1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen tulot Selvitysosa: Momentti ehdotetaan poistettavaksi johtuen Metlan tutkimusmetsien ja luonnonsuojelualueiden hallinnan siirrosta Metsähallitukselle vuoden 2008 alusta lukien ja siitä aiheutuvan bruttotulokertymän oleellisen pienenemisen johdosta. Metsäntutkimuslaitoksen toiminnasta kertyvät tulot yhteensä 5 060 000 euroa on otettu huomioon menoja vähentävänä tekijänä momentin 30.60.01 nettomäärärahassa. 2007 talousarvio 2 000 000 2006 tilinpäätös 1 925 411
3 60. Metsätalous 01. Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 38 607 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös rakennusten peruskorjauksista ja perusparannuksista aiheutuvien menojen maksamiseen. Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon maksullisen toiminnan tulot, EU:n osarahoittamien tutkimusten tulot, yhteishankkeina toteutettavien sopimustutkimusten tulot, muut sekalaiset tulot ja talousarvion ulkopuoliset tulot. Selvitysosa: Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) tehtävänä on edistää tutkimuksen keinoin metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää hoitoa ja käyttöä. Metla tuottaa, hankkii ja välittää korkeatasoista tieteellistä tietoa metsäluonnosta, metsien eri käyttömuodoista, metsävaroista ja niiden hyödyntämisestä sekä turvaamisesta yhteiskunnallisen päätöksenteon pohjaksi ja yhteiskunnan hyvinvoinnin edistämiseksi. Soveltavan tutkimuksen tueksi tehdään sitä tukevaa perustutkimusta, kehitetään metsäalan yhteistoimintaa ja tutkimustulosten hyväksikäyttöä sekä huolehditaan Metlalle kuuluvista viranomaistehtävistä. Metla tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen MMM:n toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti: -tuottamalla tietoa ja osaamista metsätalouden kannattavuuden ja käyttöasteen parantamiseksi; -selvittämällä Etelä-Suomen metsien monimuotoisuus-ohjelman (METSO) taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia ja tukemalla Kansallinen metsäohjelma (KMO) 2010 toteuttamista; sekä -tuottamalla metsänhoidon kustannustehokkuuden ja laadun parantamiseen tarvittavaa tietoa ja osaamista. Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2008 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti Metlalle seuraavat tulostavoitteet: Toiminnallinen tuloksellisuus Toiminnallinen tehokkuus Metlan vuosien 2006-2008 bruttotoimintamenojen, tulojen ja henkilötyövuosien arvioidaan jakaantuvan seuraavasti (milj. euroa): Prosessi Bruttomenot Htv Tulot TP TA TAE TP TA TAE TP TA TAE Tutkimustoiminta 17,7 18,1 17,6 355 355 335 3,3 2,6 2,3 Viranomaispalvelut 6,5 6,0 5,0 144 129 94 3,2 2,1 0,7 Asiakasrahoitteiset tutkimuspalvelut 0,9 0,9 0,9 18 18 18 1,6 1,5 1,5 Strateginen suunnittelu ja johtaminen 2,2 1,7 2,1 34 20 26 0 0 0 Tutkimuksen tukitoiminnot 5,7 5,9 6,0 108 121 108 0,2 0,1 0
4 Sisäiset palvelut 13,1 12,2 12,1 139 128 113 0,8 0,6 0,6 Yhteensä 46,1 44.8 43,7 798 771 694 9,1 6,9 5,1 Tutkimustoimintaa suunnataan elinkeinotoiminnan kehittämistä ja metsäpolitiikan valmistelua tukevaan suuntaan uusien tutkimusohjelmien ja erillishankkeiden avulla. Talous- ja teknologiatutkimusta kehitetään niistä erikseen laaditut selvitykset huomioon ottaen. Vuonna 2008 keskeisten tuotosten määrä suhteutetaan käytettävissä oleviin resursseihin. Metlan hallinnassa olevien maiden, - tutkimusmetsät, luonnonsuojelualueet ja opetusmetsät, - hallinta siirretään Metsähallitukselle ja toteutetaan muut vuodelle 2008 sovitut tuottavuusohjelman mukaiset toimenpiteet. Nettobudjetoidun maksullisen toiminnan tulotavoitteeksi asetetaan 1,5 milj. euroa siten, että toiminta kattaa siitä aiheutuvat kustannukset. Tuottavuuden tunnuslukuja vuosina 2006-2008 Tilastokeskuksen tuottavuusmittarit, vertailuvuosi 2003=100 toteutuma tavoite esitys Tuotos 108,08* 115,31 115,31 Työpanos 94,97* 94,66 94,66 Kokonaispanos 94,09* 94,45 94,45 Työn tuottavuus 113,81* 121,81 121,81 Kokonaistuottavuus 114,87* 122,08 122,08 * alustava Tuotokset ja laadunhallinta Viimeistellään uusi kenttäkoetoiminnan laatujärjestelmä ja toteutetaan eri toimintojen arviointeja. Metlan laboratoriotoimintoja kehitetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa kustannustehokkuuden parantamiseksi. Prosessikuvausten pohjalta jatketaan eri prosessien kehittämistä ja vahvistetaan vuorovaikutteista, asiakasorientoitunutta toimintakulttuuria. Jatketaan sähköiseen asiointiin siirtymistä ja tiedonhallintajärjestelmän kehittämistä. Nettobudjetoidun maksullisen toiminnan kustannusvastaavuustaulukko (euroa) TP TA TAE Maksullinen toiminnan tuotot 1 626 204 1 500 000 1 500 000 Maksullisen toiminnan erilliskustannukset 913 570 1 020 000 1 020 000 Käyttöjäämä 712 634 480 000 480 000 - % tuotoista 44 32 32 Osuus yhteiskustannuksista 455 366 452 000 452 000 Korot ja poistot 18 668 28 000 28 000
5 Kokonaiskustannukset yhteensä 1 387 604 1 500 000 1 500 000 Ylijäämä(+)/Alijäämä(-) 238 600 0 0 -% tuotoista 15 0 0 Tuotot % kokonaiskustannuksista 117 100 100 Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (euroa) TP TA TAE Yhteisrahoitteisen toiminnan tulot -muilta valtion virastoilta saatavat rahoitus 3 833 717 2 200 000 3 100 000 -EU:lta saatava rahoitus 2 101 484 800 000 800 000 -muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 1 812 825 1 000 000 1 600 000 Tulot yhteensä 7 748 026 4 000 000 5 500 000 Hankkeiden kokonaiskustannukset 16 924 462 9 750 000 12 000 000 Kustannusvastaavuus (tulot - kustannukset) -9 176 436-5 750 000-6 500 000 Kustannusvastaavuus, % 46 41 46 Henkiset voimavarat Osaamista kehitetään osaamiskartoituksen ja strategisen henkilöstösuunnitelman mukaisesti panostamalla erityisesti esimies- ja johtamisvalmiuksiin sekä henkilöstörakenteen muuttamiseen tutkija- ja asiantuntijapainotteisemmaksi. Henkisten voimavarojen hallinnan tunnuslukuja vuosina 2006-2008 toteutuma tavoite esitys 1. Henkilömäärä, htv (momentti 30.60.01) 798 771 694
6 TOIMINNAN MENOT JA TULOT (1 000 ) TP TA TAE Bruttomenot 46 147 44 850 43 667 Bruttotulot 7 222 4 900 5 060 Nettomenot 38 925 39 850 38 547 Siirtyvät erät -siirtynyt edelliseltä vuodelta 5 780 -siirtynyt seuraavalle vuodelle 6 428 Bruttomenoissa on otettu huomioon lisäyksenä 1 760 000 euroa, mistä 800 000 euroa Metlan tuottavuusohjelmaa tukevan tiedonhallintajärjestelmän osarahoituksena, 800 000 euroa tutkimusmetsien hallinnan siirron johdosta Metsähallitukselle maksettavan korvauksen johdosta ja 160 000 euroa tulorahoitteisen toiminnan laajenemisen johdosta ja vähennyksenä 2 943 000 euroa, josta 1 435 000 euroa tutkimusmetsien 35 henkilön Metsähallitukselle siirtymisen johdosta pienentyneinä palkka- ynnä muina menoina ja 1 508 000 euroa muiden tuottavuustoimenpiteiden johdosta. Metla voi tarvittaessa sopeuttaa henkilöstömääräänsä tuottavuusohjelman toimintamenovähennysten perusteella. Bruttotuloissa on otettu huomioon lisäyksenä 160 000 euroa tulorahoitteisen toiminnan laajenemisen johdosta. Kun bruttomenot vähenevät 1 183 000 eurolla ja bruttotulot 160 000 eurolla, nettomäärärahan vähennys on 1 343 000 euroa. Tuloina on otettu huomioon laitoksen kaikki tulot. 2008 talousarvio 38 607 000 2007 talousarvio 39 950 000 2006 tilinpäätös 39 593 000 R:YLHA\ta2008esi.doc