LIITE 1 7 Uusi sairaala -hanke ALUSTAVAN HANKESUUNNITELMAN TÄYDENNYS 29.09.2014 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
ALUSTAVAN HANKESUUNNITELMAN TÄYDENNYS Uusi sairaala -hankkeen alustavaan hankesuunnitelmaan on tehty täydennyksiä suunnittelun edistymisen myötä. Tässä osassa 7. kuvataan tärkeimmät tehdyt muutokset, jotka vaikuttavat hankkeen investointipäätöksen tekemiseen. Niitä alustavan hankesuunnitelman osioita jotka liittyvät jo tehtyihin tai tällä hetkellä merkityksettömiin osioihin ei ole päivitetty. Tärkeimmät suunnittelun tulokset, jotka ovat vaikuttaneet alustavassa hankesuunnitelmassa kuvattuihin vaihtoehtoihin, ovat uuden sairaalan sijaintipaikan valinta, tilaohjelman laajuus sekä Jyväskylän kaupungin perusterveydenhuollon integraatio. Uuden sairaalan rakentamista koskeva alustava hankesuunnitelma on toimitettu jäsenkunnille joulukuussa 2012. Sairaanhoitopiirin valtuusto päätti kokouksessaan 14.12.2012 pyytää jäsenkuntien lausunnot hankesuunnitelmasta. Syyskuussa 2013 nimettiin Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja Jyväskylän kaupungin edustajista koostuva sairaalan sijaintia ja tukipalveluyhteistyötä valmisteleva ohjausryhmä. Uuden sairaalan sijaintia selvitettiin neljän vaihtoehdon pohjalta. Sairaanhoitopiirin jäsenkunnilta saatiin asiaa koskevat lausunnot vuoden 2014 alussa ja sairaanhoitopiirin valtuuston päätöksellä 21.2.2014 (Kv 6, 21.2.2014) sijaintipaikaksi valittiin ns. läntinen vaihtoehto Keskussairaalanmäellä. Tonttien hankinta on 3.10.2014 kokoontuvan sairaanhoitopiirin valtuuston kokouksen esityslistalla. Tonttien hankintahinta on ehdotuksen mukaan yhteensä 8.254.543 euroa. Kaavoitus on edennyt Jyväskylän kaupungin kanssa hyvässä yhteistyössä. Keskussairaalan asemakaava on syksyn aikana menossa luonnosvaiheen käsittelyyn kaupunkirakennelautakuntaan ja nähtäville marraskuun aikana. Kaavan odotetaan olevan lainvoimainen elokuussa 2015. Vuosien 2013-2014 aikana Uuden sairaalan suunnittelu on edennyt luonnossuunnitteluvaiheeseen. Tilaohjelman päivitys Uusi sairaala -hankkeen alustavassa hankesuunnitelmassa esitetyt sairaalan toimintaluvut vuodelta 2011 pohjautuvat sairaanhoitopiirin raportointijärjestelmästä kerättyihin tietoihin. Näihin perustuen sairaalan eri toiminnallisten kokonaisuuksien edustajat ovat arvioineet tilaohjelmaan alustavia tilavarauksia sairaalan eri toiminnoille. Vuoden 2013 aikana alustavassa hankesuunnitelmassa määriteltyä tilaohjelmaa tarkennettiin käyttäjien ja ulkoisten asiantuntijoiden avustuksella ja täydennettiin siitä puuttuvien tilojen osalta. Vuoden 2013 lopussa tilaohjelman tilojen pohjalta tehtiin ensimmäiset pohjakuvat. Tilaohjelman tarkentamiseksi käynnistettiin keväällä 2014 sairaalan toiminnan simulointi Efficapotilastietojärjestelmän tilastotapahtumista kerätyn tiedon pohjalta. Ensimmäinen simulaatio toteutettiin toukokuussa 2014 nykyisten vuodeosastojen toiminnasta. Simuloinnin tulosten perusteella vähennettiin 82 sairaansijaa alkuperäisestä tilaohjelmaan suunnitellusta määrästä. Osa toteutetuista simuloinneista on vahvistanut alkuperäisen tilaohjelman kapasiteettimitoituksen oikeellisuuden, mutta tuonut esiin myös tilapuutteita. Tarkennetun tilaohjelman laajuus (86 000 brm 2 ) mahdollistaa erikoissairaanhoidon toimintojen toteuttamisen uudessa sairaalassa. Tavoitteena on simuloida kaikki uuden sairaalan toiminnot syksyn 2014 aikana, jolloin lopullinen tilaohjelma tarkentuu entisestään. Tilaohjelman tarkennus on esitetty tarkemmin Liitteessä 1. Sivu 2
Jyväskylän kaupungin perusterveydenhuollon integraatio Jyväskylän kaupunginhallitus antoi lausunnon 28.4.2014/149 uuteen sairaalaan sijoitettavista perusterveydenhuollon toiminnoista. Lausunnon perusteella käynnistettiin suunnittelu perusterveydenhuollon integroimiseksi uuden sairaalan tilaohjelmaan. Tilaohjelman laajuudeksi määritettiin 13 700 brm 2 ja kustannusarvioksi 41,8M. Kesäkuussa 2014 perusterveydenhuollon tilat sisällytettiin uuden sairaalan pohjakuviin. Jyväskylän kaupungin perusterveydenhuollon integraation laajuus on esitetty tilaohjelmassa Liitteessä 1.ja kuvattu tarkemmin Liitteessä 2. Kustannusarvio ja rahoitusmalli Uuden sairaalan rahoitusmallin osalta sairaanhoitopiirin hallitus on 10.4.2014 hyväksynyt valmistelun pohjaksi Uusi sairaala -hankkeen toimintamalli- ja rahoitustyöryhmän tekemät esitykset (työryhmän loppuraportti 28.3.2013). Esityksen mukaan mm. sairaalahankkeen rahoitus toteutetaan sairaanhoitopiirin hankkimalla lainarahoituksella. Rakennusvaiheen aikana lainoista maksetaan ainoastaan korot, lainojen lyhennys alkaa sairaalan käyttöönottovuonna. Suunnitellussa mallissa uuden sairaalan rahoitus realisoituu kunnille osana hoitopalvelujen hintoja. Rakentamisvaiheessa maksettavat korkokustannukset vaikuttavat palveluiden hintoihin jo rakentamisvaiheessa, mutta muilta osin uuden sairaalan rahoitus realisoituu kunnille vasta uuden sairaalan valmistuttua. Uudesta sairaalasta ja sen varustuksesta ja tietojärjestelmistä tehtävät vuosittaiset poistot sekä rahoituskustannukset ovat uuden sairaalan valmistuttua osana palveluiden hintoja. Tulorahoituksella rahoitetaan lainojen lyhennykset ja korot. Perusterveydenhuollon integraation osalta uuden sairaalan rakentamiskustannukset laskutetaan aikanaan tilojen käyttäjältä tilojen käytöstä perittävässä maksussa, tilavuokrassa. Uusi sairaala -hankkeen toimintamalli- ja rahoitustyöryhmä on jatkanut toimintaansa syksyn 2014 aikana hallituksen 13.8.2014 tekemän päätöksen mukaisesti. Työryhmän tehtävänä on päivittää työryhmän aiemmin tekemät suositukset nykyistä toimintaympäristön tilannetta ja uuden sairaalan suunnittelun tilannetta vastaavaksi. Tavoitteena on, että työryhmän esitykset toimintamallista ja rahoitusmallista / -suunnitelmasta valmistuvat päätettäväksi sairaanhoitopiirin hallituksen marraskuun 2014 kokouksessa ja edelleen valtuuston joulukuun 2014 kokouksessa. Kustannusarvion päivitys on tehty niiltä osin kuin suunnittelun tässä vaiheessa on mahdollista. Alustavan hankesuunnitelman kustannusarvio on päivitetty seuraavilta osilta: Rakennuskustannukset o tarkennetut kustannukset perustuen päivitettyyn tilaohjelmaan Suunnittelukustannukset o päivitetty toteutuneiden suunnittelusopimusten mukaisesti Liittymismaksut o päivitetty rakennuksen todellisen laajuuden mukaan Tontin hankintakustannukset o hankintahinnat tämän hetkisen neuvottelutilanteen mukaan Muut kustannusarvion osiot tarkentuvat suunnittelun edetessä ja rakennusurakkasopimusten solmimisen jälkeen. Päivitetyssä kustannusarviossa on myös huomioitu Jyväskylän kaupungin perusterveydenhuollon integraatio. Kustannukset on jaettu erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon tarvitsemien tilojen bruttoneliöiden suhteessa. Päivitetyssä kustannusarviossa on käytetty bruttoneliöitä 13 700 (PTH) ja 86 100 (ESH). Suunnittelun edetessä kustannusten jako tarkentuu lopullisten bruttoneliöiden suhteessa. Päivitetty kustannusarvio on esitetty Liitteessä 3. Sivu 3
SISÄLLYSLUETTELO : Liite 1 Liite 2 Liite 3 Tilaohjelman tarkennus Jyväskylän kaupungin terveydenhuollon toimintojen sijoittuminen uuteen sairaalaan Päivitetty kustannusarvio Sivu 4
LIITE 1 Tilaohjelman tarkennus Erikoissairaanhoidon tilaohjelmakooste 17.9.2014 Nr. Yksikkö Määrä Pinta-ala (m2 netto) 1 HOT HOSPITAL 11 349 1,1 Päivystys ja ensihoito 48 paikkaa 3 375 1.1.1. Ambulanssikatos 152 1.1.2. Päivystyspoliklinikka 1 955 Triage, ilmoittautuminen Ensihoitohuone Erikoissairaanhoidon vastaanotot Perusterveydenhuollon vastaanotot 1.1.3. Tarkkailuosasto 48 1 268 1,2 Sydäntoimenpideyksikkö 436 1,3 Teho- ja valvontahoito 36 paikkaa 1 250 1.3.1. Tehohoito 8 1.3.2. Tehovalvontahoito 16 1.3.3. Valvontahoito 12 1,4 Leikkaustoiminta 4 952 1.4.1. Vastaanotto ja kotiutus 790 Heräämö 2 25 1.4.2. Toimenpideyksikkö 742 Endoskopiat 6 Toimenpidetilat 9 1.4.3. Leikkaussalit 24 3 420 Heräämö 1 40 1,5 Synnytys 1 336 1.5.1. Synnytyssalit 10 792 1.5.2. Vastasyntyneiden teho-osasto 12 544 2 ELEKTIIVINEN SAIRAALA 7 525 2,1 Osaamiskeskukset 6 705 Vastaanottohuoneet Asiantuntija-alue 2.1.1. Perusterveydenhuollon osaamiskeskus (terveyden edistäminen) - 2.1.2. Vatsan- ja lantionalueen osaamiskeskus (lantionpohjayksikkö) 8 2.1.3. Sydän-keuhko -osaamiskeskus 8 2.1.4. Medisiininen osaamiskeskus (dialyysi) 9 2.1.5. TULES-osaamiskeskus 13 2.1.6. Syövän ja palliatiivisen hoidon osaamiskeskus (kipu+palliatiivinen hoito) 9 2.1.7. Lasten ja nuorten osaamiskeskus 19 2.1.8. Aistinelin-osaamiskeskus 21 2.1.9. Psykiatrian ja päihdesairauksien osaamiskeskus 29 2.1.10. Monialaisen kuntoutuksen osaamiskeskus (apuvälineet 130 m2 netto) 14 2.1.11. Operatiivinen osaamiskeskus (haavanhoito) 3 2.1.12. Naisten osaamiskeskus 10 2,2 Päiväsairaala 75 paikkaa 820 2.2.1. Yleinen 49 2.2.2. Lapset 7 2.2.3. Kuntoutus 4 2.2.4. Psykiatria 15 3 VUODEOSASTOT 9 356 3,1 Vuodeosastot 268 ss 9 356 4 DIAGNOSTIIKKAKESKUS 4 743 4,1 Diagnostiikka keskus 4 743 4.1.1. Kuvantaminen (sis. myös päivystyksen kuvantaminen) 4.1.2. Fysiologiset tutkimukset (sis. klf, isot, knf) 4.1.3. Näytteenotto 4.1.4. Laboratorio (sis. kemia, hematologia, mikrobiologia, verikeskus) 4.1.5. Patologia (sis. biopankki, molekyylipatologia) ja obduktio 5 TUKIPALVELUT 13 351 5,1 Sairaala-apteekki 1 446 5,2 Välinehuolto 1 084 5,3 Materiaalitoimi 616 Logistiikkakeskus Hankinnat 5,4 Tietotekniikkayksikkö 456 Tietotekniikkakeskus Asiantuntija- ja tukipalvelut 5,5 Arkisto 300 5,6 Huolto ja ylläpito 1 449 5.6.1. Lääkintätekniikka 5.6.2. Kiinteistöhuolto (sis. sänkyhuollon, lvis, turvallisuus) 5.6.3. Puhtauspalvelut 5.6.4. Jätehuolto 5,7 Tekniset tilat (huom. apteekin puhdastilan tekniikka) 8 000 6 HENKILÖSTÖ- JA YLEISET PALVELUT 9 832 6,1 Yleiset tilat 8 072 6.1.1. Aula ja yleiset käytävät 6.1.2. Ravintola, kahvila, kioski, ulosvuokrattavat tilat 6.1.3. Äidinmaitokeskus 6,4 Pukuhuoneet ja vaateautomaatti 1 760 Uudisrakentamista (m 2 netto) 56 156 Uudisrakentamista (m 2 brutto) 86 100 Sivu 5
Perusterveydenhuollon tilaohjelmakooste 17.9.2014 Nr. Yksikkö Määrä Pinta-ala (m 2 netto) 1 HOT HOSPITAL 194 1,1 Päivystys ja ensihoito 18 1.1.2. Päivystyspoliklinikka Sosiaalipäivystys 1,4 Leikkaustoiminta 176 1.4.2. Toimenpideyksikkö Endoskopiat Toimenpidetilat 2 ELEKTIIVINEN SAIRAALA 2 300 2,1 Osaamiskeskukset 2 300 Odotustila Asiantuntija-alue 2.1.1. Perusterveydenhuollon osaamiskeskus (terveyden edistäminen) 2.1.3. Sydän-keuhko -osaamiskeskus 2.1.4. Medisiininen osaamiskeskus (dialyysi) 2.1.5. TULES-osaamiskeskus 2.1.8. Aistinelin-osaamiskeskus 2.1.10. Monialaisen kuntoutuksen osaamiskeskus (apuvälineet 130 m2 netto) 3 VUODEOSASTOT 2 584 3,1 Vuodeosastot 100 ss 2 584 4 DIAGNOSTIIKKAKESKUS 42 4,1 Diagnostiikka keskus 42 4.1.2. Fysiologiset tutkimukset (sis. klf, isot, knf) 5 TUKIPALVELUT 700 5,2 Välinehuolto 100 5,7 Tekniset tilat (IV-konehuoneet ym.) 600 6 HENKILÖSTÖ- JA YLEISET PALVELUT 2 644 6,1 Yleiset tilat 2 500 6.1.1. Aula ja yleiset käytävät 6,4 Pukuhuoneet 144 Uudisrakentamista (m 2 netto) 8 464 Uudisrakentamista (m 2 brutto) 13 700 Sivu 6
LIITE 2 Jyväskylän kaupungin perusterveydenhuollon toimintojen sijoittuminen uuteen sairaalaan Uuden sairaalan ympärivuorokautisten palvelujen keskus Jyväskylän ilta-aikaiset (klo 16-21) sekä viikonloppujen ja juhlapyhien (klo 8-21) suun terveydenhuollon päivystyspalvelut hankitaan uuden sairaalan päivystysyksiköstä. Toiminta edellyttää yhden hammashoitohuoneen tilaa oheistiloineen. Uuden sairaalan osaamiskeskus Uuden sairaalan perusterveydenhuollon osaamiskeskukseen on suunniteltu ohjattavaksi kahden (Keskusta, Kuokkala) nykyisen terveysasema-alueen väestöjen (v. 2020 arviolta yhteensä noin 40 000 asukasta) avosairaanhoidon (lääkäreiden ja sairaanhoitajien vastaanottotoiminta sekä vastaanottotoiminnan muun moniammatillisen tiimin (diabeteshoitajat, fysioterapeutit (suoravastaanottotoiminta), depressio- ja päihdehoitajat, sosiaaliohjaajat, psykologit) palvelut. Uuden toimintamallin mukaan toteutettavien avosairaanhoidon vastaanottopalvelujen volyymi uuden sairaalan osaamiskeskuksessa olisi nykyisten arvioiden perusteella vuositasolla noin 69 700 käyntiä (mukaan lukien diabeteshoitajien, depressio- ja päihdehoitajien, psykologien, sosiaaliohjaajan ja fysioterapeutin vastaanottokäynnit). On suunniteltu, että kaupungin keskitetyt kuntoutuspalvelut (fysio- ja toimintaterapeuttien ja puheterapeuttien antama hoito ja kuntoutus; käyntivolyymi 13 900 käyntiä) toteutetaan uuden sairaalan monialaisen kuntoutuksen osaamiskeskuksen yhteydestä. Tämän lisäksi uuteen sairaalaan siirtyisivät lasten toimintaterapian ryhmämuotoiset toiminnot. Myös Jyväskylän kaupungin lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelun toiminnat (apuvälinelainaustapahtumia 5 600 / vuosi) on perusteltua liittää yhteen Keski-Suomen apuvälinekeskuksen toimintojen kanssa. Edellä mainittujen toimintojen lisäksi uuden sairaalan osaamiskeskukseen on suunniteltu sijoitettavan terveyskeskuksen nykyinen erikoislääkäritoiminta (sisätauti- sekä korva-, nenä- ja kurkkutautilääkäri; käyntivolyymi n. 1 800 käyntiä/v)), JYTEn reumahoitajatoiminta (käyntivolyymi n. 1 000/v), jalkaterapeutti ja ravitsemusterapeutti (käyntivolyymi n. 1 350 käyntiä/v) sekä suoliston tähystystutkimustoiminta (3 000 tutkimusta/v) ja rasitussydänfilmitutkimustoiminta (1 000 tutkimusta/v). Lisäksi uuteen sairaalaan on suunniteltu siirtyväksi tietyt erikoistutkimukset (spirometria, Holter, unipolygrafia, prick) (1 700 tutkimusta/mittauslaiteasennus-tapahtumaa/v). Lisäksi keskitetysti toimivista Jyväskylän suun terveydenhuollon erikoishoidoista (suukirurgia, kliinisen hammashoidot (protetiikka, parodontologia, pedodontia/kariologia, aikuisten oikomishoito)) on perusteltua siirtää uuden sairaalan aistielinosaamiskeskukseen suu-, hammas- ja leukakirurgisten toimintojen yhteyteen; käyntivolyymi n. 21 500 käyntiä/v). Vuodeosastotoiminnat Terveyskeskussairaalatoimintojen osalta Jyväskylän terveyskeskussairaalan osastotoimintoja on perusteltua sijoittaa uuteen sairaalaan 100 sairaansijan verran. Sivu 7
LIITE 3 Päivitetty kustannusarvio Erikoissairaanhoidon rakennuskustannukset 24.9.2014 RAKENNUSKUSTANNUKSET UUSI SAIRAALA 24.09.2014 alv 0% kustannustaso 9/2014 brm2 arvioitu uudisrakentaminen 86 100 rakennus 45 5 000 YHT. 91 100 1 RAKENNUS 189 220 000 Rakennuskustannukset 115 700 000 Rakennustekniset työt 38 000 000 LVI-työt 35 000 000 Sähkötyöt 520 000 Erillislaitteet 27 700 000 suunnittelu, rakennuttaminen ja valvonta 1 300 000 liittymismaksut Varaukset 15 000 000 233 220 000 Rakennuskustannukset 1 000 000 Rakennuksen 45 muutostyöt 1 234 220 000 Yhteensä 2 709 /brm2 2 ALUETYÖT 4 000 000 Alueen pintarakenteet 4 000 000 Kaivuut, louhinnat ja täytöt 2 8 000 000 Aluetyöt 3 KALUSTEET JA LAITTEET 4 900 000 uuden sairaalan logistiset järjestelmät 3 900 000 ICT-infrastruktuuri 9 000 000 lääketieteelliset varusteet 5 000 000 uuden sairaalan irtokalustus 3 22 800 000 1+2+3 265 020 000 Sairaalan rakennuskustannukset 2 909 /brm2 UUTEEN SAIRAALAHANKKEESEEN LIITTYVÄT INVESTOINNIT 4 TONTIN LISÄKUSTANNUKSET 430 000 torni 3:n tuenta tai purkutyöt 1 750 000 purkutyöt, voimalinjojen ym. linjojen siirto 820 000 parakkien ym. siirto 7 200 000 maan hankinta ERILLISET INVESTOINNIT 5 PYSÄKÖINTI 4 10 200 000 Tontin lisäkustannukset 1+2+3+4 275 220 000 Sairaalan kokonaiskustannukset 3 021 /brm2 6 LIIKENNEVÄYLIEN KUSTANNUKSET 5 13 000 000 Kaavan vaatimien autopaikkojen lunastuskustannus 6 3 900 000 Liikenneväylien rakentamiskustannukset 1+2+3+4+5+6 292 120 000 Kaikki investointikustannukset Sivu 8
Jyväskylän kaupungin perusterveydenhuollon rakennuskustannukset 24.9.2014 RAKENNUSKUSTANNUKSET UUSI SAIRAALA 24.09.2014 alv 0% kustannustaso 9/2014 PERUSTERVEYDENHUOLLON OSUUS brm2 arvioitu laajuus 13 700 1 RAKENNUS 27 380 000 PTH:n osuus rakennuskustannuksista 18 100 000 Rakennustekniset työt 5 000 000 LVI-työt 4 200 000 Sähkötyöt 80 000 Erillislaitteet 4 300 000 suunnittelu, rakennuttaminen ja valvonta 200 000 liittymismaksut Varaukset 1 600 000 2 ALUETYÖT 1 33 480 000 PTH:n rakennuskustannukset 2 444 /brm2 635 000 Alueen pintarakenteet 635 000 Kaivuut, louhinnat ja täytöt 2 1 270 000 PTH:n osuus aluetöistä 3 KALUSTEET JA LAITTEET 800 000 uuden sairaalan logistiset järjestelmät 600 000 ICT-infrastruktuuri 0 lääketieteelliset varusteet, ei arvioitu 790 000 uuden sairaalan irtokalustus 3 2 190 000 1+2+3 36 940 000 PTH:n osuus Sairaalan rakennuskustannuksista 2 696 /brm2 UUTEEN SAIRAALAHANKKEESEEN LIITTYVÄT INVESTOINNIT 4 TONTIN LISÄKUSTANNUKSET 70 000 torni 3:n tuenta tai purkutyöt 300 000 purkutyöt, voimalinjojen ym. linjojen siirto 130 000 parakkien ym. siirto 1 100 000 maan hankinta ERILLISET INVESTOINNIT 5 PYSÄKÖINTI 4 1 600 000 PTH:n osuus tontin lisäkustannuksista 1+2+3+4 38 540 000 PTH:n osuus kokonaiskustannuksista 2 813 /brm2 6 LIIKENNEVÄYLIEN KUSTANNUKSET 5 2 000 000 Kaavan vaatimien autopaikkojen lunastuskustannus 6 600 000 PTH:n osuus liikenneväylien rakentamiskustannuksista 1+2+3+4+5+6 41 140 000 PTH:n kaikki investointikustannukset Sivu 9