40 Sivistyspalvelut Toimialajohtajan katsaus Sivistyspalvelut -toimialalla saavutettiin tilikaudella erinomainen tulos toimintakatteen ollessa 100,2 %. Tuloksen merkittävyyttä lisää se, että sivistyspalvelut -toimiala on jo usean toimintavuoden ajan kasvattanut menojaan muita toimialoja maltillisemmin. Tiukasta taloudesta huolimatta toimialan toiminnalliset tavoitteet on saavutettu hyvin. Kaikilla tulosalueilla toteutettu tavoitteiden mukainen työhyvinvointikysely antoi hyvää tietoa henkilöstön kokemuksista ja toimii siten osaltaan toimintojen kehittämisen pohjana. Kaikilla tulosalueilla on otettu myös itsearviointiin perustuva CAF -arviointijärjestelmä käyttöön. Perusopetuksessa toiminnan laatu on saatu toteutettua tavoitteiden mukaisena. Tämän ovat saaneet aikaan mm. kelpoisen opetushenkilöstön määrän pysyminen tavoitteen mukaisena, oppilasryhmäkoon pysyminen pääsääntöisesti alle 28 oppilaassa ja käyttömenoissa opetukseen käytetyn osuuden toteutuminen 54,4 %:ssa. Lukiossa ja kansalaisopistossa muut kuin toiminnan laajuuteen liittyvät tavoitteet toteutuivat hyvin. Lukion oppilasmäärä ja kansalaisopiston kurssi/opiskelijamäärä jäivät hieman tavoiteltua pienemmiksi. Sen sijaan nuorisopalveluiden ennakoivan työn tavoittamien nuorten määrä kasvoi. Tilikauden hyvä tulos on saavutettu henkilöstön määrätietoisella ja sitoutuneella työskentelyllä. Henkilöstön erinomaista työskentelyä on syytä korostaa myös sen vuoksi, että toimintaympäristö on tilikauden aikana ollut varsin haasteellinen. Tämä on johtunut mm. laajoista ja vaikeasti hallittavista koulujen sisäilmaongelmista ja runsaasti ylimääräistä työtä aiheuttaneesta kuntaselvityksestä. Pekka Lintonen Sivistysjohtaja
40 Sivistyspalvelut -toimiala Tuloslaskelma 40 Sivistyslautakunta Sivistyspalvelut edistää tasa-arvoisesti sivistystä, osaamista ja hyvinvointia. Tuotamme asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti laadukkaita palveluja turvallisessa toimintaympäristössä. Toimielimen sitovat tavoitteet Muutos M Toteuma Tot. % Poikkeama Toimintatuotot 1 802 402 1 629 380-58 000 1 571 380 2 078 695 132,3 % 507 315 - ulkoinen 1 801 678 1 629 380-58 000 1 571 380 2 076 443 132,1 % 505 063 - sisäinen 724 2 252 2 252 Toimintamenot -28 533 736-29 608 439 317 000-29 291 439-29 859 169 101,9 % -567 730 - ulkoinen -19 747 015-19 976 510 317 000-19 659 510-20 213 222 102,8 % -553 712 - sisäinen -8 786 721-9 631 929-9 631 929-9 645 947 100,1 % -14 018 Toimintakate -26 731 333-27 979 059 259 000-27 720 059-27 780 474 100,2 % -60 415 Suunnitelmapoistot -124 104-126 000-126 000 Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot 1 456 798 Vyörytysmenot -1 919 319 Tilikauden tulos -27 317 958-28 105 059 259 000-27 846 059-27 780 474 99,8 % -60 415 Toimintaa kehitetään säännöllisten työhyvinvointikyselyjen perusteella. Työhyvinvointikysely toteutetaan kaikilla sivistyspalveluiden tulosalueilla keväällä. Saatuja tuloksia hyödynnetään talousarvion 2015 valmistelussa. Tavoite toteutui. Organisaation muutosvalmius. Arvioidaan työhyvinvointikyselyjen yhteydessä; arvosana vähintään 4,0 asteikolla 1-5. Tavoite ei toteutunut. Perusopetuksen osalta muutosvalmiudesta saatu arvosana 3,6 asteikolla 1-5. Toiminnan laatua kehitetään asiakaspalautteen perusteella. Laatua arvioidaan asiakkaille (kuntalaiset, oppilaat, huoltajat, jne.) tehdyillä kyselyillä. Kyselyt toteutetaan kullakin tulosalueella siten, että niiden tulokset ovat käytettävissä vuoden 2015 talousarviota laadittaessa. Tavoite toteutui. 40 Kehittämis- ja hallintopalvelut Kehittämis- ja hallintopalvelujen tehtävänä on sivistyslautakunnan päätösten täytäntöönpano sekä muiden palvelukeskuksen tulosalueiden tukipalvelut. Lisäksi yksikkö vastaa musiikkikoulutuksen (taiteen perusopetus) ostopalvelujen hankinnasta.
Kehittämis- ja hallintopalvelut Muutos M Toteuma Tot. % Poikkeama Toimintatuotot 5 524 1 500 1 500-1 500 - ulkoinen 5 524 1 500 1 500-1 500 - sisäinen Toimintamenot -653 776-618 494 40 000-578 494-607 321 105,0 % -28 827 - ulkoinen -536 973-485 853 40 000-445 853-468 909 105,2 % -23 056 - sisäinen -116 803-132 641-132 641-138 412 104,4 % -5 771 Toimintakate -648 252-616 994 40 000-576 994-607 321 105,3 % -30 327 Suunnitelmapoistot -1 000-1 000 Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot 898 494 Vyörytysmenot -446 710 Tilikauden tulos -196 468-617 994 40 000-577 994-607 321 105,1 % -29 327 Kysyntä- ja laajuustiedot Muutos M Toteuma Poikkeama Musiikkiopiston oppilaita 114 114 114 114 Musiikki-leikkikoululaisia 197 197 197 109-88 Tulosalueen toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelma-kaudella 2016 Toimintaa kehitetään säännöllisten työhyvinvointikyselyjen perusteella. Työhyvinvointikysely toteutetaan kehittämis- ja hallintopalvelut tulosalueella keväällä, tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta. Tavoite toteutui. Työhyvinvointikysely toteutettiin osana kunnan riskienarviointia. Toiminnan kehittäminen tulosten pohjalta aloitettu. Vertailutietoa hyödynnetään toiminnan johtamisessa ja suunnittelussa. Kouluikkuna-tietokannan tietoja ylläpidetään ja vertailutietoja hyödynnetään toiminnan suunnittelussa. Tavoite toteutui. Kouluikkuna-tietokantaa ylläpidetään ja päivitetään. Vertailutietoja hyödynnetään toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa tilikauden aikana Talous- ja hallintopäällikön eroaminen virastaan ja täyttöluvan epääminen supisti toimialan henkilöstöresurssia merkittävästi. Toiminnallisia muutoksia ei viran täyttämättä jättämisestä huolimatta tehty, vaan henkilöstön tehtävän kuvia muokattiin vastaamaan tulosalueen tarpeita. Perustelut poikkeamille Talous- ja hallintopalveluiden budjetin nettototeuma vuonna oli 607 321, joka oli 105,3% budjetoiduista nettomenoista (576 994 ). Euromääräisenä ylitys oli 30 327. Ylityksestä 8 500 oli seurausta kokouspalkkioiden kasvusta. Musiikkiopiston asiakasmaksujen kasvusta aiheutui tulosalueelle 8 000 ylitys budjettiin. Vakuutus-, ATK-laitteiden leasing- sekä sisäisistä ATK-
palvelumaksuista aiheutui 9 000 ylitys. Eläkemenoperusteisista KuELmaksuista sekä sairausvakuutusmaksuista aiheutui yhteensä 3 500 ylitys. Arvio tulevasta kehityksestä 43 Perusopetus Tulosalueen toiminta jatkuu edelleen tiukalla henkilöstöresurssilla. Henkilöstömuutokset aiheuttavat myös jatkossa tarpeen toimenkuvien muutoksiin ja tehtävien uudelleen organisointiin. Taloudellisesti tulosalue jatkaa vuoden tasolla. Perusopetus tulosalue vastaa perusopetuksesta ja sen kehittämisestä Perusopetus Muutos Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 M Toteuma Tot. % Poikkeama Toimintatuotot 1 164 695 1 091 460-58 000 1 033 460 1 501 383 145,3 % 467 923 - ulkoinen 1 164 695 1 091 460-58 000 1 033 460 1 501 383 145,3 % 467 923 - sisäinen Toimintamenot -22 753 086-23 817 849 277 000-23 540 849-24 146 869 102,6 % -606 020 - ulkoinen -15 782 305-16 053 904 277 000-15 776 904-16 418 419 104,1 % -641 515 - sisäinen -6 970 781-7 763 945-7 763 945-7 728 450 99,5 % 35 495 Toimintakate -21 588 391-22 726 389 219 000-22 507 389-22 645 486 100,6 % -138 097 Suunnitelmapoistot -42 531-100 000-100 000 Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot 558 304 Vyörytysmenot -1 304 571 Tilikauden tulos -22 377 189-22 826 389 219 000-22 607 389-22 645 486 100,2 % -38 097 Toimintaa kehitetään säännöllisten työhyvinvointikyselyjen perusteella. Työhyvinvointikysely toteutetaan perusopetuksen tulosalueella keväällä, tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta. Tavoite toteutunut. Työhyvinvointikysely on toteutettu. Tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta Resurssien kohdentaminen perustehtävään. Opetukseen käytetty osuus tulosalueen käyttömenoista on vähintään Kouluikkuna-vertailussa mukana olevien kuntien keskitasoa (vuonna 2012 Mäntsälä 53,1 %, keskitaso 54,3 %). Tavoite toteutunut. Opetukseen käytetty osuus käyttömenoista oli vuonna Mäntsälässä 54,4%, keskitason ollessa 54,2%. Henkilöstön osaaminen. Kelpoisuutta vailla olevien opettajien osuus opetushenkilöstöstä on korkeintaan 10,0 %. Tavoite toteutunut (9,3%).
Uusien opetusmenetelmien proaktiivinen käyttö. Kuuma-kuntien TVT-hanke toteutuu vuoden loppuun mennessä. Tavoite toteutunut. Kuuma-kuntien hanke sai lisäksi jatkoa vuoden 2015 loppuun. Mediatiimi-hanke toteutuu vuoden loppuun mennessä. Tavoite toteutui osittain. Mediatiimihankkeen käyttöaikaa on jatkettu lukuvuodeksi -2015. Mediatiimihankkeen ja ICT -hankkeen tavoitteet tukevat osaltaan perusopetuksen tvt -tarpeita. Kokonaisuuden kehittäminen edellyttää em. ja muiden osatavoitteiden yhteensovittamista vuosina 2015 ja 2016. Opetusryhmien koko on pääsääntöisesti alle 28 oppilasta. Yli 28 oppilaan ryhmien %-osuus kaikista opetusryhmistä 20.9.. 0 %. Tavoite toteutunut. Toiminnan laatua kehitetään asiakaspalautteen perusteella. Laatua arvioidaan kyselyillä, jotka on toteutettava kevään aikana sekä huoltajille että oppilaille. Tavoite toteutunut. Oppilas- ja huoltajakyselyt on toteutettu keväällä. Laatua arvioidaan analysoimalla kyselyjen tuloksia. Turvallisuuskulttuuria ylläpidetään aktiivisesti. Turvallisuustoiminnan riskienarviointimallin (Tutor) arvosana on yksiköittäin vähintään 3. Tavoite toteutui osittain. Ka. 2,94 (9 arviointiin osallistunutta koulua). Aluetyöskentelyä syvennetään. Strategiatyöskentely toteutetaan alueellisesti kaikki opettajat osallistaen. Tavoite toteutunut. Strategiatyöskentelyä on toteutettu koulu, alue ja tulosaluetasolla osana opetussuunnitelmatyöskentelyä.
Kysyntä- ja laajuustiedot Muutos M Toteuma Poikkeama Perusopetuksen oppilaita 2 753 2 753 2 753 2 851 98 -joista erityisoppilaita 193 193 193 152-41 -pienryhmissä 116 116 116 90-26 -integroituna 77 77 77 62-15 Tehostetussa tuessa 163 163 163 234 71 Esiopetusoppilaita 320 320 320 330 10 -joista päivähoidossa 210 210 210 238 28 Vieraskuntalaisia Mäntsälässä 98 98 98 102 4 Mäntsäläläisiä muualla 101 101 101 93-8 Koulujen määrä 14 14 14 14 0 Arola 65 65 65 65 0 Hepola 334 334 334 356 22 -pienryhmät 21 21 21 30 9 Hirvihaara 94 94 94 95 1 Hyökännummi 163 163 163 179 16 -pienryhmät 8 8 8 18 10 Kirkonkylä 272 272 272 260-12 -pienryhmät 15 15 15 22 7 Saaren koulu 91 91 91 108 17 Lukko 33 33 33 31-2 Myllymäki 279 279 279 262-17 -pienryhmät 26 26 26 24-2 Nummisten koulu 152 152 152 178 26 Ohkola 87 87 87 93 6 Sälinkää 91 91 91 118 27 Sääksjärvi 93 93 93 94 1 Alakoulut yhteensä 1 824 1 824 0 1 824 1 933 109 Ehnroos 565 565 565 550-15 Riihenmäki 364 364 364 368 4 Yläkoulut yhteensä 929 929 0 929 918-11 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa tilikauden aikana Opetukselle ja kasvatukselle asetettujen velvoittavien tavoitteiden mukainen kehittäminen opetussuunnitelmauudistuksen 2016 mukaisesti. Hyvinvoinnin tuen prosessien ja luokkamuotoisen erityisopetuksen suunnitelman mukainen kehittäminen. Kouluverkon laaja kehittämistarve ja Ehnroosin koulun pitkäaikainen ja kompleksinen tilanne sekä niistä seuranneilla suunnittelu- ja toimenpidetarpeilla on ollut merkittävää toimintakykyä heikentävää vaikutusta henkilöstöresurssin tehokkaaseen ja perustehtävän mukaiseen käyttöön. Perustelut poikkeamille Perusopetuksen tulosalueen talouden nettototeuma vuonna oli 22 645 486, joka oli 100,6 % budjetoidusta nettototeumasta (22 507 389 ). Tulosalueen ylitys oli euroissa 138 097. Ylitys koostui opetussuunnitelma uudistuksesta aiheutuneista asiantuntijapalveluiden kasvusta 24 000, opetuksen edellyttämien ATK-palveluiden sekä ATK-kaluston ja tarvikkeiden kasvusta 40 000 sekä kotikuntakorvausmenojen kasvusta 75 000.
Arvio tulevasta kehityksestä Opetukselle ja kasvatukselle asetetut valtakunnalliset ja paikalliset, tulevaisuusorientoituneet tavoitteet saavat aikaan tarpeen koulutuspoliittisille ratkaisuille, joilla turvataan koulurakennusten ja niiden mukaisten oppimisympäristöjen laatu ja soveltuvuus tehtäväänsä. Keskeisinä sisältöinä korostuvat oppimisympäristöjen turvallisuuden-, sisäilman laadun, tieto- ja viestintäteknologian sekä yhteisöjen ja toimintakäytänteiden pedagogista kehittämistä edistävät vaatimukset. Oppilaiden kasvava oppimisen ja hyvinvoinnin tuen tarve asettaa paineita vastata tarpeeseen mikäli oppilasmäärän suhteessa oleva resurssi pienenee. Painetta kasvattaa kunnassa sijaitsevien perhekotien runsas lukumäärä (16). Ryhmäkokojen pienentämiseen kohdistettua valtionavustusta joudutaan kohdentamaan osin ryhmien jakamiseen, joka vääristää käytössä olevaa resurssointia opetukseen. Hankerahan mahdollinen pieneneminen/loppuminen tulisi kyetä ennakoimaan perusopetuksen resurssoinnissa ja/tai koulujen yksikkökoossa, jolloin tuetaan taloudellisesti tehokkaiden ryhmien muodostamisvaihtoehtojen lisääntymistä. 44 Elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta Elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta -tulosalue vastaa toisen asteen koulutuksesta, aikuiskoulutuksesta, kunnan järjestämästä taiteen perusopetuksesta ja kirjastopalveluista. Elinik. oppiminen ja tiedonhallinta Muutos M Toteuma Tot. % Poikkeama Toimintatuotot 417 984 349 980 349 980 383 767 109,7 % 33 787 - ulkoinen 417 260 349 980 349 980 381 515 109,0 % 31 535 - sisäinen 724 2 252 2 252 Toimintamenot -3 921 553-3 855 632-3 855 632-3 858 722 100,1 % -3 090 - ulkoinen -2 828 493-2 718 768-2 718 768-2 701 148 99,4 % 17 620 - sisäinen -1 093 060-1 136 864-1 136 864-1 157 574 101,8 % -20 710 Toimintakate -3 503 569-3 505 652-3 505 652-3 474 955 99,1 % 30 697 Suunnitelmapoistot -79 298-23 000-23 000 Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot -128 064 Tilikauden tulos -3 710 931-3 528 652-3 528 652-3 474 955 98,5 % 53 697 Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 Lukion vetovoimaisuuden lisääminen. Lukuvuonna 2015 on vähintään 280 oppilasta. Tavoite ei toteutunut. Oppilasmäärä lukuvuoden alussa 253 opiskelijaa. Lukion opetuksen, ohjauksen ja tuen laadun varmistaminen.
CAF-itsearviointi on käytössä kaikilla arviointialueilla lukuvuoden loppuun mennessä. Tavoite toteutui, CAF-arviointi on otettu käyttöön kaikilla arviointialueilla. Kokelaiden suoritustaso on yo-tutkinnon kokeissa vähintään valtakunnallista keskitasoa. Tavoite toteutui. Mäntsälän lukiosta kirjoittaneiden ylioppilaiden keskiarvo oli 4,1. Valtakunnallinen ylioppilaiden keskiarvo oli 4,1. Keskeyttäneiden määrä on korkeintaan valtakunnallisen keskiarvon verran. Tavoite toteutui. Laadukkaitten ja monipuolisten kurssien tarjoaminen kansalaisopiston toiminta-alueella. 13,5 % toiminta-alueen asukkaista osallistuu kursseille. Tavoite ei toteutunut. Kursseille osallistui 12.6 % toimintaalueen asukkaista (yht. 27 716). Toteutuneiden kurssien määrän kasvu vuodesta. Tavoite ei toteutunut. Vuoteen verrattuna kurssien määrä väheni -4,3 %. Opiskelijoiden määrän kasvu vuodesta. Tavoite ei toteutunut. Vuoteen verrattuna opiskelijamäärä laski -2,8 %. Kirjasto edistää kuntalaisten yhteiskunnallista ja sosiaalista suoriutumista. Tiedonhallinta- ja mediataitojen opastus tavoittaa kuntalaiset: erityisesti esikouluikäiset, peruskoulun ja lukion oppilaat, opetus- ja kasvatushenkilöstön, aikuisopiskelijat ja seniorit. Tavoite toteutui. Toimintaa kehitetään säännöllisten työhyvinvointikyselyjen perusteella. Lukio, kansalaisopisto ja kirjasto toteuttavat keväällä työhyvinvointikyselyn, tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta. Tavoite toteutui. Työhyvinvointikysely on toteutettu osana kunnan riskienarviointia. Tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta. Toiminnan laatua kehitetään asiakaspalautteen perusteella. Laatua arvioidaan kyselyillä, jotka on toteutettava kevään aikana lukiossa, kansalaisopistossa ja kirjastossa. Tavoite toteutui. Asiakaspalautteen pohjalta on lähdetty kehittämään toiminnan laatua lukiossa, kansalaisopistossa ja kirjastossa.
Kysyntä- ja laajuustiedot Muutos M Toteuma Poikkeama Lukion opiskelijoita 320 285 285 254-31 Kansalaisopisto -opetustunteja 9 500 9 500 9 500 9 062-438 -opiskeijoita 3 620 3 650 3 650 3 517-133 -kursseja 465 460 460 445-15 Kirjasto -lainat 353 300 385 800 385 800 328 930-56 870 -lainat / asukas 17 17 17 16-1 -lainaajat 6 710 6 910 6 910 6 809-101 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa tilikauden aikana Kansalaisopistossa vuodelle asetetut tavoitteet kurssien ja opiskelijoiden määrän kasvattamiseksi eivät toteutuneet. CAF -itsearviointi on käytössä kaikilla arviointialueilla ja itsearviointi toteutettiin. Kurssipalautetta saatiin opiskelijoilta säännöllisten arviointikyselyiden kautta. Tietoa käytettiin opetuksen ja toiminnan kehittämiseen. Opisto järjesti saamallaan laatu- ja kehittämisavustuksella henkilökunnalle kansalaisopiston toiminnan ja talouden suunnittelua ja seurantaa kehittävän pitkäkestoisen koulutuksen. Kirjasto ei saanut täyttölupaa kirjastoauton virkailijan tehtävään eläkkeelle siirtyneen virkailijan tilalle. Kirjastovirkailijan tekemä työ siirtyi pääkirjaston työntekijöiden tehtäväksi. Kuljettaja ajoi auton reitit keväällä yksin, jolloin koulureiteillä oppilaiden kirjallisuutta ja tiedonhakua koskeviin kysymyksiin ei jäänyt aikaa. Kirjastoauton varasto ja lehtilukusali remontoitiin kesällä. Tavoitteena oli toiminnan ja palvelun parantaminen sekä puuttuvien opastus- ja kokoustilojen mahdollistaminen. Lukion vetovoimaisuuden mittarina käytetty opiskelijamäärä jäi tavoitteesta, vaikka syksyllä aloittavien opiskelijoiden määrä oli edellisiä vuosia suurempi. Lukion opetuksen, ohjauksen ja tuen laadun varmistamisen osalta CAF -itsearviointi on käytössä kaikilla arviointialueilla ja itsearviointi toteutettiin. Kokelaiden suoritustaso ylioppilastutkinnon kokeissa on valtakunnallista keskitasoa. Mäntsälän lukiossa kirjoittaneiden keskiarvo ja valtakunnallinen keskiarvo oli 4,1. Vuonna kaksitoista opiskelijaa vaihtoi opiskelupaikkaa ja kolme opiskelijaa keskeytti opintonsa niin, ettei heidän jatko-opiskelustaan ole tietoa. Perustelut poikkeamille Elinikäisen oppimisen ja tiedonhallinnan tulosalueella ei ollut merkittäviä poikkeamia. Arvio tulevasta kehityksestä Taiteen perusopetuksen yleinen, oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma hyväksytään ja otetaan käyttöön. Vapaan sivistystyön uusi rahoitusmalli tulee voimaan 2016. Toimintaa sopeutetaan vähenevien resurssien mukaisesti. Opiskelijoille järjestetään ideafoorumit taito- ja taideaineiden sekä musiikin ainealueilta. Järjestetään opiston 50-vuotisjuhlat vuonna 2016
Keskeistä on kirjastojärjestelmän ja asiakaskäyttöliittymän/verkkokirjaston hankinnan selvitys- ja suunnittelutyö. Järjestelmäuudistuksen tavoitteena ovat nykyaikaiset ja tehokkaasti tuotetut palvelut kunnan asukkaille. Selvitystyötä tehdään Kirkes-kirjastojen kesken. Järjestelmäuudistus vaikuttaa työrutiineihin, toimintoihin ja palvelutuotantoon. Teknologian kehitys muuttaa työn sisältöjä, asiantuntijatyö korostuu entisestään. Alueellinen ja valtakunnallinen kirjastojen yhteistyö lisääntyy. Kirjaston palautus- ja lainausautomaatti uusitaan syksyllä. Henkilöstösäästöä automatisointi ei tuo, mutta uudet automaatit mahdollistavat rutiininomaiseen työhön käytetyn ajan kohdentamisen asiantuntijatyöhön. Kirjastolaki uudistuu ja uusi laki astuu voimaan 1.1.2017. Lukion opetuksen määrää ja laatua tulee sopeuttaa resurssien mukaiseksi. Vuonna 2016 jatketaan sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin liittyviä laitehankintoja ja opettajien koulutusta. Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2016 ja valitaan opiskelijat suuntautumisvaihtoehtoihin. Vetovoimaisuutta ja opiskelijoiden määrää lisätään tehostamalla vuonna 2015 aloitettuja toimenpiteitä. Toimintaa sopeutetaan resurssien mukaisesti. 46 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut kehittää ja koordinoi kunnan kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluja paikallisidentiteetin vahvistajana. Se koordinoi ja luo edellytyksiä liikunta- ja nuorisotyöhön, nuorten työpajatoimintaan, koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan, museo- ja kulttuuritoimen palveluihin ja vastaa järjestämiensä palvelujen laatutasosta yhteistyössä kunnan muiden toimielinten ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Kulttuuri- ja vapaaaikapalvelut Muutos M Toteuma Tot. % Poikkeama Toimintatuotot 214 200 186 440 186 440 193 545 103,8 % 7 105 - ulkoinen 214 200 186 440 186 440 193 545 103,8 % 7 105 - sisäinen Toimintamenot -1 205 321-1 316 464-1 316 464-1 246 257 94,7 % 70 207 - ulkoinen -599 244-717 985-717 985-624 746 87,0 % 93 239 - sisäinen -606 077-598 479-598 479-621 511 103,8 % -23 032 Toimintakate -991 122-1 130 024-1 130 024-1 052 712 93,2 % 77 312 Suunnitelmapoistot -2 276-2 000-2 000 Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot -39 973 Tilikauden tulos -1 033 370-1 132 024-1 132 024-1 052 712 93,0 % 79 312 Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 Toimintaa kehitetään säännöllisten työhyvinvointikyselyjen perusteella. Vapaa-aikapalvelut toteuttavat keväällä työhyvinvointikyselyn, tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta.
Tavoite toteutui. Työhyvinvointikysely toteutettiin osana kunnan riskienarviointia. Toimintaa on alettu kehittämään tulosten pohjalta. Toiminnan laatua kehitetään asiakaspalautteen perusteella. Laatua arvioidaan kyselyillä, jotka on toteutettava kevään aikana eri asiakasryhmille. Tavoite toteutui. Kysely eri asiakasryhmille toteutettiin. Tulosten pohjalta toiminnan laatua arvioidaan ja kehitetään. Ennaltaehkäisevän työn painoarvoa lisätään. Nuorisopalveluiden ennakoivan työn tavoittamien nuorten määrä kasvaa. Tavoite toteutui. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä ulkoisten ja sisäisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Henkilöstön kuuluminen hallinnonalat ja/tai organisaatiorajat ylittäviin verkostoihin (esim. valtakunnalliset yhteistyötahot, seurat, järjestöt, poikkihallinnolliset toimielimet, jne.) toimii jatkossa seurattavana indikaattorina vapaa-aikapalveluiden eri tulosyksiköissä. Vuonna mittari on seurannan käynnistäminen, jatkossa yhteistyötahojen lisääminen. Tavoite toteutui. Yhteistyö ulkoisten ja sisäisten yhteistyökumppaneiden kanssa on käynnistetty. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa tilikauden aikana Vuoden syksyllä vapaa-ajanohjaaja irtisanoutui tehtävästään eikä tilalle palkattu uutta henkilökuntaa täyttöluvan puuttuessa. Tämä näkyi toiminnassa erityisliikunnan ohjauksen puuttumisena starttipajalta, liikunnan kehittämishankkeiden osalta uusia ei pystytty hakemaan, iltapäivätoiminnan ohjaajien ja ryhmissä olevien lasten liikunta jäi ohjaamatta, nuorisotila oli useammin kiinni eikä terveysliikuntaneuvontaa järjestetty. Perustelut poikkeamille Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden tulosalueella ei ollut tilikaudella merkittäviä poikkeamia. Arvio tulevasta kehityksestä Kuntakokeiluhanke on erittäin työllistävä alkukauden 2015. Nuorisolain uudistus 2016 edellyttää nuorisovaltuuston perustamista, johon täytyy varautua siten, että henkilökuntaresurssia ohjataan vuoden 2016 alusta nuorisovaltuuston vetämiseen. Liikuntalain uudistus 2015 edellyttää kunnilta terveysliikuntaneuvonnan järjestämistä. Vapaa-aikaohjaajalle haettu täyttölupa ja rekrytointi aloitetaan maaliskuussa 2015. Kulttuurisektorilla tapahtuu paljon. Iltapäivätoiminnan sähköinen haku toteutuu huhtikuussa 2015 sähköisesti, joka vähentää
toimistotyötarvetta. Yhteistoimintatyöryhmän mukaiset tiimit aloittavat toimintansa joka lisää palveluiden laatua. Pyrkimys säilyttää olemassa olevat palvelut kuten starttipajatoiminta, kohdennettu nuorisotyö, etsivä nuorisotyö sekä erityisnuorisotyö.