PÄIJÄT-HÄMEEN PELASTUSLAITOS Johtokunta TALOUSARVIO 2017 19.4.2016 15 TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2018-2019 Ilman ensihoitoa Liite 1 TULOT MENOT 2017 2018 2 019 Myyntituotot 18 122 989 18 547 400 18 681 596 Liiketoiminnan myyntituotot 180 000 180 000 180 000 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä 17 942 989 18 367 400 18 501 596 Maksuosuudet 17 742 989 18 167 400 18 301 596 Ensivastekorvaukset, muut myyntituotot) 200 000 200 000 200 000 Muut myyntituotot 100 000 100 000 100 000 Tuet ja avustukset 250 000 253 750 250 000 Vuokratuotot Muut toimintatuotot 351 500 50 000 50 000 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 18 824 489 18 951 150 19 081 596 Toimintatuottojen muutos % 2,15 0,67 0,69 HENKILÖSTÖKULUT -11 224 868-11 224 868-11 224 868 Palkat ja palkkiot -8 946 870-8 946 870-8 946 870 Henkilösivukulut -2 277 998-2 277 998-2 277 998 Eläkekulut -1 652 665-1 652 665-1 652 665 Muut henkilösivukulut -625 333-625 333-625 333 Palvelujen ostot -1 582 980-1 582 980-1 582 980 Muiden palvelujen ostot -1 582 980-1 582 980-1 582 980 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -880 000-880 000-880 000 Ostot tilikauden aikana -880 000-880 000-880 000 Avustukset -40 000-40 000-40 000 Muut toimintakulut -4 246 641-4 373 302-4 503 748 Vuokrat -4 221 545-4 348 192-4 478 638 Muut toimintakulut -25 113-25 113-25 113 Vuokrakulujen muutos % 17,85 3,00 3,00 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -17 974 489-18 101 150-18 231 596 Toimintakulujen muutos % 2,76 0,70 0,72 TOIMINTAKATE 850 000 850 000 850 000 Rahoitustuotot ja kulut 20 000 20 000 20 000 Poistot -870 000-870 000-870 000 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 INVESTOINNIT 1 242 500 920 000 920 000 Myyntivoitot -351 500-50 000-50 000 Avustukset -21 000 0 0 Poistot -870 000-870 000-870 000 Kokonaismaksuosuus kunnilta 17 742 989 18 167 400 18 301 596 Maksuosuuden muutos % 0,12 2,39 0,74 Hollolan asema 2016 / koko vuosi 2017 Keski-Hollolan vpk? -
INVESTOINNIT 2017 Johtokunta 19.4.2016 15 Liite 2 KÄYTTÖTARKOITUS KPL SIJAINTI HINTA TULOT NETTO 870 000 Nostolava-auto 50 % 1 Lahti 400 000 400 000 Hydr.pelastusvälineet 1 Alue 30 500 30 500 Henkilöautot 16 Asikkala PH045 (Vesaaja) 23 000 20 000 3 000 Asikkala PH457 31 000 18 000 13 000 Heinola PH07 (Lehtinen) 23 000 12 000 11 000 Heinola PH040 (Vornanen) 30 000 20 000 10 000 Lahti PH03 (Naskali) 23 000 18 000 5 000 Lahti PHT01 (Saloranta) 23 000 18 000 5 000 Nastola PH060 (Haverinen) 30 000 20 000 10 000 Nastola PH050 (Lahtinen) 30 000 20 000 10 000 Sysmä PH40 (Päivystys) 30 000 20 000 10 000 Lahti PH02 (Niemikallio) 23 000 17 000 6 000 Lahti PH04 (Lehtinen J) 23 000 17 000 6 000 Lahti PH08 (Aaltonen) 23 000 14 000 9 000 Lahti PH013 (Benjamin) 16 000 11 000 5 000 Lahti PH014 (Kouhia) 16 000 11 000 5 000 Lahti PH015 (Rintala) 16 000 11 000 5 000 Lahti PH016 (Seppälä) 16 000 11 000 5 000 Miehistöauto 1 Hartola PH437 (VPK) 45 000 40 000 5 000 Johtoauto 1 Lahti PH30 125 000 36 000 89 000 Vene + perämoottori 1 Alue 35 000 17 500 17 500 Virve radiot Alue 30 000 30 000 Muut inv.+paineilmalaitteet Alue 35 000 35 000 ATK Alue 20 000 20 000 Harjoitusalue Alue 70 000 21 000 49 000 Vesisukellus Alue 13 000 13 000 Lämpökamera 1 Alue 10 000 10 000 Hälytys/viestiliikenne suun. Alue 20 000 20 000 Palokypärät 80 Alue 20 000 20 000 Liikenteenohjaustaulu 1 Alue 13 000 13 000 YHTEENSÄ 1 242 500 372 500 870 000
Päijät-Hämeen pelastuslaitos Johtokunta 19.4.2016 15 Maksuosuusjako yhteistoimintasopimuksen 9/2006 mukaisesti Liite 3 Harmaisiin ruutuihin syötetään asukasluvut ja jaettavien kustannusten yhteissumma Kunta, kerroin 0,8 Asukasluku Asukasluku Kohtuullistamiset/ 31.12.2015 * 0,80 kaikki Artjärvi 0 0 kuntakoht. ka/ asukas #JAKO/0! Hämeenkoski 2088 1670 178 092 kuntakoht. ka/ asukas 85,29 Padasjoki 3283 2626 280 018 kuntakoht. ka/ asukas 85,29 Hartola 3101 2481 264 494 kuntakoht. ka/ asukas 85,29 Sysmä (*0,8) 4138 3310 282 355 kuntakoht. ka/ asukas 2648 68,23 Kärkölä 4752 3802 405 313 kuntakoht. ka/ asukas 85,29 Asikkala 8412 6729,6 717 487 kuntakoht. ka/ asukas 85,29 Asukasluku yhteensä 25774 19957 ka/asukas 82,55 106,62 Vuorovahvuus 1 + 3 Kunta, kerroin 1,0 2 127 759 Orimattila 16338 16338 1 741 901 kuntakoht. ka/ asukas 106,62 Nastola 14988 14988 1 597 969 kuntakoht. ka/ asukas 106,62 Hollola (*0,8) 21987 17590 1 875 342 kuntakoht. ka/ asukas 85,29 Heinola 19984 19984 2 130 625 kuntakoht. ka/ asukas 106,62 Asukasluku yhteensä 73297 68900 Ka/asukas 100,22 106,62 72,22 YHTEENSÄ 7 345 837 Kunta, kerroin 0,75 Lahti 8 269 392 Asukasluku / ka asukasta kohti 103416 77562 79,96 Yhteensä 202487 166419 8 269 392 Ka/ asukas 87,63 106,62 Menot 10 17 742 989 Jaettavat kustannukset yhteensä 17 742 989 Keskimäärin/ painotettu as.luku 106,62
Balanced Scorecard Hyväksytty xx.xx.2016 Päijät-Hämeen pelastuslaitos, Johtokunta 1
VAIKUTTAVUUS JA PALVELUKYKY Päijät-Hämeen pelastuslaitos ylläpitää ja kehittää pelastustoimen tuottamia palveluja huomioiden tulevat itsehallintoalue uudistukset. Kriittiset menestystekijät Tavoite Mittari Keinot Uhat Onnettomuuksien ja vahinkojen määrä laskee Onnettomuuksien määrä edellisvuotta pienempi Pronto onnettomuustilasto Valvontatoiminta, turvallisuusviestintä, yhteistyö, tiedottaminen Onnettomuusmäärät kasvavat Toteutetaan valvonta valvontasuunnitelman mukaisesti 100 % valvottavaksi suunnitelluista kohteista Merlot, omavalvontalomakke et Resurssien oikea käyttö Käytettävät resurssit eivät riitä eri syistä Palvelutaso vastaa riskejä ja palvelujen kysyntää Korkealaatuinen toiminta sekä toimintavalmius Pronto hälytystilastot Vasteet, riskianalyysi Palvelutaso heikkenee Organisaatiokokonaisuus ja toiminnot alueen riskejä vastaavia Toiminnot pysyvät tehokkaina ja toimivina Tilastot, tulokset, palautteet, kyselyt Vasteet, riskianalyysi, suunnitelmat, harjoitukset, yhteistoiminta Organisaation rakenne ei kestä Ihmisillä ja yhteisöillä on hyvät valmiudet estää onnettomuuksia ja toimia vaaratilanteissa Turvallisuusviestinnäl lä tavoitetaan yli 20% alueen väestöstä Pronto turvallisuusviestintätilasto Turvallisuusviestintä, tiedotus Uusavuttomuus, onnettomuuksien määrä ja vahingot kasvavat Toteutetaan turvallisuusviestintä suunnitelman mukaisesti Turvallisuusviestinnällä tavoitetaan yli 20% alueen väestöstä Tilaisuuksien määrät, tavoitetut ihmiset Työvuorojen käyttö, sopimuspalokunnat, vapaaehtoiset Resurssit loppuvat, ihmisten kiinnostus ei riitä 1
PROSESSIT JA RAKENTEET Toiminnan joustavuutta ja tuottavuutta kehitetään ja organisaatiorakenteen toiminnallisuus varmistetaan. Kriittiset menestystekijät Tavoite Mittari Keinot Uhat Toimivat prosessit Ydinprosessit on laadittu ja toiminta on niiden mukaista Tilastot, seuranta Prosesseja ei tunnisteta. Onnettomuuksien ehkäisy Tehokkaat ja sujuvat ydinprosessit Valvontatoiminta ja turvallisuusviestintä riittävää ja suunnitellun mukaista Valvontatoiminnan ja turvallisuusviestinnän määrä ja laatu Palotarkastusohjelma, seurantajärjestelmät ja erilaiset kyselyt Valvontatoimet eivät kohdistu oikein Valvontatoiminnan prosesseja noudatetaan Prosessit ovat tehokkaita ja niitä noudatetaan Valvontatoiminnan ja turvallisuusviestinnän määrä ja laatu Palotarkastusohjelma, seurantajärjestelmät ja erilaiset kyselyt Laadittuja prosesseja ei noudateta, toiminta suunnittelematonta Onnettomuuksien ehkäisy Pelastustoiminta Pelastustoiminta tehokasta ja pelastetut arvot suuria Pronto onnettomuustilastot pelastetun omaisuuden tilastot Ylläpito, kehittäminen, kannustus Toimintavalmius riittämätön, hälytysvasteet virheellisiä Pelastustoiminnan osaston henkilöstöä hyödynnetään laajemmin valvontatoiminnassa Omavalvonta osaksi työvuorotoimintaa Merlot, palaute, seuranta Suunnittelu, valmistelu, koulutus, johtaminen, valvonta, kannustus Järjestelmä menee sekaisin, virheellisiä kirjauksia kohtuuttomasti, henkilöstö ei sitoudu muutokseen Onnettomuuksien ehkäisy Väestön suojaaminen Valmiussuunnitelmat ajan tasalla sekä henkilöstö koulutettu, väestönsuojat määrätyssä toimintavalmiudessa, johtokeskukset ja ulkoiset hälyttimet kunnossa Suunnitelmat, koulutukset ja harjoitukset varaukset Kuntien valmiussuunnittelun ja henkilöstön tukeminen. Valmiusharjoitusten ja koulutusten järjestäminen Varautumishenkilöiden puute alueella ja sen myötä tietotaidon häviäminen 2
Tuetaan kuntien varautumista Maakunnan kuntien varautuminen kunnossa Suunnitelmat, Huovi, palautteet, seuranta Koulutus, neuvonta, valvonta, ohjaaminen, yhteistoiminta kuntien kanssa Kuntien passiivisuus. Toimivat tekniset tukijärjestelmät Järjestelmät kunnossa Häiriötilanteiden määrä, palautteet, käytetty aika Seuranta ja valvonta, ennakointi, tietotekninen tuki ajan tasalla Toiminta ei toteudu suunnitellusti, järjestelmät sitovat ajallisesti liikaa aikaa ICT- palvelut kunnossa Ylimääräiset viivästykset ja ylimääräinen ajankäyttö vähenevät Tuotetut tulokset, ilmapiiri Toimivat ja luotettavat järjestelmät, hyvä tekninen tuki Tietotekniikkahäiriö kadottaa tehtyjä asiakirjoja, turhautuminen Tarkoituksenmukainen organisaatiorakenne ja tehtäväjako Toimiva ja kehittyvä organisaatio Palautteet, kehityskeskustelut, tilastot, seurannat Vastuualuejaot, delegointi, seuranta Alueellinen toiminta ei toteudu kuntakohtaisuus Pelastuslaitoksen organisaatiorakenteen toiminnallisuus Tehokas ja toimiva työyhteisö Tulokset, ilmapiiri, palautteet, seuranta Kriittinen analysointi, rohkeat päätökset muutoksista, avoimmuus, muutosjohtaminen organisaatio joka ei tuota riittävästi tulosta Tuloksekas tutkimus- ja kehittämistoiminta Uusien tapojen kehittäminen Opinnäytetyöt, aloitteiden määrä Opinnäytetyöt, resurssien jakaminen oikein Pienet resurssit, kouluttautuminen vähenee Asiakaspalautejärjestelmät sekä tutkinnat Asiakaspalautteiden, palontutkintojen, ym. perusteella kehitetään toimintoja Määrät, arvot, muutokset Panostaminen ja johtaminen Kehitystä ei tapahdu 3
TALOUS JA RESURSSIT Toiminta ja resurssit sopeutetaan yhteiskunnan vallitsevaan tilanteeseen. Kriittiset menestystekijät Tavoite Mittari Keinot Uhat Tehokas ja strategian mukainen resurssien käyttö Resurssien sijoittuminen alueellisesti tehokkaasti Tilinpäätökset, kuntien palautteet Osastojen välinen yhteistyö tehtävien määrityksissä Henkilöstöresurssit on sijoitettu tehottomasti Huomioidaan säästöt jo riittävän ajoissa Pysytään talousvelvoitteiden vaatimissa rajoissa Budjetti Tuottavuuden lisääminen, kulujen karsiminen, oma vaikuttavuus säästöjen toteutukseen katoaa Resurssien ja tehtävien tasapaino Koko henkilöstön ja resurssien oikea sijoitus ja käyttö Tilastot, suunnitellut valvontatoimet Seuranta ja muutospäätökset tarvittaessa Henkilöstö keskittyy liiaksi yhteen paikkaan Johtamistoiminnat ovat tehokkaita ja reagoivat nopeasti Johtamisella reagoidaan muutoksiin nopeasti ja tehokkaasti ohjeistuksia noudattaen Seurannat, tulokset, havainnot Johtamiskoulutus, ohjaus, valvonta, asioihin puuttuminen, kannustus Tarpeetonta resurssia ylläpidetään ja toimettomuus heikentää motivaatiota Vapaaehtoisen henkilöstön riittävyys Riittävä sopimuspalokuntavalmius koko alueella Sopimuspalokuntia koskevat tilastot, palautteet Hyvä maine, avoimuus, yhteistoiminta, rekrytointi Pienissä kunnissa ei enää sopimuspalokuntatoimintaa Tehostetaan sopimuspalokuntien resurssien käyttöä Kaikkien resurssien laaja-alainen käyttö maakunnan alueella tilanteen ja tarpeen mukaan Seurannat, tilastot, kulut, palautteet Resurssien tilapäiset uudelleenjärjestelyt, vastesuunnittelun kohdennus Vapaaehtoistoiminta loppuu ja muuttuu ostopalveluksi Yhteistyön synergiaedut Hyvä yhteishenki ja ilmapiiri Kyselyt, palautteet, havainnot Arvojen mukainen toiminta Ristiriidat Toiminnan tuottavuuden parantaminen Tehostetaan tuottavaa toimintaa. Kohdennetaan olemassa olevia resursseja tehokkaammin. Tilastot, seuranta, havainnot Tehtävien uudelleen järjestelyt. Muutosjohtaminen, kannustus Muutokseen ei sitouduta. Valtakunnalliset muutokset toteutetaan ristiriitaisesti 4
UUDISTUMINEN JA HENKILÖSTÖN TYÖKYKY Työmotivaatiota pyritään parantamaan ja sairaspoissaolojen määrää pyritään vähentämään sekä henkilöstön osaamisen kehittämistä jatketaan. Kriittiset menestystekijät Tavoite Mittari Keinot Uhat Hyvä kilpailukyky työnantajana ja vapaaehtoistoimijana Riittävästi tulijoita organisaatioon Rekrytoinnin määrä ja tarve Työnantaja on tasapuolinen ja reilu. Aktiivinen markkinointi harjoittelu- ja työpaikoista Henkilöstö siirtyy muualle töihin - puute pätevistä henkilöistä Yrityskuva ja brändi pysyy hyvänä Pysymme haluttuna ja pidettynä työnantajana Irtisanoutumiset, rekrytointi, tiedustelut, sairauspoissaolot Strategisten arvojen noudattaminen, avoimuus Maine huononee, taso laskee, työntekijöiden laatu heikkenee Henkilöstö on osaava, motivoitunut ja halukas kehittämään itseään Koulutusmäärät yli tavoitteiden. Ammatillisessa jatkokoulutuksessa koko ajan henkilöstöä. Koulutustilastot, koulutustason nousu Sisäinen koulutusrakenne kunnossa, tuetaan ulkopuolista kouluttautumista Oma väki ei kouluttaudu virkauralla eteneminen laitoksessa ei toteudu. Koulutusmäärärahojen riittämättömyys Palkkaus on oikeudenmukainen Palaute, palkkataulukot Neuvottelut Eriarvoisuus palkoissa Koulutus ja osaamisen kehittäminen nostetaan korkealla tasolle Harjoitusmäärät ylittävät tavoitteet Koulutus- ja harjoitusseuranta Johtaminen, seuranta, kannustus Ammattitaito heikkenee ja vahingot lisääntyvät Henkilöstön työkyky vastaa tehtäviä Rekrytointi, urasuunnittelu on toimiva. Mahdollisimman moni pysyy terveenä ja hyväkuntoisena Ennenaikaiset eläköitymiset, sairauslomatilastot, kuntoutustuet Henkilöstön sijoittaminen oikeisiin tehtäviin, varhainen tuke-minen Koulutukset menevät hukkaan, hiljainen tieto katoaa. Sairaudet ja vaivat lisääntyvät ja niiden syyt pahenevat Toimintakykyistä henkilöstöä on riittävästi FireFit, sairauspoissaolojen määrä Liikuntapalvelu, liikuntatilat, virkistystoiminta Toimintakyvyn heikkeneminen huonontaa valmiutta 5
Työurien pidentämisen ja urapolkusuunnitelman toteutus Jokainen säilyy työkuntoisena vanhuuseläkkeeseen asti Ikäjakaumataulukot, kuntotestitulokset, tehdyt toimenpiteet ja muutokset Liikunnanohjaus, säännöllinen testaus, työtehtävien kohdentaminen Sairauspoissaolot ja sairaseläkkeet lisääntyvät Työhyvinvointi on korkealla tasolla Henkilöstön vaihtuvuus pientä Tilastot ja kyselyt Tuetaan uralla etenemistä laitoksen sisäisesti Henkilöstö hakeutuu muualle töihin Vähän lyhyitä sairauslomia Sairauslomatilastot Varhainen tukeminen Sairauslomat lisääntyvät ja niiden syyt pahenevat Sairauslomat vähenevät Sairauslomien määrä alle 11 kalpv/hlö/v Sairauslomatilastot, ylityötilastot, kirjaukset Ennakoiva liikunnanohjaus, varhainen tukeminen, tiedottaminen, kannustus omaan aktiivisuuteen Sairauslomat lisääntyvät, vahvuudet eivät pysy määritellyissä Työilmapiiriä ja työtyytyväisyyttä ylläpidetään ja parannetaan mahdollisuuksien mukaan Työhön sitoutuminen. Henkilöstö tyytyväistä. Havainnot, palautteet, henkilöstön vaihtuvuus, sairauspoissaolot Henkilöstön huomioiminen, muutosjohtaminen, työterveyspalvelujen tarkentaminen Pelastuslaitoksen ulkopuolelta tulevat päätökset toiminnasta. 6