http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2003/index.shtml TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma 2003-2005 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 2.12.2002
SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Jyväskylän kaupunkistrategia 2 1.1.1 Mahdollisuuksien ja haasteiden toimintaympäristö 2 1.1.2 Seutuistumisen visiona verkostokaupunki 4 1.1.3 Verkostokaupunki toteutuu vaiheittain ja toiminnoittain 4 1.1.4 Kilpailustrategia 6 1.1.5 Syrjäytymisen ehkäiseminen 6 1.1.6 Ympäristö ja kestävä kehitys 7 1.1.7 Strategiset kehittämishankkeet 2003+ 8 1.1.8 Kaupungin henkilöstöstrategia 10 1.1.9 Tavoitteet vuoden 2003 talousarviossa 11 1.2 Yleinen taloudellinen tilanne 12 1.3 Kuntien talousnäkymät vuodelle 2002-2003 12 1.4 Jyväskylän kaupungin talous 2003 2005 15 1.4.1 Alijäämän kattamisvelvollisuus 16 1.4.2 Tulossuunnitelma 19 1.4.2.1 Toimintatulot 19 1.4.2.2 Toimintamenot 20 1.4.2.3 Toimintakate 21 1.4.2.4 Henkilöstömenot 22 1.4.2.5 Kunnallisvero 23 1.4.2.6 Yhteisövero 26 1.4.2.7 Kiinteistövero 27 1.4.2.8 Valtionosuudet 28 1.4.2.9 Korkotulot ja menot 31 1.4.2.10 Muut rahoitustulot ja menot 31 1.4.2.11 Vuosikate 31 1.4.2.12 Poistot 31 1.4.2.13 Satunnaiset tulot 31 1.4.2.14 Tilikauden tulos 31 1.4.3 Rahoitussuunnitelma 32 1.4.3.1 Käyttöomaisuusinvestoinnit 33 1.4.3.2 Antolainauksen muutokset 34 1.4.3.3 Lainakannan muutokset 34 1.4.3.4 Muut maksuvalmiuden muutokset 36 1.4.3.5 Kassavarojen muutos 36 1.4.3.6 Tytär- ja osakkuusyhtiöt 36 1.4.3.7 Taloussuunnitteluprosessi 36 1.4.4 Talousarvion sitovuus ja seuranta 36 1.4.4.1 Käyttötalousosa 36 1.4.4.2 Investointiosa 36 1.4.4.3 Tulossuunnitelmaosa 37 1.4.4.4 Rahoitussuunnitelmaosa 37 1.4.4.5 Kunnalliset liikelaitokset 37 1.4.4.6 Käyttösuunnitelma 37
1.4.4.7 Toiminnalliset tavoitteet, yleisperustelut, yksityiskohtaiset perustelut ja tunnusluvut 37 1.4.4.8 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden seuranta 37 1.4.4.9 Erityismääräyksiä 38 2 TULOSSUUNNITELMA 39 Tulossuunnitelman lukuohje 40 Tulossuunnitelma 2001-2005 ( liikel. riveittäin yhdisteltynä ) 41 Tulossuunnitelma 2001 2005 (liikelaitokset nettona) 42 Liikelaitosten vaikutus tulossuunnitelmaan 2003 43 Tulossuunnitelman erittely 44 3 RAHOITUSSUUNNITELMA 47 Rahoitussuunnitelman lukuohje 48 Rahoitussuunnitelma 2001-2005 ( liikel. riveittäin yhdisteltynä ) 49 Rahoitussuunnitelma 2001 2005 (liikelaitokset nettona) 50 Liikelaitosten vaikutus rahoitussuunnitelmaan 2003 51 Rahoitussuunnitelman erittely 52 4 KÄYTTÖTALOUSOSA 55 Talous määrärahoittain 2003 57 Toimintamenot määrärahoittain 2001 2003 58 Toimintatulot määrärahoittain 2001 2003 59 Toimintakate määrärahoittain 2001 2003 60 Konsernihallinto 61 01 Kaupunginvaltuusto 62 02 Kaupunginosahallinto 63 04 Kaupunginhallitus 64 05 Elinkeinopolitiikka 69 07 Avustukset 71 10 Tuotannolliset tukipalvelut/ruokapalveluyksikkö 72 18 Keskusvirasto 74 Rahatoimisto ja hankintakeskus 75 Hallintokeskus 76 Kaupunkisuunnittelu 78 Tietohallintotoimisto 79 Rakennusvalvonta 81 23 Rakennusvalvonta 81 Ympäristötoimi 83 29 Ympäristötoimi 83
Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 85 32 Hallintokeskus 88 34 Aluetyö 89 Alueet (Länsi, Keskusta ja Itäinen) 90 Vammaispalvelut 96 Hammashuolto 98 37 Lasten päivähoito 100 38 Lasten ja nuorten erityispalvelut 102 Lasten ja nuorten erityispalvelut 103 Perheneuvola 105 39 Vanhusten palvelukodit 107 40 Terveyskeskussairaala 109 41 Mielenterveyspalvelut 111 Mielenterveyspalvelut 112 Päihdepalvelut 113 42 Erikoissairaanhoito 114 44 Keskitetty työllistäminen 116 Opetustoimi 117 48 Opetusvirasto 119 49 Koulut 120 52 Työväenopisto 122 Kulttuuritoimi 124 56 Kulttuuritoimen keskus 126 57 Kaupunginkirjasto - Keski-Suomen maakuntakirjasto 128 58 Museot 130 Taidemuseo 131 Keski-Suomen museo 133 Suomen käsityön museo 135 61 Kuvataidekoulu 137 62 Suomalainen konservatorio 139 63 Jyväskylän kaupunginorkesteri 143 64 Jyväskylän kaupunginteatteri 145 65 Kulttuurinen nuorisotyö ja kansalaistoiminta 146 Jyväskylän liikuntapalvelukeskus 149 78 Jyväskylän liikuntapalvelukeskus 149 Tekninen palvelukeskus 150 80 Yhdyskuntatekniikka 151 Tekninen lautakunta ja hallintopalvelut 152 Katu- ja puisto-osasto 154 Tonttiosasto 157
81 Tuotantopalvelut 159 Altek Aluetekniikka 160 Jyväskylä Konsultit 162 82 Pelastuslaitos 164 83 Nuohous 166 5 INVESTOINTIOSA 167 Investoinnit 2003 168 Investointiosa yhteensä 2001 2007 169 Investointiosan erittely 170 Rakennusinvestoinnit 2001 2007 172 Korjausrakentaminen 2001 2007 179 6 LIIKELAITOKSET 185 Jyväskylän Tilapalvelu 187 Jyväskylän Vesilaitos 191 Jyväskylän seudun Työterveys 194 Total Kiinteistöpalvelu 196 7 LIITTEET 199 Liite 1: Valtionosuudet 2001 2003 200 Yleinen valtionosuus 201 Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet 202 Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuudet 203 Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus 204 Liite 2: Kunnallistekniikan alustava investointiohjelma 2003-2006 205 Liite 3: Konsernikaavio 208 Jyväskylän konsernin tytäryhtiöt 213 Jyväskylän Energia Oy 214 Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy 216 Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy 218 Jyväskylän Seudun Kehittämisyhtiö Jykes Oy 220 Jykes Kiinteistöt Oy 221 Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy 223 Jyväskylän Pysäköintitalo Oy 225 Jyväskylän Matkakeskus Oy 227 Jyväskylän Laajavuori Oy 228 Education Facilities Oy 229 Jyväskylän Paviljonkisäätiö 231 Jyväskylän taide- ja tiedesäätiö 232