UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Käyttösuunnitelma 2017 Sosiaalilautakunta 19.1.2017
SISÄLLYSLUETTELO SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS VIRANHALTIJAORGANISAATIO... 1 Käyttösuunnitelmaohjeet... 2 KÄYTTÖTALOUS Sosiaali- ja terveyskeskus yhteensä... 7 Sosiaali- ja terveyskeskuksen hallinto... 10 Sosiaalityö... 12 Vanhusten palvelut... 24 Terveyspalvelut... 40 Seudullinen ympäristöterveydenhuolto... 43 INVESTOINNIT... 45 Käyttösuunnitelma osasto4-tasolla... 47
SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS VIRANHALTIJAORGANISAATIO 2017 Palvelukeskuksen johtaja Sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Rantanen Sosiaalityö Sosiaalityön johtaja Lauri Heino Vanhusten palvelut Vanhustyön johtaja Terveyspalvelut Vastaava ylilääkäri Pia Lahtinen Seudullinen ympäristöterveydenhuolto Ympäristöterveydenhuollon johtaja Kaisa Nivola 1
TALOUSARVION 2017 TÄYTÄNTÖÖNPANO JA KÄYTTÖSUUNNITELMAT/OHJE KUNTALAIN SÄÄNNÖKSET TALOUSARVION LINJAUKSET Kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.12.2016 vuoden 2017 talousarvion. Kaupunginvaltuusto hyväksyi samassa yhteydessä Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen ja Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen investointien kokonaistason ja lainamäärän. Tilikauden 2017 tulos on 136.000 euroa negatiivinen ja koko suunnitelmakauden tulos on 2.070.000 euroa positiivinen. Kaupungin menot pysyvät koko suunnitelmakauden vakaana. Verotulot laskevat vuonna 2017, ja ne nousevat vasta vuonna 2019 yli vuoden 2015 tason. Valtionosuudet eivät suunnitelmakaudella kasva. Laskelmissa ei ole mukana satunnaisia myyntivoittoja tai muita kertaluonteisia tuloeriä. Tilikausi 2017 on 198.000 euroa ylijäämäinen ja suunnitelmakausi 2017-2019 kokonaisuudessaan 3.072.000 euroa ylijäämäinen. Kaupungin taseessa ei ole missään vaiheessa kattamatonta alijäämää. Yksiköiden on tuotettava palvelut mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta. Kehittämisen ja uudistamisen painopisteet Kehittämisen ja uudistamisen painopisteet on johdettu kaupungin strategiasta, talousarvion ja suunnitelman tavoitteista sekä riskikartoituksesta. Kuntien rooli ja taloudellinen asema muuttuvat ratkaisevasti sosiaali- ja terveystoimen siirtyessä 1.1.2019 kunnilta isommille järjestäjille ja tuottajille. Muutos vaikuttaa erityisesti henkilöstöön, tilatarpeeseen, investointeihin, verotuloihin ja valtionosuuksiin. Kooste painopisteistä: 1. Kaupungin yleinen kehittäminen Kaupungin kehittämisen painopisteenä on suunnitelmakaudella uusien työpaikkojen muuttaminen positiiviseksi muuttoliikkeeksi reagoimalla nopeasti muuttuviin tarpeisiin Toimitilat ja investoinnit 2
o Kiinteistöjen salkutus ja suunnitelmaluonnos uimahallin ja Uudenkaupungin yhtenäiskoulun korjaus-/uudisrakennushankkeesta on tehty ja päätökset toteutusmallista tehdään vuoden 2017 alkupuolella. Kaavoitus- ja tonttipolitiikka. Kaavoitus- ja tonttipolitiikka on keskeisessä roolissa koko asukkaiden saannissa ja elinkeinoelämän kehittämisessä. o o Kaupungin maa-, kaavoitus- ja tonttipolitiikassa huomioidaan erityisesti uusien asukkaiden ja työpaikkojen saaminen kaupunkiin tarjoamalla erityyppisiä tonttivaihtoehtoja. Investointiosaan on vuosille 2017-2019 varattu määräraha yleiskaavoitukseen ja asemakaavoitukseen. Kuntien uusi rooli työllistämistoiminnassa Hallitusohjelman yhtenä kuntia koskevana toimenpiteenä on työvoimahallinnon uudistaminen työllistymistä tukevaksi muun muassa selvittämällä työvoimapalvelujen siirto resursseineen vaikeimmin työllistyvien osalta kuntien vastuulle työssäkäyntialueittain. o Kaupunki valmistautuu tulossa olevaan muutokseen. Kaupungin työllistämispolitiikka on monipuolista ja aktiivista. Omistaja- ja konserniohjaus Omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu. Kaupungin konsernitavoitteena on omistajaohjauksen ja konsernijohtamisen parantaminen. o Määritellään omistaja- ja konserniohjauksen tavoitteet sekä tehdään konsernin riskianalyysi. Maahanmuuttopolitiikka Työperäisen maahanmuuton ja turvapaikanhakijoiden määrän odotetaan lähivuosina pysyvän korkeana, ja maahanmuutto tulee vaikuttamaan kuntien toimintaan monella tapaa. o Varaudutaan maahanmuuton Uudeltakaupungilta edellyttämiin toimenpiteisiin. 3
Palvelujen ostot o o Selkiinnytetään palvelujen ostojen pelisäännöt ja parannetaan kaupungin työntekijöiden hankintaosaamista. Oman palvelutuotannon kustannusten ja palvelujen tarjoajien kustannusten vertailua varten kaupungin sisäistä kustannuslaskentaa parannetaan ja siihen hankintaan resursseja. Henkilöstöpolitiikka Tuottava ja tehokas toiminta edellyttää osaavaa ja motivoitunutta henkilökuntaa sekä nykyaikaista toimintaympäristöä, joka mahdollistaa tavoitteena olevan tuottavan ja tehokkaan toiminnan. Johtamista ja osaamista voidaan parantaa eri tavoin. Suunnitelmakaudella panostetaan alla olevilla toimilla. o o o o Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen tuomat muutokset henkilöstötarpeeseen on arvioitava ja otettava huomioon henkilöstöpolitiikassa. Johtamistaitoja tulee parantaa koulutuksella ja esimerkiksi mentoroinnilla. Henkilöstön osaamista tulee parantaa systemaattisella koulutuksella. Kaupungilla määräaikaisissa tehtävissä ja oppimis- ja harjoittelujaksoilla oleville tulee saada positiivisia kokemuksia työtehtävistä ja kaupungista työnantajana, jotta he olisivat myöhemmin kiinnostuneita hakeutumaan kaupungin palvelukseen. 2. Sosiaali- ja terveystoimen kehittäminen Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistusten toteuttaminen jatkuu suunnitelmakaudella. Keskeisiä toimenpiteitä vuonna 2017 Terveyspalvelut ja erikoissairaanhoito o Terveysasemilla vastaanottotyön kehittäminen niin, että lääkärin työaika tulisi käytettyä mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. o Perusterveydenhuollon avosairaanhoitoa vahvistetaan lääkäriresurssin avulla, jotta pystytään palvelemaan potilaita oikeaaikaisemmin ja näin välttämään esimerkiksi päivystyskäyntien määrän kasvu. o Lähierikoissairaanhoidon poliklinikkatoiminnan ja perusterveydenhuollon integrointi nykyistä paremmin. o Jatketaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa neuvotteluja siten, että Vakka-Suomessa turvataan potilaiden oikeus laadullisesti hyvään ja riittävään alueelliseen erikoissairaanhoitoon. Samalla otetaan huomioon kuntien taloudelliset edellytykset. o Terveyskeskuksen molempien (sisätautispainotteisen ja kirurgispainotteisen) akuutti- ja kuntoutushoidon yhteisosaston toimintaa kehitetään edelleen huomioiden mahdolliset muutokset päiväkirurgian ja päivystyksen suhteen. Vuoden 2017 aikana selviteltävä osastojen yhdistämisen mahdollisuus käyttöaste huomioiden, osastojen yhdistäminen mahdollistaisi tehokkaamman resurssien allokoinnin. 4
Vanhusten palvelut Vanhusten palveluissa vähennetään laitospaikkojen määrää ja vahvistetaan kotiin annettavia palveluja. o o o Painopiste vanhuspalveluissa siirtyy ehkäiseviin ja kuntouttaviin palveluihin. Kuntoutus- ja arviointiosasto Kuunarin toimintaa ja rajapintatyöskentelyä eri yhteistyötahojen kanssa kehitetään edelleen. Kuunari on 18-paikkainen kuntoutus- ja arviointiyksikkö, joka tarjoaa lyhytaikaisia kuntoutus- ja arviointijaksoja ikääntyville uusikaupunkilaisille kotona selviytymisen tueksi. Kuntoutustoimenpiteiden tavoitteena on asiakkaan toiminnallisen aktiivisuuden palautuminen tai jäljellä olevan toimintakyvyn kohentaminen. Kuntoutusjaksolla tuetaan asiakkaan mahdollisuutta selviytyä kotona entistä pidempään. Vähennetään ostopalvelujen osuutta. KÄYTTÖSUUNNITELMAT Valtionosuusleikkaukset ja valtionosuudet 2017 Valtionosuuksien leikkauksista ja muutoksista huolimatta Uudenkaupungin valtionosuuksien kokonaismäärä nousee verotulotasauksen - 2,4 miljoonaa euroa vuonna 2017 (2 milj. euroa vuonna 2016) ja iäkkäiden määrän kasvun takia. Valtionosuudet ovat arviolta 24,8 miljoonaa euroa. (24,3 milj. euroa vuonna 2016). Verotus suunnitelmakaudella Uudenkaupungin tuloveroprosentti on 20,75 vuonna 2016 ja se pysyy tällä tasolla vuonna 2017. Vuonna 2017 Uudenkaupungille tilitettävien verojen määrä laskee arvioilta 0,6 miljoonalla eurolla, yhdellä prosentilla, vuodesta 2016. Verotilitysten arvioidaan olevan noin 60,7 miljoonaa euroa. Verotuloihin, erityisesti tuloverokertymäään, kohdistuu suuria epävarmuustekijöitä, koska koko maan työllisyys ja talous kehittyy edelleen heikosti. Taloussuunnitelman täytäntöönpanon yhteydessä palvelukeskukset ja liikelaitokset vahvistavat tulosalueilla/yksiköillä käyttösuunnitelmat ja määrärahamuutosesitykset 1.2.2017 mennessä. Käyttösuunnitelmissa päätetään, miten valtuuston ja liikelaitosten johtokuntien tulosalueiden käyttöön annetut määrärahat käytetään ja miten asetetut tulostavoitteet saavutetaan. Käyttösuunnitelmien tulee sisältää: o o o o määräykset siitä, miten määrärahat sitovat toteutuksesta vastaavia viranhaltijoita lautakuntien ja käytössä olevien organisaatioiden toimintaajatukset ja tulostavoitteet määrärahat jaettuna toiminnallisen organisaatiojaon mukaan suorite- ja tuotemäärät 5
Suunnitelmat toimitetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi. Tulosyksiköt voivat tulostaa kaupunginvaltuuston käsittelyn jälkeisen oman yksikkönsä talousarvion UNIT4 Business Word webbudjetointiohjelmasta. Käyttäjätunnukset ja salasanat ovat samat kuin budjettia tallennettaessa. INVESTOINNIT Kaupunginhallitus antaa luvan talousarviossa olevien 100.000 euron ja sitä isompien hankkeiden toteuttamiseen. DELEGOINNIT JA LASKUJEN HYVÄKSYJÄT Palvelukeskusten ja liikelaitosten tulee tarkistaa tehdyt hankinta- ja muut delegointipäätökset sekä nimetä laskujen hyväksyjät. Päätökset tulee toimittaa talouspalveluun. MENO- JA TULOTILIT Käyttösuunnitelmassa on ehdottomasti noudatettava meno- ja tulotilejä oikein. Tarkempia ohjeita antaa kirjanpitopäällikkö Liisa Palomäki. HANKINTAOHJEIDEN NOUDATTAMINEN Kaupungin hankintaohjeita on noudatettava kaikissa hankinnoissa. Hankinnat on kilpailutettava ohjeiden mukaisesti. Tarkemmat toimintaohjeet epäselvissä tapauksissa saa asianhallintapäällikkö Outi Verhalta. PROJEKTIEN KÄSITTELY TALOUSARVIOSSA Kaupunginhallitus on hyväksynyt EU-hankeohjeistuksen, ja talouspalvelut antaa tarvittaessa lisäohjeita EU-rahoitteisten ja muiden projektien käsittelystä kaupungin taloudenpidossa. UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGINHALLITUS Atso Vainio kaupunginjohtaja Anne Takala talousjohtaja Talousarvion 2017 ja taloussuunnitelman 2017-2019 täytäntöönpanoja käyttösuunnitelmaohjeet on luettavissa kaupungin intranetissä osoitteessa talous/talousarvio/käyttösuunnitelma 2017 6
SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Käyttötalous yhteensä, ulkoiset ja sisäiset + kulut, - tuotot 2017 2018 2019 Tiliryhmä TP 2015 TA 2016 Myyntituotot yht. -9 456 281-9 918 930-9 723 239-9 729 367-9 741 668 Maksutuotot yht. -4 860 941-4 919 963-4 970 165-5 061 377-5 005 711 Tuet ja avustukset yht. -652 464-750 471-108 570-103 570-103 570 Muut tuotot yht. -347 242-363 567-217 162-213 562-215 417 TOIMINTATUOTOT -15 316 928-15 952 931-15 019 136-15 107 876-15 066 366 Henkilöstökulut yht. 22 739 768 23 585 959 23 659 684 23 722 650 23 770 355 Palvelujen ostot yht. 18 972 579 17 523 929 18 412 303 18 025 362 17 545 216 Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 1 633 197 1 787 736 2 203 881 2 196 881 2 194 884 Avustukset yht. 3 905 243 4 227 415 3 005 273 3 415 726 3 853 112 Muut toimintakulut yht. 907 390 963 046 1 093 068 1 096 888 1 077 888 TOIMINTAKULUT 48 158 177 48 088 085 48 374 209 48 457 507 48 441 455 TOIMINTAKATE 32 841 249 32 135 154 33 355 073 33 349 631 33 375 089 POISTOT JA ARVONALENNUKSET 271 098 428 472 318 214 414 019 437 807 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS 33 112 347 32 563 626 33 673 287 33 763 650 33 812 896 Tiliryhmä TP 2015 TA 2016 2017 2018 2019 Asukas 15 510 15 565 15 380 15 380 15 380 /asukas 2 134,90 2 092,11 2 189,42 2 195,30 2 198,50 7
Käyttötalous tulosalueittain Ulkoiset ja sisäiset, 1000 Ulkoinen ja sisäinen, 1000 Sosiaali- ja terveyskeskus Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/-jäämä Sosiaali- ja terveyskeskuksen hallinto 2 273-271 Vanhusten palvelut 2639 14804-12165 Sosiaalityö 443 10920-10477 Terveyspalvelut 11114 21374-10261 Seudullinen ympäristöterveydenhuolto 821 1002-181 Yhteensä 15019 48374-33355 8
KÄYTTÖTALOUDEN MENOLAJIT Ulkoiset ja sisäiset, 1000 2017 2016 Muutos% Henkilöstökulut 23660 23993-1,4 Palvelujen ostot 18412 38868-52,6 *) Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2204 1787 23,3 Tuet ja avustukset 3005 4242-29,2 Vuokrat 996 881 13,0 Muut menot 97 82 18,5 Yhteensä 48374 69854-30,7 *) Erikoissairaanhoito siirretty hallinto- ja kehittämiskeskukseen 2017. HENKILÖSTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS 2016 2017 2018 2019 Sosiaali- ja terveyskeskuksen hallinto *1) 2,80 2,00 2,00 2,00 Sosiaalityö 45,4 37,13 36,13 36,13 Vanhusten palvelut 161,44 160,78 160,78 160,78 Terveyspalvelut *2) 200,6 210,04 210,04 210,04 Seudullinen ympäristöterveydenhuolto 12 12 12 12 Yhteensä 422,24 421,95 420,95 420,95 Muutos ed. vuoteen -0,29-1,00 0,00 *1) Hallinto- ja kehittämiskeskuksen henkilöstöpalveluihin siirretty 0,6 htv *2) Hallinto- ja kehittämiskeskuksen hallinto- ja talouspalveluihin siirretty 1,0 htv 9
SOSIAALI- JA TERVEYKESKUKSEN HALLINTO Toiminta-ajatus Palvelukeskus vastaa Uudessakaupungissa asukkaiden tarvitsemien sosiaali-, perusterveydenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä sekä Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueella perus- ja ympäristöterveydenhuollosta. Tavoitteena on edistää ja ylläpitää väestön fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä väestön ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä. Toimintaa ohjaavat seuraavat arvot: ennakoivuus, ammatillisuus, yhdenvertaisuus, muutosvalmius, eettisyys (ml. taloudellisuus). Hallinto luo riittävät edellytykset sosiaali- ja terveyskeskuksen palvelujen toteutumiselle ja vastaa keskitetysti hallinto-, henkilöstö- ja talousasioista. Hallinto osallistuu aktiivisesti maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen ja tuottamisen suunnitteluun. Talousarvion 2017 tavoitteet Talousarvion 2017 mittarit Talousarvion 2017 tavoitetaso Sosiaali- ja terveyskeskus on vahva toimija maakunnallisen soten kehittäjänä. Prosessien tehokkuuden ja taloudellisuuden parantaminen leanmenetelmää soveltamalla. Hallituksen kärkihankkeisiin osallistuminen ja tulosten jalkauttaminen Uuteenkaupunkiin: LAPE (lasten ja nuorten) ja I & O (Ikääntyneiden kotihoito ja kaiken ikäisten omaishoito) Lean-menetelmään koulutetun henkilökunnan lukumäärä Lähipalvelut (usein tarvittavat palvelut) tuotetaan lähellä kuntalaisia. Johto ja esimiehet koulutettu leanmenetelmään. Henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin turvaaminen. Toiminnan kehittäminen SHQSlaatujärjestelmän kriteeristön vaatimusten mukaisesti siten, että laaduntunnustus uusitaan Resurssit Koulutuspäivien määrä. Sairauspoissaolojen määrä Ylläpitoauditoinnissa 2016 annettavien kehittämissuositusten toteutuminen. Koulutuspäivien määrä 3 pv/hlö Sairauspoissaolojen määrä on pienempi kuin kuntasektorilla keskimäärin (16,5 kalenteripäivää/ 2015) Ylläpitoauditoinnissa 2016 annetut kehittämissuositukset ovat toteutuneet 80 %:sti. TP 2015 TA 2016 2017 2018 2019 Hallinnon henkilöstön määrä 2,8 2,8 2,0 2,0 2,0 Sosiaali- ja terveyskeskuksen henkilöstön määrä 434,94 435,55 421,95 420,95 420,95 0,6 htv siirretty hallinto- ja kehittämiskeskuksen henkilöstöpalveluihin sosiaali- ja terveyskeskuksen hallinnosta v. 2017 alkaen. 10
Uutta Sote- uudistuksen valmisteluun varatusta 100.000 euron määrärahasta on siirretty kaupunginhallitukselle 44.000 euroa v. 2017 ja 20.000 v.2018 kehittämiseen ja talouspalveluihin 36.000 euroa v. 2017 ja 60.000 euroa v. 2018 sote-uudistuksen valmisteluun. Tilivelvolliset Sosiaali- ja terveysjohtaja Talous- ja henkilöstöpäällikkö Käyttötalous, ulkoiset ja sisäiset + kulut, - tuotot Tiliryhmä TP 2015 TA 2016 2017 2018 2019 Muut tuotot 0-1 845-1 845-1 900-1 945 TOIMINTATUOTOT 0-1 845-1 845-1 900-1 945 Henkilöstökulut 204 702 223 860 169 092 169 255 169 597 Palvelujen ostot 63 456 66 702 70 325 70 745 71 025 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 886 4 900 5 500 5 500 5 500 Muut toimintakulut 662 9 000 28 400 28 400 8 400 TOIMINTAKULUT 273 706 304 462 273 317 273 900 254 522 TOIMINTAKATE 273 706 302 617 271 472 272 000 252 577 POISTOT JA ARVONALENNUKSET 31 028 39 448 24 226 29 398 35 417 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT, HALLINTO 304 734 342 065 295 698 301 398 287 994 Tiliryhmä TP 2015 TA 2016 2017 2018 2019 Asukas 15 510 15 565 15 380 15 380 15 380 /asukas 19,65 21,98 19,23 19,60 18,73 11
SOSIAALITYÖ Toiminta-ajatus Sosiaalityön tehtävänä on tuottaa kohtuulliset valtion ohjeistuksen mukaiset palvelut seuraavissa asioissa - antaa ohjausta, neuvontaa ja edistää sosiaalisten ongelmien selvittämistä sekä tarjota tukitoimia, jotka ylläpitävät ja edistävät yksilöiden ja perheen turvallisuutta ja suoriutumista sekä yhteisöjen toimivuutta - huolehtia vammaisista ja pitkäaikaissairaista tukitoimin ja palveluin, - järjestää perhe- ja yksilökohtainen lastensuojelu, kuten avohuollon tukitoimet, perhehoito, laitoshuolto sekä jälkihuolto, - lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetussa laissa (361/83) sosiaalilautakunnalle säädettyjen tehtävien toteutuminen. Tukea perheitä lapsen kanssa selviytymisestä ja antaa asiantuntija-apua kasvatus- ja perheasioissa. Kumppaneina toiminnassa ovat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yksiköt, Kela, TE-toimistot ja yksityiset palvelujen tarjoajat. Toiminnan lähtökohtana on asiakaslähtöinen, asiakkaan toimintakyvyn parantamiseen tai ylläpitämiseen tähtäävä toimintatapa ja nopea päätöksenteko. Talousarvion 2017 tavoitteet Talousarvion 2017 mittarit Talousarvion 2017 tavoitetaso Tiimityöskentelyn juurruttaminen ja organisaatiorakenteen tiivistäminen. Säännölliset tiimivastaavien ja henkilöstön palaverit. Yhteisen tavoitetilan saavuttaminen, resurssien oikea kohdentaminen ja sitoutuminen tarkkaan talouden seurantaan. Laatutyön huomioiminen kaikessa toiminnassa. Toimitaan SHQS-laatutyön mukaisesti itsearvioinnit, auditoinnit. IMSprosessienhallinta-järjestelmään vietyjen prosessien määrä. Laatutyöskentely on luonnollinen osa arkityötä ja ohjaa suunnitelmalliseen ja kehittämismyönteiseen työskentelyyn. Maahanmuuttajatyön ottaminen osaksi toimintaa. Asiakasmäärät ja laskutus valtiolta. Maahanmuuttajat saavat tarvittavat palvelut ja kotouttaminen hoidetaan asianmukaisesti. Uutta / Perustelut Sosiaalityön budjetti on rakennettu tiukaksi, kaikki ylimääräinen on karsittu pois. Uuteen talousarvioohjelmaan (Unit4) on syötetty uusia kustannuspaikkoja ja kumppanuustilejä, joiden ansioista talouden kehitystä on ensivuonna selkeämpi tarkastella. Voimakas työskentely lastensuojelun kustannusten hillitsemiseksi näyttää tuottavan tulosta. Vammaispalvelun budjetti on erityishuollon kustannuksia lukuun ottamatta myös laskusuunnassa. Erityishuollon kustannuksia selittää muutama kallis laitossijoitus. Ensivuonna pyritään löytämään tällekin asiakaskunnalle mahdollisuuksien mukaan edullisempi asumismuoto. Sosiaalityön tulosalueella kehitetään tiimityöskentelyä ja etsitään järkeviä ratkaisuja työntekijäresurssien kohdentamiselle. Toimeentulotuen Kela siirron myötä yksi palvelusihteeri siirtyy uusiin tehtäviin ja kahden jäljelle jäävän palvelusihteerin työnkuvat sopeutetaan muuttuneen tilanteen mukaiseksi. Perhetyöstä siirretään yksi työntekijä vahvistamaan hyvinvointineuvolaa. Vuoden aikana selvitetään sosiaalityöntekijäresurssien uudelleen allokointia, mahdollista on että vammaispalveluun siirtyy yksi sosiaalityöntekijän vakanssi. Merililjakodissa voimistetaan hoitotyöhön osallistuvan henkilöstön määrää siten, että pitkään 50 % työajalla työskennellyt vastaava ohjaaja työskentelee jatkossa 100 % ja osallistuu myös hoitotyöhön. 12
Sosiaalityössä työskennellään poikkihallinnollisesti; yhteistyötä tehdään hyvinvointineuvolan, päihde- ja mielenterveysyksikön kanssa. Kaupungin omaksi toiminnaksi erikoissairaanhoidolta siirtyvää työtoimintaa kehitetään yhdessä päihde- ja mielenterveysyksikön kanssa. Sosiaalinen kuntoutus ja siihen linkittyvät ryhmät ovat osa toimintaa. Työttömyydenhoito on edelleen tärkeä tavoite sosiaalityössä. Määräaikaiselle sosiaalipalveluohjaajalle haetaan vielä ensivuodelle määrärahaa. Satsaus on osoittanut, että pitkäaikaistyöttömien Kela listaa on saatu lyhennettyä ja tästä kertyy suoraa säästöä kaupungille. Työllisyyden hoidossa on tärkeä linkitys myös terveyspalveluihin ja siellä sovittu työskentelymallista pitkäaikaistyöttömien terveystarkastus ja eläkeselvittelyjen/ -hakemisen toimenpiteistä. Sosiaalipalveluohjaaja on työskennellyt 20 % työajalla TYP asiakkaiden kanssa ja ensivuodeksi työajasta siirtyy vielä 30 % osaksi työtupa-toimintaa (vrt. edellinen kappale). Maahanmuuttajien kotouttamisessa tehdään tiivistä yhteystyötä kaupungin maahanmuuttoyhdyshenkilön ja SPR:n kanssa. Työskentelyssä tulee olla linkitys myös sivistys-, vapaa-aika ja terveyspalveluihin. Resurssit TP 2015 TA 2016 2017 2018 2019 Henkilöstön määrä 42,4 45,4 37,13 36,13 36,13 Tilivelvolliset Sosiaalityön johtaja 13
AIKUISSOSIAALITYÖ (sosiaalityö, sosiaaliohjaus, kuntouttava työtoiminta, työpajatoiminta, työkykyarviointiprosessin koordinaatio, tukiasunnot, asumispalvelut ja täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki) Toiminta-ajatus Aikuissosiaalityössä tehdään suunnitelmallista, tavoitteellista, pitkäjänteistä ja moniammatillista työtä taloudellisen ja/tai sosiaalisen tuen ja palvelun tarpeessa olevien asiakkaiden kokonaisvaltaisen kuntoutumisen ja elämäntilanteen edistämiseksi. Talousarvion 2017 tavoitteet Talousarvion 2017 mittarit Talousarvion 2017 tavoitetaso Uuden sosiaalihuoltolain mukaisen toiminnan vakiinnuttaminen Sosiaaliohjauksen toimintamalli kuvattu. Sosiaaliohjauspäätöksien ja asiakkaiden määrä. Sosiaalisen kuntoutuksen toimintojen asiakkaiden määrä. Palvelutarpeenarviointien määrä. Sosiaaliohjaus toimintamallina vakiintunut, sosiaalinen kuntoutus mallinnettu ja laajennettu koko asiakaskuntaan, palvelutarpeenarviointiprosessin jäsentäminen. Onnistunut toimeentulotuen Kelasiirto Poikkeamien määrä. Kela yhteistyön määrä. Päivitettyjen työnkuvien määrä. Toimiva yhteistyö Kelan kanssa. Asiakkaat osaavat asioida toimeentulotuessa Kelan kanssa. Työntekijöiden tehtävänkuvat päivitetty. TYP-toiminnan vakiinnuttaminen ja työkykyarviointiprosessin jäsentyminen TYP-asiakkaiden määrä. Kuvattu toimintamalli. TYP-toiminta on vakiintunut ja toimintamalli kuvattu. Työpajatoiminnan kehittäminen ja vakiinnuttaminen Asiakasmäärätavoite 50. Ryhmämuotoisten toimintojen määrät. Toimivat käytännöt uusissa tiloissa. Asiakasmäärätavoite täyttyy. Ryhmämuotoiset (aikuisten paja, sosiaalinen kuntoutus) toiminnot vakiinnutettu osaksi toimintaa. Uutta / Perustelut Aikuissosiaalityön tiimiin kuuluvat 2 aikuissosiaalityöntekijää, nuorten sosiaaliohjaaja, kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja, 2 työpajaohjaajaa, 3 palvelusihteeriä ja vuodelle 2017 edelleen haettavana määräaikaisena työntekijänä työttömien kanssa työskentelevä sosiaalipalveluohjaaja. Aikuissosiaalityön palveluiden kehittäminen linkittyy uuden sosiaalihuoltolain vaatimuksiin ja laatutyöskentelyssä asetettuihin tavoitteisiin. Aikuissosiaalityössä tulee edelleen kiinnittää eritystä huomiota sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden toteuttamiseen. Asiakastyön painopiste on palvelutarpeenarvioinnissa, minkä pohjalta tehdään päätös sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista. Vuoden 2016 aikana käynnistetään lain velvoittamista palveluista sosiaaliohjaus ja sosiaalinen kuntoutus. Näiden palveluiden kehittäminen jatkuu vuonna 2017. Aikuissosiaalityöltä vaaditaan kehittämistä myös kotouttamistyössä vuoden 2017 aikana. Aikuissosiaalityössä on edelleen selkeä tarve työllistämistoiminnan sosiaalipalveluohjaajalle, joka työskentelee erityisesti niiden henkilöiden kanssa, joista kunta maksaa työmarkkinatuen kuntaosuutta. Sosiaalipalveluohjaajan tehtävä on määräaikainen, koska toimintakenttään on tulossa muutoksia perustoimeentulotuen siirtyessä Kelalle vuoden 2017 alussa. Työllistämistoimintaan on lisäksi tullut uutena vuonna 2016 työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu eli TYP- toiminta, johon on osoitettu sosiaalipalveluohjaajan työajasta 20%. 14
Nuorten sosiaaliohjaajaresurssin turvin nuorten sosiaalinen kuntoutus ja sosiaaliohjaus saadaan osaksi lainmukaista palveluvalikkoa. Lisäksi pystytään kehittämään aikuisten pajatoimintaa ja sosiaalista kuntoutusta työpajaohjaajaresurssilla. Nuorten sosiaaliohjaus vakiinnutetaan osaksi palveluvalikkoa vuoden 2017 aikana. Toimeentulotuen Kela-siirron vaikutusta työmäärään ei vielä tiedetä, mutta todennäköisesti aikuissosiaalityöntekijöiden työaikaa pystytään osoittamaan entistä enemmän sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden toteuttamiseen kuten sosiaaliseen kuntoutukseen ja monialaiseen yhteistyöhön. Näistä esimerkkinä aikuisten sosiaalinen kuntoutus, TESOWA-ryhmä ja VAS-työryhmä. Lisäksi kunnille jäävät täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki ovat aikuissosiaalityöntekijöiden vastuulla. Palvelusihteerit eivät osallistu enää vuonna 2017 toimeentulotuen päätöstyöskentelyyn. Toimeentulotukeen liittyen palvelusihteereille jää neuvontaa ja ohjaustyötä erityisesti siirron alkuvaiheessa sekä lisäksi hakemusten vastaanottamista ja esiselvittelyä. Muuttuneen työtilanteen vuoksi yksi palvelusihteeri siirtyy toisiin tehtäviin kaupunkiorganisaation sisällä. Resurssit TP 2015 TA 2016 2017 2018 2019 Henkilöstön määrä 6 6 7 7 7 Tilivelvolliset Sosiaalityön johtaja 15
LASTENSUOJELU (Lastensuojelun sosiaalityö ja tehostettu perhetyö) Toiminta-ajatus Lastensuojelun tavoitteena on lasten ja nuorten sekä koko perheen hyvinvointi. Perusajatuksena on elämänhallintataitojen parantaminen ja turvata lapselle hyvä lapsuus sekä kasvu tasapainoiseksi aikuiseksi. Perhettä tuetaan lastensuojelun avohuollon tukitoimien avulla, mukaan lukien perhetyö. Lastensuojelun päämääränä on perheen itsenäinen selviytyminen. Kaikki lastensuojelun toimenpiteet on suunniteltava ja toteutettava niin, että ne ovat perusteltuja lapsen näkökulmasta ja tuottavat mahdollisimman hyvän lopputuloksen lapsen kannalta. Jos hyvää ratkaisua tilanteeseen ei löydy, on valittava lapsen kannalta vähiten huono. Talousarvion 2017 tavoitteet Talousarvion 2017 mittarit Talousarvion 2017 tavoitetaso Perhearviointi- ja kotiin vietävän tehostetun perhetyön perhekuntoutusmallin käyttöönotto ja kehittäminen Pilotoidaan vähintään viiden perheen kanssa Menetelmiä käytetty ja kokeiltu vähintään viiden perheen kanssa Lastensuojelun sosiaalityön ja perhetyön tehostaminen muuttuvien resurssien mukaiseksi Laatutyön vakiinnuttaminen osaksi toimintaa Osallistuminen Varsinais-Suomen LAPE hankkeeseen Asiakkuuksien määrät Jatkuva laadun kehittäminen ja ylläpito, itsearviointiin ja auditointiin osallistuminen Hankkeessa sovittavien mittarien mukainen tavoitetaso Asiakasmäärät suositusten mukaiset Laatutyö osana lastensuojelutyön arkea, prosessit kuvattu IMSjärjestelmään Hankkeen tavoitetaso saavutettu oman kunnan osalta Uutta / Perustelut Lastensuojelun tiimiin kuuluu tällä hetkellä 5 sosiaalityöntekijää sekä 4 perhetyöntekijää. Lisäksi nuorten ohjaajan työpanosta kohdentuu jälkihuollon asiakkaana olevien paikkakuntalaisten nuorten tukemiseen. Lastensuojelussa palveluiden kehittäminen perustuu lastensuojelulain lisäksi uuden sosiaalihuoltolain mukaisiin muutostarpeisiin sekä lastensuojelun laatukriteereihin. Lisäksi lastensuojelu on mukana kunnan laatutyössä ja toimii laatuperiaatteiden mukaisesti. Yhteistyötä tehdään laajasti perheneuvolan sekä hyvinvointineuvolan kanssa, paitsi asiakasohjauksien, myös tarvittaessa joustavasti työntekijälainausten muodossa puolin ja toisin. Lastensuojelu toimii kiinteästi Vakka-Suomen sosiaalityön verkostossa sekä muissa maakunnan lastensuojelun yhteistyöfoorumeissa. Uusimpana yhteistyönä lastensuojelu on mukana hallituksen ns. kärkihankkeena toimivan LAPE-hankkeen mukaisissa työryhmissä ja verkostoissa. Lisäksi lastensuojelu on mukana lapseen kohdistuneiden seksuaalija väkivaltarikosten selvittämisen toimintamallia kokeilevassa LASTA-hankkeessa 2014 2016, joka on ollut valtakunnallisesti ohjattu, alueellisesti johdettu ja toteutettu poikkihallinnollinen kehittämisprosessi. Lastensuojelun sijaishuollon yksikkö Kaarinassa palvelee myös kuntaamme lastensuojelun avo- ja sijaishuoltoon liittyvissä sijoitustarpeissa. Vuoden 2017 erityiset haasteet ja kehittämistarpeet lastensuojelutyössä liittyvät toiminnan tehostamiseen sekä tarvelähtöiseen ja lakimuutosten mukaiseen palvelujen edelleen kehittämiseen. Perhearvionti- sekä tehostetun perhetyön perhekuntoutusmalleja on vietävä käytäntöön ja edelleen kehitettävä toimiviksi työmenetelmiksi paitsi lastensuojelussa myös moniammatillisessa yhteistyössä esimerkiksi perheneuvolan kanssa. Lastensuojelun perhetyö on tiiviissä yhteistyössä hyvinvointineuvolan perhetyön kanssa. Yhden työntekijän resurssi siirtyy hyvinvointineuvolaan, eli tulevaan perhekeskukseen vuoden 2017 alusta. Pitkän aikavälin tavoitteena on yhdistää kunnan perhetyön resurssit samaan toimintayksikön alle synergiaetujen saavuttamiseksi. Käytäntö on osoittanut, että lastensuojelun avohuollon tukitoimien valikkoon tulisi kuulua kunnan oma 16
ammatillinen tukihenkilö, mutta tässä vaiheessa resurssilisäystä ei esitetä vaan tilannetta seurataan ja tarvittaessa asiaan palataan suunnitelmavuosina. Lastensuojelussa satsataan avohuollon tukitoimiin ja pyritään välttämään kalliit laitossijoitukset. Sijaishuollon kustannuksiin kiinnitetään huomiota ja pyritään purkamaan sijoituksia ja tuomaan tuki lapsen kotiin, mikäli se nähdään lapsen edun mukaisena. Toisaalta on tiedostettava, että uusia sijoituksia voi vuoden aikana tulla ja ne heilauttavat nopeasti lastensuojelun budjettia. Uusikaupunki on mukana Turun kaupungin järjestämässä sijaishuollon kilpailutuksessa. Kilpailutuksessa menestyneiden lastensuojelulaitosten kanssa solmitaan puitesopimukset 2017 alussa. Resurssit TP 2015 TA 2016 2017 2018 2019 Henkilöstön määrä 9,6 11,6 8* 7 7 * viisi sosiaalityöntekijää ja kolme perhetyöntekijää Tilivelvolliset Sosiaalityön johtaja 17
VAMMAISPALVELUT (Vammaispalvelutoimisto, Merililjakodin palvelutalo sekä Pajalan toimintakeskus) Toiminta-ajatus Vammaispalveluilla edistetään vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Palveluilla poistetaan vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Vammaispalveluiden tehtävänä on asiakaslähtöisesti järjestää riittävät ja kohtuulliset palvelut ja tukitoimet pitkäaikaissairaille ja vammaisille henkilöille. Toimintaperiaatteet: Asiakkaan mahdollisuuksien ja osallistumisen edistäminen (asiakaslähtöisyys) Moniammatillisuus Oikeat palvelut oikea-aikaisesti Toiminnan avoimuus Luotettavuus Talousarvion 2017 tavoitteet Talousarvion 2017 mittarit Talousarvion 2017 tavoitetaso Laatujärjestelmän kehittäminen ja laadun ylläpitäminen Laatutavoitteiden toteutuminen Laaduntunnustuksen säilyminen TESOWA-ryhmän kehittäminen Omaishoidon kehittäminen Vammaispalvelulain mukaisessa palveluasumisessa olevien asiakkaiden kartoittaminen Uutta / Perustelut Käsiteltävien asiakastapausten lukumäärä Omaishoidettavien lukumäärä palkkioluokittain, säästöt henkilökohtaisessa avussa Asiakasmäärä, kustannukset TESOWA:n kautta kartoitetaan asiakkaan tarvitsemia asumisen palveluita joko omassa kodissa tai palveasumisyksikössä Asiakasmäärä on saatu lisääntymään. Omaishoidettavien asiakkaiden, joille on myönnetty myös henkilökohtaista apua, tilanne kartoitettu Palveluasumisessa olevien asiakkaiden kohdalla palvelusuunnitelmat on tarkistettu, asiakkaat siirretty palvelutarvetta vastaavaan palveluun. TESOWA-ryhmän toimintaa laajennetaan koskemaan myös asumiseen liittyviin palveluihin. Toiminnalla saadaan moniammatillisella yhteistyöllä asiakkaalle tarpeiden mukaista palvelua ja apu myös asumiseen liittyvissä ongelmissa. Tavoitteena on tukea asiakasta mahdollisimman pitkään pärjäämään kotona avopalveluilla, jotta asumispalveluita tai sairaalahoitoa ei tarvita. Omaishoidontukeen tulee uusi maksuluokka myös alle 65-vuotiaille hoidettaville. Omaishoidontuen piirissä olevien kohdalla kartoitetaan muiden palveluiden vaikutus palkkioon sekä lakisääteisiin vapaisiin. Omaishoidontuki ja siihen liittyvät palvelut tulisi olla yhteneväiset huolimatta siitä, onko omaishoidettava lapsi, aikuinen tai vanhus. Alimman hoitoluokan myötä omaishoidontukeen tulee uusia asiakkaita, mutta myös joidenkin jo omaishoidontukea saavien osalta palkkioon tulee muutoksia. Samalla kartoitetaan myös muiden palveluiden vaikuttaminen sekä palkkioon että vapaiden määräytymiseen. Vammaispalvelulain mukaisen palveluasumisen kartoitusta jatketaan vielä vuonna 2017, jolloin laaja-alainen kartoitus saadaan päätökseen. Samalla tuloksista raportoidaan johdolle. Resurssit 18
TP 2015 TA 2016 2017 2018 2019 Henkilöstön määrä 7 7,3 6 6 6 Tilivelvolliset Sosiaalityön johtaja MERILILJAKOTI Toiminta-ajatus Merililjakoti on alle 65-vuotiaiden vammaisten ja pitkäaikaissairaiden tehostetun palvelun asumisyksikkö, joka vastaa kuntouttavalla työotteella yksilöllisesti asukkaan fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista ympärivuorokautisesti. Merililjakodin yhteisöllisyys tukee asukkaan selviytymistä arjessa. Talousarvion 2017 tavoitteet Talousarvion 2017 mittarit Talousarvion 2017 tavoitetaso Kaikki asunnot ovat täynnä koko vuoden Asuntojen käyttöaste 100 % Asiakkaita sekä vammais- että sosiaalihuoltolain mukaisilla päätöksillä Asiakas- ja asumispäätös määrät Yksikkö vastaa monipuolisesti eri asiakasryhmien tarpeisiin. Vastaavan ohjaajan työnkuvan uudistaminen Esimiestyön ja hoitotyön yhteensovittaminen 50/50 suhteessa Hoitotyön osuuden lisäyksellä vastataan asiakkaiden palvelutarpeeseen. Resurssit TP 2015 TA 2016 2017 2018 2019 Henkilöstön määrä 7,5 9 8 8 8 Tilivelvolliset Sosiaalityön johtaja 19
PAJALAN TOIMINTAKESKUS Toiminta-ajatus Pajalan toimintakeskuksen tavoitteena on tuottaa osana vammaispalveluja työ- ja päivätoimintaa kehitysvammaisille aikuisille asiakkaille. Työ- ja päivätoimintaa ohjaa normalisaation periaatteeseen perustuva yksilöllinen ja kuntouttava työote. Talousarvion 2017 tavoitteet Talousarvion 2017 mittarit Talousarvion 2017 tavoitetaso Toiminnan kehittäminen asiakaskuntaa vastaavaksi. (työ-, päivä- ja avotyötoiminta) Asiakasmäärä. Jokaiselle asiakkaalle on kirjattu palvelusuunnitelmaan yksilöllisesti suunniteltua toimintaa. Alihankintatöiden lisääminen. Alihankintayritysten määrä. 1-2 alihankintayritystä lisää. Uusien omien tuotteiden kehittäminen. Tuotteiden määrä 2-4 uutta omaa tuotetta. Resurssit TP 2015 TA 2016 2017 2018 2019 Henkilöstön määrä 5 5 5 5 5 Tilivelvolliset Sosiaalityön johtaja 20
Sosiaalityö Kustannuspaikkatason suoritteet Osaston nimi Suoritteen nimi Yksikkö Suoritemäärä 2017 Suoritemäärä 2018 Suoritemäärä 2019 Sosiaalityön yhteiset henkilöstön määrä 3,13 3,13 3,13 Aikuissosiaalityö henkilöstön määrä 4 4 4 Kuntouttava työtoiminta työtoiminnan päivät 8000 8000 9000 aktivointisuunnitelman 130/520 130/ 520 140/ 560 asiakkaat/suunnitelmat kpl henkilöstön määrä 1 1 1 Työpaja henkilöstön määrä 2 2 2 Asumispalvelut asiakkaat 21 21 21 päivät 7665 7665 7665 Lastensuojelun sosiaalityö henkilöstön määrä 5 4 4 Tehostettu perhetyö asiakasperheet 35 35 35 käynnit 850 850 850 muut käynnit esim. ls- 150 150 150 tarpeen selvitykset henkilöstön määrä 3 3 3 Lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteet Lastensuojelun sijaishuolto lapsi 60 60 60 päivät 510 510 510 pitkäaikaisesti sijoitetut 6 4 3 lapset päivät 2157 850 730 Perhehoito sijoitetut lapset 7 7 7 päivät 2555 2555 2555 Jälkihuolto sijoitetut nuoret 7 5 2 päivät 1645 1246 424 Ehkäisevä toimeentulotuki Täydentävä toimeentulotuki kotitaloudet 40 40 40 kotitaloudet 220 220 220 21
Vammaisten tukitoimenpiteet asiakkaat 300 300 300 hakemusten määrä 250 250 250 kuljetuspalvelumatkat 12000 12000 12000 henkilöstön määrä 2 2 2 Vammaisten omaishoidontuki Merililjakoti asiakkaat 20 20 20 hoitopäivät 7300 7300 7300 omat palveluasumisen 15 15 15 hoitopaikat asukkaat 15 15 15 hoitopäivät palvelukäynnit saunotus, kpl turvapuhelin pyykkihuolto, kpl henkilöstön määrä 8 8 8 Erityishuollon palvelut asiakkaat 90 90 90 henkilöstön määrä 4 4 4 Pajalan toimintakeskus/2010 asiakaspaikat 30 30 30 käyttöpäivät 6600 6600 6600 asiakasmäärä 45 45 45 todelliset käyttöpäivät 7500 7500 7500 avotyötoiminnan asiakkaiden 16 16 16 määrä Kuntouttavan työtoiminnan 4 4 4 asiakkaiden määrä Kuntouttavan työtoiminnan 700 700 700 asiakkaiden käyttö- päivät henkilöstön määrä 5 5 5 22
Käyttötalous, ulkoiset ja sisäiset + kulut, - tuotot Tiliryhmä TP 2015 TA 2016 2017 2018 2019 Myyntituotot -139 432-123 440-116 880-116 880-116 880 Maksutuotot -132 702-124 894-112 055-112 055-112 055 Tuet ja avustukset -652 464-750 471-108 570-103 570-103 570 Muut tuotot -226 844-267 730-105 340-99 910-99 910 TOIMINTATUOTOT -1 151 442-1 266 535-442 845-432 415-432 415 Henkilöstökulut 1 803 099 2 057 090 1 859 243 1 873 204 1 884 161 Palvelujen ostot 8 128 398 7 297 034 8 092 571 7 912 175 7 832 220 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 32 536 59 452 52 735 52 735 52 735 Avustukset 2 668 018 2 767 450 852 000 842 000 842 000 Muut toimintakulut 87 088 73 271 63 693 63 693 63 693 TOIMINTAKULUT 12 719 139 12 254 297 10 920 242 10 743 807 10 674 809 TOIMINTAKATE 11 567 697 10 987 762 10 477 397 10 311 392 10 242 394 POISTOT JA ARVONALENNUKSET 198 32 492 6 041 11 510 11 333 SOSIAALITYÖ 11 567 895 11 020 254 10 483 438 10 322 902 10 253 727 Tiliryhmä TP 2015 TA 2016 2017 2018 2019 Asukas 15 510 15 565 15 380 15 380 15 380 /asukas 745,83 708,02 681,63 671,19 666,69 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset 35 21 13 11 10 Toimeentulotuen kotitaloudet 615 630 260 260 260 Vammaisten tukitoimenpiteiden asiakkaat 291 300 300 300 300 Erityishuollon asiakkaat 83 100 90 90 90 Pajalan käyttöpäivät 6867 7500 7500 7500 7500 23
VANHUSTEN PALVELUT Toiminta-ajatus Vanhustyön tehtävänä on järjestää ikääntyneille hyvinvointia edistäviä ja tukevia palveluja sekä iäkkään asiakkaan tarvitsemat palvelutarpeen arviointiin perustuvat oikea-aikaiset ja riittävät avo- ja laitoshoidon palvelut. Kaikkea työtä ohjaa ajatus ikääntymisestä luonnollisena osana elämää. Työ pohjautuu vanhustyön yhteisiin arvoihin, jotka ovat asiakaslähtöisyys, yhdenvertaisuus ja luotettavuus. Talousarvion tavoitteet 2017 Talousarvion 2017 mittarit Talousarvion 2017 tavoitetaso Vanhusten kotona tai kodinomaisissa oloissa asumista tuetaan. Kotona asuvien osuus (pois lukien ympärivuorokautisen palvelun piirissä olevat). Yli 75-vuotiaista yli 91 % asuu omassa kodissaan/kodin-omaisissa olosuhteissa. Vanhusten palveluiden pääpaino on kotona asumista mahdollistavissa ja tukevissa palveluissa. Säännöllisen kotihoidon asiakkaita ovat ne kotihoidon asiakkaat, joilla on tarkastelukuukauden aikana voimassa oleva palvelu- ja hoitosuunnitelma. Kotihoidon asiakkaiksi lasketaan myös kotihoidon vaihtoehtona palvelusetelin valinneet asiakkaat. (Valtakunnallinen laskentapäivä 30.11.) Yli 75-vuotiaista 13 % saa säännöllistä kotihoitoa. Ympärivuorokautisessa hoidossa on korkeintaan 7,7 % yli 75- vuotiaista. Ympärivuorokautisessa hoidossa painopistettä siirretään laitoshoidosta tehostettuun palveluasumiseen. Ympärivuorokautisen hoidon piirissä ovat ne asiakkaat, jotka tarkastelupäivänä asuvat tehostetussa palveluasumisessa tai ovat pitkäaikaishoitopäätöksellä asukkaina vanhainkodeissa tai vuodeosastoilla. (Valtakunnallinen laskentapäivä 31.12.) Ympärivuorokautisessa hoidossa on korkeintaan 7,7 % 75- vuotta täyttäneistä. Tehostetussa palveluasumisessa on vähintään 4,7 % ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa korkeintaan 3 % 75- vuotta täyttäneistä. Vanhusten palvelujen laadunhallinnan kehittäminen SHQS ja IMS järjestelmien avulla. Ulkoisen uusinta-auditoinnin toteutuminen vanhustyössä. Palveluprosessien kuvaaminen ja päivittäminen. Ulkoinen uusinta-auditointi on toteutettu ja läpäisty v. 2017 loppuun mennessä 24
Väestöennuste 2017-2019 Ennuste 2016 Ennuste 2017 Ennuste 2018 Ennuste 2019 Yli 75 v. yht. 1735 1769 1830 1893 (Tilastokeskus 2015/ tiedot RYr 17.8.2016) Uutta/perustelut Kotihoito Vanhusten palveluiden pääpaino on ikääntyneiden kotona asumista mahdollistavissa ja tukevissa palveluissa ja kotihoidon kuntouttavan toiminnan kehittämisessä. Kotihoidossa otetaan käyttöön mobiili- ja toiminnanohjausjärjestelmät, joiden avulla tehostetaan kotihoidon toimintaa ja lisätään välittömään asiakastyöhön käytettävää aikaa. Omaishoidon tuki Omaishoidon tuen määrärahaan on laskettu hoitopalkkiot 72:lle hoitajalle ilman korotuksia. Hoitajien lomituksessa käytetään vanhainkodin lyhytaikaishoitopaikkojen lisäksi kotiin annettavaa lähihoitajan apua ja sijaishoidon järjestämistä toimeksiantosopimuksella.vuoden 2017 aikana selvitetään mahdollisuutta myöntää omaishoidontuen palkkio osittain tai kokonaan palvelusetelinä. Ympärivuorokautinen hoito Ympärivuorokautisessa hoidossa painopistettä pyritään edelleen siirtämään laitoshoidosta tehostettuun palveluasumiseen. Laitoshoitoa järjestetään Kalannin vanhainkodissa (21 pitkäaikaispaikkaa) ja Merituulikodissa ( 30 pitkäaikais- ja 10 lyhytaikaispaikkaa). Syksyllä 2016 käynnistettiin 18 paikkaisen arviointi- ja kuntoutusosasto Kuunarin toiminta. Osaston palveluprosessia ja rajapintatyöskentelyä eri yhteistyötahojen kanssa kehitetään edelleen määrätietoisesti vuoden 2017 aikana. Tehostettua palveluasumista järjestetään omana toimintana Kalannin Palvelukeskuksessa (22 paikkaa) ja lisäksi ostopalveluna sekä palvelusetelillä. Tehostetun palveluasumisen paikkoja (uusia) ei enää osteta yksityisiltä palveluntuottajilta, vaan asiakkaille tarjotaan vaihtoehtona tulosidonnaista tehostetun palveluasumisen palveluseteliä. Määrärahaa on varattu siten, että ostetut tehostetun palveluasumisen vähenevät vähitellen 35 paikasta 25 paikkaan ja myönnettyjen palvelustelien määrä kasvaa 44 setelistä 55 seteliin. Perhehoitoa järjestetään kahdelle asiakkaalle. Tavallista tai tuettua palveluasumista ostetaan kuudelle pääasiassa mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsiville ikäihmisille. 25
Henkilökunta Vanhustyön yhteisiin palveluihin kohdentuu terveyspalveluista 13,5 % laatupäällikön palkasta, 20% sovellusneuvojan palkasta ja 5 % johtavan ylilääkärin palkasta. Kotihoidon henkilöstöresursseja vahvistetaan vuoden 2017 alussa siirtämällä yksi hoitoapulaisen tehtävä kotihoitoon ja muuttamalla se lähihoitajan tehtäväksi. Kuunarin osastolle kohdentuu terveyspalveluista 50 % geriatrian ylilääkärin palkasta. Osaston sairaanhoidollista osaamista lisätään muuttamalla yksi perushoitajan tehtävä sairaanhoitajan tehtäväksi. Resurssit TP 2015 TA 2016 TA 2017 2018 2019 Henkilöstön määrä 159,22 161,44 160,78 160,78 160,78 Tilivelvolliset Vanhustyön johtaja 26
Vanhustyön yhteiset palvelut Toiminta-ajatus Vanhustyön toimisto huolehtii ikääntyneiden ja heidän omaistensa asiakaspalvelusta ja luo keskitetysti toimintaedellytyksiä vanhustyön eri yksiköille. Työtä ohjaavat arvot ovat asiakaslähtöisyys, yhdenvertaisuus ja luotettavuus. Toiminnan ja talouden tavoitteet 2017 Ikääntyneiden ja heidän omaistensa asiakaspalvelu. Vanhustyön yhteiset palvelut luovat toimintaedellytyksiä vanhustyön eri yksiköille. Vanhustenhuollon palvelurakennetta ja asiakkaitten määrää sekä hoitoisuutta seurataan. Vanhusten palveluista huolehtii riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö. Asiakkaitten ja heidän omaistensa tyytyväisyyttä seurataan. SHQS Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelman toteuttaminen jatkuu vanhusten palveluissa. Vuoden 2017 mittarit Sovitut aikataulut. Sovitut aikataulut. Palvelurakenteen poikkileikkaustutkimus toteutetaan viikolla 42. Tilannetta seurataan talouden ja toiminnan seurannan yhteydessä. Henkilöstö on mitoitettu työtehtävien mukaan. Kehityskeskustelut toteutetaan vuosittain. Koulutuksen yhteiset painopistealueet on määritelty. Työhyvinvointiin liittyvien yksikkökohtaisten toimintasuunnitelmien toteuttaminen. Asiakaspalautelomake on käytössä kaikissa vanhustyön yksiköissä. Kattava asiakastyytyväisyyskysely tehdään kaikissa vanhustyön yksiköissä. Ulkoisen uusinta auditoinnin toteutuminen. Vuoden 2017 tavoitetaso Vanhustyön toimisto pystyy toteuttamaan tehtäväänsä suunnitellussa aikataulussa. Vanhustyön toimisto pystyy toteuttamaan tehtäväänsä suunnitellussa aikataulussa. Valmistetaan RAVA- raportti 2016. Tulokset analysoidaan ja niitä hyödynnetään. Vanhustyötä toteutetaan annettujen määrärahojen ja resurssien puitteissa. Hoitoketjuun vaikuttavista resurssipuutteista tiedotetaan lautakunnalle ajantasaisesti Ympärivuorokautisissa yksiköissä hoitohenkilöstömitoitus on vähintään 0,57. Kehityskeskustelut on käyty kattavasti vuosittain Koulutuksen painopistealueet vuodelle 2017 on määritelty ja lain edellyttämä täydennyskoulutus toteutuu (väh. 3 pv/työntekijä). Työhyvinvointiin liittyvä teema on esillä kaikkien yksiköiden työpaikkakokouksissa vuosittain. Asiakaspalautteet käsitellään kuukausittain yksiköissä ja palautteiden yhteenveto ja merkittävät kehittämistoimenpiteet käsitellään vuosittain vanhustyön asiantuntijaryhmässä. Asiakastyytyväisyyskysely on tehty loppuvuodesta 2016 ja siitä nousseita kehittämiskohteita työstetään vuonna 2017. Ulkoinen uusinta auditointi on toteutettu vuoden 2017 loppuun mennessä. Vanhustyön toimisto koordinoi vanhustyön laatutyötä. Ylläpitoauditointi läpäistään. 27
Sakunkulman päiväkeskus Toiminta-ajatus Sakunkulma toimii avoimena päiväkeskuksena kaikille uusikaupunkilaisille ikääntyneille. Päiväkeskus toteuttaa ennaltaehkäisevää työtä. Toiminta-ajatuksena on tukea ja edistää ikääntyneiden itsenäistä elämää, henkistä ja fyysistä hyvinvointia sekä sosiaalista osallisuutta. Toiminnan arvot ovat: Sosiaalinen osallisuus ja yhteisöllisyys Arvostus, tasavertaisuus ja itsemääräämisoikeus Turvallisuus ja luottamus Ennakoivuus Ammatillisuus Yhdenvertaisuus Muutosvalmius Eettisyys Toiminnan ja talouden tavoitteet 2017 Vuoden 2017 mittarit Vuoden 2017 tavoitetaso Toiminnalla ylläpidetään asiakkaiden liikunta- ja toimintakykyä sekä terveyttä ja edistetään sosiaalista kanssakäymistä. Tasapainoryhmiä järjestetään kaksi syksyllä ja kaksi keväällä. Päiväkeskusasiakkaiden palveluista huolehtii riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö. Käyntimäärät eri ryhmissä. Ryhmiin osallistujien määrää seurataan Henkilöstömäärä on mitoitettu työtehtävien mukaan. Koulutus painopistealue/ - alueet on määritelty yksikkötasolla. Koulutuspäivien määrä vähintään 3 pvä/hlö. Pysytään samassa asiakasmäärässä tai lisätään asiakasmääriä. Seitsemän osallistujaa / ryhmä. Toteutunut koulutus on kirjattu atk-järjestelmään työntekijöittäin. Täydennyskoulutus toteutuu lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Kotihoitoa annetaan 6 asukkaalle sekä kuntoutuskodin asukkaalle palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaan. Tukipalveluita: kuljetus-, ruoka-, pyykki- ja saunapalveluita toteutetaan tilausten mukaan. Suoritemäärät eri palveluiden kohdalla. Seurataan ja kirjataan suoritteet eri palveluiden kohdalla. Tuotetaan maksimisuoritteet nykyisellä henkilökunnalla. Laatujärjestelmää pidetään yllä Asiakkaiden tyytyväisyyttä seurataan. Laatutavoitteiden toteutuminen Asiakaspalautejärjestelmä Laaduntunnustus säilyy Sakunkulman osalta. Jatkuva palautejärjestelmä on säännöllisessä käytössä Resurssit TA 2017 2018 2019 Henkilöstön määrä 3,5 3,5 3,5 28
Kotihoito Toiminta-ajatus Kotihoidon tehtävänä on järjestää ikääntyneiden kuntalaisten tarvitsemat laadukkaat, joustavat ja ajantasaiset kotihoidon palvelut. Kotihoitoa täydennetään tarvittavilla tukipalveluilla. Työtä ohjaavat arvot ovat ammatillisuus, asiakaslähtöisyys, kunnioitus ja tasa-arvo sekä luottamus. Talousarvion 2017 tavoitteet Talousarvion 2017 mittarit Talousarvion 2017 tavoitetaso Kotihoito tuottaa palveluita ikääntyville kuntalaisille mahdollistaen heidän kotona pärjäämisensä Käyntimäärä / vuosi 102 000 kotihoidon käyntiä 4700 tukipalvelukäyntiä 3500 kotiutustiimin käynnit (sisältää yökäynnit) Palvelutarpeen arvioinnilla ja siihen liittyvällä asiakassuunnitelmalla löydetään kotihoidon tukitoimia tarvitsevat asiakkaat ja mahdollistetaan heille heidän tarpeitaan vastaavat palvelut RAVA Toteutuneet asiakassuunnitelmat RAVA 1.5 3.0 80 %:lla asiakkaista. Jokaisella säännöllistä kotihoitoa saavalla asiakkaalla on ajantasainen asiakassuunnitelma Kotihoidon resurssien optimaalinen hyödyntäminen. -toiminnanohjauksen käyttöönotto -tarkoituksen mukainen työaika Käytetyn työajan seuranta. Välittömän työajan seuranta Vuonna 2017 kotihoidossa on käytössä sähköinen toiminnanohjausjärjestelmä. Välitön työaika on sairaanhoitajilla 30% ja lähi- / kodinhoitajilla 50% Kotihoidon työntekijöiden ammattitaidon varmentaminen, erityisesti -Lääkehoito-osaaminen -EA-osaaminen LOVE-koulutussuoritukset EA-koulutussuoritukset LOVE-koulutus suoritettu 80%:lla kotihoidon vakinaisesta henkilöstöstä EA1-kortti voimassa 100%:lla kotihoidon vakinaisesta henkilöstöstä Asiakkaat ovat tyytyväisiä kotihoidon toimintaan Asiakaspalautejärjestelmä Asiakastyytyväisyyskyselyt parillisina vuosina Positiivisten ja negatiivisten palautteiden suhde pysyy edellisten vuosien tasolla. Palautteet käsitellään ja niihin reagoidaan aktiivisesti Asiakastyytyväisyyskysely on tehty loppuvuodesta 2016. Seuraava asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan loppuvuodesta 2018. 29
Vanhusten omaishoidon tuki Toiminta-ajatus Omaishoidon tuki turvaa omaisen tai muun läheisen ihmisen antamaa, iäkkään kotona tapahtuvaa, ympärivuorokautisesti tai vähintään kaksi kertaa päivässä tarvittavaa hoivaa ja huolenpitoa. Talousarvion 2017 tavoitteet Talousarvion 2017 mittarit Talousarvion 2017 tavoitetaso Omaishoidon tuki maksetaan hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella henkilöstä, joka tarvitsee hoivaa ja apua päivittäisissä toimissa. Selvitetään mahdollisuutta myöntää omaishoidon tuen palkkio rahana tai palvelusetelinä. Omaishoitajien määrä. Selvitys tehdään. Omaishoidon tuki myönnetään nykytason mukaan 72 hoitajalle, joiden hoito- ja huolenpitotyö täyttää sosiaalilautakunnan vahvistamat hoidon sitovuuden ja vaativuuden kriteerit. Selvitys on tehty. Omaishoidon tuen kohdentuminen vanhustyön hoidon porrastuksessa on vahvistetun mukaista. Palvelurakenteen poikkileikkaustutkimus toteutetaan viikolla 42. Omaishoidon ohjeellinen RAVAindeksi on I ryhmä vähintään 3.5 II ryhmä vähintään 3.0 III ryhmä vähintään 2.5. Omaishoitajia tuetaan. Omaishoidon vastuuhenkilö toimii omaishoitajien tukena ja tarvittaessa vastuutyöntekijänä. Lähihoitaja toimii omaishoitajan vapaiden lomittajana hoidettavan kotona.(käyntien määrä). Sijaishoitaja toimii omaishoitajan vapaan sijaistajana hoidettavan kotona toimeksiantosopimuksella. (Sijaistamispäivien määrä) Omaishoidon vastuuhenkilö on tavoitettavissa ja hän pitää säännöllisesti yhteyttä kaikkiin omaishoitajiin vähintään 2xvuodessa. 150 käyntiä. 108 päivää Resurssit TP 2015 TA 2016 2017 2018 2019 Henkilöstön määrä 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 30