HTH 2015 RAPORTOINNIN 1.1.-31.12.2015 - TULOKSET
TULOKSET
VALTION TOIMITILASTRATEGIAN LINJAUKSET VAATIVAT TULOKSELLISIA TYÖYMPÄRISTÖJÄ 27 24 18/15 Keskimääräinen tilatehokkuus valtiolla v. 2014 toimistoissa Keskimääräinen tilatehokkuus valtiolla v. 2015 toimistoissa Valtion tilatehokkuustavoite toimistotiloissa 77 78 Kokonaistilatehokkuus valtiolla v. 2014 Kokonaistilatehokkuus valtiolla v. 2015 Erityistiloille kehitetään omia tilatehokkuustavoitteita (esim. kasarmit, oikeustalot).
VALTION TILANKÄYTTÖ 2015: TILATEHOKKUUS Toimistotiloissa tilankäytön tehokkuus on parantunut yli 10 % siitäkin huolimatta, että seurannassa olevat valtion henkilötyövuodet ovat selkeästi pudonneet (-7%). Kokonaistilankäyttö sen sijaan ei ole vähentynyt henkilöstömäärän vähentymisen tahdissa, tilojen kokonaismäärä on vähentynyt -5%. 2015 2014 Toimistotilankäytön tehokkuus 24 hum2/tsto-htv 27 hum2/tsto-htv (muutos 3 hum2/tsto-htv) Henkilötyövuodet vuonna 72 400 77 900 (muutos - 5 500 htv) Käytössä olevat tilat 5,67 milj. htm2 5,98 milj. htm2 (muutos - 0,3 milj. htm2) Toimistotilankäytön tunnuslukujen parantuminen johtuu: Asiakkaiden uusien, tehokkaampien työympäristöratkaisujen käyttöönotosta sekä Tietojen eheyttämisestä Rakenteelliset muutokset aiheuttavat osittain haasteita tunnuslukujen vertailussa edelliseen vuoteen (VNK/VNHY, VTT) ja sen tähden on tehty myös vertailu 2014 tunnuslukuihin 2015 voimassaolevalla konsernirakenteella (sivu 9) 4
VALTION TILANKÄYTTÖ 2015: KUSTANNUSKEHITYS Valtiohallinnossa tilakustannukset vähentyivät 5% vuonna 2015 (n. -39M /v). Kun huomioidaan valtiohallinnossa tapahtuneet rakenteelliset muutokset, tilakustannukset ovat pysyneet lähes samalla tasolla (-2M /v). Vuokrat ovat kuitenkin nousseet hieman viime vuodesta (0,7 %) kun vuoden 2014 tunnusluvuissa huomioidaan rakenteelliset muutokset (mm. VTT:n yhtiöittäminen): 2015 2014 (rakenteelliset muutokset huomioitu) Vuokrakustannukset 633 M 629 M (muutos +4.5 M ) Muut toimitilakustannukset 155 M 161 M (muutos -6,5 M ) Kokonaiskustannuskehitys johtuu: säästötoimenpiteistä, jotka näyttävät vaikuttaneen etenkin muiden toimitilakustannusten vähenemiseen (-6,5 M ). Osa muutoksesta voi johtua tietojen täsmentymisestä. Valtiohallinnon kirjauskäytäntöjä tulee vielä täsmentää toimitilakustannusten osalta. vuokramenot ovat nousseet 0,7% (4.5 M /v) kun huomioidaan rakennemuutokset. Mikäli säästötoimenpiteitä ei olisi toteutettu ja kiinteistökanta olisi pysynyt vakiona, indeksikorotuksen vaikutus vuokriin olisi ollut noin 6 M /v, laskennallisella 1%:n indeksinousulla. Näin ajatelleen säästöjä on saatu aikaan jonkin verran. lisäksi vuokramenoja kasvattavat perusparannukset (n. 100 M vuonna 2015) ja uudisinvestoinnit (90 M ). Karkeasti voidaan olettaa, että vuokralisäykset näistä ovat suuruusluokaltaan noin 10 M /v kun investointien määrä oli samaa luokkaa myös aikaisempina vuosina. Vaikka kokonaistilan määrä laski 0,3 milj. m2, uudet tilat ovat lähtökohtaisesti kalliimpia kuin poistuvat. Kun uusien ja uudistettujen tilojen vuokralisäykset huomioidaan on tilakustannusten -2 M /v hienoinen väheneminen osoitus siitä että kustannussäästöjä on saatu aikaiseksi olemassa olevassa tilakannassa. Kustannuskehitys henkilötyövuotta kohden on ollut lievästi nouseva, noin +400 /htv. Tilakustannus työntekijää kohti on nyt keskimäärin n. 10 900 /htv. Kustannuskehitys henkilötyövuodelle johtuu: Henkilötyövuosien vähentymisestä valtionhallinnossa (-7%) Käyttösidonnaisten erityistilojen osalta määrää ei saatu samalla tavalla vähennettyä kuin toimistoissa. 5
VALTION TILANKÄYTTÖ 2015 YKSITYISKOHTAISET TIEDOT
VALTION TILANKÄYTÖN TUNNUSLUVUT 2015
VALTION TILAKUSTANNUKSET 2011-2015 Raportoidut tilakustannukset: Vuokrakustannukset: - 4202 Muiden rakennusten vuokrat - 4200 Maanvuokrat Muut tilakustannukset: - 4007 Lämmitys, sähkö ja vesi (toimitilat) - 4301 Muiden rakennusten korjaus- ja kunnossapitopalvelut - 4340 Siivouspalvelut - 4342 Ympäristönhoito- ja ylläpitopalvelut - 4391 Vartiointi- ja turvallisuuspalvelut 8
VALTION TILANKÄYTÖN TUNNUSLUKUJEN MUUTOKSET 2015-2014 2015 2014 erotus 2014* erotus rakennemuut. huomioitu Valtion tilakustannukset yhteensä (M ) 788 827-39 790-2 Valtion tilakustannukset ( /htv) 10 865 10 614 251 10 469 396 Valtion tilakustannukset ( /htm2) 139 153-14 146-7 Kokonaistilatehokkuus (htm2/htv) 78,1 76,8 1 76,8 1 Valtion vuokrakustannukset (M ) 633 638-5 629 5 Valtion vuokrakustannukset ( /htv) 8 732 8 446 286 8 332 400 Valtion toimtilavuokrat ( /htm2) 112 122-10 116-4 Toimistotilatehokkuus (Toimistoala, hum2/tsto-htv) 24,1 26,6-2 26,6-2 * Oheiset 2014 tunnusluvut ovat 2015 raportoinnissa mukana olevien organisaatioiden tilankäytön tunnusluvut eli 2014 lopussa yhtiöitetyt VTT ja Mikes on mm. poistettu 2014 luvuista vertailukelpoisuuden aikaansaamiseksi. 9
TILAKUSTANNUSTUNNUSLUVUT HALLINNONALOITTAIN Ulkoasiainministeriön kotimaan tilat ovat siirtyneet Valtioneuvoston hallintoyksikölle (VNHY) 1.3.2015 alkaen ja ulkomaan edustustot eivät ole valtion tilankäytön raportoinnissa mukana. Sama siirto tapahtui myös muiden ministeriöiden osalta eli kaikkien ministeriöiden tilat ovat Valtioneuvoston kanslian tunnusluvuissa 1.3.2015 alkaen. 10
VALTION TOIMISTOTILATEHOKKUUS HALLINNONALOITTAIN 27 24 18/15 Keskimääräinen tilatehokkuus valtiolla v. 2014 toimistoissa Keskimääräinen tilatehokkuus valtiolla v. 2015 toimistoissa Valtion tilatehokkuustavoite toimistotiloissa * * *Valtioneuvoston kanslia pitää sisällään valtioneuvoston kanslian ja muiden ministeriöiden toimitilat 1.3.2015 alkaen.
VALTION KOKONAISTILATEHOKKUUS HALLINNONALOITTAIN 77 78 Kokonaistilatehokkuus valtiolla v. 2014 Kokonaistilatehokkuus valtiolla v. 2015 * 12 *Valtioneuvoston kanslia pitää sisällään valtioneuvoston kanslian ja muiden ministeriöiden toimitilat 1.3.2015 alkaen.
VALTION TILANKÄYTTÖ 2011-2015 * 13 *Valtioneuvoston kanslia pitää sisällään valtioneuvoston kanslian ja muiden ministeriöiden toimitilat 1.3.2015 alkaen.
VALTION TILANKÄYTTÖ 31.12.2015 VNK+ministeriöt UM:n hallinnonala OM:n hallinnonala SM:n hallinnonala UM:n kotimaan toimipaikat ja niiden tilakustannusvastuu siirtyi VNK:lle 1.3. alkaen. Ulkomaan edustustot eivät ole HTH-tietopalvelussa mukana. RVL:n tiedot ei määriteltyjä, koska HTH-käyttöönotto on kesken. PLM:n hallinnonala VM:n hallinnonala OKM:n hallinnonala MMM:n hallinnonala Ennakkoarvio LVM:n hallinnonala TEM:n hallinnonala STM:n hallinnonala YM:n hallinnonala 14
TOIMITILAKUSTANNUKSET HALLINNONALOITTAIN 2015 JA MUUTOS * Hallinnonalat: 15 *Valtioneuvoston kanslia pitää sisällään valtioneuvoston kanslian ja muiden ministeriöiden toimitilat 1.3.2015 alkaen.
VALTION SOPIMUSTEN JAKAUMA (ILMAN PV, PHRAKL JA RVL) Vuokrasopimuslaajuuksien jakauma Vuokrasopimusten kustannusten jakauma 2014 2015 2014 2015 Vuokrasopimuslkm 2014 2015 16
* ** VALTION TILANKÄYTTÖ 2015 Hallinnonala Toimisto Toiminnan tilat Muu Arkisto Yleisöpalvelu Ei määritelty Kaikki yhteensä Valtioneuvoston kanslia 111 822 11 270 33 562 2 576 7 515 430 167 175 Oikeusministeriön HA 215 003 257 013 166 162 19 694 3 440 3 201 664 515 Sisäministeriön HA 209 527 113 051 156 739 4 877 9 187 162 627 656 008 Puolustusministeriön HA 160 000 2 200 000 320 000 2 680 000 Valtiovarainministeriön HA 275 174 32 972 49 767 17 849 14 860 521 391 143 Opetus- ja kulttuuriministeriön HA 43 193 133 176 58 726 46 651 7 923 289 669 Maa- ja metsätalousministeriön HA 92 925 116 976 31 872 3 471 2 691 247 935 Liikenne- ja viestintäministeriön HA 53 839 11 219 15 144 2 104 1 560 83 865 Työ- ja elinkeinoministeriön HA 175 617 7 774 48 028 11 268 26 330 269 016 Sosiaali- ja terveysministeriön HA 40 979 63 659 26 189 2 150 783 2 666 136 425 Ympäristöministeriön HA 18 562 3 618 7 993 1 158 228 31 559 Kaikki yhteensä 1 396 641 2 950 728 914 182 111 798 74 517 169 445 5 617 310 25 % 53 % 16 % 2 % 1 % 3 % 100% * Sisäasiainministeriön hallinnonalan tiedoissa Rajavartiolaitoksen tilojen laajuus on ei määritellyissä, koska HTH käyttöönotto on kesken ja ennakkoarviota ei ole. **Puolustusministeriön hallinnonalan tiedot ovat tässä ennakkoarvion mukaiset. Puolustushallinnon käyttötarkoitusvyöhyketiedot tarkentuvat HTH käyttöönottoprojektissa. 17
TIETOLÄHTEET HTH-tietopalvelu Hallinnon tilahallinta (HTH), on tietopalvelu toimitilojen johtamiseen ja kehittämiseen. Tietopalveluun on koottu valtionhallinnon käyttämien kaikkien tilojen sopimus-, tila- ja käyttäjätiedot. Palvelun avulla voidaan seurata ja ennakoida tilojen käyttöä sekä hallita ja optimoida tilakustannuksia. Tähän raporttiin on koostettu virastokohtaisten tunnuslukujen laskentaa varten yhteenvetotietoja HTH-tietopalvelusta löytyvistä vuokrasopimuksista, toimitiloista sekä pohjakuviin määritellyistä käyttötarkoitusvyöhykkeistä ja niihin sijoitetuista henkilölukumääristä. Netra (http://www.netra.fi) Valtion raportointipalvelu Netra on julkinen palvelu, joka sisältää ajankohtaista tietoa valtion toiminnasta, resursseista ja tuloksellisuudesta. Raportilla esitetyt vuosittaiset tilakustannustiedot on koottu pääosin Netran talousraportoinnista täydentämään HTH-tietopalvelun vuokrakustannustietoja. Raportoinnissa käytetään vuonna 2015 voimassa olevaa Valtiokonttorin julkaisemaa Hallinnonalakohtaista virastorakennetta. (http://www.valtiokonttori.fi/kasikirja/public/default.aspx?nodeid=25946). 18