KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi Heikki Miettinen ja Sari Pertola 21.4.2010
Miten palvelutarpeet muuttuvat seuraavien 15 vuoden kuluessa? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea Saadaan trendi, jos toimintaympäristö ei muuten muutu Lisäksi vaikuttavat toimintaympäristön muutokset Asukkaiden vaatimukset ja tarpeet muuttuvat Alueen vetovoimaisuuden merkitys kasvaa ->vetovoimaa lisäävät palvelut Miten kehittyy yksityinen palvelutarjonta? Uudet palveluinnovaatiot esim. uudet hoitomenetelmät Varautuminen lainsäädännön tuleviin muutoksiin Toimenpiteet palvelutarpeiden kasvun hillitsemiseksi Miten säilytetään vanhusten toimintakyky mahdollisimman hyvänä? Miten ehkäistään syrjäytyminen? Millä palveluilla houkutellaan yrityksiä ja osaavaa työvoimaa? Palvelurakenteen muutokset, esim. laitoshoito -> avoihoito Yhteistyö esim. kolmannen sektorin kanssa
Ennakoinnin rajoitukset Useissa asioissa kehitys on epävarmaa: yleinen talouskehitys alueen yritysten menestyminen valtionosuuksien kehitys verovähennysten muutokset uudet tehtävät Vakaat trendit: väestön ikääntyminen kuntien henkilöstön eläköityminen
ENNAKOINTI JA PALVELURAKENNE 1. PALVELUTARPEEN ENNAKOINTI 2. REKRYTOINTITARPEEN ENNAKOINTI 3. MENOJEN JA TULOJEN KEHITYS 4. ENNAKOINNISTA KEHITTÄMISEEN Skenaariot Nykyiset menot Nykyinen tulopohja Väestöennusteet Menojen kehitys Tulojen kehitys Väestörakenne Henkilöstö Ennakointimalli Palvelutarve Rekrytointitarve Kehittämistarpeet Strategian ja toiminnan muutos Eläköitymisennuste Palvelurakenteen arviointi
Tuottavuuskehitys Tuottavuuden mittaaminen julkisissa palveluissa on vaikeaa, koska arvonlisäystä ei voida aina määrittää Kuntatalouden kannalta katsottuna tuottavuus on kuitenkin kehittynyt huonosti Hoivapalvelujen yksikköhinnat nousivat 1973-2001 keskimäärin 1,2 %/v nopeammin kuin hinnat yleensä (Vatt, Pekka Parkkinen, 2002) 2000-2005 peruspalvelujen hintaindeksi on noussut keskimäärin 1,8 %/v nopeammin kuin kuluttajahintaindeksi (Tilastokeskus, peruspalvelujen hintaindeksi) ->Hintakehityksenä ennakoinnissa on käytetty +1,8%/v Kunnan nettokustannuksiin vaikuttaa myös käyttötuottojen kehitys, mallissa ne kehittyvät reaalisesti +1,8%/v
Lähtötiedot ja oletukset Lähtötiedot Kuntien Talous- ja toimintatilasto 2008 (Tilastokeskus) http://hosted.kuntaliitto.fi/intra/julkaisut/pdf/p061214132344r.pdf http://hosted.kuntaliitto.fi/intra/julkaisut/pdf/p051219094543x.pdf Kuntajako 2010 Verotustiedot 2001-2007 (Suomen Kuntaliitto) Hoitoilmoitustiedot (Stakes) Eläköitymistiedot (KEVA) Oletukset trendiskenaariossa Inflaatio on keskimäärin 2,0 % vuodessa Valtionosuuksien reaalinen indeksikorotus 1,5 %/vuosi (johon lisätään inflaatio) Veroprosentit pysyvät vuoden 2009 tasolla Palkkatulot työssäkäyvää kohti laskevat työttömyyden kasvun seurauksena reaalisesti 2 % vuodesta 2008 vuoteen 2010, sen jälkeen ne kasvavat 1,8 % vuodessa Työssäkäyvien määrä kehittyy kuten 15-64 -vuotiaiden määrä Eläketulot kasvavat eläkkeen saajaa kohti reaalisesti 1,5 % vuodessa Eläketulon saajien määrä kehittyy kuten yli 64 -vuotiaiden määrä Yhteisöverotulot laskevat 25 % vuodesta 2007 vuoteen 2010, vuonna 2011 ne palaavat vuoden 2007 tasolle nousten reaalisesti 1,8 % vuodessa vuoteen 2025 saakka Verovähennysten kasvaessa kuntien veropohja kaventuu 2 % vuonna 2009, joka kompensoidaan valtionosuuksissa Palvelutarve peruspalveluissa kehittyy kuten palveluja käyttävien ikäluokkien koko Palvelutarve muissa tehtävissä kehittyy kuten koko asukasmäärä (esim. tekninen toimi, yleishallinto, vapaa-aikatoimi) Muihin tehtäviin sisältyy myös liikelaitokset Palvelujen reaalihinnat yksikköä kohti kasvavat 1,8 %/vuosi (1,8 % nopeammin kuin hinnat keskimäärin)
Väestökehitys 105 Koko väestö Savonlinnan seutukunta Etelä-Savo 2010=. 95 90 85 80 Lähde:Tilastokeskus Savonlinnan seutukunta Etelä-Savo Asukkaita 2 948 2 759 2 610 2 495 2 408 2010= 94 89 85 82 Asukkaita 45 457 44 068 43 067 42 299 41 669 2010= 97 95 93 92 Asukkaita 154 708 150 950 148 252 146 298 144 637 2010= 98 96 95 93
Väestökehitys ikäluokittain 150 1-6-vuotiaat 7-18-vuotiaat Työikäiset 65-74-vuotiaat Yli 74-vuotiaat Väestö 130 110 2010= 90 70 50 1-6-vuotiaat 95 93 91 87 7-18-vuotiaat 86 78 74 74 Työikäiset 86 76 67 61 65-74-vuotiaat 115 118 108 104 Yli 74-vuotiaat 104 109 127 136 Väestö 94 89 85 82 Lähde:Tilastokeskus
Työikäiset 105 17-64 -vuotiaat Savonlinnan seutukunta Etelä-Savo 95 2010=. 90 85 80 75 70 65 60 Lähde:Tilastokeskus Savonlinnan seutukunta Etelä-Savo 17-64-vuotiaat 1 633 1 399 1 242 1 102 1 003 2010= 86 76 67 61 17-64-vuotiaat 27 178 24 661 22 586 20 963 19 872 2010= 91 83 77 73 17-64-vuotiaat 93 173 85 423 78 761 73 687 70 223 2010= 92 85 79 75
Väestöllinen huoltosuhde Alle 17- ja yli 64-vuotiaat yhtä työikäistä kohti (17-64 -vuotiasta kohti) Savonlinnan seutukunta Etelä-Savo 1,5 1,3 1,1 0,9 0,7 0,5 0,3 Lähde:Tilastokeskus 0,81 0,97 1,10 1,26 1,40 Savonlinnan seutukunta 0,67 0,79 0,91 1,02 1,10 Etelä-Savo 0,66 0,77 0,88 0,99 1,06
1 6-vuotiaat ja kunnallisessa päivähoidossa olevat 1-6 -vuotiaat Savonlinnan seutukunta Etelä-Savo 110 2010=. 90 80 70 Lähde:Tilastokeskus 1-6 -vuotiaat 127 121 118 115 110 Savonlinnan seutukunta 2010= 95 93 91 87 1-6 -vuotiaat 2 250 2 163 2 129 2 081 2 008 2010= 96 95 92 89 Etelä-Savo 1-6 -vuotiaat 8 047 7 842 7 712 7 521 7 243 2010= 97 96 93 90 Päivähoidossa* 74 71 69 67 64 *Kunnan kustantamassa päivähoidossa 2008 olleet 1-6-vuotiaat (Sotkanet), muutos suhteutettu 1-6 -vuotiaiden määrän kehitykseen.
7 15-vuotiaat ja perusopetuksen oppilaat 2010=. 110 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 7-15 -vuotiaat Savonlinnan seutukunta Etelä-Savo 7-15 -vuotiaat 261 220 196 199 196 2010= 84 75 76 75 Savonlinnan seutukunta 7-15 -vuotiaat 3 985 3 642 3 485 3 441 3 399 2010= 91 87 86 85 Etelä-Savo 7-15 -vuotiaat 14 065 12 942 12 633 12 490 12 315 2010= 92 90 89 88 Oppilaat* 298 251 224 227 224 *Laskentaperusteena perusopetuksen oppilaat 2008, muutos suhteutettu 7-15 -vuotiaiden määrän kehitykseen
16 18-vuotiaat ja lukiokoulutuksen oppilaat 2010=. 110 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 16-18 -vuotiaat Savonlinnan seutukunta Etelä-Savo Lähde:Tilastokeskus 16-18 -vuotiaat 88 80 77 58 63 2010= 91 88 66 72 Savonlinnan seutukunta 16-18 -vuotiaat 1 617 1 383 1 305 1 229 1 219 2010= 86 81 76 75 Etelä-Savo 16-18 -vuotiaat 5 486 4 734 4 372 4 287 4 271 2010= 86 80 78 78 Luk ion oppilaat* 43 39 37 28 31 *Laskentaperusteena oman lukiokoulutuksen oppilaat 2008, muutos suhteutettu 16-18 -vuotiaiden määrän kehitykseen
Kunnallisessa päivähoidossa olevat 1 6-vuotiaat sekä perusopetuksen ja lukiokoulutuksen oppilaat Päivähoito Perusopetus Lukio 350 300 308 298 250 251 224 227 224 200 150 78 74 71 69 67 64 50 50 43 39 37 28 31 0 2 008 2 010 2 015 2 020 2 025 2 030 2008 kunnallisessa päivähoidossa olevat 1-6 -vuotiaat: STAKES, Sotkanet 2008 oppilasmäärät: Tilastokeskus, kuntien talous- ja toimintatilasto Kehitys: Tilastokeskuksen väestöennuste 2009 0
Perusterveydenhuollon avohoidon tarve Tarve on vakioitu vuoden 2007 käyntien perusteella Savonlinnan seutukunta Etelä-Savo 110 105 2010=1. 95 90 85 80 2010= 97 93 93 91 Savonlinnan seutukunta 99 99 99 99 Etelä-Savo 99 99 105
Erikoissairaanhoidon hoitojaksot/ikäryhmän asukas v. 2006-2008 keskiarvo Itä-Savon shp Koko maa 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 0-14 15-64 65-74 75- Lähde:Stakes 0-14 15-64 65-74 75 - Yht. 0,18 0,26 0,43 0,33 0,24 Itä-Savon shp 0,16 0,28 0,49 0,34 0,23 Koko maa 0,14 0,28 0,47 0,30 0,19
Erikoissairaanhoidon tarve Esh:n hoitojaksot/v. 2008-2025 Tarve on vakioitu vuosien 2006-2008 hoitojaksojen määrän perusteella Vuoden 2003 lähtötietona on käytetty koko sairaanhoitopiirin keskimääräisiä lukuja. 110 Savonlinnan seutukunta Etelä-Savo 2010= 0 90 80 96 92 89 86 Savonlinnan seutukunta 99 98 96 Etelä-Savo 99 98 96
Vanhusväestö 180 yli 75-vuotiaat Savonlinnan seutukunta Etelä-Savo 160 2010=. 140 120 80 Lähde:Tilastokeskus yli 75-vuotiaat 444 463 486 566 604 2010= 104 109 127 136 Savonlinnan seutukunta yli 75-vuotiaat 5 459 5 934 6 563 7 931 8 953 2010= 109 120 145 164 Etelä-Savo yli 75-vuotiaat 17 574 19 162 21 283 26 041 29 677 2010= 109 121 148 169
Yli 75-vuotiaiden osuus koko väestöstä 28 % 23 % 18 % 13 % 8 % 3 % 2008 2010 2015 2020 2025 14 % 15 % 17 % 19 % 23 % Savonlinnan seutukunta 11 % 12 % 13 % 15 % 19 % Etelä-Savo 11 % 11 % 13 % 14 % 18 % Lähde:Tilastokeskus
Verotulot ja valtionosuudet 2001-2007 Vuosikate #REF! #REF! #REF! Vuosikate Kunnallisvero #REF! Kiinteistövero #REF! Yhteisövero-os. #REF! #REF! Valtion #REF! os. (käyttötal)#ref! 160 140 120 Vuosikate #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 2001=. 80 60 40 20 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Lähde:Tilastokeskus Deflatoitu vuoden 2007 hintatasoon 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Kunnallisvero 1 000 5 350 5 773 5 612 5 586 5 529 5 635 5 574 2001= 108 105 104 103 105 104 Kiinteistövero 1 000 340 345 412 399 422 507 498 2001= 101 121 117 124 149 147 Yhteisövero-os. 1 000 1 439 972 517 750 978 1 139 1 231 2001= 68 36 52 68 79 86 Valtion os. (käyttötal) 1 000 4 979 5 996 6 673 6 475 6 594 7 077 7 023 2001= 120 134 130 132 142 141
Palvelutarpeiden kehitys, 2010= 140 120 80 60 Päivähoito ja esiopetus 95 93 91 87 Perusopetus 84 75 76 75 Lukio (amm. koulutus) 91 88 66 72 Vanhusten hoito 104 109 127 136 Perusterveydenhuolto, avo 97 93 93 91 Erikoissairaanhoito 96 92 89 86 Muut tehtävät 94 89 85 82 Palvelutarpeet on laskettu väestötekijöiden muutosten perusteella. 'Muut tehtävät' kattavat kaikki muut kuin nimetyt tehtävät, esim. yleishallinnon ja kulttuuripalvelut. 'Muut tehtävät' luokan palvelutarpeet muuttuvat kuten väestön kokonaismäärä. Vanhusten hoidossa on mukana myös perusterveydenhuollon vuodeosastohoito
Kuntatalous 2008-2025 30 Kunnallisveron trendilaskelma sekä palvelujen nettokustannusennusteet 25 M. 20 15 10 5 0 2008 2010 2015 2020 2025 Vanhusten hoito 2,74 3,03 3,81 4,81 6,76 Erikoissairaanhoito 3,52 3,72 4,30 4,97 5,76 Perusterveydenhuolto, avo 1,77 1,85 2,15 2,51 2,99 Perusopetus ja lukio 2,86 2,92 3,00 3,26 3,80 Päivähoito ja esiopetus 0,87 0,89 1,02 1,20 1,41 Muut tehtävät 3,19 3,34 3,77 4,29 4,94 Kunnallisvero 6,02 5,90 6,61 7,48 8,47 Menoennuste perustuu väestöennusteeseen ja yksikkökustannusten 1,8 % reaalisen vuotuiseen kasvuun. Ennusteissa mukana 2 % inflaation vaikutus Vanhusten hoidossa on mukana myös perusterveydenhuollon vuodeosastohoito 2 008 2 010 2 015 2 020 2 025 Kunn.vero kattaa 40 % 37 % 37 % 36 % 33 % Toimintakate M -14,9-15,7-18,1-21,1-25,7 Vuosikate M 0,4 0,0 0,4 0,3 0,4 Vuosikate /asukas 119 7 135 106 174
Verotulot ja valtionosuudet 2008-2025 Verotulojen ja valtionosuuksien kehitystrendit, tasaus sisällytetty osuuksiin 30 25 M. 20 15 10 5 0 2008 2010 2015 2020 2025 Yleinen valtionosuus 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 OPM:n valtionosuus 1,6 1,9 1,8 1,7 2,3 STM:n valtionosuus 5,5 5,9 7,5 9,2 12,0 Muut verot 1,6 1,4 1,9 2,2 2,5 Kunnallisvero 6,0 5,9 6,6 7,5 8,5 Ennusteissa mukana 2 % inflaation vaikutus Muut verot sisältävät yhteisövero-osuuden ja kiinteisöveron Vuoden 2008 kunnallisvero on tilinpäätöksen mukainen, ennuste on suhteutettu väestöennusteen mukaiseen tulonsaajien määrän kehitykseen. Ennustevuosien valtionosuudet on laskettu väestöennusteen pohjalta vuoden 2008 laskentaperusteilla. Valtionosuuksien tasaus on huomioitu.