14.3.2006 TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 29.88.22 ARKISTOLAITOS KANSALLISARKISTO
1 29.88.22 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 435 000 euroa. tiot 1A-C (Valtioneuvoston arkiston ja sota-arkiston siirtämisestä Kansallisarkiston yhteyteen aiheutuvia menoja koskeva määrärahaesitys lähetetään erikseen, tehtävien päätösten jälkeen ja laskelmien valmistuttua.) Määrärahaa saa käyttää myös arkistolaitoksen kansainvälisen yhteistyön järjestöjen ja ohjelmien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien sekä EU:n hyväksymien hankkeiden maksamiseen sekä yhteisrahoitteiseen toimintaan arvonlisäveroineen. Määrärahasta on myös tarkoitus rahoittaa tietoyhteiskuntaohjelmaa. Selvitysosa: Arkistolaitos on asiantuntija- ja palveluorganisaatio, jonka toiminnan tavoitteena on, että yksilön ja yhteiskunnan kannalta merkittävä arkistoaines säilyy suppeassa ja käyttökelpoisessa muodossa ja on tehokkaasti käytettävissä. Tavoitteena on viranomaisten asiakirjojen osalta noin 15 %:n säilytysosuus. Maksullisen palvelutoiminnan liiketaloudellisten suoritteiden tuottotavoite on 5 000 euroa. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon 29 000 euroa uuden palkkausjärjestelmän siirtymäkauden rahoitukseen. Tunnusluku 2004 2005 2007 toteutuma toteutuma tavoite Arkistoainesten kokonaismäärä 109 267 111 022 113 000 (hyllymetriä) Tutkijakäynnit (kpl) 76 841 72 211 72 000 Annetut todistukset ja selvitykset (kpl) 17 481 17 301 17 000 Järjestetyt arkistot
2 (hyllymetriä) 1 658 1 530 1 500 Annettu koulutus (luentotunteja) 1 051 973 800 Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) 2005 2006 2007 toteutuma talousarvio esitys Bruttomenot 14 569 14 473 17 065 Bruttotulot 946 630 630 Nettomenot 13 623 13 843 16 435 Siirtyvät erät - siirtynyt edelliseltä vuodelta 200 197 - siirtynyt seuraavalle vuodelle 154 389 2007 talousarvioesitys 16 435 000 2006 talousarvio 13 843 000 2005 tilinpäätös 13 777 000
3 LIITEMUISTIO nro 1 A 22. Toimintamenot Käyttösuunnitelma: Palkkaukset 8 170 000 euroa Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon uuden palkkausjärjestelmän vaikutuksena hyväksytyn rahoitussuunnitelman mukaisesti VM:n osuus 29 000 euroa sekä korkeakouluharjoittelijoiden palkkaukseen rekrytointipoliittisista syistä 20 000 euroa. Arkistolaitoksen arvioitu henkilötyövuosimäärä 1.1.2007 on 222. Arkistolaitoksen toimintamenoissa on vuonna 2006 noin 500 000 euron vajaus välttämättömissä toimintamenoissa. Vajaus pyritään v. 2006 osittain kattamaan pitämällä avoinna olevat ja avoimeksi tulevat virat (11 virkaa) täyttämättä. Vuonna 2007 avoinna olevat virat täytetään tuottavuusohjelmassa asetettujen vaatimusten mukaisesti. Toimitilavuokrat 5 335 000 euroa Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon vuokrien indeksikorotuksien nousun osuutta 67 000 euroa ja Siltavuorenrannan kiinteistön piharakennuksen vuokra 58 000 euroa. Yhteensä vuokramenojen lisäykset ovat 125 000 euroa. Kiinteistöjen sähkö- ja siivousmenot sekä muut menot on budjetoitu muihin menoihin. Muut menot 2 360 000 euroa (sis. palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet sekä muut menot) Määrärahaesitys muodostuu seuraavista menoista: - IT menot 700 000 euroa - kiinteistöjen ylläpitomenot (siivous-, sähkö- ja muut menot) 510 000 euroa, jossa on huomioitu sähkön hinnan korotus 73 %) - kalusto- ja laiteinvestoinnit 100 000 euroa - matkamenot 140 000 euroa (koti- ja ulkomaan matkat) - Suomessa järjestettävät kansainväliset kongressit ja pohjoismainen benchmarking 60 000 euroa - muut kulutusmenot 850 000 euroa IT-menoihin sisältyy arkistolaitoksen liittymisestä tieteellisten kirjastojen tietojärjestelmään 10 000 euroa vuosikustannuksia, paperittomaan kirjanpitojärjestelmään siirtymisestä
4 aiheutuvia kustannuksia 10 000 euroa sekä asiankäsittelyjärjestelmän käyttöönottokuluja maakunta-arkistojen osalta 140 000 euroa. Kalusto- ja laitehankinnoista ovat tärkeimmät maakunta-arkistojen kaluston ja laitteiden uusiminen - erityisesti mikrofilminlukulaitteiden ja karttalaatikostojen hankinta kaikkien yksikköjen osalta - sekä Kansallisarkiston ja Mikkelin maakunta-arkiston osittain pahasti vanhentuneiden ja huonokuntoisten mikrokuvauslaitteiden uusiminen. Muihin menoihin sisältyy lisäyksenä osallistumisesta kansainväliseen ns. Baltic Connections -projektiin aiheutuvia menoja 20 000 euroa, Suomen Asutuksen Yleisluettelo projektin menoja 14 000 euroa ja Vanhan Suomen yleisluettelon käännös- ja painatuskuluihin 28 000 euroa. Digitointimenot 300 000 euroa Kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien aineistojen digitointimenoihin esitetään 300 000 euroa. Määrärahaa käytetään digitoinnin ja digitaaliarkiston laitehankintoihin sekä digitoinnista, digitoitavien aineistojen valmistelusta ja digitaalisten aineistojen kuvailujen ja hakemistojen laatimisesta aiheutuviin henkilöstömenoihin sekä ostopalveluihin. Määrärahaa käytetään myös järjestelmien kehittämisestä ja ylläpidosta aiheutuviin ostopalveluihin. Kansallisarkiston tällä hetkellä käytettävissä olevat kolme henkilötyövuotta aineistojen digitointiin ovat riittämättömät. Osa näistä resursseista kohdistuu myös maksulliseen jäljennepalveluun. Huomattava työpanos varsinaisen digitoinnin lisäksi tarvitaan myös digitoitavan aineiston valmisteluun sekä kuvailu- ja hakemistotietojen laatimiseen. Sähköisten aineistojen vastaanotto- ja palvelujärjestelmä 800 000 euroa (Erillinen muistio, liite 2) Venäjä-hanke 100 000 euroa Määrärahalla on tarkoitus rahoittaa Venäjältä hankittavia Suomea koskevien asiakirjojen mikrofilmijäljenteitä. Hankinta on tarkoitus toteuttaa valmistuneen selvityksen mukaisessa laajuudessa ja aikataulussa. Hankinta jakaantuu usealle vuodelle.
5 LIITEMUISTIO nro 1 B 22. Arkistolaitoksen tulot TP 2005 TA 2006 TAE 2007 Tulot maksullisesta euroa euroa euroa palvelutoiminnasta 861 339 589 800 592 900 Muut tulot (yhteisrahoitteinen toiminta) 104 700 40 200 37 100 Maksullisen toiminnan tulot perustuvat opetusministeriön asetukseen (1089/04) arkistolaitoksen suoritteista perittävistä maksuista. Yhteisrahoitteisessa toiminnassa on ulkopuolisia tuloja Baltic Connections hankkeelta 8 000 euroa ja Suomen Asutuksen Yleisluettelohankkeelta 29 100 euroa, yhteensä 37 100 euroa.
6 LIITEMUISTIO nro 1 C 29.88.22 Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma Julkisoikeudelliset suoritteet 2005 2007 Tuotot - selvitykset viralliseen tarkoitukseen 104 442 80 000 - kaukolainat 26 921 20 000 Yhteensä 131 363 100 000 Kokonaiskustannukset 459 000 250 000 Kustannusvastaavuus -328 000-100 000 Kustannusvastaavuus % 28,5 40 Liiketaloudelliset suoritteet Tuotot 1) jäljennepalvelu 188 181 120 000 2) koulutus 207 976 120 000 3) selvitykset 61 805 60 000 4) maksullinen järjestäminen 31 453 30 000 5) konsultointi 11 993 10 000 6) konservointi 6 672 10 000 7) muut suoritteet ja palvelut 221 896 142 900 Yhteensä 729 976 492 900 Kokonaiskustannukset 801 000 487 900 Kustannusvastaavuus -71 000 5 000 Kustannusvastaavuus % 91 101
7 29.88.53 Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat tieteen tukemiseen (arviomääräraha) Liitemuistio nro 2 29.88.53.02 Momentille myönnetään 4 134 000 euroa yksityisluontoisten arkistojen valtionavusta annetun lain (998/74;953/81) mukaisiin menoihin.
8 LIITEMUISTIO nro 2 29.88.53.02 Yksityisluontoisten arkistojen valtionavusta annetun lain (998/74;953/81) mukaiset menot TA 2005 TA 2006 TAE 2007 1000 euroa 1000 euroa 1000 euroa Lakimääräisen valtionavun 3 440 3 529 3 930 1 ennakko Vuoden aikana maksettavat 303 2 186 189 lopullisen valtionavun ja ennakon erotukset Harkinnanvaraiset valtionavut arkistojen järjestämiseen ja siirtoon arkistolaitokseen sekä lakimääräisten arkistojen yhteishankkeisiin 0 0 15 3 Yhteensä 3 743 4 3 715 4 134 1 Määrärahaa on korotettu 3 prosentilla edellisen vuoden tasosta. Tähän on lisätty ELKA:n lisätilan vuokra- ja hoitokulut 240 000 euroa sekä ELKA:n digitaalisen arkistoinnin kulut 55 000 euroa. 2 Vuoden 2003 loppueriä maksettiin 125 000 euroa (jäivät rästiin edelliseltä vuodelta) ja vuoden 2004 loppuerät 178 000 euroa. 3 Määräraha on tarkoitettu uuden palkkausjärjestelmän suunnitteluun. 4 Opetusministeriö myönsi lisämäärärahaa 28 000 euroa talousarviossa myönnetyn 3 715 000 euron lisäksi, jotta vuoden 2004 loppuerät saatiin maksetuksi.