Palveluverkko- ja 11 25.02.2016 organisaatiotyöryhmä Kasvatus- ja opetuslautakunta 93 26.10.2016 Arvio Lohjan palveluverkkotyön onnistumisesta 558/00.01.02/2014 PALRYH 25.02.2016 11 Kaupunginhallitus on 11.01.2016/5. päättänyt palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmän toimeksiannosta mm. seuraavaa: - työryhmä valmistelee myös arvion siitä, miten palveluverkkotyö onnistui ja millaisia muutoksia ja vaikutuksia tehdyillä palveluverkkopäätöksillä tulee olemaan. Tämän arvion tekemistä varten tarvitaan kaikilta toimialoilta tietoja siitä, miten palveluverkkomuutosten toteuttaminen on käynnistynyt. Kukin toimiala antaa tietoja kustakin 20:sta palveluverkko-osiosta sen mukaan, mille toimialalle ko. palveluverkon osa kuuluu. Palveluverkkomuutosten toteuttamista ja vaikutuksia voidaan arvioida seuraavanlaisten kysymysten avulla: - Mitkä valtuuston palveluverkkopäätöksen osat on toteutettu? - Miten toteuttaminen onnistui? - Millaisia vaikutuksia toteuttamisella on ollut? - vaikutukset kuntalaisiin, kävijämääriin ja palvelutasoon? - säästövaikutukset / kustannuksia lisäävät vaikutukset? - Mitkä valtuuston palveluverkkopäätöksen osat ovat toteuttamatta? - Milloin ja miten toteuttamattomat osat saatetaan päätökseen? - Miltä osin palveluverkkotyötä tulisi vielä jatkaa kokonaan uusien päätösten myötä? - Miten Lohjan väkiluvun ja syntyvyyden alentuminen on huomioitu palveluverkkopäätösten toteuttamisessa? - Millaisia vaikutuksia henkilöstöön tehdyillä muutoksilla on ollut? - muutokset henkilöstömäärissä? - muutokset työtehtävissä? - Kouluverkon ja esiopetusverkon osalta pyydetään vielä tarkempia selvityksiä sen suhteen, mikä on syyslukukauden 2016 tilanne verrattuna syyslukukauden 2013 tilanteeseen: - tuntikehysmuutokset - oppilasmäärämuutokset - opetusryhmämuutokset - varhaiskasvatusryhmämuutokset - opetushenkilökunnan lukumäärämuutokset - varhaiskasvatushenkilökunnan lukumäärämuutokset - toimitilojen lukumäärämuutokset - sisäisten vuokrien muutokset - Teknisen toimen osalta pyydetään vielä tarkempia selvityksiä sen suhteen, miten kaupungin käytössä olevien rakennusten pinta-alat ja toimipisteiden lukumäärät ja tyhjien/käyttämättömien tilojen pinta-alat ovat
muuttuneet syksystä 2013 syksyyn 2016. Millaisia kustannusvaikutuksia ja henkilöstövaikutuksia näillä muutoksilla on ollut? Saatujen arvioiden perusteella koostetaan yhteenveto kaupunginhallituksen ja valtuuston käyttöön. Olisi toivottavaa, että myös lautakunnat käsittelisivät omien toimialojensa arvioinnit. (Eero Soinio) Esitys Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä päättää pyytää kaikilta toimialoilta em. arviot 30.09.2016 mennessä. Päätös Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä päättää pyytää kaikilta toimialoilta em. arviot sekä arvion aidoista kokonaissäästöistä 30.09.2016 mennessä. ----------------------------------- KOPLK 26.10.2016 93 Lohjan palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä on 25.2.2016 11 antanut ohjeet siitä, miten toimialojen ja toimielinten tulee tehdä väliarviointi palveluverkkotyön onnistumisesta. Ohjeistusta on yksityiskohtien osalta täsmennetty kehittämisjohtajan toimesta 2.6.2016. Arvio tulee toimittaa kehittämisjohtajalle ja arvion pohjalta palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmälle ja kaupunginhallitukselle valmistellaan yhteenveto palveluverkkotyön vaikutuksista. Kasvatus- ja opetuslautakunnan osalta palveluverkkoselvityksiä tehtiin kouluverkkoon, esiopetusverkkoon, nuorisotoimen verkkoon, lukioverkkoon sekä päiväkotiverkkoon. Millä tavalla valtuuston tekemä palveluverkkopäätös poikkesi lautakunnan alkuperäisestä esityksestä? Valtuuston päätös poikkesi kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksestä. Kasvatus- opetuslautakunta esitti viiden koulun (Pullin, Karstun, Lehmijärven, Maksjoen ja Nummenkylän koulujen) lakkauttamista ja kahden koulun toiminnan (Virkby skolan ja Rauhalan koulun 5-6 luokkiin) siirtämistä. Valtuusto päätti lakkauttaa Maksjoen koulun sekä siirtää Virkby skolan oppilaat Källhageniin ja Rauhalan koulun 5-6 luokkien oppilaat Järnefeltiin. Ei poikkeamia. Ei poikkeamia. Valtuuston päätös poikkesi kasvatus- ja opetuslautakunnan alkuperäisestä esityksestä. Kasvatus- ja opetuslautakunnan alkuperäinen esitysoli että Nummi-Pusulan lukio lakkautetaan 1.8.2016 alkaen. Kaupunginhallitus palautti asian uudelleen valmisteluun. Uudelleen käsittelyssä kasvatus- ja opetuslautakunta esitti, että Nummi-Pusulan koulun lakkauttamisesta päätetään erikseen. Valtuuston päätös oli kasvatus- ja opetuslautakunnan
esityksen mukainen. Sittemmin valtuusto päätti lakkauttaa Nummi-Pusulan lukion vaiheittain kolmessa vuodessa siten, ettei 1.8.2016 enää oteta uusia oppilaita. Ei poikkeamia. Mikä merkitys ja taloudellinen vaikutus em. poikkeamalla on nyt ja tulevaisuudessa? Kouluverkon osalta koulutoiminnan suunnittelua ei tarvitse tehdä muuta kuin Virkby skolan ja Järnefeltin koulujen osalta. Pidemmällä aikavälillä taloudellinen vaikutus merkittävä. Korjausvelka kasvaa vuosittain ja viiden rakennuksen ylläpitokustannukset pysyvät ennallaan. Korjausvelka tulee kasvamaan koulurakennuksittain (Trellumin laskelmien mukaan) 1,75 % vuodessa ja rakennukset joiden ikä on yli 40 vuotta 0,5 % vuosittain. Trellumin (2014) salkutuksen mukaan taloudellinen vaikutus korjausvelan 75 % tavoitekuntoluokan saavuttamiseksi osalta on noin 1 milj., joka kasvaa vuosittain noin 50 000.Tulevaisuudessa 5 vuoden (2019) päästä korjausvelan kumulatiivinen määrä on 1,25 milj.. Päätöksenteon poikkeavuus laskennallisesti (toiminnalliset) säästöt olisivat olleet yhteensä -191 000 / vuodessa. Tulevaisuudessa 5 vuoden (2019) päästä kumulatiivinen säästö olisi ollut -955 000. Ei merkitystä. Ei merkitystä. Lukion opetuksen suunnittelua tehdään nyt vuosittain 3 vuoden ajan. Lukioverkon päätöksenteko poikkeavuus vaikuttaa vain 3 vuoden ajan. Lukuvuodet 16-17 taloudellinen vaikutus -57 500. Lukuvuodet 17-18 taloudellinen vaikutus (kumulatiivinen) -208 600 Lukuvuodet 18-19 taloudellinen vaiktutus (kumulatiivinen) -430 000 Lukuvuosien yhteenlaskettujen kurssien vaikutus -175,3 kurssia. Ei merkitystä. Miltä osin valtuuston palveluverkkopäätös on jo pantu täytäntöön? Virkby skolan siirron suunnittelu Källhagenin kouluun on käynnissä. Siirron edellytyksenä olevia korjaustoimenpiteitä suunnitellaan ja ne ovat etenemässä valtuuston päätettäväksi. Pullin koululta esiopetus siirrtetty Mäntynummeen. Gunnarlan päiväkodin
esiopetus on siirretty Metsolan koululle syksyllä 2016, Mäntylän päiväkodin esiopetus on siirretty Ojaniittutaloon, Karjalohjan päiväkodin esiopetus on siirretty Karjolohjan kouluun Toimitilaverkko säilyi ennallaan. Nuorisokeskuksen tarve-/hankesuunnitelmasta on päätetty valtuustossa. Harjulan muutostyöt käynnistyvät vuonna 2016. Nummi-Pusulan lukioon ei otettu uusia oppilaita lukuvuoden 2016-2017 alusta. Lukiossa opiskelee parhaillaan toinen ja kolmas vuosikurssi. Gunnarlan päiväkodin esiopetus ja sitä täydentävä päivähoito on siirretty Metsolan koululle. Maksjoentien päiväkoti lakkautettu ja lapset siirtyneet muihin kunnallisiin tai yksityisiin yksiöihin. Yhdelle yksityiselle päiväkodille osoitettiin tontti Vappulasta; yksityisen päivähoidon osuutta lisättiin näin noin 17 prosenttiin. Antin Auringon vuorohoitoa tarjoava ryhmäperhepäiväkoti on lakkautettu ja lapset siirtyneet Moision päiväkotiin kolmanneksi vuororyhmäksi. Päiväkoti Labanin korvaaminen uudella, neliryhmäisellä päiväkodilla on suunnitteluvaiheessa. Miltä osin palveluverkkopäätös on tarkoitus panna täytäntöön vuonna 2017 ja vuonna 2018? 2017 Virkby skolan muuttoa suunnitellaan Källhagenin kiinteistön tiloihin. Maksjoen koulun toiminnan siirtämisen edellyttämien Rauhalan ja Järnefeltin koulujen korjaustoimenpiteiden suunnittelu käynnistyy syksyllä 2016. Maksjoen koululla toiminta jatkuu siihen asti, kunnes Rauhalan ja Järnefeltin koulujen suunnittelutyöt ja remonttit saadaan tehtyä. Mahdollisesti Maksjoen koulun toiminnan siirto Rauhalaan ja Rauhalan koulun 5-6lk siirto Järnefeltiin toteutuu vuonna 2018. Roution päiväkodin esiopetus siirretään v. 2017 valmistuvan Rotionmäen koulun yhteyteen Havumetsän päiväkotiin. Nuorisokeskus on käytössä vuonna 2017. 2017-2018 Nummi-Pusulan lukiossa on enää yksi vuosikurssi.2018 Nummi-Pusulan lukion toiminta päättyy. Päiväkoti Oravaisen vuorohoitoryhmän siirto Moision vuoropäivähoidon kanssa samaan kiinteistöön ajoitetaan mahdollisuuksien mukaan Roution Havumetsän päiväkodin valmistumisen yhteyteen v. 2017.
Onko lautakunnan toimialalla tehty valtuuston palveluverkkopäätöksestä poikkeavia muutoksia palveluverkkoon tai palvelutuotantoon? millaisia ja miksi? Tytyrin ja Anttilan muutostilanteet ovat vaatineet uudenlaista tarkastelua, joihin liittyy myös Harjun ja Ojamon koulujen mahdolliset muutokset. Valtuusto on linjannut, että jatkossa keskustan yläkouluverkkoa kehitettäisiin siten, että Harjun koulusta luovutaan ja Ojamolle rakennetaan yhtenäinen peruskoulu. Valtuuston palveluverkkopäätöksestä ei ole poikettu, mutta isojen koulujen järjestämisellä on vaikutuksia palveluverkkoon. Karjalohjan esiopetuksen siirto toteutettiin vuotta aikaisemmin; syynä ruokahuollon toimintaprosessin muuttaminen, jonka seurauksena Karjalohjalla ei enää ollut kuljetusta entiselle kunnantalolle. Ei ole tehty. Ei ole tehty. Daghemmet Labanin toiminta siirrettiin tilapäisesti Ojaniittu-taloon ruotsinkielisen päivähoidon tilakapasiteetin loppuessa. Valtuuston linajuksen mukaisesti ruotsinkieliselle päiväkodille rakennetaan tilat Solbrinkenin kouluun liittyen. Labanin tilaan siirtyivät esiopetus ja iltpäivätoiminta. Moisiossa ollut perhepäivähodion varahoitoryhmä lakkautettiin ja henkilöstö jalkautettiin eri päivähoitoalueille, jotta Tytyrissä toiminut esiopetusryhmä saatiin väistöön keskustan alueelle. Mitä säästöjä euroissa ja henkilötyövuosissa on osoitettavissa palveluverkkomuutoksien vuoksi verrattaessa vuoden 2014 tilinpäätöstä ja vuoden 2016 talousarviota? päätösten vaikutukset alkavat vasta vuoden 2017 aikana vaikuttamaan. Mutta alla 2 koulun osalta laskelmia, joiden lakkauttaminen ei johtunut palveluverkkopäätöksestä. Neitsytlinnan koulu noin - 25 000 vuodessa (vuokra + siivous). Hyrsylän koulu -42 000 vuodessa (vuokra + siivous). Ei vaikutusta; ryhmät muodostetaan lapsimäärän mukaan. Ei vaikutuksia toistaiseksi. Netto noin -42 000 kurssien vähentämisestä.
Vuoden 2016 talousarvion henkilöstömenot ovat 102.000 euroa vuoden 2014 tilinpäätöstä matalammat. Mikä vaikutus asiakaspalveluun tehdyillä palveluverkkomuutoksilla on ollut? Palveluverkkomuutoksilla ei ole ollut toistaiseksi vaikutusta asiakaspalveluun. Esiopetusryhmän siirtyessä koulun yhteyteen toimii esiopetuksen ja koulun yhteistyö, oppilashuolto ja koulukuljetukset joustavasti ja osin kustannustehokkaammin kuin erillisissä paikoissa. Lapsille tutussa koulussa, jo tavattujen opettajien kanssa alkaa koulu helpommin. Esiopetus koulun yhteydessä mahdollistaa joustavan alkuopetuksen ja yhteisopetuksen. Koululaisten iltapäivätoiminta ja esiopetusta täydentävä päivähoito on pystytty järjestämään pienissä kouluissa yhteistyönä. Nuorisokeskuksen perustamisen myötä nuoret ja heidän perheensä saavat ajantasaisen, tarpeenmukaisen ja oikea-aikaisen palvelun samasta paikasta. Tämä tuottaa merkittävää laadullista paranemista asiakkaan saamaan palveluun sekä tehostaa työn tekemistä ja tuottavuutta. Toteutuu nuorisokeskuksen valmistuttua vuoden 2017 aikana. Lukioverkossa kaikki lukion oppilaat saavat tasapuolisesti saman lukion asiakaspalvelun. Nummi-Pusulan yläkoulun keväällä 2016 päättäneistä 9-luokan 68 oppilaasta lukioon haki yhteensä 31 hakijaa: Lohjalle 8, Karkkilaan 7, Vihtiin 1 ja muihin lukioihin 15 oppilasta 68 oppilaasta ammatilliseen koulutukseen haki 37 oppilasta: Luksiaan 27 ja muihin ammatillisiin oppilaitoksiin 10 oppilasta. Viimeisimmän raportin (lokakuun) mukaan 68:sta oppilaasta paikan vastaanotti 10 oppilasta Lohjalle, Karkkilaan 7, Vihtiin 2 ja muihin lukioihin 10, sekä 1 meni aikuislukioon. Ammatilliseen koulutukseen paikan otti vastaan Luksiassa 32 ja muissa ammatillisissa oppilaitoksissa 6 oppilasta. Hyvin vähän on tullut palautetta; suurin osa asiakkaista hekee omaan lähipäiväkotiinsa. Maksjoentien päiväkodin lakkauttamisesta puhuttiin niin aikaisin, että vanhemmille asia oli sisäistänyt päiväkodin toiminnan loppuessa. Prosessista, jolla lapsille osoitettiin korvaavat hoitopaikat, saatiin hyvää palautetta. Millaista palautetta kuntalaisilta on tullut palveluverkkomuutoksista? suunnittelutyön alussa tuli rajua palautetta.
Palveluverkkopalautetta on tullut paljon asioista on kirjoiteltu lehdissä, sosiaalisessa mediassa yms. Palautetta tulee edelleenkin aina kun jokin asia käsittelee kouluja. Palautetta on tullut mm. kuljetuksista ja kouluverkkoon liittyvät pienemmät yksityiskohdat saavat moitteita. Pelkästään hyvää. Aluksi kuntalaisilla oli pelko siitä, että esiopetusoppilaat joutuvat päivän aikana siirtymään toiseen paikkaan päivähoitoa varten - näin ei kuitenkaan ole, sillä esiopetusta täydentävä päivähoito tarjotaan esiopetuksen yhteydessä. Palaute on ollut pääsääntöisesti positiivista. on liittyvä palaute on negatiivista. Pääosin Nummi-Pusulan lukion alueelta tullut negatiivista palautetta. on liittyvä palalute on ollut vähäistä ja positiivista lukuun ottamatta ruotsinkielisen päivähoidon tilajärjestelyjä. Millä tavalla lautakunnan toimialalla seurataan kuntalaisten palautetta palveluverkkomuutoksiin liittyen? Seurataan lehtikirjoituksia, sosiaalista mediaa, kuntalaisten suorapalaute, aloitteita yms. Suora kuntalaispalaute. Esille nousseisiin kysymyksiin/palautteisiin vastataan ja muutoksista tiedotetaan säännöllisesti. Seuraamalla julkista keskustelua ja palautetta. Yksiköt keräävät suoran asiakaspalautteen, seurataan paikallislehtiä ja sosiaalista mediaa. Millä tavalla Lohjan väkiluvun lasku ja syntyvyyden alentuminen on huomioitu palveluverkkopäätösten toteuttamisessa? Oppilassuunnitteet ovat otettu Lohjan kaupungin väestöennuste Venni-järjestelmästä. Venni-järjestelmä huomioi väestölaskun, joka on huomioitu palveluverkkopäätöstä tehdessä. Syntyvyyden alentuminen vaikuttaa kouluverkkoon vasta 6-7 vuoden päästä.
Palveluverkkopäätösten pohjalla ainoastaan väestöennusteet. Lapsimäärän aleneminen kohdentuu esiopetusikäisiä nuorempiin ikäluokkiin, joten sillä ei vielä ole ollut vaikutusta esiopetukseen. Nuorisopalveluiden nykyinen palveluverkko kattaa hyvin kasvaneen kunnan alueen. Palveluverkko tai henkilöstöresurssit eivät kuitenkaan ole niin laajat, että väkiluvun lasku ja syntyvyyden alentuminen vaikuttaisi merkittävästi palvelumäärän tarpeeseen. Väkiluku ja syntyvyys huomioidaan vuosittain. Syntyvyyden alentumisen seurannassa käytetty väestötietoja. Kaksi päiväkotiryhmää on jätetty täyttämättä ja muutamien täytetty pienempinä pienennetty noudattaen asetusta lasten ja henkilöstön suhdeluvusta. Kouluverkon ja esiopetusverkon osalta pyydetään vielä tarkempia selvityksiä sen suhteen, mikä on syyslukukauden 2016 tilanne verrattuna syyslukukauden 2013 tilanteeseen: Tuntikehysmuutokset ovat -19 506 t/v (513,3 vvt) Oppilasmäärämuutokset: Alakoulut 2013 yhteensä 3455 opp. Alakoulut 2016 yhteensä 3039 opp. EROTUS 416 oppilasta Yläkoulut 2013 yhteensä 1970 opp. Yläkoulut 2016 yhteensä 2305 opp. EROTUS 335 oppilasta Jalava (2013) 63 opp. Jalava (2016) 75 opp. EROTUS 12 oppilasta Oppilasmäärät ovat lisääntyneet 2016 yläkouluun ja alakoulun osalta vastaavasti vähentyneet. Yhteenlasketun oppilaiden muutos on ilman Jalavan koulua on -81 oppilasta. Opetusryhmämuutoksien osalta se tarkoittaa noin -4 ryhmää laskennallisesti. Vakinainen opetushenkilöstö kouluverkossa on vähentynyt 7:llä. Kouluverkon vuokrat ovat kasvaneet noin 594 000 :a 2013 vuoteen verrattuna. Esiopetus + 15 Ryhmien määriä ei tilastosta saa, kun ryhmät suunnitellaan oppilasmäärien
perusteella. v. 2013 Esiopetusoppialita 551 (Elokuu) v. 2016 Esiopetusoppilaita 566 V. 2013 henkilöstöä 512 (sis. esiopetushenkilöstön 49) v. 2016 henkilöstöä 456 (sis. esiopetushenkilöstön 52) Ryhmämuutoksia ei tilastoista saa: v. 2013 Lapsia päiväkodeissa 1548; kunnallinen päivähoito yht. 1768 v. 2016 Lapsia päiväkodissa 1489; kunnallinen päivähoito yht. 1635 Luovuttu 5 ryhmäperhepäiväkodista, 1 ryhmän toimitilasta (kerrostalossa), Maksjoentien päiväkodista ja Antin Auringon ryhmäperhepäiväkodista, Karjalohjan kunnantalon esiopetustilasta, Mäntylän päiväkodista; Lisätiloina tulleet Ojaniitun päiväkoti ja Oinolan päiväkoti Vuokrat: Elokuu 2013 käyttö 814.975 Elokuu 2015 käyttö 728.054 Muutoksen vaikuttaneet siten että -67 kurssia vähemmän Oppilasmäärämuutokset: Vuonna 2013 yhteensä 945 oppilasta Vuonna 2016 yhteensä 920 oppilasta EROTUS -25 oppilasta Nummi-Pusulan lukion erotus on -1 vuosiluokka. Opetushenkilökunnan erotus on -2,3 htv. Lukion vuokrat ovat kasvaneet 87 300 vuodesta 2013. Esitys Sj Päätös Kasvataus ja opetuslautakunta päättä antaa yllä olevan arvion palveluverkkopäätöksen vaikutuksista. Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää antaa yllä olevan arvion palveluverkkopäätöksen vaikutuksista seuraavin muutoksin: - kohdasta millaista palautetta kuntalaisilta on tullut palveluverkko muutoksista: Lukioverkon kohdasta poistetaan ensimmäinen lause. Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta toteaa, että 1. lautakunnan keskeisiä ajatuksia ja suunnitelmia kouluverkon järkeistämiseksi ei toteutettu; 2. 2017 keväällä valmistuva Roution koulun kapasiteetti sisältää Karstun koulun oppilasmäärät, palveluverkon päätöksen johdosta kouluverkossa on päällekkäistä kapasiteettia;
3. palveluverkko ja organisaatiouudistus työryhmälle toimitetaan lisäksi kustannusvaikutusten pääsyyt; 4. kuntalaisten palautetta kuunneltiin Nummi-Pusulan lukion lakkautuksen aikataulusta. -----------------------------------