LIITE, Peruspalvelulautakunta 24.9.2013 Selvitys Kannuksen kaupunginhallituksen kirjeeseen 3.9.2013 Talouden tasapainottamistoimenpiteet, Ympärivuorokautisen hoidon ohjelma 2020 Kannuksessa on vuoden 2013 aikana peruspalvelulautakunnan päättämän ympärivuorokautisen hoidon ohjelman mukaisesti laskettu vuodeosaston hoitopaikkojen määrä 30 sairaansijaan 1.3.2013 alkaen. Riihihovin tehostetun palveluasumisenyksikkö lopetettiin helmikuussa 2013. Kevään ja kesän aikana suunnitelmaan sisältynyt Toholammin vuodeosaston toiminnan lopettaminen aikaistui huonon henkilöstötilanteen takia niin, että Toholammin vuodeosasto suljettiin 1.9.2013. Tämä vaikuttaa Kannuksen tilanteeseen sitä kautta, että Kannuksen käytettävissä olevat vuodeosastopaikat vähenevät naapurikuntien lisääntyvän käytön takia. Kannuksen toimenpiteisiin ympärivuorokautisen hoidon ohjelmassa kuuluivat myös kotihoidon vahvistaminen samoin kuin muissakin Jyta kunnissa sekä Puistolan palvelukeskuksen kehittäminen niin, että Puistolan vuokra-asunnot ja niihin tarjottava kotihoito yhdistetään yhdeksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. Lisäksi ohjelmaan sisältyi yksi lisävakanssi Kotirannan palvelukeskukseen henkilöstömitoituksen korjaamiseksi paremmin vastaamaan lisääntyvää hoidon tarvetta, kun palveluketjua kehitetään niin, että palvelukeskuksissa tehostetussa palveluasumisessa asuu erittäin paljon hoivaa ja huolenpitoa tarvitsevia asukkaita. Kannuksen osalta on siis vähennetty paikkoja 17 paikkaa alkuvuoden 2013 aikana ja lisäksi vuodeosaston paikoista arviolta 6-7 paikkaa menee jatkossa naapurikuntien tarpeisiin. Yhteensä paikkavähennystä on siis tehty noin 24 paikan verran. Puistolan palvelukeskuksen toiminta on alkanut ympärivuorokautisena toimintana vuoden 2011 alusta. Ympärivuorokautiseen toimintaan siirtyminen oli suuri muutos ja vuoden 2013 alusta toteutettu kotihoidon kehittäminen Puistolan alueella sijaitsevissa vuokra-asunnoissa oli toinen suuri muutos. Kun Puistolan vuokra-asuntojen tukea lisättiin, niin samalla kaikki vuokra-asunnot tulivat täyteen ja asukkaiksi voitiin ottaa enemmän tukea tarvitsevia asukkaita. Tämä oli tärkeää kotihoidon palveluiden lisäämisessä ja samalla palvelutarve keskittyi aikaisempaa enemmän samalle alueelle. Puistolan toiminnan tilanne on siis ollut kovassa muutoksessa kahden vuoden ajan, uusia toimintatapoja ja uusia asiakkaita on tullut palveluiden piiriin. Samalla Puistola on muuttunut selvästi ympärivuorokautisen hoidon yksiköksi, uudet palveluasumiseen tulevat asiakkaat ovat paljon hoitoa, hoivaa ja ohjausta vaativia. Myös sairaanhoidon palveluita Puistolassa on kehitetty, jotta vuodeosastojaksoja ja päivystyskäyntejä on saatu vähennettyä. Sivu 1/4
Kannuksen arvioidun talousarvioylityksen syistä Syyt on kaupunginhallitukselle esitelty tilaajajohtajan toimesta 3.9.2013 pidetyssä kokouksessa. Liikelaitos kiinnittää huomiota siihen, että palvelutarpeen kasvu on pääasiallinen syy ylitykseen, vammaishuollon lisääntyneet asiakasmäärät ja palveluiden suurempi tarve sekä työttömyyden myötä lisääntynyt toimeentulotuen tarve ovat perheiden palveluissa aiheuttaneet määrärahojen ylitystä. Kannuksen kaupungin omat toimenpiteet vuokrien korotukset ja ateriapalveluiden suuret hinnannousut ovat osaltaan aiheuttaneet kustannusnousuja. Pelkästään kotihoidon tukipalveluissa ateriakustannukset ovat 100 % korkeammat edelliseen vuoteen verrattuna. Ilmoitukset hinnankorotuksista kaupungin palveluissa ja vuokrissa tulevat liikelaitoksen tietoon vasta lähellä vuodenvaihdetta, jolloin liikelaitoksen talousarvio on jo hyväksytty eli hinnankorotuksiin ei ole varauduttu talousarviossa. Puistolan palvelukeskuksen osalta ylitys muodostuu suurimmaksi osaksi useasta pitkäaikaisesta sairaslomasta. Myös kaupungin vaatimuksesta täyttämättä jätetyn lähihoitajan työpanoksen puute aiheuttaa jatkuvia lyhytaikaisten sijaisten ottamisia, kun oman talon väessä ei ole yhtään venymisen varaa. Edellä esitellyn vuokra-asuntojen muutoksen takia myös Puistolan kotihoito on vaativaa ja mm. aamukäyntejä on 15 yhdellä hoitajalla. Kotihoidon suuret kasvuluvut johtuvat poikkeavista erityisjärjestelyistä, joita on jouduttu tekemään hoidon turvaamiseksi yksittäistapauksessa. Lisäksi kotisairaanhoitoa on vahvistettu em. ympärivuorokautisen hoidon ohjelman mukaisesti. Uusien palveluiden kehittämisessä on aina laskettu kustannukset. Usein on kuitenkin niin, että on tehtävä tiettyjä satsauksia, jotta voidaan päästä pidemmällä ajalla säästöihin. Lautakunnan päättämää mielenterveyskuntoutujien palveluiden kehittämisohjelmaa on valmisteltu pitkään ja yhtenä erityisenä kehittämiskohteena on ollut tukiasuntojen lisääminen vuokra-asuntokannassa Jytakuntien alueella. Vuokra-asuntojen puute on muodostunut tulpaksi palveluasumisesta ja ympärivuorokautisesta palveluasumisesta pois siirtymiselle. Toinen ongelma Jyta-alueella on ollut palveluasumisen porrastuksen ongelmat. Asiakkaiden tarpeet ovat suuntautuneet enemmän tukea tarjoaviin yksiköihin, mutta koska näitä ei ole riittävästi ollut omalla alueella, on ollut pakko turvautua ostopalveluihin oman maakunnan ulkopuolelta. Talousarviovuoden aikana on em. palveluiden kehittämisohjelmaan pohjautuen pyritty järjestämään mielenterveyskuntoutujille vuokra-asuntoja, mielenterveyskotihoitoa ja lisää aikaisempaa enemmän tukea tarjoavia palveluasumispaikkoja. Tavoitteena on ollut saada Sivu 2/4
palveluketjun toimivuutta ja porrastusta parannettua. Kaikki ratkaisut ovat kokeiluja ja ratkaisut on tehty talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa. Kannuksen ylitykset palveluasumisessa eivät johdu uusista alueelle sijoittuvista palvelukokeiluista, vaan Kannuksen suurista asiakasmääristä mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa. Sijoituksia jouduttiin tekemään vielä loppuvuonna 2012 lisää niin, ettei näihin ollut varauduttu talousarvion valmisteluvaiheessa elo-syyskuussa. Palvelun luonteesta johtuen muutokset palveluasumisen vähentämisessä ja porrastuksen lisäämisessä ovat vieneet paljon aikaa, mutta nyt toiminta on saatu hyvin etenemään ja muutokset ovat pääosin tapahtumassa loppuvuoden 2013 aikana. Toimenpiteet Kannuksen talousarvioylityksen minimoimiseksi Liikelaitos on tehnyt edellä mainittujen rakenteellisten muutosten läpiviemiseksi paljon työtä. Rakenteelliset muutokset, palveluiden vähentäminen niin, että muutetaan palveluketjuja ja palvelujen porrastuksia tuovat säästöjä, kun koko ketju saadaan toimimaan. Kannuksen osalta vuodeosastomuutokset, Riihihovin toiminnan loppuminen ja kotihoidon palveluiden kehittäminen ovat vanhusten palveluiden osalta olleet suurimmat muutokset. Mielenterveyskuntoutujien palveluketjun muutoksia on selvitetty myös edellä tarkemmin. Syksyn aikana jatketaan edelleen asiakaskohtaisten suunnitelmien hiomista ja tavoitteena on vähentää palveluasumisen käyttöä. Vähentyneet uudet sijoitukset osoittavat, että avopalveluiden kehittämisessä on saavutettu tuloksia. Samoin on palveluasumisen piirissä olevien määrä lähtenyt laskuun. Lastensuojelussa ja sosiaalityössä on avopalveluita kehitetty usean vuoden ajan ja asiat pyritään hoitamaan mahdollisimman aikaisin ja avopalveluiden turvin. Toimeentulotuen kuntaosuuden maksujen vähentämiseksi on tiivistetty yhteistyötä edelleen työvoimaviranomaisten kanssa ja lisätty kuntouttavan työtoiminnan paikkoja liikelaitoksessa. Liikelaitos toivoo tässä yhteydessä, että kaupunki lisäisi myös omissa toimipisteissään ko. paikkojen määrää, jotta olisi enemmän valinnanvaraa paikkojen järjestämisessä. Muuten toimeentulotukiasiakkaiden aktivointiin esim. työnhaussa ja opiskelun aloittamisessa kiinnitetään huomiota, mutta yleinen taloudellinen tilanne vaikeuttaa asiakkaiden työllistymistä. Samoin moniammatillista työskentelyä tehdään tiiviisti mm. työkyvyttömyysasioiden selvittelyssä Jytan omassa palvelutuotannossa ja muiden viranomaisten kanssa. Vammaishuollon lisääntyneet palvelutarpeet eivät ole liikelaitoksen keinoin muutettavissa. Vaikeat pitkäaikaissairaudet ja synnynnäiset toimintakykyä rajoittavat sairaudet ja ominaisuudet eivät ole muutettavissa. Kaikissa tapauksissa pyritään löytämään tarkoituksenmukaisin ja asiakaslähtöinen ratkaisu vammaishuollon pulmiin huomioiden mahdollisimman hyvin olemassa olevat palvelurakenteet (voidaanko palvelu/tuki saada Jytan Sivu 3/4
olemassa olevista palveluista). Sama vaikeus muuttaa tilannetta koskee myös kotihoidon erityisjärjestelyjä, hoito tarvitaan sairauden mukaisena. Lapsiperheiden kotipalvelussa ja perhetyössä on ollut yksi perhetyöntekijän sijaisuus jätetty täyttämättä keväästä alkaen ja pidetään täyttämättä vähintään vuoden vaihteeseen asti. Tarvittaessa on käytetty palvelun tuottamisessa ostopalveluita tai toisista Jytakunnista tulevia perhetyöntekijöitä, jos tilanne on ollut vakava. Kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnassa on luovuttu Kalajoen kunnan palveluista ja alettu käyttää Toholammin toimintakeskusta tai Avotyökeskusta. Näistä avotyökeskukseen sijoittaminen ei lisää Kannuksen kustannuksia ja Toholammille siirtäminen tiivistää Jytan palvelurakennetta eivätkä paikat ole Kalajoen paikkoja kalliimpia. Pikkutakalon yksikön kustannukset ja palveluiden laajuus selvitetään myös loppuvuoden aikana ja etsitään mahdollisuuksia säästöihin. Lääkärin vastaanotolla ja hammashuollossa pyritään pysymään hoitotakuussa omin voimin loppuvuoden aikana ja vältetään kalliiden ostopalveluiden käyttöä. Joulun aikana palvelutuotantoa supistetaan mahdollisuuksien mukaan ja vähennetään sijaisten käyttöä. Puistolan palvelukeskuksen asiakas- ja henkilöstötilanne on käyty läpi ja loppuvuoden aikana pyritään tilanne alueella sekä palveluasumisessa että kotihoidossa pitämään vakaana niin, että lyhytaikaisten sijaisten käyttöä voitaisiin vähentää. Myös kaikkiin muihin kustannuksiin kiinnitetään erityisen tarkasti huomiota. Muuten kotihoidossa, palveluasumisessa ja vuodeosastohoidossa pyritään pitämään palveluketju toimivana, palvelut myönnetään vain kriteerit täyttäville ja ostopalveluiden käyttö yrityksistä tai muista Jytakunnista pidetään minimissään. Ateriakustannusten kohoamiseen on etsitty ratkaisua yhdessä kaupungin ruokahuollon kanssa ja päätetty käynnistää kokeilu, jolla saadaan kotipalvelun tukipalveluiden kustannuksia vähennettyä noin 3 /ateria. Kokeilussa ateriat viedään koteihin kaksi kertaa viikossa kylminä. Vanhusten ateriakuljetukset on siirretty omaksi toiminnaksi ja avotyökeskuksen hoidettavaksi syyskuun alusta alkaen. Samalla kotihoito voi käyttää ko. ajoneuvoa asiakaskäynneillä iltaisin ja viikonloppuisin ja vähentää matkakustannuksia. Ympärivuorokautisen hoidon ohjelmaa ja mielenterveyskuntoutujien palveluiden kehittämisohjelmaa viedään koko ajan eteenpäin, jotta palvelut saadaan riittämään myös lisääntyvien asiakasmäärien kanssa. Toisaalta mm. Ikäneuvolan kautta pyritään vaikuttamaan ennaltaehkäisevästä siihen, että asiakasmäärät ja tuen tarve vähenisi mahdollisimman monella ikäihmisellä ja nykyiset palvelut riittäisivät mahdollisimman pitkälle. Kolmannen sektorin Sivu 4/4
kanssa yhteistyötä on myös jatkettu ja siinä tavoitellaan koko ajan mm. järjestötoiminnan roolin vahvistamista ennaltaehkäisyssä ja hyvinvoinnin lisäämisessä. Talousarvion 2014 valmistelussa on selvitetty ja esitetään käyttöön otettavaksi kotihoitoon mobiililaitteet kirjaamista varten ja optimointiohjelma, jolla kotihoidon käynnit suunnitellaan mahdollisimman sujuviksi niin, että aikaa jäisi mahdollisimman paljon asiakkaalle kodeissa ja paikasta toiseen siirtymiseen käytettävä aika olisi nykyistä pienempi. Tuloalueiden väliseen yhteistyöhön on myös kiinnitetty erityistä huomiota ja yritetty eteen tulevissa erityistilanteissa löytää ratkaisuja Kannuksen ns. oman palvelutuotannon sisältä eri keinoin. Kaupungin muiden toimijoiden kanssa tehdään yhteistyötä kustannusten hallinnassa pitämiseksi. Sijaiskustannusten hillitsemiseksi on lyhytaikaisten sijaisten ottaminen rajoitettu minimiin ja pyritään selviämään mahdollisimman pitkälle omilla sissi-sijaisilla. Myös kaikki muut säästökeinot tarvikkeissa, tavaroissa, laitteissa, koulutuksessa jne. tehdään loppuvuoden aikana, jotta talousarvioylitystä saadaan minimoitua. Talouden tasapainottamistoimenpiteitä ja mahdollisuuksia karsia kustannuksia mietitään Jytan toiminnassa koko liikelaitoksessa nykyisessä taloustilanteessa paljon ja tärkeätä on viedä tässä selvityksessä kuvattuja rakennemuutoksia eteenpäin ja kuntien huonon taloustilanteen takia työn alle on otettava kaikki mahdolliset muutostoimet. Sivu 5/4