TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 Käyttösuunnitelma Kuntayhtymähallitus 15.12.2009

JOHDANTO 3 TÄYTÄNTÖÖNPANO 3 OSAMÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT 4 Sitovuus 4 Osamäärärahojen ja osatuloarvioiden käyttäminen 4 VALTUUDET 4 Hankintavaltuudet 4 Myyntivaltuudet 5 Vahingonkorvaukset 5 Potilaan sairaanhoidon ostopalvelut 6 Toimivalta henkilöstöasioissa 6 Menotositteiden hyväksyminen 6 TILIVELVOLLISET 6 TULOSALUEJOHTAJAT 6 TULOSYKSIKÖIDEN TOIMINTALUVUT JA ULKOISET TOIMINTATUOTOT JA -KULUT 7 Tulosalueiden tulosyksiköt 7 EK 1 Lapsiperheiden palvelut 7 EK 2 Aikuisten palvelut 17 EK 3 Vanhusten palvelut 59 EK 4 Ympäristöterveydenhuolto 81 EK 5 Tukipalvelut 85 EK 6 Keskushallinto ja terveyden edistäminen 97 Palvelujen käyttö 99 LAITOSHOITO 102 INVESTOINTIOSA 104

1 JOHDANTO Kuntayhtymävaltuusto hyväksyi kuntayhtymän talousarvion ja suunnitelman vv. 2010 2012 kokouksessaan 8.12.2009. Talousarvion yksityiskohtaisempaa toteutusta varten kuntayhtymähallitus vahvistaa käyttösuunnitelman. Käyttösuunnitelmassa vahvistetun kehyksen puitteissa tulosyksikkö toimii tulosalueensa osana huomioiden kuntayhtymähallituksen käyttösuunnitelmassa vahvistamat talousarvion täytäntöönpano-ohjeet ja muut määräykset. Käyttösuunnitelmassa tulosyksiköt on esitetty tulosalueittain: EK 1 Lapsiperheiden palvelut EK 2 Aikuisten palvelut EK 3 Vanhusten palvelut EK 4 Ympäristöterveydenhuolto EK 5 Tukipalvelut EK 6 Keskushallinto ja terveyden edistäminen Talousarvion ja -suunnitelman toimintaperiaatteita noudatetaan tulosyksiköiden toiminnassa. Kuntayhtymähallituksen rooli painottuu tulosalueiden määräraha- ja tulostavoiteseurantaan talousarviovuoden aikana. Tulosyksiköiden määräraha- ja tulostavoiteseuranta sekä kuntalaskutuksen osalta laskutussuoritteiden toteutuman sekä kuntalaskutushinnan seuranta yli- tai alilaskutuksen välttämiseksi ovat tulosalueenjohtajien vastuulla. Kuntayhtymähallitus vahvistaa jäsen- ja ulkokunnille myytävien palvelujen hinnat erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon sekä sosiaalipalvelujen osalta tammi helmikuussa 2010. Kuntayhtymävaltuusto on päättänyt kuntalaskutuksen perusteista talousarvion käsittelyn yhteydessä. Asiakaspalvelujen ostot kauttalaskutetaan kunnilta Hintojen laskennan lähtökohtana ovat talousarvion mukainen kuntalaskutuksen määrä sekä palvelualuekohtaiset suoritearviot. Yksikköhintoja voidaan tilivuoden aikana muuttaa hallituksen päätöksellä, mikäli muutokset eivät edellytä valtuuston vahvistaman määrärahan korotustarvetta. 2 TÄYTÄNTÖÖNPANO Talousarvion täytäntöönpanossa ja hankinnoissa sekä henkilöstövalinnoissa noudatetaan hallintosääntöä ja sen nojalla vahvistettuja määräyksiä sekä näitä täytäntöönpano-ohjeita.

3 OSAMÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT 3.1 Sitovuus Käyttösuunnitelmassa kuntayhtymävaltuuston vahvistamat tuloarviot ja menomäärärahat jaetaan tulosyksiköiden osamäärärahoiksi sekä osatuloarvioiksi. Tulosyksiköitä sitovia osamäärärahoja ja osatuloarvioita ovat tulosyksikön ulkoisten toimintamenojen ja ulkoisten toimintatulojen yhteismäärät. Tulosyksiköitä sitovia suoritteita ovat palvelualueittain vahvistetut määrätavoitteet. Ohjeellisia tavoitteita ovat suunnitelmakaudelle esitetyt palvelualuekohtaiset suoritteet. Vahvistettua hinnastoa ei voida muuttaa ilman kuntayhtymähallituksen päätöstä. Investointiosan määrärahat sitovat kuntayhtymähallituksen vahvistamassa muodossa. Rakennusinvestoinneissa sitovuustasona on kustannusarvion loppusumma. 3.2 Osamäärärahojen ja osatuloarvioiden käyttäminen Tulosaluejohtaja voi tarvittaessa päättää osamäärärahojen ja tuloarvioiden käyttämisestä tulosalueen tulosyksiköiden välillä siten, että myös vastaava kate on varattu tulosyksiköiden kesken. 4 VALTUUDET 4.1 Hankintavaltuudet Sairaanhoitopiirin johtaja päättää: Rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvät suunnittelusopimukset, urakat ja muut hankinnat 100 000 :oon saakka yli 100 000 maksavat päättää kuntayhtymähallitus Investointiosan laiteista, kalustosta ja muista näihin verrattavista hankinnoista, kun hankinnan arvo vähintään 100 000 ja enintään 200 000. yli 200 000 maksavista päättää kuntayhtymähallitus Energian hankintaan liittyvistä sopimuksista ja sitoumuksista Muista palveluostosopimuksista ja sitoumuksista, kun sopimuksen / sitoumuksen vuotuiset kustannukset ovat vähintään 100 000 ja enintään 200 000 yli 200 000 maksavat päättää kuntayhtymähallitus

Tulosalueen johtaja päättää: Yksikköhinnaltaan alle 100 000 maksavat kone-, laite- ja irtaimistohankinnat, kulutus- ja käyttötavarahankinnat. Mikäli hankintasopimus koskee useampaa tulosaluetta, päätöksen tekee tulosaluejohtaja, jonka alueelle suurin osa hankinnasta arvioidaan kohdistuvan. Palvelusopimuksen ja sitoumukset, kun sopimuksen vuotuiset kustannukset ovat enintään 100 000 euroa. Mikäli palvelusopimus koskee useampaa tulosaluetta, päätöksen tekee tulosaluejohtaja, jonka alueelle suurin osa palvelusta arvioidaan kohdistuvan. Kulutus- ja käyttötavarahankinnat (materiaalikeskus, lääkehuolto, usean tulosalueen yhteinen hankinta). Pienhankintaraja: Pienhankintojen hankintaraja on 15 000. Tällöin kilpailutus tehdään 3 000 15 000 :n hankinnoissa ns. kevyemmällä menetelmällä hintavertailuin, mutta ilman erillistä viranhaltijapäätöstä. 4.2 Myyntivaltuudet Sairaanhoitopiirin johtaja päättää: Käyttöomaisuuden myynnistä, kun myynnin arvo on vähintään 20 000 ja enintään 50 000 yli 50 000 :n arvoisen myynnin päättää kuntayhtymähallitus Palvelujen myynnistä, kun myynnin arvo on vähintään 40 000 ja enintään 100 000 vuodessa. yli 100 000 :n arvoisesta myynnistä päättää kuntayhtymähallitus Talouspäällikkö päättää: Irtaimen omaisuuden myynnistä, kun hinta on enintään 20 000. Tulosalueen johtaja päättää: Palvelujen myynnistä, kun myynnin arvo on enintään 40 000 vuodessa. 4.3 Vahingonkorvaukset Sairaanhoitopiirin johtaja päättää: Kuntayhtymän varoista maksettavista vahingonkorvauksista 5 000 ::on saakka. Yli 5 000 ::n menevistä päättää kuntayhtymähallitus.

4.4 Potilaan sairaanhoidon ostopalvelut: Potilaan sairaanhoitoon liittyvien ostopalvelujen järjestämisessä noudatetaan erikoissairaanhoitolain (32, 33 :t) ja kansanterveyslain (17 ) määräyksiä, joissa sairaanhoitopiirin johtavan lääkärin, ylilääkärin ja terveyskeskuksen vastaavan lääkärin vastuulle ja ohjeistettavaksi on määrätty mm. potilaan sairaanhoidosta, sen aloittamisesta ja lopettamisesta päättäminen. 4.5 Toimivalta henkilöstöasioissa Luvan avoimien virkojen ja työsopimussuhteiden auki julistamiseen myöntää kuntayhtymähallitus. Henkilöstövalinnoissa noudatetaan hallintosäännön 5. Luvun määräyksiä. Palkkauspäätökset tulee määrätä voimassa olevan KVTES:n, Lääkäri VES:n ja teknisten sopimuksen rajoissa. Sairaanhoitopiirin johtoryhmä sopii em. sopimusten mukaisia palkkoja päätettäessä noudatettavista yhteisistä periaatteista ja linjauksista. Kuntayhtymähallitus päättää erikseen ohjeet harkinnanvaraisten palkantarkistusten ohjeista (hallintosääntö 21 :n 1 mom. 10. kohta). 4.6 Menotositteiden hyväksyminen Tulosalueen johtaja vastaa oman alueensa menotositteiden hyväksymisestä joko hyväksyen itse tai delegoiden. 5. TILIVELVOLLISET Kuntalain tarkoittamia tilivelvollisia ovat kuntayhtymähallitus, sairaanhoitopiirin johtaja, johtajaylilääkäri, hallintoylihoitaja, tulosalueiden johtajat (hallintosääntö 29 ), talouspäällikkö (hallintosääntö 33 ) ja sosiaalijohtaja. 6 TULOSALUEJOHTAJAT Kuntayhtymähallitus on päättänyt tulosaluejohtajat ajaksi 1.1.2007-31.12.2010.

7. TULOSYKSIKÖIDEN TOIMINTALUVUT JA ULKOISET TOIMINTATUOTOT JA -KULUT 7.1. Tulosalueiden tulosyksiköt EK 1 Lapsiperheiden palvelut Lastentautien yksikkö 116 Tavoitteet ja painotukset Asiakkaat ja väestö: Poliklinikka- ja osastopalveluiden saatavuuden tarjoaminen ja säilyttäminen alueen lapsille ja nuorille Kustannusvaikuttavuus: Suunnitellussa talousarviossa pysyminen. Uudistuminen ja henkilöstö: Ammattitaitoisen ja motivoituneen henkilöstön osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen. Suositusten mukaisen täydennyskoulutuksen toteutuminen. Valmistautuminen henkilöstön eläköitymisen tuomiin muutoksiin (rekrytointi). Prosessit ja rakenteet: Hoitoprosessien päivittäminen ja kehittäminen. Hoitotakuun toteutumisen seuranta. Hoitoketjujen sujuvuuden parantaminen yhteistyötä lisäämällä. Arviot TP 2007 TP 2008 TA '2010 Lähetteet - ajanvaraus 450 - päivystys 200 - ilman lähetettä 120 Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän 3171 3311 3 050 Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää 2480 2671 2 400 Päiväkirurgiset hoitopäivät 165 133 40 Hoitojaksot 1 000 Kuormitus % 65 Keskimääräinen hoitoaika 3 Päivystyssisäänotot 630 Pkl-käynnit 2 950 päivystyskäynti 200 ajanvarauskäynnit ensikäynnit 370 konsultaatio 20 uusinta + pv.kir 1 800 muut käynnit 560 Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat 12 12 toimintarajoitukset/sulkupäivät Lastenpoliklinikan sulut vk:t 29-30 ja 52 asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista - pkl-käynnit 450 - hoitopäivät 700 yksikön omat mittarit Siirretään hoitoja mahdollisimman paljon omaan yksikköön. Esimiehet seuraavat säännöllisesti talousarvion toteutumista. Ylläpidetään innostavaa ja kehitystä tukevaa työyhteisöä. Mahdollistetaan tasapuolinen koulutukseen pääsy ja motivoidaan henkilöstöä ammattitaidon ylläpitämiseen Tietotaidon siirtäminen nuoremmille/uusille työntekijöille. Henkilöstö/vakanssit - lääkärit 4 4 - hoitohenkilöstö 22 22 - muut 1 1 116 Lastentaudit TULOSLASKELMA TP 2008 TA 2009 TA 2010 Muutos % 09-10

TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 3 512 421 3 713 070 3 541 470-4,62 Maksutuotot 101 313 110 968 127 600 14,99 Tuet ja avustukset 262 0 0 0,00 ULKOISET TUOTOT YHT. 3 613 997 3 824 038 3 669 070-4,05 TOIMINTATUOTOT YHTEEN- SÄ 3 613 997 3 824 038 3 669 070-4,05 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -1 404 555-1 381 967-1 414 351 2,34 Henkilösivukulut Eläkekulut -274 953-307 489-304 368-1,02 Muut henkilösivukulut -79 726-80 714-64 799-19,72 Henkilöstökulut yht -1 759 234-1 770 170-1 783 518 0,75 Palvelujen ostot yht -827 720-1 122 512-969 775-13,61 Aineet, tarvikkeet, tavarat -133 311-121 764-134 807 10,71 Muut toimintakulut -11 618-2 000-2 000 0,00 ULKOISET KULUT YHT. -2 731 883-3 016 446-2 890 100-4,19 Vyörytetyt nettokulut -704 907-800 449-772 630-3,48 VYÖRYTETYT KULUT YHT. -704 907-800 449-772 630-3,48 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -3 436 789-3 816 895-3 662 730-4,04 TOIMINTAKATE 177 208 7 143 6 340-11,24 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 177 208 7 143 6 340-11,24 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -8 170-7 143-6 340-11,24 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 169 038 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 169 038 0 0 0,00

ESH, Lapsiperheiden palvelut Tulosyksikkö: 118 Lastenpsykiatria Tavoitteet ja painotukset Asiakkaat ja väestö: Tavoitteena on tarjota lastenpsyk. erityisalan avopalvelut hoitotakuun puitteissa ISSHP:n jäsenkuntien alle 13-vuotiaille lapsille. Kustannusvaikuttavuus: Tuotetaan osana palvelujärjestämää mahdollisimman laadukkaita palveluita väestölle. Uudistuminen ja henkilöstö: Toimitilat remontoitu kesällä 09. Henkilöstön osaamista ja jaksamista tuetaan työnohjauksen ja täydennyskoulutuksen avulla. Prosessit ja rakenteet: Toimitilojen remontin valmistuttua pyritään ottamaan tilat optimaaseen käyttöön käynnistämällä erikoissairaanhoidon hoidollisia lapsiryhmiä. TP TA TA Arviot 2008 2009 2010 Lähetteet - ajanvaraus 100 100 - päivystys - ilman lähetettä Erikoisalojen odott. lkm - joista hoitotakuuseen Tilastoluvut Pkl-käynnit päivystyskäynti 4 4 ajanvarauskäynnit 1372 1270 ensikäynnit 84 69 konsultaatio 11 9 uusinta + pv.kir 1029 857 muut käynnit 248 235 ryhmäkäynnit 100 Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat toimintarajoitukset/sulkupäivät 20 20 asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista - pkl-käynnit 290 206 206 - hoitopäivät 453 170 170 yksikön omat mittarit - täydennyskoulutus min 3 pvä/v/työntekijä - asiakastyytyväisyys väh. 85% tyytyväisiä kyselytutk. - tavoitekeskustelujen määrä 90 % Henkilöstö/vakanssit - lääkärit 2 2 - hoitohenkilöstö: 2 sh. 1 psykol, ½ toim.t., ½ perheter. 4 4 - muut

118 Lastenpsykiatria TULOSLASKELMA TP 2008 TA 2009 TA 2010 Muutos % 09-10 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 718 446 1 048 038 812 544-22,47 Maksutuotot 588 500 1 000 100,00 Tuet ja avustukset 62 0 0 0,00 Muut toimintatuotot 1 555 0 2 500 0,00 ULKOISET TUOTOT YHT. 720 650 1 048 538 816 044-22,17 TOIMINTATUOTOT YHTEEN- SÄ 720 650 1 048 538 816 044-22,17 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -162 628-241 349-243 151 0,75 Henkilösivukulut Eläkekulut -31 825-53 701-51 789-3,56 Muut henkilösivukulut -12 036-16 717-13 576-18,79 Henkilöstökulut yht -206 488-311 767-308 516-1,04 Palvelujen ostot yht -400 709-500 197-312 896-37,45 Aineet, tarvikkeet, tavarat -12 479-14 041-11 100-20,95 Avustukset 0-34 000-40 000 17,65 Muut toimintakulut -342-600 -950 58,33 ULKOISET KULUT YHT. -620 018-860 605-673 462-21,75 Vyörytetyt nettokulut -122 374-187 933-142 582-24,13 VYÖRYTETYT KULUT YHT. -122 374-187 933-142 582-24,13 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -742 392-1 048 538-816 044-22,17 TOIMINTAKATE -21 742 0 0 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE -21 742 0 0 0,00 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS -21 742 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

PTH, Lapsiperheiden palvelut Tulosyksikkö: 201 Neuvolatoiminta Tavoitteet ja painotukset Asiakkaat ja väestö: Palvelut tuotetaan lähipalveluina, joilla edistetään väestön terveyttä ja tuetaan riskiperheitä Kustannusvaikuttavuus: Toiminta on oikea-aikaista ja perustuu hyväksyttyihin runko-ohjelmiin ja hoitomalleihin Uudistuminen ja henkilöstö: Henkilöstön osaaminen turvataan täydennyskoulutuksella ja tukemalla omaehtoista opiskelua Prosessit ja rakenteet: Päivitetään palvelut 1.7.2009 voimaantulleen asetuksen mukaisiksi. Vuoden 2009 aikana valmistuneet hoitomallit (tarkkavuushäiriöisen lapsen hoitomalli ja lapsen lihavuuden hoitomalli) vakiinnutetaan. TP TP TA TA 2007 2008 2009 2010 Tilastoluvut Terveydenhoito 18 310 - josta kotikäynnit 600 Sairaanhoito 850 - josta kotikäynnit 10 Suoritearviot (kuntalaskutettavat suoritteet) Lääk. + Th. Lääkärikäynnit, Enonkoski 79 92 90 Hoitajakäynnit, Enonkoski 451 434 500 450 Lääkärikäynnit, Kerimäki 570 564 550 Hoitajakäynnit, Kerimäki 1 814 1 829 2 500 1 700 Lääkärikäynnit, Punkaharju 277 261 280 Hoitajakäynnit, Punkaharju 1 262 1 045 1 400 1 000 Lääkärikäynnit, Rantasalmi 385 293 350 Hoitajakäynnit, Rantasalmi 1 369 1 117 1 500 1 050 Lääkärikäynnit, Savonlinna 3 043 2 975 3 200 Hoitajakäynnit, Savonlinna 10 097 9 755 13 000 9 450 Lääkärikäynnit, Sln-Savonranta 55 55 40 Hoitajakäynnit, Sln-Savonranta 214 204 300 200 Lääkärikäynnit, Sulkava 148 187 200 Hoitajakäynnit, Sulkava 623 637 800 600 Käynnit yhteensä 20 387 19 448 20 000 19 160 Mittarit / voimavarat / tavoitteet Toimintarajoitukset: Heinäkuussa ja jouluaikaan Savonlinnan neuvolapalvelut keskitetään yhteen neuvolaan Yksikön omat mittarit: - täydennyskoulutus 5pv / työntekijä - asiakastyytyväisyyskysely, tavoite 85% vastaajista tyytyväisiä palveluun Henkilöstö/vakanssit - terveydenhoitaja 21 21 21 19 - lääkäri: 1,6 lääkärin työpanos kohdennetaan aikuispalveluista - muut osastonhoitaja 0,5 0,5 0,5 1

201 Neuvolatoiminta TULOSLASKELMA TP 2008 TA 2009 TA 2010 Muutos % 09-10 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 475 781 1 222 256 1 167 723-4,46 Maksutuotot 26 384 15 221 23 000 51,11 Tuet ja avustukset 541 0 0 0,00 Muut toimintatuotot 0 0 20 000 0,00 ULKOISET TUOTOT YHT. 1 502 705 1 237 477 1 210 723-2,16 TOIMINTATUOTOT YHTEEN- SÄ 1 502 705 1 237 477 1 210 723-2,16 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -559 745-582 229-587 676 0,94 Henkilösivukulut Eläkekulut -109 385-129 549-126 467-2,38 Muut henkilösivukulut -32 199-39 326-23 156-41,12 Henkilöstökulut yht -701 329-751 104-737 299-1,84 Palvelujen ostot yht -95 987-92 926-85 580-7,91 Aineet, tarvikkeet, tavarat -73 926-92 688-86 850-6,30 Avustukset -769 0 0 0,00 Muut toimintakulut -50 128-52 700-45 400-13,85 ULKOISET KULUT YHT. -922 139-989 418-955 129-3,47 Vyörytetyt nettokulut -235 422-248 059-255 594 3,04 VYÖRYTETYT KULUT YHT. -235 422-248 059-255 594 3,04 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -1 157 561-1 237 477-1 210 723-2,16 TOIMINTAKATE 345 144 0 0 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 345 144 0 0 0,00 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 345 144 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

PTH, Lapsiperheiden palvelut Tulosyksikkö: 203 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto Tavoitteet ja painotukset Asiakkaat ja väestö: Palvelut tuotetaan tukemalla oppilaan tervettä kasvua ja kehitystä sekä kouluyhteisön terveyttä Kustannusvaikuttavuus: Toiminnan tavoite on oikea-aikaisuus ja varhainen tuki erityisen tuen tarpeessa oleville Uudistuminen ja henkilöstö: Osaaminen varmistetaan täydennyskoulutuksella ja omaehtoista opiskelua tukemalla Prosessit ja rakenteet: Päivitetään palvelut 1.7.2009 voimaantulleen asetuksen mukaisiksi. Vakiinnutetaan 2009 valmistuneet hoitomallit käytäntöön : Tarkkaavuushäiriöisen lapsen hoitomalli ja Lapsen lihavuuden hoitomalli. TP TP TA TA 2007 2008 2009 2010 Tilastoluvut Terveydenhoito 12560 Sairaanhoito 8300 Suoritearviot Lääk. + Th. Lääkärikäynnit, Enonkoski 331 370 370 Hoitajakäynnit, Enonkoski 2436 2264 2750 2380 Lääkärikäynnit, Kerimäki Hoitajakäynnit, Kerimäki Lääkärikäynnit, Punkaharju 103 212 140 Hoitajakäynnit, Punkaharju 1116 1090 1250 1100 Lääkärikäynnit, Rantasalmi 328 178 145 Hoitajakäynnit, Rantasalmi 1965 1785 1850 1945 Lääkärikäynnit, Savonlinna 1619 1548 1600 Hoitajakäynnit, Savonlinna 12259 12778 13500 11900 Lääkärikäynnit, Sln-Savonranta Hoitajakäynnit, Sln-Savonranta Lääkärikäynnit, Sulkava 152 188 150 Hoitajakäynnit, Sulkava 1749 1530 1700 1130 Suoritteet yhteensä 22058 21943 21050 20860 Mittarit / voimavarat yksikön omat mittarit - täydennyskoulutus 5 pv / työntekijä Henkilöstö/vakanssit - terveydenhoitaja 13 13 13 13 - lääkärit: 1,4 lääkärin työpanos kohdennetaan aikuispalvelulinjalta - muut (oh) 0,5 0,5 0,5 0,5

203 Kouluterveydenhuolto TULOSLASKELMA TP 2008 TA 2009 TA 2010 Muutos % 09-10 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 762 214 843 586 846 526 0,35 Tuet ja avustukset 11 0 0 0,00 ULKOISET TUOTOT YHT. 762 225 843 586 846 526 0,35 TOIMINTATUOTOT YHTEEN- SÄ 762 225 843 586 846 526 0,35 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -434 111-502 997-530 869 5,54 Henkilösivukulut Eläkekulut -84 893-111 919-114 243 2,08 Muut henkilösivukulut -28 102-33 843-24 950-26,28 Henkilöstökulut yht -547 106-648 759-670 062 3,28 Palvelujen ostot yht -39 842-40 910-34 473-15,73 Aineet, tarvikkeet, tavarat -14 414-15 554-15 850 1,90 Avustukset -23 936-30 600-30 600 0,00 ULKOISET KULUT YHT. -625 298-735 823-750 985 2,06 Vyörytetyt nettokulut -95 496-107 763-95 541-11,34 VYÖRYTETYT KULUT YHT. -95 496-107 763-95 541-11,34 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -720 794-843 586-846 526 0,35 TOIMINTAKATE 41 431 0 0 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 41 431 0 0 0,00 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 41 431 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 41 431 0 0 0,00

PTH, Lapsiperheiden palvelut Tulosyksikkö: 206 Perhepalvelukeskus Tavoitteet ja painotukset Asiakkaat ja väestö: Tarjotaan perusth:n ja erit.tason tutkimus- hoito- ja terapiapalveluita ISSHP:n alueen lapsiperheille. Asiakkaiden yläikäraja 18 v. Kustannusvaikuttavuus: palveluiden avulla voidaan välttyä esim. erikoissairaanhoidon sairaalahoidolta tai lapsen kodin ulkopuolelle tapahtuvalta sijoitukselta. Tehdään yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa, jolloin perheiden ongelmatilanteisiin voidaan antaa tukea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Uudistuminen ja henkilöstö: Toimitilat remontoitu kesällä -09. Henkilöstön osaamista ja jaksamista tuetaan työnohjauksella ja täydennyskoulutuksella. Prosessit ja rakenteet: Toimitilojen remontin valmistuttua pyritään ottamaan tilat optimaaliseen käyttöön kehittämällä ryhmätoimintaa omassa yksikössä ja yhdessä eri yhteistyötyötahojen kanssa. TA TA 2009 2010 Tilastoluvut Yhteensä suoritteita 3 652 4 510 Terveydenhoito -- -- Sairaanhoito -- -- - josta kotikäynnit 27 27 Aikuisasiakkaita kasvatus- ja perheneuvolassa 460 460 Suoritearviot Perheneuvola, th 1 375 1 503 Perheneuvola, sos 1 187 1 315 Puheterapia 735 782 Koulutyön tuki 355 380 Koulutyön tukiryhmät 150 Muut ryhmät 380 Mittarit / voimavarat / tavoitteet toimintarajoitukset/sulkupäivät 20 20 Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista yksikön omat mittarit - Täydennyskoulutus min. 3 pvä/v/työntekijä - Asiakastyytyväisyys väh. 85 % tyytyväisiä kyselytutk. - Tavoitekeskustelujen määrä 100% Henkilöstö/vakanssit - sosiaalityöntekijä 2,0 2,0 - psykologi 5,0 5,0 - puheterapeutti 3 3 - koulutyön tukihenkilö 1 1 - muut

206 Perhepalvelukeskus TULOSLASKELMA TP 2008 TA 2009 TA 2010 Muutos % 09-10 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 090 478 870 021 905 850 4,12 Maksutuotot 27 0 0 0,00 Muut toimintatuotot 1 585 0 1 500 0,00 ULKOISET TUOTOT YHT. 1 092 089 870 021 907 350 4,29 TOIMINTATUOTOT YHTEEN- SÄ 1 092 089 870 021 907 350 4,29 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -413 817-487 299-540 919 11,00 Henkilösivukulut Eläkekulut -80 865-108 425-116 083 7,06 Muut henkilösivukulut -24 427-33 751-25 435-24,64 Henkilöstökulut yht -519 108-629 475-682 437 8,41 Palvelujen ostot yht -53 712-50 342-68 653 36,37 Aineet, tarvikkeet, tavarat -19 729-26 220-20 900-20,29 Muut toimintakulut -2 164-2 090-2 430 16,27 ULKOISET KULUT YHT. -594 714-708 127-774 420 9,36 Vyörytetyt nettokulut -92 461-161 894-132 930-17,89 VYÖRYTETYT KULUT YHT. -92 461-161 894-132 930-17,89 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -687 175-870 021-907 350 4,29 TOIMINTAKATE 404 914 0 0 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 404 914 0 0 0,00 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 404 914 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 404 914 0 0 0,00

EK 2 Aikuisten palvelut ESH, Aikuisten palvelut Tulosyksikkö: 105 Ravitsemusterapia Tavoitteet ja painotukset 1. Erityisruokavaliota tarvitsevien potilaiden ohjaus ja osastopotilaiden ravitsemushoidon suunnittelu. 2. Yhteistyö ravintokeskuksen ja vuodeosastohenkilökunnan kanssa ravitsemushoidon kehittämisessä: 2.1. Ravitsemuskäsikirjan pitäminen ajan tasalla 2.2. Ravitsemusyhdyshenkilöpalaverien ja alueellisen ravitsemustyöryhmän kokousten vetovastuu 2.3. Ravitsemuskoulutuksen järjestäminen eri henkilöstöryhmille. 3. Sairaalaruokasuosituksen ottaminen käyttöön 4. Ravitsemusterapiapalvelujen lisääminen alueellisesti tarvekartoituskyselyn pohjalta: 5.1 Vanhusten ravitsemushoidon ohjeistaminen perusterveydenhuollossa 5.2 Ravitsemusaiheisen toimipaikkakoulutuksen antaminen Sosterin toimipisteissä Tilastoluvut TP 2007 TP 2008 TA 2010 Mittarit / voimavarat / tavoitteet Polikliiniset käynnit 850 kpl 1 049 925 900 Puhelinkäynnit 50 kpl Yhteensä 900 kpl Ensikäynti 166 184 Uusintakäynti 628 580 Konsultaatio 253 160 Muu 2 1 Henkilöstö/vakanssit 1 koko-aikainen työntekijä, vakinainen 1 koko-aikainen työntekijä, määräaikainen

105 Ravitsemusterapia TULOSLASKELMA TP 2008 TA 2009 TA 2010 Muutos % 09-10 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 166 590 137 652 135 793-1,35 Maksutuotot 5 123 5 634 5 900 4,72 Muut toimintatuotot 2 083 0 500 0,00 ULKOISET TUOTOT YHT. 173 795 143 286 142 193-0,76 TOIMINTATUOTOT YHTEEN- SÄ 173 795 143 286 142 193-0,76 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -61 267-76 467-79 060 3,39 Henkilösivukulut Eläkekulut -11 983-17 015-17 014-0,01 Muut henkilösivukulut -4 525-3 939-4 060 3,07 Henkilöstökulut yht -77 775-97 421-100 134 2,78 Palvelujen ostot yht -4 110-2 963-1 367-53,86 Aineet, tarvikkeet, tavarat -7 320-1 299-1 420 9,31 Muut toimintakulut -372-20 -20 0,00 ULKOISET KULUT YHT. -89 576-101 703-102 941 1,22 Vyörytetyt nettokulut -38 268-41 583-39 252-5,61 VYÖRYTETYT KULUT YHT. -38 268-41 583-39 252-5,61 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -127 844-143 286-142 193-0,76 TOIMINTAKATE 45 951 0 0 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 45 951 0 0 0,00 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -2 238 0 0 0,00 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 43 713 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 43 713 0 0 0,00

ESH, Aikuisten palvelut Tulosyksikkö: 108 KIRURGIA vos ja pkl Tavoitteet ja painotukset Asiakkaat ja väestö: Turvata alueen väestölle kirurgian palvelut hoitotakuun edellyttämällä tavalla. Kustannusvaikuttavuus: Leikkaussaliresurssien optimaalinen hyödyntäminen Uudistuminen ja henkilöstö: Osaava, motivoitunut henkilöstö, jonka täydennyskoulutusvelvoite toteutuu Prosessit ja rakenteet: Kirurgisen leikkauspotilaan hoitoprosessin laadunhallinnan kehittäminen Arviot TA 2010 Lähetteet - ajanvaraus 4900 - päivystys - - ilman lähetettä - Erikoisalojen odott. lkm 950 - joista hoitotakuuseen 600 Tilastoluvut Hoitopäivät brutto / netto brutto netto Kirurgia 17500 / 14500 Silmätaudit 8 / 5 Korva-, nenä ja kurkkutaudit 500 / 350 Hammas- ja suusairaudet 60 / 40 Päiväkirurgiset hoitopäivät 50 Hoitojaksot 3150 Kuormitus % 72,8 Keskimääräinen hoitoaika 4 Päivystyssisäänotot 1550 Leikkaustoimenpiteet 3900 - josta päiväkirurgia (leik-pväkir.yksikössä) 1100 - josta päiväkirurgia (kirurgian poliklinikalla) 150 Pkl-käynnit päivystyskäynti ajanvarauskäynnit ensikäynnit 4100 konsultaatio 80 uusinta + pv.kir (sis. sarjahoidot) 10000 muut käynnit (muut toimenpiteet, tutkimuskäynnit) 350 Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat 56 toimintarajoitukset/sulkupäivät, poliklinikalla 1 asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista - pkl-käynnit 2028 - hoitopäivät 1022 yksikön omat mittarit Henkilöstö/vakanssit - lääkärit 17 - hoitohenkilöstö 59 - muut 0

108 Kirurgia TULOSLASKELMA TP 2008 TA 2009 TA 2010 Muutos % 09-10 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 12 054 668 11 769 768 11 554 956-1,83 Maksutuotot 674 635 719 764 679 200-5,64 Tuet ja avustukset 1 850 18 800 25 500 35,64 ULKOISET TUOTOT YHT. 12 731 154 12 508 332 12 259 656-1,99 TOIMINTATUOTOT YHTEEN- SÄ 12 731 154 12 508 332 12 259 656-1,99 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -4 433 713-3 847 716-4 215 853 9,57 Henkilösivukulut Eläkekulut -868 300-856 117-907 253 5,97 Muut henkilösivukulut -251 583-221 540-193 880-12,49 Henkilöstökulut yht -5 553 596-4 925 373-5 316 986 7,95 Palvelujen ostot yht -3 168 206-3 114 715-2 591 399-16,80 Aineet, tarvikkeet, tavarat -1 230 855-1 319 328-1 201 830-8,91 Muut toimintakulut -44 898-28 000-30 000 7,14 ULKOISET KULUT YHT. -9 997 554-9 387 416-9 140 215-2,63 Vyörytetyt nettokulut -2 406 013-3 092 204-3 077 425-0,48 VYÖRYTETYT KULUT YHT. -2 406 013-3 092 204-3 077 425-0,48 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -12 403 567-12 479 620-12 217 640-2,10 TOIMINTAKATE 327 587 28 712 42 016 46,34 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 327 587 28 712 42 016 46,34 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -30 515-28 712-42 016 46,34 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 297 071 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 297 071 0 0 0,00

ESH, Aikuisten palvelut Tulosyksikkö: 109 Naistentaudit ja synnytykset Tavoitteet ja painotukset Asiakkaat ja väestö: synnytysten turvaaminen alueella ja asetuksen mukaisen sikiöseulonnan järjestäminen oman alueen kuntalaisille, hoitotakuun toteutuminen. Kustannusvaikuttavuus: Yhteistyön tiivistäminen kirurgian yksikön kanssa Uudistuminen ja henkilöstö: Ammattitaitoisen lääkäri- ja kätilötyövoiman turvaaminen ja rekrytoinnin tehostaminen. Täydennyskoulutusvelvoitteen toteutuminen. Prosessit ja rakenteet: Päivystyspotilaan hoitoketju ja päiväkirurgisen potilaan hoidon siirtyminen osittain päiväkirurgian yksikköön. Arviot TA 2010 Lähetteet - ajanvaraus 1 740 - päivystys 150 - ilman lähetettä 500 Erikoisalojen odott. lkm 43/90 - joista hoitotakuuseen 25 Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän 3 742 Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää 2 800 Päiväkirurgiset hoitopäivät 130 kirurgiset potilaat hoitopäivät(brutto 996 kirurgiset potilaat hoitopäivät (ntto) 792 Hoitojaksot 942 kirurgisten potilaiden hoitojaksot 204 Kuormitus % 55 Keskimääräinen hoitoaika 3 Päivystyssisäänotot 526 Leikkaustoimenpiteet 400 - josta päiväkirurgia 130 Muut toimenpiteet synnytykset 370 Pkl-käynnit päivystyskäynti 414 ajanvarauskäynnit 4 816 ensikäynnit 1 035 konsultaatio 118 uusinta + pv.kir 3 663 muut käynnit Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat 20 toimintarajoitukset/sulkupäivät 1 asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista - pkl-käynnit 142 - hoitopäivät 114 yksikön omat mittarit Henkilöstö/vakanssit - lääkärit 4 - hoitohenkilöstö 24 - muut

109 Naistentaudit ja synnytykset TULOSLASKELMA TP 2008 TA 2009 TA 2010 Muutos % 09-10 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 3 290 196 3 325 805 2 659 881-20,02 Maksutuotot 238 807 275 821 199 994-27,49 Tuet ja avustukset 474 0 0 0,00 ULKOISET TUOTOT YHT. 3 529 476 3 601 626 2 859 875-20,59 TOIMINTATUOTOT YHTEEN- SÄ 3 529 476 3 601 626 2 859 875-20,59 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -1 430 792-1 448 890-1 071 791-26,03 Henkilösivukulut Eläkekulut -279 457-322 378-230 650-28,45 Muut henkilösivukulut -67 646-54 667-27 366-49,94 Henkilöstökulut yht -1 777 895-1 825 935-1 329 807-27,17 Palvelujen ostot yht -612 935-377 274-282 919-25,01 Aineet, tarvikkeet, tavarat -147 973-140 766-95 670-32,04 Muut toimintakulut -15 356-9 500-9 500 0,00 ULKOISET KULUT YHT. -2 554 158-2 353 475-1 717 896-27,01 Vyörytetyt nettokulut -998 825-1 225 075-1 110 113-9,38 VYÖRYTETYT KULUT YHT. -998 825-1 225 075-1 110 113-9,38 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -3 552 983-3 578 550-2 828 009-20,97 TOIMINTAKATE -23 507 23 076 31 866 38,09 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE -23 507 23 076 31 866 38,09 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -21 213-23 076-31 866 38,09 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS -44 719 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -44 719 0 0 0,00

ESH, Aikuisten palvelut Tulosyksikkö: 110 Silmätaudit Tavoitteet ja painotukset Asiakkaat ja väestö: Poliklinikkapalvelujen ja kaihileikkausten tarjoaminen Savonlinnassa Sosterin alueen väestölle hoitotakuun mukaisina Kustannusvaikuttavuus: Toimivan ja kustannusvaikuttavan yhteistyön jatkaminen ja edelleen kehittäminen PKSSK:n kanssa Uudistuminen ja henkilöstö: Suositusten mukaisen täydennyskoulutuksen toteutuminen ja henkilöstön osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen Prosessit ja rakenteet: Asianmukaisten toimitilojen remontointi, pkl-ja päiväkirurgisen yhteistoiminnan käynnistäminen B-siiven 3.kerroksen tiloissa 6/2010 Kaihileikkauspotilaan hoitoprosessin kuvaaminen Arviot TA '2010 Lähetteet - ajanvaraus 1 600 - päivystys 250 - ilman lähetettä 60 Erikoisalojen odott. lkm 132 - joista hoitotakuuseen 98 Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän 8 Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää 5 Hoitojaksot 6 Leikkaustoimenpiteet - josta päiväkirurgia, kaihileikkaukset 600 (silmätautien omaa toimintaa n. puolen vuoden ajan) Muut toimenpiteet (intravitreaaliset VEGF-hoidot) 140 Pkl-käynnit päivystyskäynti 310 ajanvarauskäynnit ensikäynnit 1 400 konsultaatio 60 uusinta 2 500 muut käynnit 10 Mittarit / voimavarat / tavoitteet toimintarajoitukset/sulkupäivät 25 asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista (PKSSK, KYS,HUS) - pkl-käynnit 290 - hoitopäivät 120 yksikön omat mittarit Henkilöstö/vakanssit - lääkärit 1 yl, 1 erikoislääkäri 2 (vetovastuu Joensuussa) - hoitohenkilöstö apulaisosastonhoitaja, sairaanhoitaja, perushoitaja 3

110 Silmätaudit TULOSLASKELMA TP 2008 TA 2009 TA 2010 Muutos % 09-10 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 807 562 830 856 871 616 4,91 Maksutuotot 92 802 95 922 116 960 21,93 Muut toimintatuotot 1 514 1 400 1 500 7,14 ULKOISET TUOTOT YHT. 901 878 928 178 990 076 6,67 TOIMINTATUOTOT YHTEEN- SÄ 901 878 928 178 990 076 6,67 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -126 380-97 967-102 496 4,62 Henkilösivukulut Eläkekulut -24 648-21 797-22 057 1,19 Muut henkilösivukulut -6 959-4 850-4 983 2,74 Henkilöstökulut yht -157 987-124 614-129 536 3,95 Palvelujen ostot yht -502 678-422 896-446 140 5,50 Aineet, tarvikkeet, tavarat -87 559-76 739-148 905 94,04 Muut toimintakulut -2 745-1 000-4 000 300,00 ULKOISET KULUT YHT. -750 968-625 249-728 581 16,53 Vyörytetyt nettokulut -174 434-288 652-247 264-14,34 VYÖRYTETYT KULUT YHT. -174 434-288 652-247 264-14,34 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -925 402-913 901-975 845 6,78 TOIMINTAKATE -23 524 14 277 14 231-0,32 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE -23 524 14 277 14 231-0,32 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -20 253-14 277-14 231-0,32 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS -43 777 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -43 777 0 0 0,00

ESH, Aikuisten palvelut Tulosyksikkö: 111 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit Tavoitteet ja painotukset Asiakkaat ja väestö: Erikoisalan palvelujen saatavuuden säilyminen ja hoidon tarjoaminen hoitotakuun puitteissa Kustannusvaikuttavuus: Tavoite tarjota laadukasta hoitoa taloudellista ajattelua ja asennetta käyttäen. Päiväkirurgisen toiminnan kehittäminen uusien tilojen myötävaikutuksella Uudistuminen ja henkilöstö: Henkilöstön osaaminen ylläpitäminen, suositusten mukaisen täydennyskoulutuksen toteutuminen, 3pv/vuosi. Prosessit ja rakenteet: Päivystyspotilaan hoitoprosessin kehittäminen Arviot TA '2010 Lähetteet - ajanvaraus 1 040 - päivystys 110 - ilman lähetettä 30 Erikoisalojen odott. lkm 40 Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän 500 Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää 350 Hoitojaksot 210 Keskimääräinen hoitoaika 2 Leikkaustoimenpiteet 270 - josta päiväkirurgia 180 Pkl-käynnit 4 170 päivystyskäynti 150 ajanvarauskäynnit 4 020 ensikäynnit 870 konsultaatio 340 uusinta + pv.kir 2 810 Mittarit / voimavarat / tavoitteet toimintarajoitukset/sulkupäivät 1 asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista - pkl-käynnit 188 - hoitopäivät 105 yksikön omat mittarit kuulokojeluovutus 301 Henkilöstö/vakanssit - lääkärit (yhden lääkärin vuosityöpanos) 1 - hoitohenkilöstö 4 - muut 1

111 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit TULOSLASKELMA TP 2008 TA 2009 TA 2010 Muutos % 09-10 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 971 989 1 005 719 954 757-5,07 Maksutuotot 54 773 51 116 48 067-5,96 ULKOISET TUOTOT YHT. 1 026 763 1 056 835 1 002 824-5,11 TOIMINTATUOTOT YHTEEN- SÄ 1 026 763 1 056 835 1 002 824-5,11 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -424 935-375 606-405 055 7,84 Henkilösivukulut Eläkekulut -83 454-83 572-87 168 4,30 Muut henkilösivukulut -25 649-19 632-18 453-6,01 Henkilöstökulut yht -534 037-478 810-510 676 6,66 Palvelujen ostot yht -203 701-153 793-164 959 7,26 Aineet, tarvikkeet, tavarat -129 733-132 592-98 801-25,48 Muut toimintakulut -3 229-1 000-1 000 0,00 ULKOISET KULUT YHT. -870 699-766 195-775 436 1,21 Vyörytetyt nettokulut -166 523-283 223-218 150-22,98 VYÖRYTETYT KULUT YHT. -166 523-283 223-218 150-22,98 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -1 037 222-1 049 418-993 586-5,32 TOIMINTAKATE -10 460 7 417 9 238 24,55 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE -10 460 7 417 9 238 24,55 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -6 810-7 417-9 238 24,55 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS -17 269 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -17 269 0 0 0,00

ESH, Aikuisten palvelut Tulosyksikkö: 112 Hammas- ja suusairaudet Tavoitteet ja painotukset Hammas ja suusairauksien klinikka vastaa oman erikoisalansa erikoissairaanhoidosta. Poliklinikan toiminta järjestetään siten, että potilaat pääsevät joustavasti tutkimuksiin ja hoitoon. Toiminta on eettisesti korkeatasoista, ottaen huomioon potilaiden yksilölliset tarpeet ja potilaan itsemääräämisoikeus. Toiminta on yksikön laadunhallintaohjelman mukaista ja Käypähoito-ohjeiden mukaista. Toiminnan laatu pidetään jatkossakin korkeatasoisena kouluttautumalla ja kouluttamalla. Toiminnassa painotetaan joustavaa yhteistyötä perusterveydenhuollon ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Erityisesti painotetaan vaikeiden purentavirheiden hoitoa ja kasvokipupotilaiden hoitoa. TP TP TA TA Arviot 2007 2008 2009 2010 Lähetteet - ajanvaraus 330 - päivystys 20 - ilman lähetettä 4 Erikoisalojen odott. lkm 0 - joista hoitotakuuseen Tilastoluvut Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän 30 Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää 30 40 40 30 Hoitojaksot Kuormitus % Keskimääräinen hoitoaika 2 Päivystyssisäänotot 4 Leikkaustoimenpiteet 12 - josta päiväkirurgia 100 150 110 110 Muut toimenpiteet 50 Pkl-käynnit 1 260 1 292 1 480 päivystyskäynti 15 ajanvarauskäynnit ensikäynnit 1 300 konsultaatio 300 uusinta + pv.kir 50 muut käynnit 950 20 Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat 0 toimintarajoitukset/sulkupäivät (pkl) 21 asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista - pkl-käynnit 20 - hoitopäivät 30 Henkilöstö/vakanssit - lääkärit 1 - hoitohenkilöstö 2 - muut 0,5

112 Hammas- ja suusairaudet TULOSLASKELMA TP 2008 TA 2009 TA 2010 Muutos % 09-10 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 545 153 496 022 488 492-1,52 Maksutuotot 31 577 34 354 34 354 0,00 Tuet ja avustukset 1 029 0 0 0,00 ULKOISET TUOTOT YHT. 577 759 530 376 522 846-1,42 TOIMINTATUOTOT YHTEEN- SÄ 577 759 530 376 522 846-1,42 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -214 356-189 442-194 005 2,41 Henkilösivukulut Eläkekulut -41 943-42 152-41 750-0,95 Muut henkilösivukulut -15 813-13 119-10 947-16,56 Henkilöstökulut yht -272 111-244 713-246 702 0,81 Palvelujen ostot yht -136 736-127 387-121 311-4,77 Aineet, tarvikkeet, tavarat -33 119-33 518-31 645-5,59 Muut toimintakulut -1 442-735 -800 8,84 ULKOISET KULUT YHT. -443 408-406 353-400 458-1,45 Vyörytetyt nettokulut -97 102-123 309-119 531-3,06 VYÖRYTETYT KULUT YHT. -97 102-123 309-119 531-3,06 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -540 511-529 662-519 989-1,83 TOIMINTAKATE 37 249 714 2 857 300,14 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 37 249 714 2 857 300,14 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot 0-714 -2 857 300,14 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 37 249 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 37 249 0 0 0,00

PTH, Aikuisten palvelut Tulosyksikkö: 220 Hammashuolto Tavoitteet ja painotukset Asiakkaat ja väestö: Hoitotakuun tot. Kustannusvaikuttavuus: Suoritekustannustaso, ostopalvelutoiminnan väh. Uudistuminen ja henkilöstö: Rekrytointi + koulutuspäivien lis. Prosessit ja rakenteet: Neuvola- ja kouluikäisten prosessien rakentaminen TP TP TA TA 2007 2008 2009 2010 Tilastoluvut Terveydenhoito 7 676 7 766 7 850 8 000 Sairaanhoito 33 961 35 515 34 000 33 100 Suoritearviot Hammalääkärikäynnit Enonkosken hammashoitola 800 800 Kerimäen hammashoitola 5 000 4 800 Punkaharjun hammashoitola 2 500 2 000 Rantasalmen hammashoitola 2 800 2 500 Savonlinna hammashoitola 21 000 22 000 Sln-Savonrannan hammashoitola 800 750 Sulkavan hammashoitola 2 500 2 500 Suuhygienisti; hammashoitaja Enonkosken hammashoitola 150 200 Kerimäen hammashoitola 500 700 Punkaharjun hammashoitola 500 500 Rantasalmen hammashoitola 700 700 Savonlinna hammashoitola 4 000 4 000 Sln-Savonrannan hammashoitola 100 150 Sulkavan hammashoitola 500 500 Mittarit / voimavarat / tavoitteet toimintarajoitukset/sulkupäivät Satunnaisesti pienemmillä terveysasemilla Asiakaspalvelujen ostot toisista laitoksista yksikön omat mittarit - palvelujen peittävyys 40% väestöstä vuositasolla - kustannustehokkuuden säilyttäminen - ns. korjauskäyntien ja potilasvahinkojen seuranta Henkilöstö/vakanssit Hammaslääkärit 20 20 Suuhygienistit 6 7 Hammashoitajat 24 23

220 Hammashuolto TULOSLASKELMA TP 2008 TA 2009 TA 2010 Muutos % 09-10 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 3 325 147 2 990 001 3 171 962 6,09 Maksutuotot 861 938 1 033 289 1 068 778 3,43 Tuet ja avustukset 5 150 21 808 21 808 0,00 Muut toimintatuotot 0 8 142 8 142 0,00 ULKOISET TUOTOT YHT. 4 192 235 4 053 240 4 270 690 5,36 TOIMINTATUOTOT YHTEEN- SÄ 4 192 235 4 053 240 4 270 690 5,36 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -1 716 931-2 220 639-2 450 650 10,36 Henkilösivukulut Eläkekulut -335 264-494 089-527 379 6,74 Muut henkilösivukulut -125 473-140 214-119 075-15,08 Henkilöstökulut yht -2 177 668-2 854 942-3 097 104 8,48 Palvelujen ostot yht -860 555-237 076-302 649 27,66 Aineet, tarvikkeet, tavarat -328 351-338 870-302 075-10,86 Muut toimintakulut -67 031-77 444-68 888-11,05 ULKOISET KULUT YHT. -3 433 605-3 508 332-3 770 716 7,48 Vyörytetyt nettokulut -592 870-488 562-441 206-9,69 VYÖRYTETYT KULUT YHT. -592 870-488 562-441 206-9,69 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -4 026 474-3 996 894-4 211 922 5,38 TOIMINTAKATE 165 761 56 346 58 768 4,30 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 165 761 56 346 58 768 4,30 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -49 024-56 346-58 768 4,30 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 116 736 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

ESH, Aikuisten palvelut Tulosyksikkö: 113 Leikkaus, anestesia ja päiväkirurgia Tavoitteet ja painotukset Asiakkaat ja väestö: Vastataan leikkaustoiminnalla alueen väestön tarpeisiin hoitotakuun vaatimusten mukaisesti. Kustannusvaikuttavuus: Leikkaussalien optimaalinen hyödyntäminen. Uudistuminen ja henkilöstö: Osaava ja motivoitunut henkilöstö, jonka koulutusvelvoite toteutuu. Prosessit ja rakenteet: Leikkauspotilaan laatumittarien asteittainen käyttöönotto. TP 2007 TP 2008 TA 2009 TA 2010 Suoritearviot Anestesia: YHT: 6 000 6 000 6 100 6 000 1. yleisanestesia 3 000 2 600 2 600 2 500 2. laajat puudutukset 3 000 2 400 2 400 2 300 3. puudutusten yhdistelmät 500 500 500 4. muut: valvottu sedaatio, puudutukset, 1 000 1 000 1 000 1 100 veripaikan laitto epiduraalitilaan 5. kanyloinnit 1 000 1 000 1 075 - valtimokanyylit 850 - keskeiset laskimotilan kanyylit/katetrit 200 -keuhkovaltimokatetrit 10 - dialyysikatetrien laitto 15 6. muut 190 - leikkausta edeltävä anestesiapoliklinikka 110 - anestesiakonsultaatiot 50 - MRI-anestesiat 100 30 Kivunhoito 1 242 1. kipupoliklinikkatoiminta 300 300 2. kivunhoitotoimenpiteet kipuepiduraalipuudutukset 250 250 251 paikallinen kivunhoito 30 ismelin-blokadit 50 50 70 tähtipunokset puudutukset 30 muut kivunhoitopuudutukset 150 150 100 3. kipukonsultaatiot 50 4. synnytyskivun hoito 300 300 321 synnytyssali istukan käsinirrotus 10 5. leikkauksen jälkeinen kivunhoito 50 6. syöpäkivun hoito 30 Leikkaustoiminta Gynekologia 550 550 500 keisarinleikkaukset 90 90 90 muu 410 Korva-, nenä ja kurkkutaudit 365 300 275 Suu- ja leukakirurgia sekä hammastoimenpiteet 140 150 120 Silmäleikkaukset 545 610 600 joista kaihileikkauksia 500 550 500 muut 100 ECT 30

TP 2008 TA 2009 TA 2010 Kirurgia 3 700 3 700 3 770 lonkan tekonivelleikkaukset 100 150 160 polven tekonivelleikkaukset 150 200 210 polven arthoskopiat 400 400 400 olkanivelen arthoskopiat 200 200 200 muu käsikirurgia 50 150 150 muu ortopedia 100 150 150 traumat: (lonkka-, olkavar. murtumat) 300 300 300 urologia 200 230 230 gastrokirurgia 200 300 300 plastiikkakirurgia 200 300 220 tram ja ld 10 50 50 yleiskirurgia 900 1 370 1 400 Päiväkirurgia 2 000 2 250 2 222 Mittarit / voimavarat / tavoitteet yksikön omat mittarit - infektioiden seuranta - VAS- kipumittari - Päiväkirurgisten potilaiden kivunseuranta jälki soitolla Henkilöstö/vakanssit 53,5 53,5 53,5 TP 2008 TA 2009 TA 2010 Muutos % 113 Leikkaus,anestesia ja päiväkirurgia (+välinehuoltokeskus) 09-10 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 7 185 488 7 418 371 7 774 141 4,80 Maksutuotot 135 217 131 850 124 300-5,73 Tuet ja avustukset 10 048 6 072 0-100,00 Muut toimintatuotot 36 0 0 0,00 ULKOISET TUOTOT YHT. 7 330 790 7 556 293 7 898 441 4,53 Vyörytetyt nettotuotot 698 584 749 764 0-100,00 VYÖRYTETYT TUOTOT YHT. 698 584 749 764 0-100,00 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 8 029 374 8 306 057 7 898 441-4,91 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -2 626 188-2 742 034-2 553 066-6,89 Henkilösivukulut Eläkekulut -512 340-610 102-549 420-9,95 Muut henkilösivukulut -132 988-162 631-111 380-31,51 Henkilöstökulut yht -3 271 515-3 514 767-3 213 866-8,56 Palvelujen ostot yht -169 549-131 908-108 065-18,08 Aineet, tarvikkeet, tavarat -2 428 566-2 325 990-2 113 935-9,12 Muut toimintakulut -26 710-14 000-15 400 10,00

ULKOISET KULUT YHT. -5 896 340-5 986 665-5 451 266-8,94 Vyörytetyt nettokulut -1 695 505-2 133 920-2 229 899 4,50 VYÖRYTETYT KULUT YHT. -1 695 505-2 133 920-2 229 899 4,50 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -7 591 846-8 120 585-7 681 165-5,41 TOIMINTAKATE 437 528 185 472 217 276 17,15 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 437 528 185 472 217 276 17,15 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -202 928-185 472-217 276 17,15 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 234 600 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 234 600 0 0 0,00

ESH, Aikuisten palvelut Tulosyksikkö: 114 Kuntoutus Tavoitteet ja painotukset Asiakkaat ja väestö: Asiakkaat saavat tarvitsemansa tutkimus-, arviointi-, ohjaus-, terapia- ja apuvälinepalvelut, joilla edistetään terveyttä, toiminta- ja työkykyä Kustannusvaikuttavuus: Terapiassa käytetään näyttöön ja/tai vankkaan kokemukseen perustuvia menetelmiä ja toimitaan sovittujen toimintamallien mukaisesti (mm. KäypäHoito -suositukset) Uudistuminen ja henkilöstö: Turvataan henkilöstön osaaminen ja toiminta keskeisissä tehtävissä täydennyskoulutuksen avulla. Painopistealueena Tules-potilaiden hoidon kehittäminen. Prosessit ja rakenteet: Palveluketjuja kehitetään luomalla uusia toimintamalleja ja vahvistamalla erityisosaamista lähipalveluissa. Valtimotautipotilaan palveluketjun vakiinnuttaminen. Suoritearviot TA '2010 Yhteensä 13 914 poliklinikat 4 800 - sisältää apuneuvoteknikon palvelut osastot 9 114 Mittarit / voimavarat / tavoitteet Asiakaspalvelujen ostot yksikön omat mittarit Asiakkaat ja väestö: asiakaspalautekyselyt Kustannusvaikuttavuus: talousarvioseuranta, osastokokousmuistiot, kehityskeskustelut Uudistuminen ja henkilöstö: koulutussuunnitelmien seuranta, kehityskeskustelut Prosessit ja tavoitteet: suoritteiden seuranta Henkilöstö/vakanssit 16,5 2 lääkäriä ½ kuntoutussihteeri 1 osastonhoitaja 1 kuntoutusohjaaja 1 apuvälinekeskuksen hoitaja 1 toimintaterapeutti 9 fysioterapeuttia 1 kuntohoitaja

114 Kuntoutus ESH TULOSLASKELMA TP 2008 TA 2009 TA 2010 Muutos % 09-10 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 566 198 1 670 865 1 568 842-6,11 Maksutuotot 31 549 30 016 29 624-1,31 Tuet ja avustukset 752 0 10 000 0,00 ULKOISET TUOTOT YHT. 1 598 499 1 700 881 1 608 466-5,43 TOIMINTATUOTOT YHTEEN- SÄ 1 598 499 1 700 881 1 608 466-5,43 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -580 505-559 130-554 237-0,88 Henkilösivukulut Eläkekulut -113 196-124 406-119 272-4,13 Muut henkilösivukulut -30 164-29 031-21 576-25,68 Henkilöstökulut yht -723 865-712 567-695 085-2,45 Palvelujen ostot yht -92 970-76 790-50 213-34,61 Aineet, tarvikkeet, tavarat -404 986-362 908-333 740-8,04 Muut toimintakulut -2 522-1 000-2 200 120,00 ULKOISET KULUT YHT. -1 224 342-1 153 265-1 081 238-6,25 Vyörytetyt nettokulut -430 112-547 616-527 228-3,72 VYÖRYTETYT KULUT YHT. -430 112-547 616-527 228-3,72 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -1 654 454-1 700 881-1 608 466-5,43 TOIMINTAKATE -55 954 0 0 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE -55 954 0 0 0,00 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS -55 954 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -55 954 0 0 0,00

PTH, Aikuisten palvelut Tulosyksikkö: 205 Kuntoutus Tavoitteet ja painotukset Asiakkaat ja väestö: Asiakkaat saavat tarvitsemansa tutkimus-, arviointi-, ohjaus-, terapiaja apuvälinepalvelut, joilla edistetään terveyttä, toiminta- ja työkykyä. Kustannusvaikuttavuus: Terapiassa käytetään näyttöön ja/tai vankkaan kokemukseen perustuvia menetelmiä ja toimitaan sovittujen toimintamallien mukaisesti (mm. KäypäHoito -suositukset) Uudistuminen ja henkilöstö: Turvataan henkilöstön osaaminen ja toiminta keskeisissä tehtävissä täydennyskoulutuksen avulla. Painopistealueena on TULES-potilaiden hoidon kehittäminen. Prosessit ja rakenteet: Palveluketjuja kehitetään luomalla uusia toimintamalleja ja vahvistamalla erityisosaamista lähipalveluissa. Valtimotautipotilaan palveluketjun vakiinnuttaminen. Tilastoluvut TA '2010 Suoritearviot yhteensä 19 000 Terveydenhoito 1 600 Sairaanhoito 17 400 joista käynnit 9 500 kotikäynnit 200 vuodeosastokäynnit 7 700 ryhmät 1 600 (Ryhmäfysioterapiapalvelut Enonkoski ja Savonranta ostot toisista laitoksista) Mittarit / voimavarat / tavoitteet Kuntoutusylilääkärin työpanos 10 % Kuntoutus pth Apuvälinekeskuksen hoitajan työpanos 50 % Kuntoutus Pth Henkilöstö/vakanssit 21 1 Osastonhoitaja 16 Fysioterapeuttia, sisältää kuntohoitajan vakanssin muutosesityksen fysioterapeutiksi 3 Kuntohoitajaa 1 Terveyskeskusavustaja

205 Kuntoutus PTH TULOSLASKELMA TP 2008 TA 2009 TA 2010 Muutos % 09-10 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 478 205 1 310 907 1 286 362-1,87 Maksutuotot 32 198 25 071 24 200-3,47 Tuet ja avustukset 1 560 0 0 0,00 ULKOISET TUOTOT YHT. 1 511 963 1 335 978 1 310 562-1,90 TOIMINTATUOTOT YHTEEN- SÄ 1 511 963 1 335 978 1 310 562-1,90 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -622 914-623 407-686 906 10,19 Henkilösivukulut Eläkekulut -121 452-138 708-147 822 6,57 Muut henkilösivukulut -26 464-32 127-27 704-13,77 Henkilöstökulut yht -770 830-794 242-862 432 8,59 Palvelujen ostot yht -67 504-62 110-31 272-49,65 Aineet, tarvikkeet, tavarat -183 499-222 129-198 409-10,68 Muut toimintakulut -42 631-42 263-41 463-1,89 ULKOISET KULUT YHT. -1 064 465-1 120 744-1 133 576 1,15 Vyörytetyt nettokulut -166 062-215 234-176 986-17,77 VYÖRYTETYT KULUT YHT. -166 062-215 234-176 986-17,77 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -1 230 527-1 335 978-1 310 562-1,90 TOIMINTAKATE 281 436 0 0 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 281 436 0 0 0,00 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 281 436 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 281 436 0 0 0,00

ESH, Aikuisten palvelut Tulosyksikkö: 115 TEHO Tavoitteet ja painotukset Asiakkaat ja väestö: Keskitymme edelleen vitaalitoimintojen häiriöistä kärsivien ja hoidosta hyötyvien potilaiden tehohoitoon ja tehovalvontaan. Vuoden 2010 aikana otetaan käyttöön uusi potilaspalautelomake ja hoitopoikkeamat pyritään kirjaamaan tehon tietojärjestelmän avulla. Laadullisena tavoitteena on edelleen pysyä vähintään Intensiumin tehohoidon laatujärjestelmänkansallisessa hoitotulosten keskiarvossa. Uudistuminen ja henkilöstö: Osaava, motivoitunut henkilöstö, jonka täydennyskoulutus toteutuu. Tilastoluvut TA 2010 Hoitopäivät (brutto), sisältää lähtöpäivän 900 Hoitopäivät (netto), ilman lähtöpäivää Päiväkirurgiset hoitopäivät Hoitojaksot 360 Kuormitus % Keskimääräinen hoitoaika Päivystyssisäänotot Mittarit / voimavarat / tavoitteet sairaansijat 6 toimintarajoitukset/sulkupäivät Henkilöstö/vakanssit - lääkärit 1 - hoitohenkilöstö 18 - muut

115 Tehohoito TULOSLASKELMA TP 2008 TA 2009 TA 2010 Muutos % 09-10 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 2 508 213 2 399 372 2 390 959-0,35 Maksutuotot 27 035 25 165 22 000-12,58 ULKOISET TUOTOT YHT. 2 535 247 2 424 537 2 412 959-0,48 TOIMINTATUOTOT YHTEEN- SÄ 2 535 247 2 424 537 2 412 959-0,48 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -928 075-956 487-1 015 382 6,16 Henkilösivukulut Eläkekulut -181 174-212 818-218 510 2,67 Muut henkilösivukulut -59 116-58 527-47 741-18,43 Henkilöstökulut yht -1 168 364-1 227 832-1 281 633 4,38 Palvelujen ostot yht -184 675-173 619-148 025-14,74 Aineet, tarvikkeet, tavarat -406 748-398 645-352 375-11,61 Muut toimintakulut -187-900 -150-83,33 ULKOISET KULUT YHT. -1 759 974-1 800 996-1 782 183-1,04 Vyörytetyt nettokulut -522 792-583 964-584 112 0,03 VYÖRYTETYT KULUT YHT. -522 792-583 964-584 112 0,03 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -2 282 766-2 384 960-2 366 295-0,78 TOIMINTAKATE 252 481 39 577 46 664 17,91 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 252 481 39 577 46 664 17,91 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -32 602-39 577-46 664 17,91 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 219 880 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 219 880 0 0 0,00