TOIMIELIN 1 541 000 1 180 000 820 000 250 000 13 821 435 5 742 165 4 738 270 KAUPUNGINJOHTAJA 1 501 000 1 220 000 820 000 250 000 13 821 435 5 742 165 4 738 270 TALOUSARVIO 1 501 000 1 220 000 820 000 250 000 13 821 435 5 742 165 4 738 270 0 0 0 NETTOMENO 1 541 000 1 180 000 820 000 250 000 13 821 435 5 742 165 4 738 270 Kausi yhteensä: Katualueet 1 031 000 625 000 485 000 210 000 2 351 000 120 000 80 000 100 000 0 300 000 Vesihuolto 390 000 475 000 235 000 40 000 1 140 000 Yhteensä 1 541 000 1 180 000 820 000 250 000 3 791 000 Kausi yhteensä: Katualueet 1 011 000 645 000 485 000 210 000 2 351 000 110 000 90 000 100 000 0 300 000 Vesihuolto 380 000 485 000 235 000 40 000 1 140 000 Yhteensä 1 501 000 1 220 000 820 000 250 000 3 791 000 Kausi yhteensä: Katualueet 1 011 000 645 000 485 000 210 000 2 351 000 110 000 90 000 100 000 0 300 000 Vesihuolto 380 000 485 000 235 000 40 000 1 140 000 Yhteensä 1 501 000 1 220 000 820 000 250 000 3 791 000 ITÄ-IMMANEN puisto mr korotettu ja aikaistettu Katujen päällystys ja viimeistely 2018, Jänöpuiston rakentaminen 2017 Toteutusaika: 2011-2018 Toimielin 90 000 100 000 0 0 1 359 000 1 167 452 1 548 Katualueet 100 000 90 000 Vesihuolto Kaupunginjohtaja 90 000 100 000 0 0 1 359 000 1 167 452 1 548 Katualueet 100 000 90 000 Vesihuolto Talousarvio 90 000 100 000 0 0 1 359 000 1 167 452 1 548 Katualueet 100 000 90 000 Vesihuolto ITÄ-TAMMISTO puisto mr korotettu ja aikaistettu Katujen viimeistely ja puiston rakentaminen Toteutusaika: 2012-2019 Toimielin 0 0 120 000 0 780 875 631 574 29 301 Katualueet 20 000 100 000 Vesihuolto Kaupunginjohtaja 0 0 120 000 0 780 875 631 574 29 301 Katualueet 20 000 100 000 Vesihuolto Talousarvio 0 0 120 000 0 780 875 631 574 29 301 Katualueet 20 000 100 000 Vesihuolto 159

ALUEKOHTEET Tekninen johtaja KESKUSTAKORTTELIT (KH) TS17 TS18 TS19 TS20 infotiedot mr muutettu Hanke käsittää keskustan asemakaavan mukaisen alueen, Suunnitelmakaudella toteutus Aurinkotien ja Kreivinkadun kiertoliittymä 2017, Luostarinkatu ja Henrikinkatu 2019. Koko hanke noin 4 M. Hanke jatkuu yli suunnitelmakauden. Toteutusaika: 2011-20xx Toimielin 470 000 0 610 000 0 5 571 770 1 319 261 3 172 509 Katualueet 400 000 420 000 0 20 000 0 Vesihuolto 50 000 190 000 0 Kaupunginjohtaja 470 000 0 610 000 0 5 571 770 1 319 261 3 172 509 Katualueet 400 000 420 000 20 000 Vesihuolto 50 000 190 000 Talousarvio 470 000 0 610 000 0 5 571 770 1 319 261 3 172 509 SANTALANTIE Katualueet 400 000 420 000 20 000 Vesihuolto 50 000 190 000 myöhennetty Santalantien asemakaava-alueen katujen viimeistelytyöt Toteutusaika: 2015-2020 Toimielin 0 0 0 150 000 1 630 000 1 261 083 218 917 Katualueet 150 000 Vesihuolto Kaupunginjohtaja 0 0 0 150 000 1 630 000 1 261 083 218 917 Katualueet 150 000 Vesihuolto Talousarvio 0 0 0 150 000 1 630 000 1 261 083 218 917 Katualueet 150 000 Vesihuolto VIIALAN RANTA-ALUE myöhennetty Ei asemakaavaa. Määräraha ei vielä vahvistettu, koska ei kustannusarviota. Toteutusaika: Toimielin 0 0 0 40 000 ei vielä hankerahaa Katualueet 20 000 Vesihuolto 20 000 Kaupunginjohtaja 0 0 0 40 000 ei vielä hankerahaa Katualueet 20 000 Vesihuolto 20 000 Talousarvio 0 0 0 40 000 ei vielä hankerahaa Katualueet 20 000 Vesihuolto 20 000 160

ALUEKOHTEET Tekninen johtaja TS17 TS18 TS19 TS20 infotiedot TEERSALO Määrärahaa ei vielä vahvistettu, koska ei kustannusarviota Toteutusaika: Toimielin 0 0 50 000 0 ei vielä hankerahaa Katualueet 25 000 Vesihuolto 25 000 Kaupunginjohtaja 0 0 50 000 0 ei vielä hankerahaa Katualueet 25 000 Vesihuolto 25 000 Talousarvio 0 0 50 000 0 ei vielä hankerahaa KUKOLANVAINIO Katualueet 25 000 Vesihuolto 25 000 ajoitus muutettu, mr lisätty puistoon Kukolanvainion asemakaava-alueen rakentaminen. Hankkeen toteutus kahdessa vaiheessa Toteutusaika: 2012-2018 Toimielin 0 900 000 0 0 2 248 790 1 348 789 1 Katualueet 400 000 80 000 Vesihuolto 420 000 Kaupunginjohtaja 0 900 000 0 0 2 248 790 1 348 789 1 Katualueet 400 000 80 000 Vesihuolto 420 000 Talousarvio 0 900 000 0 0 2 248 790 1 348 789 1 Katualueet 400 000 80 000 Vesihuolto 420 000 MUURILA-HELLEMAA Ei asemakaavaa. Määrärahaa ei vielä vahvistettu, koska ei kustannusarviota Toteutusaika: Toimielin 0 40 000 0 0 ei vielä hankerahaa Katualueet 25 000 Vesihuolto 15 000 Kaupunginjohtaja 0 40 000 0 0 ei vielä hankerahaa Katualueet 25 000 Vesihuolto 15 000 Talousarvio 0 40 000 0 0 ei vielä hankerahaa Katualueet 25 000 Vesihuolto 15 000 161

ALUEKOHTEET Tekninen johtaja LUONNONMAAN UUSI ASUNTOALUE Mahdollinen asuntomessualue, hankkeen suunnittelua TS17 TS18 TS19 TS20 infotiedot hankkeen sijainti muuttunut, mr muuttunut Toteutusaika: Toimielin 30 000 50 000 0 0 ei vielä hankerahaa Katualueet 20 000 30 000 Vesihuolto 10 000 20 000 Kaupunginjohtaja 30 000 50 000 0 0 ei vielä hankerahaa Katualueet 20 000 30 000 Vesihuolto 10 000 20 000 Talousarvio 30 000 50 000 0 0 ei vielä hankerahaa Katualueet 20 000 30 000 Vesihuolto 10 000 20 000 PORHONKALLIO JA VIRPIN AK (KH) mr vähennetty, toteuttamismäärärahaa ei suunnitelmakaudella Rymättyläntien risteysjärjestelyiden toteuttaminen sekä kevyen liikenteen alikulkukäytävän rakentaminen Porhonkallion alueelle, yleissuunnittelu Toteutusaika: 2015-20xx Toimielin 0 0 0 20 000 1 350 000 14 006 1 315 994 Katualueet 0 20 000 Vesihuolto 0 Kaupunginjohtaja 0 0 0 20 000 1 350 000 14 006 1 315 994 Katualueet 20 000 Vesihuolto Talousarvio 0 0 0 20 000 1 350 000 14 006 1 315 994 Katualueet 20 000 Vesihuolto RANTALUIKKIONMÄKI Rantaluikkiomäen kunnallistekniikan rakentaminen Toteutusaika: 2017 Toimielin 181 000 0 0 0 181 000 0 Katualueet 81 000 Vesihuolto 100 000 Kaupunginjohtaja 181 000 0 0 0 181 000 0 Katualueet 81 000 Vesihuolto 100 000 Talousarvio 181 000 0 0 0 181 000 0 Katualueet 81 000 Vesihuolto 100 000 162

ALUEKOHTEET Tekninen johtaja KUPARIVUOREN ASEMAKAAVA-ALUE TS17 TS18 TS19 TS20 infotiedot uusi hanke Alueen kunnallistekniikan suunnittelu Toteutusaika: Toimielin 40 000 0 0 0 Katualueet 20 000 Vesihuolto 20 000 Kaupunginjohtaja 40 000 0 0 0 Katualueet 20 000 Vesihuolto 20 000 Talousarvio 40 000 0 0 0 Katualueet 20 000 Vesihuolto 20 000 KUORMATIEN KUNNALLISTEKNIIKKA uusi hanke Louhitun alueen kunnallistekniikan rakentaminen Toteutusaika: 2017 Toimielin 450 000 0 0 0 450 000 0 Katualueet 330 000 Vesihuolto 120 000 Kaupunginjohtaja 450 000 0 0 0 450 000 0 Katualueet 330 000 Vesihuolto 120 000 Talousarvio 450 000 0 0 0 450 000 0 Katualueet 330 000 NUNNAKADUN VESIHUOLTO JA KATURAKENTEET Vesihuolto 120 000 uusi hanke Nunnakadun parantaminen ja vesihuollon rakentaminen venestaman palvelurakennukselle Toteutusaika: 2017 Toimielin 200 000 0 0 0 200 000 0 Katualueet 140 000 Vesihuolto 60 000 Kaupunginjohtaja 200 000 0 0 0 200 000 0 Katualueet 140 000 Vesihuolto 60 000 Talousarvio 200 000 0 0 0 200 000 0 Katualueet 140 000 Vesihuolto 60 000 163

ALUEKOHTEET Tekninen johtaja TS17 TS18 TS19 TS20 infotiedot LAMMASLUOTO mr lisätty Kunnallistekniikan suunnittelu Toteutusaika: Toimielin 40 000 0 0 0 Katualueet 20 000 10 000 Vesihuolto 10 000 Kaupunginjohtaja 0 40 000 0 0 Katualueet 20 000 10 000 Vesihuolto 10 000 Talousarvio 0 40 000 0 0 Katualueet 20 000 10 000 Vesihuolto 10 000 KARJALUOTO-PIRTTILUOTO Alueen katujen viimeistely Toteutusaika: 2018 Toimielin 0 50 000 0 0 50 000 0 Katualueet 50 000 Vesihuolto Kaupunginjohtaja 0 50 000 0 0 50 000 0 Katualueet 50 000 Vesihuolto Talousarvio 0 50 000 0 0 50 000 0 Katualueet 50 000 Vesihuolto NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE Vuotuinen määräraha on tarkoitettu ennalta nimeämättömän alueen aloitusrahaksi. Toimielin 40 000 40 000 40 000 40 000 Katualueet 20 000 20 000 20 000 20 000 Vesihuolto 20 000 20 000 20 000 20 000 Kaupunginjohtaja 40 000 40 000 40 000 40 000 Katualueet 20 000 20 000 20 000 20 000 Vesihuolto 20 000 20 000 20 000 20 000 Talousarvio 40 000 40 000 40 000 40 000 Katualueet 20 000 20 000 20 000 20 000 Vesihuolto 20 000 20 000 20 000 20 000 164