Tammi-syyskuun tulos
Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot 327,4 333,3 5,9 436,4 442,7 6,3 Yli-/Alijäämä 10,9 4,8 6,2 14,7 8,1 6,6 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0 1,4 0,0 0,1 0,0-0,2 0,9 0,8 0,0 0,0-0,1 0,2 0,4 BUDJETTIERO, MILJ. EUR 0,0 1,9 1,0 0,0 Nettotoimintamenot Jäsenkuntatuotot Yli-/alijäämä, kumul. toteuma Yli-/alijäämä, kumul. budjetti -0,0 0,2-0,0 0,3-0,0 0,3 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 1,0 0,0 14,7 8,1
Eksote Nettotoimintamenojen budjettiero EKSOTE 1000 EUR Tammi-syyskuu Koko vuosi TP Muutos E vs. TP TOIMINNAN TULOS Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma Muutos % Nettotoimintamenot -327 423-333 344 5 922-436 375-442 695 6 320-377 833-58 542 15,5 % Sisäiset erät ja vyörytykset 1 0 1-78 0-78 0-78 -36935 % Ulkoiset nettotoimintamenot -327 423-333 344 5 921-436 297-442 695 6 398-377 833-58 463 15,5 % HENKILÖSTÖ Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % Palkat ja palkkiot -124 430-126 695 2 264-161 547-165 891 4 344-140 453-21 094 15,0 % Erilliskorvaukset (suorat ja vyörytykset) -19 693-18 696-997 -27 841-26 943-897 -24 331-3 509 14,4 % HTV, ilman vyöryjä 4 624 4 637 14 4 614 3 918 EUR/htk, ilman vyöryjä ja erill.korvauksia -2 990-3 036 45-2 996-2 987 OSTOT Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % Palvelujen ostot ilman sisäisiä eriä -105 798-108 932 3 134-144 638-146 235 1 598-126 144-18 494 14,7 % Palvelujen ostot, sisäiset erät 1 0 1 11 0 11 0 11 4291 % Muut Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % Avustukset kotitalouksille -29 342-29 692 350-39 161-39 706 545-31 620-7 541 23,8 % Asiakaspalvelujen ostot -48 791-51 144 2 353-66 197-68 290 2 093-59 373-6 824 11,5 % Poistot ja arvonalentumiset -6 952-7 388 436-9 457-9 851 394-8 951-506 5,7 % * Sisältää -1 milj. jononpurkua * Sisältää v. 2017 maksuun menevän lomarahan leikkauksen jaksotusta vuodelle +2,3 milj. liisa.manttari@eksote.fi
Eksote Nettotoimintamenojen budjettiero TOTEUMA Nettotoimintamenojen budjettiero (1000 EUR) Kuntoutus Perhe- ja sosiaalipalvelut Terveys- ja vanhustenpalvelut Strategiset tukipalvelut Eksote TUOTOT -1 1 485 363 849 Henkilöstökulut -5 980-431 160 703 Palvelujen ostot 410 3 785-521 -540 3 134 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 46 127 1 029-21 1 180 Avustukset 0 593-546 -350-302 Muut toimintakulut -63 34 57-154 -126 Poistot, korot ym. 1 34 129 318 483 KULUT 388 5 553-282 -587 5 072 YHTEENSÄ 388 5 554 203-223 5 922 ENNUSTE Nettotoimintamenojen budjettiero (1000 EUR) Kuntoutus Perhe- ja sosiaalipalvelut Terveys- ja vanhustenpalvelut Strategiset tukipalvelut Eksote TUOTOT -49-197 -648 284-611 Henkilöstökulut 84 1 841 1 027 454 3 406 Palvelujen ostot 449 3 796-2 274-361 1 609 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 41 109 1 159-7 1 302 Avustukset 0 1 079-502 0 577 Muut toimintakulut -82 17-86 -260-411 Poistot, korot ym. -7 0 130 324 447 KULUT 485 6 841-546 150 6 930 YHTEENSÄ 436 6 644-1 193 433 6 320 liisa.manttari@eksote.fi
Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR Tammi-syyskuu Koko vuosi TP Muutos E vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 338 366 338 129 237 451 124 450 838 286 388 332 62 793 16,2 % Muut myyntituotot 8 979 8 930 49 12 685 12 770-84 15 391-2 705-17,6 % Myyntituotot 347 345 347 058 286 463 810 463 608 202 403 722 60 088 14,9 % Maksutuotot 28 967 28 389 578 38 575 38 024 551 30 929 7 646 24,7 % Tuet ja avustukset 8 566 8 870-304 11 037 11 945-908 10 059 977 9,7 % Muut toimintatuotot yhteensä 4 191 3 665 525 6 243 6 411-169 5 708 535 9,4 % TOIMINTATUOTOT 389 069 387 982 1 086 519 664 519 989-325 450 419 69 245 15,4 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 64 64 0 85 85 0 123-38 -31,0 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -190 717-191 420 703-250 444-253 850 3 406-217 129-33 315 15,3 % Palvelujen ostot -105 798-108 932 3 134-144 627-146 235 1 609-126 144-18 483 14,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -26 475-27 655 1 180-35 764-37 067 1 302-34 855-910 2,6 % Avustukset -30 166-29 863-302 -39 714-40 291 577-32 136-7 578 23,6 % Muut toimintakulut -18 021-17 895-126 -24 983-24 572-411 -20 717-4 266 20,6 % TOIMINTAKULUT -371 176-375 766 4 590-495 532-502 015 6 483-430 981-64 551 15,0 % TOIMINTAKATE 17 956 12 280 5 676 24 217 18 058 6 159 19 561 4 656 23,8 % Rahoitustuotot ja -kulut -61-108 47-193 -246 53-269 76-28,4 % VUOSIKATE 17 895 12 172 5 723 24 024 17 812 6 212 19 292 4 732 24,5 % Poistot ja arvonalentumiset -6 952-7 388 436-9 457-9 851 394-8 951-506 5,7 % TILIKAUDEN TULOS 10 943 4 785 6 159 14 567 7 962 6 606 10 341 4 226 40,9 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 182 182 0 157 25 15,8 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 10 943 4 785 6 159 14 750 8 144 6 606 10 499 4 251 40,5 % NETTOTOIMINTAMENOT -327 423-333 344 5 922-436 375-442 695 6 320-377 833-58 542 15,5 % NETTOTOIMINTAMENOT./. sair.palv. ostot -311 033-317 265 6 231-414 935-421 255 6 320-354 708-60 228 17,0 %
Henkilötyökuukausien toteuma budjettiin ja edelliseen vuoteen verrattuna Henkilöstökulut 1-9/ olivat +0,7 milj. käyttösuunnitelmaa 5 000 4 800 4 600 4 400 Eksote Maksettu työpanos HTK2 pienemmät Henkilöitä on ollut töissä kuukausittain keskimäärin 13,6 vähemmän kuin budjetissa. Tästä ulkoistetun silmäpkl:n osuus on n. 4,2. 4 200 4 000 3 800 3 600 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tot 4 519 4 508 4 547 4 556 4 563 4 816 4 869 4 711 4 526 0 0 0 Ed.vuosi 3 903 3 886 3 906 3 936 3 945 4 162 4 160 4 015 3 836 3 812 3 818 3 916 Bud 4 550 4 511 4 521 4 565 4 639 4 798 4 800 4 767 4 586 4 519 4 519 4 595 Bud Ero 31 3-26 9 76-18 - 69 56 Tot Ed.vuosi Bud Maksetut henkilötyövuodet ilman vyörytyksiä. Silloin kun toteuma on suurempi kuin budjetti, budjettiero on negatiivinen.
Eksote yhteensä Tammi-syyskuun tulos +6,2 milj. käyttösuunnitelmaa parempi Toimintatuotot toteutuivat +1,1 milj. käyttösuunnitelmaa parempina. Nettotoimintamenot alittivat käyttösuunnitelman +5,9 milj. :lla ja toimintakulut +4,6 milj. :lla. Henkilöstökulut alittivat käyttösuunnitelman +0,7 milj. :lla Palkat ja palkkiot (sis. sv-korvaukset) +2,3 milj. alle, erilliskorvaukset -1,0 milj. sekä henkilösivukulut -0,6 milj. yli Henkilöitä ollut töissä kuukausittain keskimäärin 13,6 vähemmän kuin budjetissa. Palvelujen ostot olivat +3,1 milj. käyttösuunnitelmaa pienemmät Ylitystä -0,3 milj. sairaalapalvelujen ostoissa ja alitusta muiden asiakaspalvelujen ostoissa +1,1 milj., asumis- ja hoivapalvelujen ostoissa +1,5 milj. ja muiden palvelujen ostoissa +0,7 milj. (alituksia mm. toimisto-,pankki- ja asiantuntijapalveluissa, muiden sosiaali- ja terveyspalvelujen ostoissa ja koulutuspalveluissa; ylitystä lääkäripalvelujen ostoissa (silmäklinikka) ja kuljetuspalveluissa) Aineet ja tarvikkeet alittivat käyttösuunnitelman +1,2 milj. :lla. Alitus aiheutui pääosin hoitotarvikkeista ja implanteista. Uuden varastoseurannan käyttöönotto anestesia- ja leikkausosastolla tammikuussa aiheutti siirtymäkaudella positiivista budjettieroa Avustukset toteutuivat -0,3 milj. käyttösuunnitelmaa suurempina Työmarkkinatuen kuntaosuus (7,0 milj. ) +0,1 milj. alle käyttösuunnitelman Perustoimeentulotuki (8,9 milj. ) +1,0 milj. käyttösuunnitelmaa pienempi Omaishoidon tuki ja omaishoidon palvelusetelit (7,1 milj. ) -0,8 milj. käyttösuunnitelmaa suuremmat. Omaishoidontuen jaksotuskorjauksesta johtuen vuodelle kirjautuu 13 kk:n omaishoidontuki. Syyskuussa maksettu sairaalaparkin avustus -0,35 milj. oli budjetoitu joulukuulle
Eksoten v. tulosennuste Koko vuoden ylijäämäksi ennustetaan 14,8 milj., mikä on 6,6 milj. talousarvion käyttösuunnitelmaa parempi Ennustetta on parannettu aiempaan ennusteeseen verrattuna Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston syyskuussa annetun ohjeen perusteella, minkä mukaan lomarahavelan kirjaamisessa otetaan huomioon kilpailukykysopimuksen johdosta tehty lomarahaleikkaus jo vuoden tilinpäätöstä laadittaessa. Kirjaus pienentää henkilöstökulujen ennustetta +2,3 milj. :lla aiempaan ennusteeseen verrattuna. Mikäli tulos toteutuu ennusteen mukaisena, Eksotella ei ole enää taseessa alijäämää vuoden lopussa.
Terveys- ja vanhustenpalvelujen tulos tammi-syyskuu TERVEYS- JA VANHUSTENPALVELUT 1000 EUR Tammi-syyskuu Koko vuosi TP Muutos E vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 223 782 223 371 411 298 289 297 828 460 256 959 41 330 16,1 % Muut myyntituotot 7 929 7 879 51 10 923 10 998-75 13 191-2 269-17,2 % Myyntituotot 231 712 231 250 462 309 211 308 826 385 270 151 39 061 14,5 % Maksutuotot 25 024 24 622 402 33 244 32 942 303 26 731 6 513 24,4 % Tuet ja avustukset 1 629 1 853-223 2 126 2 476-350 2 457-330 -13,5 % Muut toimintatuotot yhteensä 2 281 2 025 256 3 698 4 224-526 1 654 2 044 123,5 % TOIMINTATUOTOT 260 646 259 750 896 348 280 348 467-188 300 993 47 287 15,7 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT 0 Henkilöstökulut -132 204-131 772-431 -173 956-174 983 1 027-151 280-22 676 15,0 % Palvelujen ostot -77 560-77 040-521 -106 174-103 900-2 274-83 967-22 207 26,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -22 050-23 079 1 029-29 820-30 980 1 159-29 441-379 1,3 % Avustukset -6 371-5 825-546 -8 554-8 052-502 -6 511-2 043 31,4 % Muut toimintakulut -16 412-16 469 57-22 114-22 028-86 -19 086-3 028 15,9 % TOIMINTAKULUT -254 597-254 186-412 -340 617-339 942-675 -290 284-50 333 17,3 % TOIMINTAKATE 6 049 5 564 485 7 663 8 525-863 10 708-3 046-28,4 % Rahoitustuotot ja -kulut -1 0-1 0 0 0 0 0-0,6 % VUOSIKATE 6 048 5 564 484 7 662 8 525-863 10 708-3 046-28,4 % Poistot ja arvonalentumiset -2 756-2 886 130-3 719-3 849 130-3 317-402 12,1 % TILIKAUDEN TULOS 3 292 2 678 614 3 943 4 676-733 7 391-3 448-46,6 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 3 292 2 678 614 3 943 4 676-733 7 391-3 448-46,6 % NETTOTOIMINTAMENOT -220 490-220 693 203-294 345-293 152-1 193-249 568-44 777 17,9 %
Perhe- ja sosiaalipalvelujen tulos tammi-syyskuu PERHE-JA SOSIAALIPALVELUT 1000 EUR Tammi-syyskuu Koko vuosi TP Muutos E vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 100 135 100 206-71 133 538 133 608-71 101 201 32 337 32,0 % Muut myyntituotot 731 866-134 1 396 1 525-129 1 777-381 -21,5 % Myyntituotot 100 867 101 072-205 134 934 135 133-200 102 978 31 956 31,0 % Maksutuotot 3 059 2 936 123 4 098 3 915 184 3 057 1 041 34,0 % Tuet ja avustukset 5 120 5 317-197 6 649 7 182-534 5 178 1 471 28,4 % Muut toimintatuotot yhteensä 1 551 1 342 209 2 071 1 789 282 1 563 507 32,4 % TOIMINTATUOTOT 110 597 110 666-70 147 751 148 019-268 112 776 34 975 31,0 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -40 429-41 408 980-52 890-54 731 1 841-44 411-8 479 19,1 % Palvelujen ostot -33 070-36 855 3 785-45 505-49 301 3 796-31 888-13 617 42,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -886-1 012 127-1 251-1 360 109-1 030-220 21,4 % Avustukset -23 444-24 037 593-30 809-31 888 1 079-25 274-5 535 21,9 % Muut toimintakulut -5 292-5 326 34-7 084-7 102 17-6 220-865 13,9 % TOIMINTAKULUT -103 121-108 640 5 519-137 539-144 380 6 841-108 823-28 716 26,4 % TOIMINTAKATE 7 476 2 027 5 449 10 212 3 639 6 573 3 953 6 259 158,3 % Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 0 0 0-28,2 % VUOSIKATE 7 476 2 027 5 449 10 212 3 639 6 573 3 953 6 259 158,3 % Poistot ja arvonalentumiset -310-345 34-460 -460 0-352 -108 30,6 % TILIKAUDEN TULOS 7 166 1 682 5 484 9 752 3 179 6 573 3 601 6 151 170,8 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 7 166 1 682 5 484 9 752 3 179 6 573 3 601 6 151 170,8 % NETTOTOIMINTAMENOT -92 970-98 524 5 554-123 785-130 429 6 644-97 600-26 186 26,8 %
Kuntoutuksen tulos tammi-syyskuu KUNTOUTUS 1000 EUR Tammi-syyskuu Koko vuosi TP Muutos E vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 14 448 14 551-104 19 298 19 402-104 19 840-542 -2,7 % Muut myyntituotot 267 172 95 314 229 85 355-41 -11,6 % Myyntituotot 14 715 14 723-8 19 612 19 631-19 20 195-583 -2,9 % Maksutuotot 786 736 50 1 044 982 62 937 107 11,5 % Tuet ja avustukset 237 383-145 314 510-196 298 16 5,4 % Muut toimintatuotot yhteensä 0 0 0 0 0 0 0 0-53,5 % TOIMINTATUOTOT 15 738 15 842-104 20 971 21 123-152 21 430-459 -2,1 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -10 956-10 951-5 -14 392-14 477 84-13 076-1 317 10,1 % Palvelujen ostot -1 113-1 524 410-1 673-2 121 449-3 596 1 923-53,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 541-1 586 46-2 089-2 130 41-1 931-158 8,2 % Avustukset 0 0 0 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut -1 592-1 528-63 -2 120-2 038-82 -1 960-160 8,1 % TOIMINTAKULUT -15 202-15 589 387-20 274-20 766 491-20 563 289-1,4 % TOIMINTAKATE 536 253 283 696 357 339 867-171 -19,7 % Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 0 0 0-100,0 % VUOSIKATE 536 253 283 696 357 339 867-171 -19,7 % Poistot ja arvonalentumiset -51-52 1-76 -69-7 -72-4 5,0 % TILIKAUDEN TULOS 485 201 284 621 288 332 795-174 -21,9 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 485 201 284 621 288 332 795-174 -21,9 % NETTOTOIMINTAMENOT -13 962-14 350 388-18 678-19 114 436-19 045 367-1,9 %
Strategisten tukipalvelujen tulos tammi-syyskuu STRATEGISET TUKIPALVELUT 1000 EUR Tammi-syyskuu Koko vuosi TP Muutos E vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 0 0 0 0 0 0 10 332-10 332-100,0 % Muut myyntituotot 51 13 38 53 18 35 67-14 -21,3 % Myyntituotot 51 13 38 53 18 35 10 399-10 346-99,5 % Maksutuotot 97 94 3 188 186 2 204-16 -7,7 % Tuet ja avustukset 1 579 1 318 262 1 948 1 777 171 2 127-180 -8,4 % Muut toimintatuotot yhteensä 360 299 61 474 399 76 2 490-2 016-81,0 % TOIMINTATUOTOT 2 088 1 724 363 2 663 2 379 284 15 220-12 558-82,5 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 64 64 0 85 85 0 123-38 -31,0 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -7 129-7 289 160-9 206-9 660 454-8 363-843 10,1 % Palvelujen ostot 5 946 6 487-540 8 725 9 087-361 -6 693 15 418-230,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 999-1 978-21 -2 604-2 598-7 -2 452-152 6,2 % Avustukset -350-1 -350-351 -351 0-351 0 0,0 % Muut toimintakulut 5 275 5 429-154 6 335 6 595-260 6 549-214 -3,3 % TOIMINTAKULUT 1 743 2 648-905 2 899 3 073-174 -11 311 14 209-125,6 % TOIMINTAKATE 3 895 4 436-542 5 646 5 537 109 4 033 1 614 40,0 % Rahoitustuotot ja -kulut -60-108 48-192 -246 54-268 76-28,4 % VUOSIKATE 3 835 4 328-494 5 454 5 291 163 3 764 1 690 44,9 % Poistot ja arvonalentumiset -3 835-4 105 270-5 203-5 473 270-5 210 7-0,1 % TILIKAUDEN TULOS 0 223-223 251-182 433-1 445 1 697-117,4 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 182 182 0 157 25 15,8 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0 223-223 433 0 433-1 288 1 722-133,7 % NETTOTOIMINTAMENOT 0 223-223 433 0 433-11 620 12 054-103,7 %
Mittarit kuukausittain - Hoiva Joulu 2014 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä 11,08 11,52 11,07 10,99 11,30 11,15 10,90 11,05 11,38 Sairauslomat kotihoito, pv 1062,5 1276,92 1163,66 1110,05 1015,03 1059,39 1000,14 955,5 963,68 Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min 18 18 18 18 18 17 18 18 17 Tehostetun kotisairaanhoido n käynnit/kk 1612 1639 1388 1567 1612 1654 1386 1388 1363 Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm 34 25 18 16 12 21 22 24 25 Tehostetun kotikuntoutuksen käynnit/kk 384 441 465 517 559 564 627 517 572
Mittarit kuukausittain - Hoiva Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä 11,26 11,54 hlö/ pv (Cognos) 9,67 hlö/ pv (PM) 11,96 hlö/ pv (Cognos) 9,79 hlö /pv (PM) 11,77 hlö/ pv (Cognos) 9,74 hlö /pv (PM) 9,88 hl ö/pv (PM) (EI sis. 9,66 hlö /pv (PM) (EI sis. 9,60 hlö/ pv (PM) (EI sis. Sairauslomat kotihoito, pv 1031,01 981,29 1058,77 1001,53 Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min 17 18 18 18 Tehostetun kotisairaanhoidon käynnit/kk 1604 1610 1684 1620 Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm 22 17 26 21 Tehostetun kotikuntoutuksen käynnit/kk ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI-664 JA TERVEYSPIIRI 635 792 772 1191,29 (SIS. Imatra (kp444) 225,21) 18 (EI sis. 1740 (EI sis. 27 (SIS. Imatra 11) 679 (EI sis. 1189,67 (SIS. Imatra (kp444) 187) 18 (EI sis. 1754 (EI sis. 20 (SIS. Imatra 9) 966 (EI sis. 942,05 (SIS. Imatra (kp444, 145) 18 (Ei sis. 2036 (EI sis. 15 (SIS. Imatra 7) 975 (EI sis.
Mittarit kuukausittain - Hoiva Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä 9,55 (PM) (EI sis. 9,93 hlö/ pv (PM) (sis. Imatra (myös Karhumäki)) 9,84 hlö/ pv (PM) (sis. Imatra (myös Karhumäki)) 10,20 hlö/ pv (PM) (sis. Imatra (myös Karhumäki)) 9,94 hlö/ pv (PM) (sis. Imatra myös Karhumäki) 9,99 hlö/ pv (PM) (sis. Imatra myös Karhumäki) Sairauslomat kotihoito, pv Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min Tehostetun kotisairaanhoidon käynnit/kk Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm Tehostetun kotikuntoutuksen käynnit/kk 903,37 (sis. Imatra (kp 444), 149,18) 18 (EI sis. 1691 (EI sis. 26 (sis. Imatra 10) 888 (EI sis. 1017,46 (sis. Imatra (kp 444), 204,35) 18 (sis. Imatra (myös Karhumäki)) 1981 (sis. Imatra 266) 25 (sis. Imatra 13) 899 (sis. 835,05 (sis. Imatra (kp 444), 139,71) 18 (sis. Imatra myös Karhumäki) 2124 (sis. Imatra 379) 19 (sis. 936 (sis. 1015,99 (sis. Imatra (kp 444), 168,24) 18 (sis. Imatra myös Karhumäki) 2101 (sis. Imatra 363) 19 (sis. 788 (sis. 971,79 (sis. Imatra (kp 444), 145,29) 18 (sis. Imatra myös Karhumäki) 1971 (sis. Imatra 436) 10 (sis. 954 (sis. 834,45 (sis. Imatra (kp 444), 128,20) 18 (sis. Imatra myös Karhumäki) 1830 (sis. Imatra 390) 11 (sis. 1030 (sis.