KUUKAUSIRAPORTTI 1-8/2016 1 (6) Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto 1000 eur TOT 1-8/2016 TA 1-8/2016 *) Harpin raportointipuutteiden vuoksi, ei voida raportoida. TOT 1-8/2015 Poikkeama-% TOT/ TA TOT/EDV Hoito- ja yleistarvikkeet 104 442 99 513 101 381 5,0 % 3,0 % Hankinta- ja asiantuntijapalvelut 355 311 356 14,1 % -0,3 % Tavarankuljetukset 3 997 3 949 3 920 1,2 % 2,0 % Sairaankuljetukset 5 587 5 174 5 545 8,0 % 0,8 % Asiakashyvitys yhtymähallintoon -1 369 Palvelut yhteensä 114 381 108 947 109 833 5,0 % 4,1 % Tuottavuustavoite 6,0 % Tarvikkeiden toimitusrivit / htv *) 17 211 16 237 Sairaan- ja invataksikuljetukset / htv (oma toiminta) 700 797 752-12,1 % -6,9 % Logistiikkakeskuksen palveluaste % *) 98,00 % 97,80 % Varastojen palautusrivi % *) 0,67 % 0,73 % Varastojen kiertonopeus 7,26 7,00 6,10 Varastojen arvo 1000 eur 7 589 8 000 6 746-5,1 % 12,5 % Välitetyt potilaskuljetukset (Välke) Sairaankuljetukset 47 053 47 000 46 916 0,1 % 0,3 % Invataksikuljetukset 19 870 19 500 19 394 1,9 % 2,5 % Välitetyt potilaskuljetukset yhteensä 66 923 66 500 66 310 0,6 % 0,9 % Sairaankuljetusten tehostaminen, yhdistely % 40,05 % 35,02 % 33,15 % Henkilöstö Henkilöstömäärä (1.8) 333 335 336-0,6 % -0,9 % Henkilötyövuodet 182,7 184,0 180,5-0,7 % 1,2 % Henkilötyövuoden hinta 39 814 42 120 42 050-5,5 % -5,3 % Vantaan kaupungin ja Carean tulo tarvikelogistiikan asiakkaiksi lisäävät varaston arvoa. Vantaan kaupungin liikkeenluovutuksen myötä henkilöstömäärä lisääntyi viidellä.
KUUKAUSIRAPORTTI 1-8/2016 2 (6) Tuloslaskelma Elo 2016 KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI 2016 2016 2015 2016 2016 2015 (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) (tot/edv) Ennuste (12 kk) Budjetti (12 kk) Poikkeama- % (enn/bud) Ed.vuosi (12kk) (enn/edv) (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut palvelutulot 3 0 0,0 % 0 543,1 % 3 0 0,0 % 6-50,5 % -100,0 % Muut myyntitulot 114 372 108 947 5,0 % 109 830 4,1 % 178 095 170 047 4,7 % 172 775 3,1 % -1,6 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 4-100,0 % -100,0 % Myyntituotot 114 375 108 947 5,0 % 109 830 4,1 % 178 098 170 047 4,7 % 172 786 3,1 % -1,6 % Maksutuotot 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Tuet ja avustukset 1 0 0,0 % 1 81,9 % 1 0 0,0 % 2-56,7 % -100,0 % Muut toimintatuotot 5 0 0,0 % 2 143,3 % 5 0 0,0 % 17-68,9 % -100,0 % Toimintatuotot yhteensä 114 381 108 947 5,0 % 109 833 4,1 % 178 104 170 047 4,7 % 172 806 3,1 % -1,6 % josta konserniyksiköiltä 103 294 99 153 4,2 % 101 242 2,0 % 161 519 154 372 4,6 % 159 665 1,2 % -3,3 % Palkat ja palkkiot 5 805 6 238-6,9 % 6 106-4,9 % 9 203 9 419-2,3 % 9 708-5,2 % -3,0 % Henkilöstösivukulut 1 469 1 512-2,8 % 1 483-1,0 % 2 244 2 282-1,7 % 2 374-5,5 % -3,9 % Henkilöstökulut 7 274 7 750-6,1 % 7 590-4,2 % 11 447 11 701-2,2 % 12 082-5,3 % -3,2 % Palveluiden ostot yhteensä 5 718 5 973-4,3 % 5 720 0,0 % 8 807 9 041-2,6 % 8 657 1,7 % 4,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 98 942 93 006 6,4 % 95 524 3,6 % 153 792 147 177 4,5 % 150 832 2,0 % -2,4 % Avustukset 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0,0 % Muut toimintakulut yhteensä 1 296 981 32,1 % 594 118,0 % 1 715 1 472 16,5 % 601 185,3 % 144,9 % Toimintakulut yhteensä 113 229 107 710 5,1 % 109 428 3,5 % 175 761 169 391 3,8 % 172 173 2,1 % -1,6 % Poistot ja arvonalentumiset 325 317 2,6 % 292 11,5 % 498 487 2,3 % 455 9,6 % 7,1 % Toimintakulut ja poistot yht. 113 555 108 027 5,1 % 109 720 3,5 % 176 260 169 878 3,8 % 172 627 2,1 % -1,6 % Toimintakate poistojen jälkeen 827 920-10,2 % 114 627,0 % 1 845 169 989,2 % 178 933,9 % -5,1 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 116 113 2,3 % 114 1,6 % 171 169 0,7 % 171 0,0 % -0,7 % Tilikauden tulos 711 807-11,9 % 0 ######### 1 674 0 8 21016,9 % -100,0 % Toimintatuotot Sisäiset (konsernin) 103 294 99 153 4,2 % 101 242 2,0 % 161 519 154 372 4,6 % 159 665 1,2 % -3,3 % Ulkoiset 11 087 9 794 13,2 % 8 591 29,1 % 16 585 15 675 5,8 % 13 140 26,2 % 19,3 % Toimintatuotot yhteensä 114 381 108 947 5,0 % 109 833 4,1 % 178 104 170 047 4,7 % 172 806 3,1 % -1,6 % Sisäiset, % toimintatuotoista 90 % 91 % -0,7 % 92 % -1,9 % 91 % 91 % -0,1 % 92 % -1,7 % -1,6 % Ulkoiset, % toimintatuotoista 10 % 9 % 0,7 % 8 % 1,9 % 9 % 9 % 0,1 % 8 % 1,7 % 1,6 %
KUUKAUSIRAPORTTI 1-8/2016 3 (6) Myyntisaamisten kasvu elokuussa liittyy Harpissa olleeseen virheeseen. Huhtikuun osalta laskutus oli toteutunut virheellisesti ja osa huhtikuun laskuista on pystytty korjattuna lähettämään uudelleen vasta elokuussa. HYKS ATeKin leikkaustoimenpiteisiin liittyvien kalliiden tarvikkeiden ostot kasvoivat alkuvuonna, myös Lasten- ja nuorten tulosyksikössä leikkausten lukumäärä on kasvanut. Porvoon sairaanhoitoalueiden leikkaustoiminta on ollut edellisvuotta vähäisempää, jonka vuoksi tarvikeostot ovat talousarviota pienemmät.
KUUKAUSIRAPORTTI 1-8/2016 4 (6) Toimintatuottojen ja kulujen sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi Kum. TA 1-8/2016 Kum. TOT 1-8/2015 Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 108 947 109 833 Asiakkaille välitettävät palvelut ja tarvikkeet 5 434 5,0 % 4 548 4,1 % Toteuma 1-8/2016 114 381 5,0 % 114 381 4,1 % Kum. TA 1-8/2016 Kum. TOT 1-8/2015 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 108 027 109 720 Henkilöstökulut -476-0,4 % -316-0,3 % Asiakkaille välitettävät sairaankuljetuspalvelut -255-0,2 % -2 0,0 % Asiakkaille välitettävät tarvikkeet 5 936 5,5 % 3 418 3,1 % Muut toimintakulut 315 0,3 % 702 0,6 % Poistot 8 0,0 % 33 0,0 % Toteuma 1-8/2016 113 555 5,1 % 113 555 3,5 % Henkilöstö
KUUKAUSIRAPORTTI 1-8/2016 5 (6) Kum. TA 1-8/2016 Kum. TOT 1-8/2015 Henkilötyövuodet htv poikkeama % htv muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 184,0 180,5 Uudet asiakkaat (tarvikelogistiikka) -0,6-0,3 % 1,7 0,9 % Täyttöpalvelun lisääntyminen 0,0 0,0 % 0,9 0,5 % Espoon päivystysairaalan käyttöönotto 1,2 0,7 % 1,2 0,7 % Potilaskuljetus (oma toiminta) -1,6-0,9 % -1,6-0,9 % Uudet asiakkaat (hankintatoimi) 0,0 0,0 % 0,3 0,2 % Hallinto -0,3-0,2 % -0,3-0,2 % Toteuma 1-8/2016 182,7-0,7 % 182,7 1,2 % Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla sekä toimenpiteet, jotka on tehty mahdollisten poikkeamien johdosta Yhteistyö kuntien kanssa laajenee Kirkkonummi tuli HUS-Logistiikan asiakkaaksi 1.9.2016 ja Carea siirtää tarvikelogistiikkansa 1.10.2016 alkaen. Helsingin kaupungin invataksikuljetusten ja tarvikelogistiikan siirtymisestä HUS-Logistiikkaan neuvotellaan. Lisääntyneen asiakaskunnan ja toiminnan sujuvoittamisen vuoksi varastossa siirrytään lokakuussa kuusipäiväiseen työviikkoon, toimituksia tehdään jatkossa myös lauantaisin. Tietojärjestelmät Uusi toiminnanohjausjärjestelmä Harppi otettiin HUS:ssa käyttöön huhtikuun alussa. Harpin käyttöönotto on aiheuttanut varastossa tuottavuuden ja palvelutason heikkenemistä. Järjestelmä on edelleen epävakaa ja on aiheuttanut lisätyötä logistiikassa. Merkittäviä teknisiä ja toiminnallisia korjauksia sekä välttämättömiä räätälöintejä on tekeillä, myös raportointi on merkittävältä osin kesken. Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta Tietojärjestelmien keskeisen roolin ja järjestelmien toiminnallisuuksien nopeamman kehittämisen varmistamiseksi tullaan liikelaitoksen sisäinen ICT-tuki organisoimaan uudelleen.
KUUKAUSIRAPORTTI 1-8/2016 6 (6) HUS-Logistiikka liikelaitoksen tasapainotettu ohjauskortti Strateginen painopiste tai toiminnan osa-alue Strateginen avaintavoite tai päivittäistoiminnan tavoite Mittari Tavoitearvo Toteuma 1-8/2016 Seuranta-/raportointitiheys PTH yhteistyö Kilpailukyky Toiminnan laatu Palvelujen saatavuus Tiivis yhteistyö HUS:n jäsenkuntien ja Ervaalueen kanssa Kilpailukykyiset tarvikkeiden sisäänostohinnat. Logistiikkakeskuksen korkea palvelukyky huomioiden taloudellisen Tarvikkeiden täyttöpalvelu Myynnin kasvattaminen uusien asiakkuuksien myötä. Tarvikkeiden ostoskoriseuranta Palveluaste % Palautusrivi % Tarvikkeiden täyttöpalvelun laajentaminen Vantaan kaupunki, Espoon kaupungin sairaala, Carea ja Eksote tarvikelogistiikan asiakkaaksi 2016. Ostoskorin hinta pysyy ennallaan tai laskee. Palveluaste 98,0 % Palautusrivi < = 0,6 % Tarvikkeiden täyttöpalvelun laajentaminen 10 uudelle asiakkaalle ja laadun kehittäminen. Vantaan kaupunki tuli tarvikelogistiikan asiakkaaksi Myynnin euromääräinen huhtikuussa. Carea kasvu. 1.10.2016 Ostoskorin hinta laski -0,1 % Ei voida raportoida Harpin käyttöönoton vuoksi Täyttöpalveluosastoja 31.12.2015 147 kpl, täyttöpalveluosastoja 31.8.2016 154 kpl Kilpailukohtainen seuranta ja raportointi. Säännöllinen mittaus 1 krt/kk 2 krt / vuosi. Työpanos, HTV HTV - oma henkilöstö - vuokratyövoima TA valmistelu; Työpanos suunnitellaan siten, että tuottavuustavoite toteutuu HTV alle talousarvion -0,7% - Kuukausittain - Vuosittain HTV:n keskimääräinen kustannus HTV:n keskimääräinen kustannus ammattiryhmittäin ja tulosalueittain HTV:n keskimääräinen kustannus on talousarviossa olevaa henkilöstökustannusten korotusvaikutusta 0,2 % alle 0,2% Kuukausittain Henkilöstö Työssäolo-% (=tehty vuosityöaika teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta) Tehty vuosityöaika teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta % Vuoden 2014 toteuma + 1 % -0,1% Kuukausittain Maine (TOB) Suosittelisitko HUS:a työnantajana 85 % työolobarometrin yhteydessä Vuosittain Esimiestyö ja johtaminen (TOB) Esimiesindeksi 3,9 työolobarometrin yhteydessä Vuosittain työolobarometrin yhteydessä Urakehitys (TOB) Ammatillinen itsetunto 4 Vuosittain työolobarometrin yhteydessä Tilikauden tulos Tilikauden tulos Nollatulos +0,7 milj. euroa Kuukausittain Talous Tuottavuustavoite Tuotteiden toimitusrivit/htv Sairaan- ja invataksikuljetukset/htv Tuottavuuden kasvu 6 % Tuotteiden toimitusrivit/htv (ei voida raportoida Harpin käyttöönoton vuoksi) Sairaanja invataksikuljetukset/htv -6,9% Säännöllinen mittaus 1 krt/kk Asiakastyytyväisyys Investoinnit Investoinnit Talousarvion mukainen Talousarvion mukainen Kuukausittain Rahoitus Sisäiset lainat Talousarvion mukainen Talousarvion mukainen Kuukausittain Korkea asiakastyytyväisyys. Palvelu tuotetaan yhteistyössä asikkaiden kanssa sovittujen periaatteiden muikaan Vuosittaiset 4,0 (asteikko 1-5) asiakastyytyväisyyskyselyt Asiakaskysely 10/2016. Asiakaskysely 10/2016.