Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira
Tuloslaskelmat TP2015 / TA2016 / TP2016 TULOSLASKELMA JA TP (Käyttös.) TA Alustava TP TOTEUTUMISENNUSTE 2016 2015 2016 2016 Toimintatuotot Myyntituotot 78 169 381 76 368 318 77 886 614 Maksutuotot 20 309 405 19 248 800 20 920 686 Tuet ja avustukset 14 641 066 13 274 500 12 506 730 Muut toimintatuotot 39 005 870 41 310 200 42 341 488 Toimintatuotot yhteensä 152 125 722 150 201 818 153 655 517 Valmistus omaan käyttöön 677 186 548 000 636 140 Toimintakulut Henkilöstömenot 153 255 811 152 201 859 152 747 648 Palkat ja palkkiot 116 642 110 116 069 120 115 956 723 Henkilöstösivukulut 36 613 702 36 132 739 36 790 926 Eläkekulut 29 972 293 29 635 983 29 261 660 Muut henkilöstösivukulut 6 641 409 6 496 756 7 529 266 Palvelujen ostot 206 864 773 201 266 388 207 997 490 josta ulkoiset 185 092 294 179 321 163 184 990 687 josta sisäiset 21 772 479 21 945 225 23 006 803 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 19 589 314 19 177 748 19 305 801 Avustukset 34 400 925 32 382 557 33 368 027 Muut toimintakulut 33 598 799 33 988 123 35 209 597 Toimintakulut yhteensä 447 709 622 439 016 675 448 628 563 Toimintakate -294 906 715-288 266 857-294 336 907 2 23.2.2017
Tuloslaskelmat TP2015 / TA2016 / TP2016 Toimintakate -294 906 715-288 266 857-294 336 907 Verotulot 199 302 923 200 000 000 198 632 500 Valtionosuudet 103 614 955 106 000 000 111 475 766 Arvonlisäveron takaisinperintä 0 Rahoitustuotot- ja -menot Korkotuotot 1 952 877 1 750 000 1 823 300 Muut rahoitustulot 10 342 385 4 530 000 5 585 777 Korkokulut 893 213 2 150 000 882 279 Muut rahoituskulut 7 793 583 2 700 000 3 181 573 Rahoitustuotot (ja -kulut) yhteensä 3 608 467 1 430 000 3 345 225 Vuosikate 11 619 630 19 163 141 19 116 584 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 18 291 922 19 200 000 17 387 217 Arvonalentumiset 0 Poistot ja arvonalentumiset yht. 18 291 922 19 200 000 17 387 217 Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset tuotot 0 Satunnaiset kulut Satunnaiset tuotot ja kulut yht. 0 Tilikauden tulos -6 672 292-36 859 1 729 367 Poistoeron muutos 42 819 90 000 317 539 Varausten muutos Rahastojen muutos Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -6 715 111 53 141 2 046 906 3 23.2.2017
Merkittävimmät huomiot toteutumasta Toimintatuotot ylittivät talousarvion 3,5 milj. euroa Henkilöstökulujen ylitys (0,55 milj.) taittui loppuvuodesta Palveluiden ostoissa on ESSOTE:n hyvitys 1,2 milj. euroa HUOM! Toimintakate pienempi kuin vuonna 2015 Verotulot alittivat talousarvion 1,4 milj. euroa loppuvuoden verotulojen oikaisujen myötä Valtionosuuksissa 7,9 milj. euron kasvu edellisestä vuodesta ja 5,5 milj. euron talousarvion ylitys Rahoitustuotoissa on ESSOTE:n 0,8 milj. euron ylijäämäpalautus vuodelta 2015 Poistot alittivat talousarvion 1,8 milj. euroa 4 23.2.2017
Talouden tasapainotuksessa onnistuttiin Kaupunginhallitus käsitteli talouden tasapainottamista 9.5., 16.5., 6.6. ja 20.6. kokouksissaan (KH 20.6.): - Hankintojen toteutumista seurattiin kuukausitasolla - Henkilöstön täyttölupakäytäntöä uudistettiin ja seurantaa lisättiin - Käytiin läpi laajemmin kehittämis- ja tasapainotustoimenpiteet ESSOTE:n ylijäämien palautusta neuvoteltiin - Vuodelta 2015 ylijäämäpalautus 0,8 milj. euroa - Vuodelta 2016 ylijäämähyvitys 1,2 milj. euroa Myyntivoitot ylittivät talousarvion 0,15 milj. euroa 5 23.2.2017
Alustavia tunnuslukuja Toimintakate aleni 294,9 -> 294,3 milj. euroa (-0,6 milj.) Investoinnit: bruttoinvestoinnit 28,5 milj. investointitulot 4,7 milj. nettoinvestoinnit 23,8 milj. euroa Työttömyysprosentti MLI 15,6 % -> 13,9 % (- 1,7 %) valtakunnallinen muutos 14,4 % -> 13,6 % (- 0,8 %) Väkiluku aleni 54 665 -> 54 494 (-171 asukasta) 6 23.2.2017
Tulevaisuuden näkymiä ja kehittämistä Organisaatio- ja hallintouudistuksen valmistelulla valmistaudutaan Uuden kunnan tehtäviin Kaupunki Maakunta SOTE:n valmistelussa keskeisesti mukana ja edistää hyvinvointia yhteistyössä ESSOTE:n kanssa toimintamallia kehitetään Maakunnallisien tukipalveluiden suunnittelussa mukana Kaupunki edistää hyvinvointia yhteistyössä ESSOTE:n kanssa toimintamallia kehitetään Merkittävistä investoinneista (VT5, EcoSairila, Saimaa hankkeet, Saimaa Stadiumi, MemoryCampus ja Mölnlycke) pyritään saamaan pysyviä työpaikkoja kestävää osaamista, uutta kehittämistä ja kasvua 7 23.2.2017
ASUKKAIDEN HYVINVOINTI
PYLL-tietoja (Ehkäistävissä olevat ennenaikaiset elinvuosien menetykset) PYLL = Potential Years of Life Lost, Mikkeli 2010-2014 Alkoholiperäiset syyt - Mikkelin naisten pienet menetykset alkoholiperäisistä sairauksista ja myrkytyksistä johtuen on positiivinen poikkeus koko maass - Miesten tilanne parantunut, mutta vähemmän koko maan muutokseen verrattuna - Miesten haitalliseen alkoholin käyttöön kiinnitettävä huomiota - Päihdehaittojen ennaltaehkäisyn lisäksi mielenterveyden häiriöiden, kuten masennuksen ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tunnistamiseen tulee kiinnittää huomiota. Miehet 1. Tapaturmat ja myrkytykset (33 %), joista itsemurhat aiheuttivat 58 % 2. Pahanlaatuiset kasvaimet sekä verenkiertoelinsairaudet (13 %) 3. Alkoholiperäiset sairaudet (12 %) Naiset 1. Pahanlaatuiset kasvaimet 42 % (rintasyöpä sekä hengityselinsyöpä 10 %) 2. Tapaturmat ja myrkytykset (13 %), joista itsemurhia 31 % 3. Verenkiertoelinsairaudet (9 %) 9 23.2.2017
MIKKELI TEKEE TULEVAISUUTENSA ETUJOUKOISSA
Kunnan roolit muutoksessa 11 23.2.2017
Talous STRATEGIA 2017+ Kuntalaisen hyvinvointi Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue / Kasvatus- ja opetuslautakunta Konsernipalveluiden Palvelualue / Tukipalvelut Henkilöstön kehittäminen ja hyvinvointi KH Ympäristön hyvinvointi Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue / Kaupunkiympäristö lautakunta Palvelukehitys / palveluprosessit Elinkeinojen hyvinvointi Osallisuus Konserni- ja elinvoimajaosto Sivistyksen ja hyvinvoinnin STRATEGIA palvelualue /Hyvinvoinnin 2017+ ja osallisuuden lautakunta