VALTIOVARAINMINISTERIÖN JA TILASTOKESKUKSEN VÄLINEN TULOSTAVOITEASIAKIRJA 2015. Ennakolliset tavoitteet vuosille 2016-2018



Samankaltaiset tiedostot
Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013.

Talousarvioesitys 2016

Valtiovarainministeriön ja Tilastokeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2016 sekä ennakolliset tavoitteet vuosille

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

TILASTOKESKUKSEN SUUNNITTELUASIAKIRJAT. Strategia-asiakirja Tulostavoiteasiakirja 2014 Ennakolliset tavoitteet vuosille

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/ /2009, ohje Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

TILASTOKESKUKSEN SUUNNITTELUASIAKIRJAT. Strategia-asiakirja Tulostavoiteasiakirja 2013 Ennakolliset tavoitteet vuosille

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Talousarvioesitys Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Kehyssuunnitelma

----- Toiminnallinen tuloksellisuus :13 Sivu tavoite tavoite toteutuma

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007

Talousarvioesitys Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

Valtiovarainministeriön ja Tilastokeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2018 sekä ennakolliset tavoitteet vuosille

Valtiovarainministeriön ja Tilastokeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2019 sekä ennakolliset tavoitteet vuosille

FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA

Espoo E/80/223/2015. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016

E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013

Asiakirjayhdistelmä Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto

Kuntatilastotietopankki - Tilastokeskuksen kuntatilastopalvelu uudistuu

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan osallistuminen VATUn toteutukseen

Valtion tuottavuustilasto 2007


Tietosuojavaltuutetun toimisto

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013

40. Valtion alue- ja paikallishallinto

Inhimillinen pääoma vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden tekijänä. Inhimillinen pääomaryhmä Helena Tammi

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007

Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE JA VOIMAVARAT VUODELLE 2017

E/83/223/2011. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012

Tilastotieto ja yhteiskunnan muutokset. Heli Mikkelä

Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2013

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS

VEROHALLINTO

Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2014

Muutoshankkeet ja inhimillinen pääoma Miten hyödyntää Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman IPO-työkaluja

Kuntien taloudellisuus- ja tuottavuusvertailun kehittäminen. Kuntien tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari Tommi Oikarinen

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle LIITE 5 s. 1 (6)

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006

Strategian yhteys tulossopimuksiin. Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen

Tilinpäätöskannanotto OKM/6/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Opetushallituksen vuoden 2017 toiminnasta

Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja

Kuntatalouden ohjauspalvelu tietovarannon avulla reaaliaikaista ja yhdenmukaista tietoa johtamisen tueksi

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari Hannu Tulensalo

Asiakirjayhdistelmä 2016

TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2011

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012

TULOSSOPIMUS VUODELLE 2004

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006

Valtion tuottavuustilasto 2008

Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen

Kohti tasapainoista tuloksellisuutta - kommenttipuheenvuoro. Marja Heikkinen- Jarnola, liikenne- ja viestintäministeriö

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta

Kieku-hankkeen loppusuora häämöttää miltä näyttää tuottavuuskehitys

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2018 VMBaro

VMBaron käyttötarkoitus ja hyödyntäminen

Työhyvinvointi ja johtaminen

Tilastotiedot yhteiskunnan muutosten ja kriisien kuvaajana

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006

Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen

ITÄ-UUDENMAAN POLIISILAITOS, vuoden 2017 tulossopimuksen tunnusluvut

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma)

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma)

Poliisin työikäohjelma

YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja)

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja)

ITÄ-UUDENMAAN POLIISILAITOS, vuoden 2018 tulossopimuksen tunnusluvut VALVONTA - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta

HELSINGIN POLIISILAITOS, vuoden 2016 tulossopimuksen tunnusluvut

Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain

Tietopolitiikka, tietojohtaminen ja tilastot. Tulevaisuusvaliokunnan kokous Marjo Bruun, 7.11.

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2008.

( ) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010

Tiedolla johtamisen kehittäminen. Mikko Huovila STM OHO DITI

70. Viestintävirasto

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Kuluttajaviraston välinen tulossopimus vuodelle 2009

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille

Kuntatilastot valtiovarainministeriön hallinnonalalla

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ

Julkisyhteisöjen EMU-velka 2008, 4. vuosineljännes

POHJANMAAN POLIISILAITOS, vuoden 2018 tulossopimuksen tunnusluvut

VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 2012

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

Tiedolla johtamisen, ohjauksen ja valvonnan valtakunnallinen kehittäminen. Erityisasiantuntija Mikko Huovila STM OHO DITI

TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2008

OULUN POLIISILAITOS, vuoden 2016 tulossopimuksen tunnusluvut VALVONTA - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta

Transkriptio:

VALTIOVARAINMINISTERIÖN JA TILASTOKESKUKSEN VÄLINEN TULOSTAVOITEASIAKIRJA 2015 Ennakolliset tavoitteet vuosille 2016-2018 Tammikuu 2015

Sisältö 1 Yleistä (viraston perustehtävä)...5 2 Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet...7 3 Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet...9 3.a. Tuotokset ja laadunhallinta... 9 3.b. Toiminnallinen tehokkuus... 10 3.c. Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen... 11 4 Tavoitteiden saavuttamiseen liittyvät hankkeet...13 5 Resurssit...15 6 Sopimuksen voimassaolo ja seuranta...17 7 Allekirjoitukset...19

5 1 Yleistä (viraston perustehtävä) Tilastokeskuksen tehtävät on määritelty laissa tilastokeskuksesta (24.1.1992/48): Tilastokeskuksen tehtävänä on laatia yhteiskuntaoloja koskevia tilastoja ja selvityksiä sekä huolehtia valtion tilastotoimen yleisestä kehittämisestä yhteistyössä muiden valtion viranomaisten kanssa.

6

7 2 Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet Vaikuttavuustavoitteet Toimenpiteet vuodelle 2015 Varmistetaan tilastojen ja tietoaineistojen korkea laatu ja luotettavuus Yhteiskunnallisen päätöksenteon, tutkimuksen, kansalaisten ja yritysten tiedonsaannin edellytykset pyritään säilyttämään. Tilastojen ja tietoaineistojen ajantasaisuus, kattavuus ja käytettävyys paranevat ja tilastotuotanto pystyy reagoimaan nopeasti muuttuviin tietotarpeisiin Tietoaineistojen hyödynnettävyyttä ja saatavuutta edistetään kansallisen tietopolitiikan ja sovittujen kehittämislinjausten mukaisesti Alkuperäinen lähde: TAE 11.4.2014 Internet-tiedonkeruuta lisätään sekä yritys- että henkilötiedonkeruissa. Kehittämisen painopiste on henkilötiedonkeruissa. Käynnistetään Euroopan tilastojen laadunhallintajärjestelmän toimeenpano. Kehitetään toimintatapoja ja supistetaan tuotantoa käytettävissä olevien voimavarojen sallimaan määrään, jotta laatutaso voidaan varmistaa. Kuntatilastoinnin kehittämishanke jatkuu Tilastokeskuksen suunnitelman mukaisesti ottaen huomioon kuntatalouden makro-ohjauksen tarpeet. Kehittämistoimintaa supistetaan ja voimavaroja kohdennetaan kehittämistoiminnasta tuotannon ja palveluiden ylläpitoon. Vuonna 2014 tehtävän relevanssiselvityksen perusteella tuotantoa kohdennetaan asiakkaiden välttämättömien tietotarpeiden mukaisesti. Tiedonhankintaa keskitetään suunnitelmallisesti tiedonantajien palvelujen parantamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi. Avoimen datan määrän lisäämistä jatketaan mahdollisuuksien mukaan. Tutkijapalveluita kehitetään kansalliseksi palveluksi yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Selvitetään uudentyyppisten tietoaineistojen hyödyntämismahdollisuudet. Huom! Talousarviota laadittaessa kaikki kehykseen kohdistuvat vähennykset eivät olleet tiedossa, joten TAE:n mukaiset vaikuttavuustavoitteet ja niihin liittyvät toimenpiteet eivät ole tasapainossa käytettävissä olevan rahoituksen kanssa. Tämän vuoksi taulukon sisältöä on muokattu.

8

9 3 Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet 3.a. Tuotokset ja laadunhallinta 1 Suoritteet, julkishyödykkeet, palvelukyky Ennakolliset tavoitteet Tavoite 1 Seurantakohde Mittari Toteuma 2013 Arvio 2014 Tavoite 2015 2016 2017 2018 2 Tuotannon laajuus Tilastojulkistusten määrä, kpl 627 638 558 555 552 550 2 Palvelujen käyttö Solulatausten määrä maksuttomasta StatFin-tietokannasta, milj. kpl/kk 184 250* 260 270 300 330 2 Palvelujen käyttö Vierailukertoja Tilastokeskus.fi-palvelussa keskimäärin kuukaudessa, 1 000 kpl 242 235 240 250 260 270 2 Palvelujen käyttö EU-raportointi ja kv.kyselyt, kpl 782 850 820 820 820 820 2 Palvelujen käyttö Toimeksiantopalveluiden määrä, kpl (yli 500 ) 834 780 820 820 820 820 3 Tutkijapalveluiden käyttö Tutkijapalveluiden tietopalvelusopimusten lukumäärä, kpl 90 110 125 145 170 185 * Vuoden 2014 StatFinin käyttötietoihin sisältyy epävarmuutta: alkuvuonna palvelimilla oli vaikeuksia vastata pyyntöihin, joten palvelu siirrettiin kahdelle eri palvelimelle. 1 Tavoitteet ovat strategia-asiakirjan strategisia tavoitteita: 1 Tilastojen luotettavuus 6 Prosessien yhtenäistäminen 2 Tietojen käytettävyys 7 Laatuun sitoutuminen 3 Hyvä tutkijapalvelu 8 Osaava henkilöstö 4 Vakaa budjettikehys 9 Työn uudistuvat muodot ja toimintatavat 5 Tuottavuuden parantaminen 10 Hyvinvoiva työyhteisö

10 Laatu Ennakolliset tavoitteet Toteuma Arvio Tavoite Tavoite Seurantakohde Mittari 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1 Tilastojen luotettavuus 2 Asiakastyytyväisyys 7 Julkistusten oikea-aikaisuus 7 Julkistusten oikea-aikaisuus 7 Julkistusten virheettömyys 6 Julkistusten ajantasaisuus 6 Julkistusten ajantasaisuus 6 Julkistusten ajantasaisuus TK:n tuottamien tietojen luotettavuus, % (Yrityskuvatutkimus) Kouluarvosana käyttäjätyytyväisyyskyselyssä Oikea-aikaisten julkistusten osuus julkistuksista, % Myöhästyneiden julkistusten osuus julkistuksista, % Virheettömien julkistusten osuus julkistuksista, % Vuosijulkistusten julkaisuviive, vk Neljännesvuosijulkistusten julkaisuviive, vk Kuukausijulkistusten julkaisuviive, vk 82 - - 87 - - - - 8,2 - - 8,2 97 99 99 99 99,5 99,5 1,7 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 94 95 96 97 98 98 42,4 41,4 40,1 40,1 40,1 40,1 9,5 9,4 9,5 9,5 9,5 9,5 4,6 4,8 5,0 5,0 5,0 5,0 3.b. Toiminnallinen tehokkuus Taloudellisuus Ennakolliset tavoitteet Toteuma Arvio Tavoite Tavoite* Seurantakohde Mittari 2013 2014 2015 2016 2017 2018 4 Vakaa budjettikehys 4 Tuotantokustannukset Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista, % Tilastotietojen tuotantomenot tilastojulkistusta kohti, 1.000 78 79 76 76 76 76 90,5-101 101 101 101 Tuottavuus Ennakolliset tavoitteet Toteuma Arvio Tavoite Tavoite Seurantakohde Mittari 2013 2014 2015 2016 2017 2018 5 Tuottavuus Kokonaistuottavuuden muutos edellisestä vuodesta, % 6 Tiedonkeruiden automatisointi * Tavoitteet ovat kolmen vuoden keskiarvoja. Internet-lomakkeilla tai automaattisella raportoinnilla vastanneiden osuus vastanneista yritystiedonkeruissa, % -0,1-0,5* 0,5 0,5 0,5 79 85 95 95 95 95

Kannattavuus ja kustannusvastaavuus Toteuma Arvio Tavoite Ennakolliset tavoitteet 2013 2014 2015 Tavoite Seurantakohde Mittari 2016 2017 2018 2 Maksullisen toiminnan laajuus Maksullisen toiminnan tuotot, 1.000 4 Maksullisen toiminnan Maksullisen toimintavuuvuus, kannatnan kustannusvastaa- % 2 Yhteisrahoitteisen Yhteisrahoitteisen toiminnan laajuus toiminnan tuotot, 1.000 4 Yhteisrahoitteisen Yhteisrahoitteisen toiminnan kannattavuuvastaavuus, toiminnan kustannus- % * Tavoitteet ovat kolmen vuoden keskiarvoja. 8.095 7.300 7.300 7.300 7.300 7.300 111 98 100 * 100 100 100 1.708 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 35 30 35 35 35 35 11 3.c. Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen Resurssit Ennakolliset tavoitteet Toteuma Arvio Tavoite Tavoite Seurantakohde Mittari 2013 2014 2015 2016 2017 2018 htv-määrä htv-määrän muutos - kuukausipalkkaiset Koko henkilöstön henkilötyövuosimäärä, htv (Tahtin luvut korjattu) htv-määrän muutos edellisestä vuodesta, % Kuukausipalkkaisten henkilötyövuosimäärä, htv 3 - haastattelijat Haastattelijoiden henkilötyövuosimäärä, htv Harjoittelijoiden määrä Henkilöstömäärä vuoden lopussa Varsinaisten määräaikaisten osuus henkilöstöstä Harjoittelijoiden henkilötyövuosimäärä, htv Henkilöstön lukumäärä 31.12. (pl. palkattomilla virkavapailla olevat) Varsinaisten määräaikaisten osuus henkilöstöstä vuoden lopussa, % 842 837 750 730 720 710-2 -1-10 -3-1 -1 736 727 651 634 625 617 106 110 99 96 95 93 11 11 0 6 6 6 950 930 846 824 812 801 5,6 6 3 3 3 3

12 Johtamisen, organisaation ja toimintatapojen Ennakolliset tavoitteet kehittäminen Tavoite Seurantakohde Mittari Toteuma 2013 Arvio 2014 Tavoite 2015 2016 2017 2018 10 Tyytyväisyys johtamiseen Johtajuusindeksi (VMBaro) 3,26-3,51 3,53 3,55 3,57 Henkilöstön kehittäminen, työhyvinvoinnin Ennakolliset tavoitteet edistäminen ja työurien pidentäminen Tavoite Seurantakohde Mittari Toteuma 2013 Arvio 2014 Tavoite 2015 2016 2017 2018 8 Osaamisen hallinta Osaamisen johtamisindeksi 3,46-3,50 3,50 3,50 3,50 (VMBaro) 10 Työyhteisön Sairauspoissaolot, 9,8 9,1 9,0 8,7 8,4 8,1 hyvinvointi työpäivää/htv 10 Työyhteisön 1-3 sairauspäivätapausten 75,2 76,3 76,5 76,5 76,5 76,5 hyvinvointi osuus kaikista sairaustapauksista, % 10 Työtyytyväisyys Työtyytyväisyysindeksi 3,41-3,50 3,50 3,50 3,50 (VMBaron kokonaisindeksi) 8 Kilpailukyky Hakemuksia avointa 17 32 - * 20 20 20 työmarkkinoilla työpaikkaa kohti, kpl 9 Työjärjestelyjen Sisäinen liikkuvuus, 62 ** 60 80 80 80 80 joustavuus kpl * Kesäkuussa 2014 asetetun rekrytointikiellon vuoksi tavoitetta ei aseteta. ** 1.1.2013 toteutetun organisaatiomuutoksen aiheuttama sisäinen liikkuvuus ei ole mukana, minkä vuoksi luku ei ole vertailukelpoinen Inhimillinen pääoma Ennakolliset tavoitteet Toteuma Arvio Tavoite Tavoite Seurantakohde Mittari 2013 2014 2015 2016 2017 2018 IPO Osaamisen kehittyminen Tulos- ja kehityskeskustelujen 2,88-3,16 3,16 3,16 3,16 ja uudis- tuminen toimivuus osaamisen kehittämisessä (VMBaro) IPO Osaamisen kehittyminen Esimiesten ja johdon 3,24-3,38 3,40 3,42 3,42 ja uudis- tuminen asettamat mahdollisuudet uudistua työssä (VMBaro) IPO Innostava johtaminen Johdon toiminta esi- 2,96-3,26 3,27 3,28 3,28 ja esimiestyö merkkinä ja suunnan- näyttäjänä (VMBaro) IPO Innostava johtaminen Töiden yleinen orga- 3,14-3,40 3,45 3,50 3,50 ja esimiestyö nisointi työyhteisössä (VMBaro) IPO Henkinen, fyysinen, Työyhteisön avoimuus 2,95-3,24 3,26 3,28 3,28 sosiaalinen ja eettinen työkyky asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa (VMBaro) IPO Henkinen, fyysinen, Työn innostavuus ja 3,54-3,53 3,54 3,55 3,55 sosiaalinen ja eettinen työkyky työssä koettu työnilo (VMBaro) IPO Henkinen, fyysinen, Sairauspoissaolojen -1,5 * -0,7-0,1-0,3-0,3-0,3 sosiaalinen ja eettinen työkyky väheneminen, työpäivää/htv * Negatiivinen luku: sairauspoissaolot ovat vähentyneet edellisestä vuodesta

13 4 Tavoitteiden saavuttamiseen liittyvät hankkeet Tilastokeskus toteuttaa EU-säädösten vaatimukset Tilastokeskus tuottaa sekä voimassa olevien EU-säädösten että keskeisimpien kansallisten tarpeiden mukaiset tilastot. Strategian mukaisesti panostetaan toimintatapojen yhtenäistämiseen ja laadun parantamiseen. Kehyksen pienenemisen ja vuonna 2014 laaditun relevanssiselvityksen perusteella tehtävä tuotevalikoiman karsinta kohdistuu kansalliseen tuotetarjontaan. Selvitetään kahden EU-asetusten vaatiman tilaston lakkauttamista. Lisäksi selvitetään millä tavalla EU:n tilasto-ohjelman negatiivisten prioriteettien ja uusien EU-tilastovaatimusten kansallinen käsittely tulisi toteuttaa hyvissä ajoin ennen uusien vaatimusten implementointia. Kuntatilastoinnin kehittäminen (2012 2016) Tilastokeskuksen hanke on osa VM:n asettamaa kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelmaa (Kuntatieto-ohjelma). Tilastokeskuksen hankkeen keskeisimmät tavoitteet ovat tilastoinnin nopeuttaminen, tietojen laadun ja vertailukelpoisuuden varmistaminen sekä kuntatiedon saatavuuden parantaminen. Vuonna 2015 on suunniteltu päättyvän kaksi osaprojektia, joista ensimmäisen tavoitteena on tuottaa tilastotietojärjestelmä, joka voidaan ottaa käyttöön vuositilastoinnissa vuoden 2016 alussa. Käyttöönottoa varten on perustettu erillinen projekti. Toisen päättyvän osaprojektin tavoitteena on tilastotietojen saatavuuden parantaminen tuottamalla haku- ja rajaustoiminnoilla varustetut tietokanta- ja rajapintapalvelut. Tilastokeskuksen projektit ovat edenneet suunnitellusti. Kuntatieto-ohjelman suunnitelmaa ollaan parhaillaan tarkistamassa VM:ssä: huomioon otetaan toteutuneet viivästykset ja muut muutostarpeet Kuntatieto-ohjelman ja osahankkeiden tavoitteisiin. Tutkijapalvelun kehittäminen (2012 2015) Palvelua kehitetään osana kansallista yhteiskuntatutkimuksen infrastruktuuria. Vuonna 2015 jatketaan Tilastokeskuksen etäkäyttöjärjestelmän laajentamista muitakin viranomaisia aineistoluovutuksissa palvelevaksi järjestelmäksi sekä kasvatetaan järjestelmän suorituskykyä tutkijoiden vaativia tarpeita vastaavaksi. Luodaan toimiva käytönhallintajärjestelmä myös muiden viranomaisten toimiessa aineistojen luovuttajina. Tilastokeskus tuottaa myös muita tutkimuskäyttöön aineistoja luovuttavien viranomaisia palvelevan aineistokatalogipalvelun, jossa aineistot ja niiden muuttujat on kuvattu. Kehitämme erityisesti tutkimuskäyttöön suunniteltuja valmisaineistoja ja parannamme aineistojen kuvauksia. Tilastokeskuksen arkistointiratkaisujen kehittyessä voimme edelleen kasvattaa tutkimuskäyttöön soveltuvien aineistojen määrää.

14 Maksutasetilastoinnin siirto Suomen Pankista (2014 2017) 26.6.2013 allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti maksutasetilastointi siirretään Tilastokeskukseen vaiheittain 1.1.2014 alkaen, jolloin henkilöstö ja vastuu tilastoinnista siirtyivät Tilastokeskukseen. Tilastoa laaditaan siirtymäaikana käyttäen etäyhteydellä Suomen Pankin tietojärjestelmää. Tilastokeskuksessa maksutasetilaston laadinta integroidaan osaksi kansantalouden tilinpidon tietojärjestelmää. Tietojärjestelmäprojekti on käynnistynyt esiselvityksellä ja järjestelmää rakennetaan vuosien 2015 ja 2016 aikana. Tavoitteena on, että Suomen Pankin maksutaseen laskentajärjestelmästä voidaan luopua viimeistään kesäkuussa 2017. Web- ja mixed mode -tiedonkeruun käyttöönotto Tilastokeskuksen henkilötiedonkeruissa (2014 2015) Hanke on saanut tuottavuusrahoitusta vuosille 2014 2015. Tavoitteena on tarjota vuonna 2016 tiedonantajille mahdollisuus vastata verkossa työvoimatutkimuksen kyselyyn. Toisena tiedonkeruumuotona käytetään puhelinhaastattelua.

15 5 Resurssit 28.30.01 Tilastokeskuksen toimintamenot, 1 000 Toteuma 2013 Arvio 2014 Tavoite 2015 Ennakolliset tavoitteet 2016 2017 2018 Henkilöstökulut 46 238 46 900 42 450 41 300 40 750 40 200 Toimitilavuokrakulut 1 5 129 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 Palvelujen ostokulut 2 6 397 6 500 8 100 8 600 8 400 8 400 Muut kulut 2 892 3 500 3 200 3 500 3 200 3 200 Investointimenot 3 262 100 100 100 100 100 Bruttomenot 4 60 918 63 000 59 850 59 500 58 450 57 900 Maksullisen toiminnan tuotot 5 8 088 7 300 7 300 7 300 7 300 7 300 Muut tuotot 1 964 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 Bruttotulot 10 052 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 Nettokäyttö/-käyttöarvio 50 866 53 900 50 750 50 400 49 350 48 000 Siirtynyt/siirtyy (arvio) 4 859 4 444 2 323 1 913 2 051 1 744 TP/TA/TAE/Kehysehdotus 6 50 451 51 779 50 340 50 538 49 043 48 572 Käytettävissä yhteensä 55 310 56 223 52 663 52 451 51 094 50 316 Siirtyy seuraavalle vuodelle (arvio) 4 444 2 323 1 913 2 051 1 744 1 516 1 Toimitilavuokrakuluihin sisältyy vuodesta 2014 lähtien myös kiinteistöhuolto. 2 Mukaan lukien muut vuokrakulut kuin toimitilavuokrakulut. Vuonna 2016 maksutasetilastointiin kohdistetaan vuosia 2015 ja 2017 enemmän rahoitusta, jota käytetään erityisesti palvelujen ostamiseen sekä muihin kuluihin 3 Liikekirjanpidossa taseeseen omaisuudeksi kirjattavasi tulevat erät. 4 Henkilöstöä siirtyy 17 henkilötyövuoden verran Valtoriin vuoden 2015 alusta. Siirto Valtoriin on arvio, joka on laadittu budjettineutraalisti. 5 Maksullisen toiminnan tuotoissa on mukana vuokratulot Tilastotalon V-siiven edelleenvuokrauksesta. Vastaava kulu on toimitilavuokrakuluissa. 6 Kehysehdotus on VM:n 16.9.2014 laskelmien mukainen.

16

17 6 Sopimuksen voimassaolo ja seuranta Sopimuksen toteutumista seurataan valtiovarainministeriön ja Tilastokeskuksen välisissä neuvotteluissa, jotka pidetään ministeriön kokoon kutsumina myöhemmin sovittavina ajankohtina. Tilastokeskus laatii puolivuosiseurannan 1.1. 30.6.2015 väliseltä ajalta sekä tilinpäätöksen vuodelta 2015 Valtiokonttorin ohjeiden mukaisesti.

18

19 7 Allekirjoitukset Helsingissä,. päivänä kuuta 2015 VALTIOVARAINMINISTERIÖ TILASTOKESKUS Paula Risikko Liikenne- ja kuntaministeri Marjo Bruun Pääjohtaja Helena Tarkka Hallinto- ja kehitysjohtaja Jarmo Hyrkkö Ylijohtaja