Vuosikellot: kunnan talouden ja toiminnan suunnittelu ja hyvinvointikertomusprosessi Suvi Helanen, hankesuunnittelija, TerPS2 TerPS2 - SH - 2013-2014 1
Kuinka edetään Osio 1. Osio 2. Osio 3. taustoitusta, esimerkkejä, huomioita kunnittainen ryhmätyöskentely oman vuosikellon laatimiseksi ryhmätöiden purku/ aikaansaannokset -> loppuunhionta omassa kunnassa hyvinvointi- ja johtoryhmän yhteistyönä TerPS2 - SH - 2013-2014 2
Velvoite raportointiin Terveydenhuoltolaki 12 Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus. Ehdotus sosiaalihuoltolaiksi 9 * Hyvinvoinnin edistämisen vastuutahon on raportoitava kunnanvaltuustolle asukkaiden hyvinvoinnista vuosittain hyvissä ajoin ennen seuraavaa kalenterivuotta koskevan talousarvion laatimista. Lisäksi valtuustolle on valmisteltava kerran valtuustokaudessa laajempi hyvinvointikertomus. Kunnan on raportoinnin perusteella tarkistettava hyvinvoinnin edistämisen tavoitteita ja niitä tukevia toimenpiteitä. Raportoinnin tulokset on huomioitava talousarviota laadittaessa. TerPS2 - SH - 2013-2014 * Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2012: 21,169. 3
Hyvinvointityön kokonaisuus kunnissa Tavoitetila: Kunnissa vallitsee hyvinvointijohtamisen kulttuuri, joka perustuu toimiviin rakenteisiin ja laajaan hyvinvoinnin kokonaiskuvaan Tarvitaan: Kuntasuunnittelun integraatio/kunnan vuosikello: Sähköinen hyvinvointikertomus indikaattoreineen mukaan kunnan talouden ja toiminnan suunnitteluun, ohjaamaan sitä Hyvinvointitietoa, mittareita, osoittimia tiedolla johtaminen ja vaikuttavuus, arviointi TerPS2 - SH - 2013-2014 4
Vasta sitten, kun hyvinvoinnin edistäminen liitetään osaksi kunnan toiminnan ja talouden suunnittelua ja kytketään kunnan talousarvion laadintaan, hyvinvointistrategioista ja -työstä tulee vakavasti otettavaa kunnallispolitiikkaa. (Uusitalo ym. 2003, 54) TerPS2 - SH - 2013-2014 5
Mikä hyvinvointikertomus on? Kunnassa eri hallinnonalojen asiantuntijoiden yhdessä laatima asiakirja Hyvinvointijohtamisen työväline Poliittisen päätöksenteon tuki Kunnan strategiatyön sekä toiminnan ja talouden suunnittelun yksi perusta Seurannan ja arvioinnin työväline Väestöryhmittäinen hyvinvointitieto ja sen tulkinta Hyvinvointitarpeiden kartoitus Hyvinvoinnin edistämisen suunnitelma Toteutuneen hyvinvoinnin edistämistoiminnan ja hyvinvointipolitiikan arviointi (Terveempi Pohjois-Suomi 2- hankkeen sovellus lähteestä TerPS2 - THL SH - 2013-2014 2009) 6
Hyvinvointikertomus osana kunnan omia ohjausvälineitä Kuntastrategia Linjaa kunnan tulevaisuuden tahtotilaa ja tavoitteita Toiminnan ja talouden suunnitelma Strategian vuosittainen toimeenpano: eri toimielinten toiminnalliset, taloudelliset ja laadulliset tavoitteet, niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot Hyvinvointikertomus Täsmentää kuntastrategian ja toiminnan ja talouden suunnitelman hyvinvoinnin edistämistä koskevia näkökulmia: painopistealueet, kehittämiskohteet, tavoitteet, toimenpiteet, resurssit ja arviointimittarit Ohjelmat (toteuttavat ja tarkentavat hyvinvointikertomuksen linjauksia) Suunnitelmat (toteuttavat ja tarkentavat hyvinvointikertomuksen linjauksia) TerPS2 - SH - 2013-2014 (Pauni 2008; Pauni 2012; Paunin henkilökohtainen tiedonanto 2013; Kursivoidut tekstit ovat TerPS2-hankkeen lisäyksiä.) 7
Huomioitavaa vuosikelloajattelussa Hallinnon ja päätöksenteon vuosikello Taloussuunnittelun vuosikello Hyvinvointikertomus-prosessin vuosikello Toimielinten (käyttösuunnitelma)vuosikello Seurannan ja arvioinnin vuosikello -> Tavoitteena yhdistää nämä omat paikalliset tarpeet ja reunaehdot huomioiden TerPS2 - SH - 2013-2014 8
TerPS2 - SH - 2013-2014 9
Laajan hvk:n prosessi kunnan vuosikellossa TerPS2 - SH - 2013-2014 10
Vuosittaisen raportin prosessi kunnan vuosikellossa TerPS2 - SH - 2013-2014 11
Kunnan talouden ja toiminnan suunnittelun sekä hvk-prosessin vuosikello toimijoittain TerPS2 - SH - 2013-2014 12
Talousarvio strategian toteuttajana, Oulu KV TA2014 ja TS2015-2016 25.11 ja päätös 2.12. Lautakunnat ja johtokunnat Käyttösuunnitelmien hyväksyminen alkavalle vuodelle Johtokunnat hyväksyvät lopulliset talousarviot KH budjettiriihi 7.11 KH+KV 4.11. Talousarvioseminaari KH TA-esitys 18.11. Marras Joulu Tammi Helmi KV 14.2 Palvelumalli2020 työpaja Kuntalaisten kannanotto kjesitykseen KV 16.9 yhteenveto hk-vaiheesta KH 9.9 yhteenveto hk-vaiheesta KV veropäätös 14.10 KJ TA-esitys 28.10 VÄLITP. KV 16.9 KH 9.9 Loka Syys Elo Päätöksenteko Strategiset linjaukset Touko Maalis Huhti TP2012 KH 21.3 ja 26.3 KV strategiatyöpajat: 19.2,,20.3, 3.4, 24.4 ja16.5 KH+KV 8.5. Talousarvion valmistelun linjaukset vuodelle 2014, seminaari Alueellisten yhteistyöryhmien lausunnot KV kaupunkistrategian hyväksyminen 30.8 lautakuntien ja johtokuntien esitykset Heinä Kesä TP2012 KV 17.6 Suunnitteluohje KH 20.5 KV 17.6 suunnitteluohje tiedoksi TerPS2 - SH - 2013-2014 13 Päivitetty 10.6.2013
Oulu TerPS2 - SH - 2013-2014 14
Talousarvioprosessin vuosikello - hvk-prosessin sijoittaminen prosessiin TerPS2 - SH - 2013-2014 15
Toiminnan ja talousarvion valmisteluprosessi Väestön hyvinvoinnin ja palvelujen kuvaus /indikaattorit Kuntalaisten osallisuus (kokemus) Hyvinvointijohtaminen kunnan talouden ja toiminnan suunnittelun vuosikellossa, valmisteluprosessin vaiheittain (esimerkkinä Oulun kaupunki) Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Järjestöt ja 3.sektori (kokemus) yhteistyöseminaari + neuvostot Yhteenveto hyvinvoinnin vahvuuksista ja kehittämiskohteista Arviointi hallintokuntien toimenpiteiden vaikuttavuudesta TP TP Strategian valmistelu ja Hyväksyminen TA:n suunnitteluohje, valmistelu ja ta esitys ja luottamushenkilökäsittely luottamushenk.käsit Prosessien TA valmistelu, esitykset ja lautakuntakäsittelyt Toimenpide- ja resurssiesitykset hyvinvoinnin kehittämiskohteisiin Strategia, ohjelmat ja muut toimintaa ohjaavat asiakirjat Palvelujen järjestämisohjelman tarkistaminen Käyttösuunn. valmistelu prosesseissa konkreettiset toimenpit. + mittarit Hvk:n, talousarvion ja toimintasuunn. hyväksyminen TerPS2 - SH - 2013-2014 16
Toiminnan ja talousarvion valmisteluprosessi Väestön hyvinvoinnin ja palvelujen kuvaus /indikaattorit Kuntalaisten osallisuus (kokemus) Hyvinvointijohtaminen kunnan talouden ja toiminnan suunnittelun vuosikellossa, valmisteluprosessin vaiheittain (esimerkkinä Oulun kaupunki) Tammikuu Helmi - kuu Maalis - kuu Huhtikuu Touko - kuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulu-kuu Järjestöt ja 3.sektori (kokemus) yhteistyöseminaari + neuvostot Yhteenveto hyvinvoinnin vahvuuksista ja kehittämiskohteista Arviointi hallintokuntien toimenpiteiden vaikuttavuudesta TP Strategian valmistelu ja Hyväksyminen TA:n suunnitteluohje, valmistelu ja ta esitys ja luottamushenkilökäsittely Prosessien TA valmistelu, esitykset ja lautakuntakäsittelyt Toimenpide- ja resurssiesitykset hyvinvoinnin kehittämiskohteisiin Strategia, ohjelmat ja muut toimintaa ohjaavat asiakirjat Palvelujen järjestämisohjelman tarkistaminen Käyttösuunn. valmistelu prosesseissa konkreettiset toimenpit. + mittarit Hvk:n, talousarvion ja toimintasuunn. hyväksyminen TerPS2 - SH - 2013-2014 17
Hyvinvointikertomuksen valmistelumatriisi, aikataulutus TerPS2 - SH - 2013-2014 18
TerPS2 - SH - 2013-2014 19