Toiminta- ja taloussuunnitelma SEKÄ TALOUSARVIO Lautiosaaren seurakuntatalon korjaustyö toteutettiin 2013 Keminmaan seurakunta on ihmisten keskellä elävä, Jumalan sanalla hoitava seurakunta 1
Toiminta Kirkon toiminta on ollut monella tavalla esillä. Kirkkoa arvostellaan rajusti, mutta samalla sen toimintoja kiitetään. Erityisesti diakoniatyötä pidetään tärkeänä ja se arvostetaan korkealle. Jopa kirkkoon kuulumattomat arvostavat auttamistyötä. Samoin kiitetään seurakuntien asemaa nuorten tukijana sekä toimintaa vanhusten parissa. Keminmaan seurakunta panostaa tulevina vuosina vanhustyöhön. Vanhustyöntekijän tehtävä vakinaistetaan toistaiseksi työsuhteeksi. Vanhustyöhön osoitetut testamenttivarat mahdollistavat tämän. Päiväkerhotyössä lasten määrän vähentyminen on johtanut siihen, että yhtä lastenohjaajan paikkaa ei täytetä. Työt on pystytty järjestämään niin, että kaikki halukkaat lapset pääsevät kerhoihin. Samoin on pystytty säilyttämään ns. arkipyhäkoulut päiväkodeissa. Seurakunnan perustehtävät pystytään hoitamaan nykyisillä henkilöresursseilla, mutta mitään "särkymänvaraa" ei ole. Tehtäviinsä sitoutunut henkilöstö on joskus lujilla. Lähivuosina eläköityy kolme henkilöä. Samaan aikaan on suunnitelmien mukaan toteutuksessa seurakuntarakenteiden uudistus. Sen vaikutuksia on vielä vaikea arvioida. Joka tapauksessa suunnitelmien mukaan kirkkoherranvirka säilyy joka seurakunnassa. Sen sijaan virastoissa tapahtuu keskittymistä. Samaan johtaa kirkon palvelukeskus. Sen vaikutukset tuntuvat erityisesti taloushallinnon alueella. Palvelukeskukseen liittyminen tuo lisätöitä kaikille työntekijöille. Jumalanpalveluselämää on tarkoitus kehittää entistä yhteisöllisempään suuntaan. Hyvä toiminta tähän suuntaan on kirkkokahvit messun jälkeen kirkkosalin takaosassa. Uudella tavalla pyritään avaamaan seurakuntalaisille paikka messussa, ei vain passiivisena osallistujana, vaan myös toteuttajana. Saakoon hyvä ja meitä rakastava Jumala siunata suunnitelmamme ja toimintamme. Yrjö Haapala, kirkkoherra 2
Talous Vuosi 2013 Vuoden 2013 toiminta- ja taloussuunnitelma, talousarvion muutosten jälkeen, ennakoi alijäämän olevan 162.000 euroa. Syyskuun 2013 tilanteen perusteella vaikuttaa, että tilinpäätöksen alijäämä jää hieman pienemmäksi, jos loppuvuosi toteutuu edellisvuoden kaltaisesti. Syyskuun ylijäämä on runsaat 35.000 euroa parempi, verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, suurempien metsätaloustulojen ja pienempien poistojen ansiosta. Marraskuun oikaisuja maksuunpanotilitys tulee olemaan syyskuun tiedon mukaan runsaat -140 000 euroa, joten marraskuussa seurakunta ei saa lainkaan verotuloja ja osa maksuunpanosta jää vielä joulukuun tilityksestä vähennettäväksi. Lautiosaaren seurakuntatalon korjaustyön sekä traktorihankinnan myötä rahoitustoimen nettorahavirta jää ennakoidulla tavalla reilusti miinusmerkkiseksi. Kuluvan vuoden investoinnit ovat 250.000 euroa, mikä vastaa 2,5 vuoden suunnitelman mukaisten poistojen mahdollistamaa investointivaraa. Osa tammikuussa erääntyneestä kapitalisaatiosopimuksen pääomasta jouduttiin ottamaan investointien katteeksi eikä uusia sijoituksia ole voitu tehdä. Vuosi Talousarvio perustuu kirkkovaltuuston vahvistamaan, 1,40:n veroprosenttiin. Veroprosentin muutos lisää laskennallisesti verotuloja 130.000 eurolla. Tästä huolimatta tulosennuste on vain 12.000 euroa ylijäämäinen, vaikka metsätalouden tuloja on 120.000 euroa, mikä on puolet keskimääräistä enemmän. Alhaisesta korkotasosta johtuen korkotulojen ennakoidaan vähenevän 20.000 eurolla. Palkkoihin on talousarviossa laskettu 0,9 prosentin korotus. Henkilöstömenoista on säästösyistä poistettu sijaismäärärahat talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäväalueilta sekä karsittu toimituspalkkioihin varattuja määrärahoja. Kirkon eläkemaksua on 28 prosenttia. Lisäksi maksetaan Kirkkohallitukselle ylimääräistä, kirkollisveroon perustuvaa, 1,2 prosentin eläkemaksua (17.000 euroa). Lain mukaan maksuperusteen olevaa prosenttia voidaan noustaa jopa viiteen. Kirkon keskusrahastomaksu on 8,2 prosentti laskennallisesta kirkollisverosta. Rahoituslaskelman mukaan rahavarat kasvavat 24.250 euroa. Tilastokeskuksen mukaan kiinteistöjen ylläpidon kustannukset ovat nousseet vuodessa 2,8 % (kesäkuu). Eniten kallistuivat kaukolämpökustannukset 7,9 %. Tase on tasapainossa, koska vastaavaa puolen arvopapereiden ja rahavarojen määrä on suurempi kuin vastattavaa puolen ylijäämien määrä. Investoinneissa on pidettävä 2 3 vuoden tauko. Vuonna 2017 Kipa maksu lisää maksutaakkaa 20.000 eurolla. Seurakunnan taloudellinen asema on vielä hyvä. Veroprosentin korotus auttaa kuromaan umpeen viime vuosina syntynyttä vajetta. Käyttötalouden tasapainossa pitäminen edellyttää myös muista käytännön tasapainottamistoimenpiteitä lähivuosina. Talouden tasapainottamissuunnitelman teko on käynnistettävä. Kiinteistömenoihin (26 %) sekä henkilöstömenoihin (60 %) menee valtaosa käyttötalousmenoista. Vuonna 1977 seurakunnan läsnä oleva väestö oli samalla tasolla kuin tällä hetkellä. Henkilökuntaa oli tuolloin 20 % vähemmän ja rakennusten huoneistoala oli 30 % pienempi. Seurakunnalla on kokoon ja omaan tarpeeseen nähden liikaa kiinteistöjä. Keminmaassa 9.10.2013 Juha Nykänen, talouspäällikkö 3
KIRKKOVALTUUSTON HYVÄKSYMÄT PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET Seurakuntamme tavoittelee seuraavia asioita: Hengellisen elämän vahvistaminen Raamattu on keskeisellä sijalla kaikessa toiminnassa Seurakunnassa on rikas, jumalanpalveluselämä ja kirkossa on ruuhkaa. Seurakunta kokeilee ennakkoluulottomasti erilaisia käytännön ratkaisuja (alkamisajat jne.) Musiikin avulla vahvistetaan kokemusperäistä suhdetta hengellisyyteen. Pidämme kiinni Jumalan sanasta, noudatamme sitä ja toimimme sen mukaisesti Seurakunnan raamattupiiri ja muu pienryhmätoiminta on vilkasta. Seurakunta kantaa vastuunsa lähimmäisistä lähellä ja kaukana sekä toimii syrjäytymisen estämiseksi Seurakunta toimii siten, että ihminen kokee tulleensa kohdatuksi yksilönä Seurakunnan työntekijät ja muut vastuunkantajat toimivat keskellä ihmisten arjea. Seurakunta näkyy kauppakeskuksissa, työpaikoilla jne. Seurakunta toimii syrjäytymisen ehkäisemiseksi Seurakunta rohkaisee ihmisiä lähimmäisen rakkauteen ja kristityn kutsumuksen toteuttamiseen. Kunnan eläkeläisväestön nopea kasvaminen huomioidaan ennakoidusti suunnitelmissa Seurakunnan toiminta tavoittaa laajasti Keminmaan asukkaat ja kirkon jäsenyys on tärkeä Seurakunta on kutsuva ja avoin. Se muodostuu jäsenistään ja sillä on jäsenilleen hengellinen merkitys Seurakunta tarjoaa eri ikäryhmille mielekästä tekemistä ja toimintaa omat lähtökohtansa muistaen. Seurakunnan jäsenet löytävät seurakunnassa oman paikkansa. Kukin voi rakentaa omilla lahjoillaan seurakuntayhteisöä sen pyrkiessä yhteisiin tavoitteisiin. Seurakunnassa kaikki ovat tasavertaisia. Seurakunta on yhdistävä tekijä. Seurakunta yhteisönä on toimiva Seurakunnassa on lämmin ilmapiiri. Se on innostuneiden yhteisö Seurakunta seuraa aktiivisesti ympäristön muutoksia ja tarttuu haasteisiin jo ennakoiden. Seurakunta toimii laadukkaasti. Työntekijöiden, maallikoiden ja luottamushenkilöiden yhteistyö on toimivaa Seurakunnan talous on vakaa 4
TOIMINNALLISET TAVOITTEET YLEISHALLINTO Kirkolliset vaalit Tavoitteet Äänestysaktiivisuuden lisääminen edellisvaaleista (16,9 %) Kirkkovaltuusto Tavoitteet Tehtävänäyn vahvistaminen ja motivointi. Tilintarkastus ja valvonta Toteutus Henkilökohtainen vaalikirje äänestäjälle. Vaalikone ehdokkaille. Verkkoviestintä omien seurakuntasivujen kautta. Toteutus Hiippakunnalliset/rovastikunnalliset luottamushenkilöiden neuvottelupäivät tai tapaamiset. Painopisteet 16 17 vuotiaat Painopisteet Tavoitteet Toteutus Painopisteet Kirkkoneuvosto Tavoitteet Talouden tasapainottamissuunnitelman laatiminen Taloushallinto Tavoitteet Henkilöstön ja luottamushenkilöiden ajan tasalla pitäminen seurakunnan talouskehityksestä. Henkilöstöriskien vähentäminen. Kirkonkirjojen pito Toteutus Työryhmä valmistelee suunnitelma, jonka kirkkovaltuusto hyväksyy. Toteutus Säännöllinen raportointi. Yhteistyön lisääminen lähiseurakuntien kanssa. Painopisteet Painopisteet Tavoitteet Toteutus Painopisteet Kirjuri jäsentietojärjestelmätaitojen kehittäminen. Henkilöstöriskien vähentäminen. Koulutus ja riittävät resurssit. Kirkkoherranviraston sijaisjärjestelyistä huolehtiminen Kirkkoherran virasto Tavoitteet Toteutus Painopisteet Henkilöstöhallinto Tavoitteet Henkilöriskien vähentäminen Toteutus Yhteistyön lisääminen naapuriseurakuntien kanssa. 5 Painopisteet
Muu yleishallinto Tavoitteet Toteutus Painopisteet SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA Jumalanpalveluselämä Tavoitteet Perheiden saaminen jumalanpalveluksiin Hautaan siunaaminen Tavoitteet Toimituskeskusteluun varataan aikaa vähintään tunti Muut kirkolliset toimitukset Tavoitteet Toimituskeskusteluun varataan aikaa vähintään tunti Aikuistyö Toteutus Perhekirkot Toteutus Työaikajärjestelyt. Toteutus Työaikajärjestelyt. Painopisteet Painopisteet Painopisteet Tavoitteet Toteutus Painopisteet Suunnitelmavuodet. Muut seurakuntatilaisuudet Tavoitteet Erityisesti uskosta vieraantuneiden ihmisten tavoittaminen ja kaikkien kristittyjen uskon vahvistaminen ja hengellinen hoitaminen. Maallikkojen aktivointi. Tiedotus ja viestintä Tavoitteet Musiikki Yleistä Tavoitteet Musiikki tavoittaisi yhä useamman seurakuntalaisen, eri muusikoiden osallistuminen musiikin toteuttami- Toteutus Raamattu- ja rukouspiirit, Donkkisillat, raamttuluennot, seurat ja evankelioimistapahtumat. Toteutus. Toteutus Kutsumalla alueen muusikoita avustamaan musiikin toteutuksessa eri tilaisuuksissa. Kesäillanmusiikki- 6 Painopisteet Painopisteet Painopisteet Jumalanpalvelusmusiikki, kesäillan musiikkisarja
seen seurakunnan tilaisuuksissa. sarjan kehittäminen Kirkkokuoro Tavoitteet Kokoontua laulamaan yhdessä ja avustaa seurakunnan jumalanpalveluksissa Päiväkerho Yleistä Tavoitteet Tavoitteena on saada 3-vuotiaita 20 lasta ja 4-5-vuotiaita lapsia 50 lasta päiväkerhotoimintaan. Tukea esikoulun ja päivähoidon uskontokasvatusta. Pyhäkoulu Toteutus Kuoro kokoontuu tarpeen mukaan laulamaan ja harjoittelemaan virsiä ja lauluja. Toteutus Järjestetään 3-5-vuotiaille päiväkerhoja Laurilassa, Lassilassa ja Lautiosaaressa. Uskontotuokioita päiväkodeissa. Järjestetetään kesäkerhoja 3-6-vuotiaille. Esikouluun lähteville retki keväällä lähiympäristössä. Jatketaan kehtoluokkatyötä. Painopisteet Painopisteet Tavoitteet Toteutus Painopisteet Varhaisnuorisotyö Yleistä Tehtävänä on tukea 1-7 luokkalaisten lasten uskonnollista kehitystä ja antaa kristillistä kasvatusta sekä kutsua lapsia seurakuntayhteyteen. Tavoitteet Tavoitteena on saada 130 lasta mukaan kerhotoimintaan ja 120 lasta leiritoimintaan. Partio Toteutus Tuetaan uskonnon opetusta tuntivierailuilla, kutsutaan 4 lk tutustumaan kotikirkkoon leirejä Honkamaassa 4-6 kpl osallistutaan hiippakunnan suurleirille Lapiosalmella. Tehdään rovastikunnallista yhteistyötä. Painopisteet Kerho- ja leiritoiminta. Tavoitteet Toteutus Painopisteet Muuta Rippikoulu Tavoitteet Toteutus Painopisteet Nuorisotyö 7
Tavoitteet Nuorisotyön tavoitteena on antaa nuorille kristillistä kasvatusta sekä mahdollisuus harjaantua kristillisessä elämäntulkinnassa ja sen mukaisessa elämässä. Perhekerhotyö Tavoitteet Perheiden tukeminen kasvatustehtävässä. Turvallisen Jumala-suhteen perustan luominen lapsille ja uskoneväiden antaminen vanhemmille Diakonia Tavoitteet Ihmisten kokonaisvaltainen auttaminen tasapainon löytämiseksi suhteessa itseen, lähimmäiseen ja Jumalaan. Kriiseissä ja syrjäytymisvaarassa olevien kohtaaminen ja auttaminen. Seurakuntalaisten tukeminen lähimmäisvastuuseen. Toteutus Nuorille annetaan mahdollisuus ottaa vastuuta seurakunnan tehtävän toteuttamisesta (kerhonohjaajat, isoset, messubändiläiset). Kerhonohjaajia koulutetaan antamalla peruskoulutusta ja tuetaan kuukausittain pidettävissä kerhonohjaajien kokouksissa. Toteutus Järjestetään perhekerhoja Laurilassa, Lassilassa ja Lautiosaaressa. Perhekerhojen yhteinen retki. Perhepäivähoitajien ja lasten kerho Laurilassa. Toteutus Kotikäynnit ja asiakasvastaanotto, Retket, leirit ja virkistyspäivät, Ryhmät, Kyläpaikan toiminta, Vapaaehtoisten koulutus, Käynnit kunnan vanhustenhoitoyksiköissä, Vankila-, kouluvierailut, Yhteistyö kunnan, lähiseurakuntien ja järjestöjen kanssa Rovastikunnallinen yhteistyö Painopisteet 1) rippikoulun ryhmänjohtajakoulutus, koulutetaan isosia rippikoululeireille tarvittava määrä (n.20 nuorta). 2) viikkotoiminta, avoimet ovet, sählyvuorot, aamuhartaudet keskuskoulussa ja lukiossa. 3) tapahtumat, järjestetään Siivet bänditapahtuma yhteisvastuun hyväksi yhdessä kunnan nuorisotoimen kanssa samoin kuin nuorten lapin vaelluskin sekä yösählyturnaus, osallistutaan Oulugospeliin ja Maata näkyvissä festareille. Painopisteet Painopisteet Taloudellisen auttamisen kehittäminen. Kotikäyntityö. Suunnitelmavuodet Kehitysvammaistyö(Rovaniemen srk:n ylläpitämä toiminta, johon seurakunta osallistuu) Tavoitteet Toteutus Painopisteet Sairaalasielunhoito Tavoitteet Toteutus Painopisteet Palveleva puhelin Tavoitteet Toteutus Painopisteet Sielunhoito Tavoitteet Toteutus Painopisteet Lähetys Yleistä 8
Tavoitteet Toteutus Painopisteet Lähetyskäskyn toteuttaminen ja lähetysinnostuksen vahvistaminen. Lähetyksen Lähetyspiiri, lähettivierailut, lähetystapahtumat, lähetyskirppis ja myyjäi- näkeminen koko seurakunnan set sekä lounaat. toimintaa läpäiseväksi. Muuta Kansainvälinen diakonia Yleistä Seurakunnalla on vuoteen 2015 ulottuva ystävyysseurakuntasopimus Virossa olevan Paiden Pyhän Ristin seurakunnan kanssa. Sopimuksen tarkoituksena on edistää seurakuntien ja niiden jäsenten keskinäistä yhteyttä ja kasvamista kristillisessä uskossa. Sopimukseen sisältyy myös Paiden seurakunnan taloudellinen avustaminen kirkkovaltuuston talousarviossa hyväksymien periaattein mukaisesti. Tavoitteet Ystävyysseurakuntatapaaminen ja ystävyysseurakunnan taloudellinen tukeminen. Muu seurakuntatyö Toteutus Pienen ryhmän vierailu Paidessa tai tapaaminen Keminmaassa. Varataan talousarvioon määräraha. Painopisteet HAUTATOIMI Tavoitteet Hautapaikkojen riittävyyden turvaaminen. Toteutus Kuulutusmenettelyn käynnistäminen uuden hautausmaan osastoilla II ja III. Painopisteet 2015-2016 Maa-ainesten ja tarvikkeiden varastoinnin siirtäminen huoltorakennuksen taakse. Muuta Työvälineitä ja koneita hankitaan erikseen vuoden aikana tehtävien päätösten mukaisesti määrärahojen puitteissa. KIINTEISTÖTOIMI Vuokra-tilat ja osakehuoneistot Kirkot Tavoitteet Maalataan torniosan korjauksen yhteydessä maalaamatta jäänyt osa peltikatosta Toteutus Painopisteet Seurakuntatalot Yleistä Tavoitteet Toteutus Painopisteet 9
Honkamaan leirikeskus Tavoitteet Leiriolosuhteiden parantaminen määrärahojen puitteissa, mikäli leiritoimintaa jatketaan omassa leirikeskuksessa. Toteutus Leirikota, suihkut pesuhuoneeseen. Painopisteet Muut rakennukset Tavoitteet Toteutus Painopisteet Metsätalous Muuta Seurakunnan tulot tulevat Biowatin 2013 hakkaamasta lumituholeimikosta Honkamaassa jonka tuloutus siirretään vuodelle. Kantorahatulo on noin 120 000. Tuloutus siirretään vuodelle ja näin ollen pysymme kestävän metsätalouden hakkuusuunnitteessa. aikana suunnitellaan ja kaupataan vuodelle 2015 tulevat puunmyynnit. Tavoitteet Toteutus Metsänviljelyitä on vuodelle Heikkilä I tilalla. Istutuksen ja taimien kustannus noin 12 000. Kohde on aiemmin Tervolan sahan hakkaama alue joka muokattiin 2013. Maanmuokkauksia ei ole tulossa vuodelle ollenkaan. Taimikonhoitotöitä varten varataan 10 000. Muihin metsätalouden menoihin varataan 3000, mm. Biowatin puukaupan hoitamisen kulut. Lisäksi tällä voidaan hoitaa maisema ym. menoihin liittyviä mhy:n kuluja. Painopisteet Muu kiinteistötoimi Tavoitteet Toteutus Painopisteet RAHOITUSTOIMI 10
INVESTOINNIT Tavoitteet Seurakuntakeskuksen peruskuivatuksen korjaustyö Uuden kirkon vanhan varaston vesikaton korjaus. Toteutus Salaojaputkistot uusitaan ja liitetään olemassa oleviin kaivoihin. Sadevesikettinkien alapään kivipesät puretaan ja varustetaan rännikaivolla siten, että sadevesi menee viemäröityyn kaivoon. Sokkeli kosteuseristetään. Toteutetaan määrärahojen puitteissa. Painopisteet Vuodet 2015 2016 Investointitauko. Vuonna 2017 uuden pappilan vaipparemontti; ikkunat joudutaan uusimaan - vesikate on uusittu muutamia vuosia sitten. Uuden kirkon sisäpuolisten osien (sisäkatto, seinät ym. pinnat) maalaus/puhdistustyö lähivuosina; Jumalanpalvelukset joudutaan työn ajaksi siirtämään muualle. Penkit ja lattiat on jo maalattu. HAUTAINHOITORAHASTO Tavoitteet Tulot ja menot tasapainossa Toteutus Hoitohautojen hoito suunnitelmallisesti ja taloudellisesti. Painopisteet 11
VARAUSMÄÄRÄTIETOJA 2013 Varausmäärätietoja tammikuu lokakuulta 2013 Ulkopuolista käyttöä, josta ei laskuteta, on seurakunnan kiinteistöissä runsaasti. Tilasto tällaisesta käytöstä tammi syyskuulta 2013, sisältää myös loppuvuodeksi varausjärjestelmään tehtyjä varauksia: Tila Varausmäärä Honkamaan leirikeskus 2 Lautiosaaren seurakuntatalo 121 Maulan seurakuntatalo 1 30 Myötävirran kerhotila 20 Seurakuntakeskus 17 Uusi kirkko 3 Uuden pappilan kerhotila 11 Väentupa 21 1 Oli poikkeuksellisesti kunnan kulttuuritoimen pyynnöstä soittajien harjoitustilana, kun Maulan koulutiloja ei sisäilmaongelmin vuoksi voitu käyttää, eikä kunta löytänyt muuta sopivaa tilaa itseltään. Varauksia ei syyskuussa Maulan seurakuntatalolla ollut, eikä käytöstä aiheutunut seurakunnalle kustannuksia. 12
13
HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Vakinaisen henkilöstön määrä ja rakenne Tiedot henkilöstöstä 2011 2013 (tilanne 31.12.), mukana viransijaiset ja virkavapaalla olevat, vakinainen ja tilapäinen henkilöstö. Henkilöstön määrä 2011 2012 2013 Kokoaikaisia 15 15 15 Osa-aikaisia 6 6 5 Virkasuhteessa 14 14 14 Työsopimussuhteessa 6 8 6 Miehiä 8 8 8 Naisia 13 14 12 12Ikäjakauma -24 1 1 0-25-29 0 0 0-30-35 3 2 2-36-40 1 2 2-41-45 3 2 0-46-50 7 6 7-51-55 3 4 3-56-60 2 3 4 61-1 1 2 Keski-ikä 45,0 46,0 49,2 Henkilöstön rakenne 2011 2012 2013 Seurakuntatyö 14 14 13 Hallinto ja toimistotyö 3 3 3 Hautausmaatyö 2 2 2 Kiinteistö- ja 2 2 2 kirkonpalvelutyö 14
Muutokset ja rekrytointi Henkilösuunnitelma lähivuosille sisällytetään talouden tasapainottamissuunnitelmaan. Vuoden talousarvio sisältää diakoniatyön tehtäväalueella osa-aikaisen (20 h/vko) vanhustyöntekijän tehtävä vakinaistetaan. Tehtävä rahoitetaan Aino Hoikkalan perintövaroista rahaston sääntöjen puitteissa. Esitettyä lisähenkilöä tai työpanosta (2 kk) hautausmaalle haravointityöhön ei seurakunnan taloustilanne mahdollista. Asia otetaan esille henkilöstösuunnitelmassa. Koulutus Henkilöstökoulutus toteutetaan kirkkoneuvoston hyväksymän koulutussuunnitelman mukaisesti. Työhyvinvointi ja työterveydenhoito Ihmisen hyvinvointi muodostuu työn ja vapaa-ajan harmonisesta tasapainosta. Terveellinen, turvallinen työ, joka vastaa yksilön edellytyksiä ja johon liittyy aikaansaamisen tunne sekä oppimiskokemuksia edistää hyvinvointia niin työssä kuin vapaa-aikanakin. Toisaalta terveelliset elintavat, yksilön kannalta mielekkäät vapaa-ajanharrastukset ja läheiset ihmissuhteet tasapainottavat työn aiheuttamaa rasitusta. Vastuu kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnin edistämisestä jakaantuu yhteiskunnan, työnantajan ja työntekijän kesken. Yhteiskunnan velvollisuutena on luoda yleiset puitteet ja mahdollisuudet työkyvyn ylläpitämiselle säätämällä lakeja ja tukemalla toimintaa, jolla edistetään kansalaisten terveyttä, oppimista ja työn tekemisen osaamista sekä kannustavuutta. Seurakunnalla on työsuojelulainsäädäntöön perustuvana tehtävänä huolehtia työpaikan turvallisuudesta, työhygieniasta ja työterveydestä. Tyky -toimintaan voidaan käyttää 150 euroa vakinaista työntekijää kohden. Vuonna työntekijöillä annetaan mahdollisuus lunastaa kulttuuriseteleitä vuosia - 2015 varten kirkkoneuvoston erikseen päättämällä tavalla. Seteleitä käytetään sekä liikunta- että kulttuuriharrastuksiin. Vuonna. Työterveydenhoidon järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus. Työterveydenhoito käsittää myös yleislääkäritasoisen sairaanhoidon. Työterveydenhoidon järjestämisestä on sopimus Keminmaan kunnan työterveydenhuollon kanssa ja siinä noudatetaan vuonna 2011 hyväksyttyä suunnitelmaa. 15
Väkiluku Väkiluvun kehitys 2001-2012 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Väkiluku 7866 7903 7826 7826 7923 7750 7588 7545 7424 7308 7267 7239 Jäsenmäärä 8241 8279 8250 8202 8293 8133 7959 7912 7789 7701 7636 7604 LO väest. tull.ja pois erotus -87 + 6-37 -52 +97-143 -192-61 -121-118 -43-29 Kirkkoon liittyneitä 17 18 5 17 8 14 12 13 8 23 10 11 Kirkosta eronneita 24 15 18 42 32 60 52 70 67 98 60 46 Syntyneitä = kastettuja 86 95 76 102 83 93 90 92 92 86 91 87 Kuolleita 61 61 52 62 52 69 57 61 61 74 63 78 Seurakuntaan kuulumisprosentti Keminmaassa Kirkkoon kuulumisprosentti 2009 2010 2011 2012 86,3 % 85,6 % 84,8 84,6 16
Talouden tasapainottamissuunnitelma Kirkkovaltuusto velvoittaa kirkkoneuvostoa perustamaan työryhmän, jonka tehtävänä on laatia talouden tasapainottamisohjelma tuleville vuosille. Kustannusten kohdentaminen Kustannusten kohdentaminen on toimintolaskentaa. Se tarkoittaa toimintakulujen ja -tuottojen jakamista tehtäväalueiden kesken sekä hallintokulujen ja muiden tukipalveluiden kulujen jakamista pääluokkien 2-4 tehtäväalueiden kesken aiheuttamisperiaatteen mukaan. Kustannusten kohdentamisen tavoitteena on saada tilastoitua taloudellisten resurssien jakautuminen perustehtävien kesken. Kustannusten kohdentamisella tuotettu tieto palvelee seurakunnassa tapahtuvaa toiminnan ja talouden suunnittelua, valvontaa, johtamista ja arviointia, minkä lisäksi sen avulla tuotetaan tilastot koko kirkon taloudesta. Kustannusten kohdentamisen avulla saadaan tietoa perustehtävien todellisista kokonaiskustannuksista sekä siitä, mistä ne muodostuvat. Kustannusten kohdentaminen seurakunnallisen toiminnan ja hautaustoimen tehtäväalueiden kesken aiheuttamisperiaatteen mukaan auttaa arvioimaan, onko voimavarojen käyttö toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksyttyjen tavoitteiden mukaista. Taloudellisten voimavarojen käytön tulee edistää seurakunnan toiminnallisia tavoitteita. Taloudellisista voimavaroista noin 85 % käytetään henkilöstön palkkaukseen ja kiinteistömenoihin. Työajan käytön ja muiden taloudellisten voimavarojen suunnittelu sekä toteutuneen toiminnan arviointi tukevat myös jokaisen työntekijän omaa työtä ja sen kehittämistä. TALOUSARVION SITOVUUS Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle pääluokittain toimintakatteesta ja johtokunnat, viranhaltijat sekä muut tilivelvolliset vastaavat toimintakatteesta kirkkoneuvostolle tehtäväalueittain. Kirkkoneuvosto voi antaa alaiselleen hallintoelimelle tai viranhaltijalle määräyksen tarkemmasta sitovuustasosta. Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää eikä tuloarviota alittaa. Seurakunnan viranomaiset hallintoelimet ja viranhaltijat vastaavat niille määrätyn sitovuustason mukaan kirkkoneuvostolle, että tuloarvioita seurataan ja määrärahoja käytetään talousarvion mukaisesti. Jos sitovuustason mukainen määräraha ei riitä taikka talousarvioon merkitty tuloarvio ei toteudu, seurakunnan viranomaisten on hyvissä ajoin ennen määrärahan loppumista tai tuloarvion alituksen huomatessaan tehtävä määrärahan korotusesitys taikka esitys tuloarvion tarkistamiseksi kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvoston tulee tarvittaessa viipymättä saattaa asia kirkkovaltuuston ratkaistavaksi. Samoin on meneteltävä, jos tarvitaan kokonaan uusi määräraha ja tuloarvio. Kiireellisissä tapauksissa, jos asian viivytyksestä saattaa syntyä seurakunnalle vahinkoa tai edunmenetys, talouspäälliköllä on oikeus sallia sellaisenkin maksun suorittaminen, johon määrärahaa ei ole käytettävänä. Toimenpide on viipymättä esitettävä kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Talousarvion sitovuus koskee myös toiminnallisia tavoitteita. 17
Suunnitelmavuosien 2015 2016 talousarvioraamit ja tekstiosat eivät ole sitovia. Kirkkoneuvosto antaa alaiselleen hallintoelimelle tai viranhaltijoille ohjeen talousarvion täytäntöönpanosta ja toteuttamisesta. MUUTA Kolehdit ja lahjoitustuotot Omaan käyttöön jäävät kolehdit ja lahjoitustuotot sekä vapaaehtoisen lähetyskannatuksen ja yhteisvastuukeräyksen tulot ja menot käsitellään tuloslaskelman tileillä, kirkkohallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Lahjoitusvarojen keräämisestä muodostuvat kulut katetaan näistä tuloista. Lähetysvarojen sekä yhteisvastuukeräyksen tilitapahtumissa käytetään sisäisessä laskennassa apuna laskentatunnisteita ja alatilejä. Erityiskatteisten rahastojen käyttö kirjataan tuloslaskelman tileille ja niiden vaikutus eliminoidaan siirtona rahastosta tuloslaskelmaan. Muut ulosmaksettavat erät käsitellään taseen tileillä. Poskiparran testamenttivarojen käyttö Poskiparran testamenttivarojen pääomasta voidaan käyttää vuoden 2013 pääoman tuotto 1.800 euroa taloudelliseen ahdinkoon joutuneitten ihmisten auttamiseen perintövarojen käyttösäännön mukaisesti. Tuloutus on budjetoitu diakoniatyön tulotilille 3650. Luottamushenkilökorvaukset ja palkkiot Kirkkoneuvoston ja valtuuston kokouspalkkio on 30 euroa, puheenjohtajalle 50 %:lla korotettuna. Johtokuntien kokouspalkkio 15 euroa. Kokousmatkoihin sovelletaan KirVesTes`in määräyksiä. Muista matkakorvauksista päätetään erikseen. MÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT 18
Keminmaan seurakunta VAHVISTETTU TARLOUSARVIO 1 KÄYTTÖTALOUSOSA 1 YLEISHALLINTO 100 HALLINTOELIMET 101 KIRKOLLISET VAALIT 4000 Luottamushenkilöpalkkiot 2.000-4001 Henkilökunnan kokouspalkkiot 400-4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 4.840- * PALKAT JA PALKKIOT 7.240-4100 Sosiaalivakuutusmaksut 430-4120 KIEL 1.460- * HENKILÖSIVUKULUT 1.890-4300 Postipalvelut 500-4310 Painatukset ja imoitukset 500-4330 Atk-palvelukset 500-4370 Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle 500-4372 Matkak.maj. ja rav.palv muille 250-4385 Kuljetuspalvelut omalle henk. 250-4390 Koulutuspalvelut omalle henk. 500- * PALVELUJEN OSTOT 3.000-4640 Toimistotarvikkeet 300-4660 Kopiointi- ja monistusmater. 100-4732 Kirjallisuus ja lehdet 200- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 600- *** (ulkoiset) 12.730- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 12.730- ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 12.730-6760 Sisäiset vyörytystuotot 12.730 * VYÖRYTYSTULOT 12.730 ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 102 KIRKKOVALTUUSTO 4000 Luottamushenkilöpalkkiot 3.000-4001 Henkilökunnan kokouspalkkiot 150-4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 2.320-4050 Erilliskorvaukset 100- * PALKAT JA PALKKIOT 5.570-4100 Sosiaalivakuutusmaksut 340-4120 KIEL 690- * HENKILÖSIVUKULUT 1.030-4300 Postipalvelut 200-4302 Puhelinpalvelut 30-4330 Atk-palvelukset 20-4360 Koneiden ja laitt. rak. ja kun 700-4370 Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle 50-4372 Matkak.maj. ja rav.palv muille 700-4391 Koulutuspalvelut muille 500-4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 10-4420 Toimintavakuutukset 100-19
Keminmaan seurakunta VAHVISTETTU TARLOUSARVIO 4440 Työterveyshuolto 10-4450 Muut palvelut 500- * PALVELUJEN OSTOT 2.820-4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 1.000- * VUOKRAT 1.000-4660 Kopiointi- ja monistusmater. 120-4732 Kirjallisuus ja lehdet 300- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 420- *** (ulkoiset) 10.840- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 10.840-4481 Sisäiset keittiöpalvelut 50-4590 Sisäiset vuokrakulut 1.086- * (sisäiset) 1.136- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 1.136- ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 11.976-6760 Sisäiset vyörytystuotot 11.975 * VYÖRYTYSTULOT 11.975 ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 104 KIRKKONEUVOSTO 4000 Luottamushenkilöpalkkiot 3.500-4001 Henkilökunnan kokouspalkkiot 400-4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 10.000-4050 Erilliskorvaukset 300- * PALKAT JA PALKKIOT 14.200-4100 Sosiaalivakuutusmaksut 850-4120 KIEL 2.910- * HENKILÖSIVUKULUT 3.760-4300 Postipalvelut 150-4302 Puhelinpalvelut 100-4330 Atk-palvelukset 70-4360 Koneiden ja laitt. rak. ja kun 1.000-4370 Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle 300-4372 Matkak.maj. ja rav.palv muille 700-4391 Koulutuspalvelut muille 300-4400 Asiantuntijapalvelukset 300-4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 50-4420 Toimintavakuutukset 90-4440 Työterveyshuolto 40- * PALVELUJEN OSTOT 3.100-4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 800- * VUOKRAT 800-4660 Kopiointi- ja monistusmater. 350-4736 Lahjaesineet ja huomionos. 200-4740 Muut aineet, tarvikkeet ja tav 500- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1.050- *** (ulkoiset) 22.910- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 22.910-4481 Sisäiset keittiöpalvelut 110-4590 Sisäiset vuokrakulut 2.171-20
Keminmaan seurakunta VAHVISTETTU TARLOUSARVIO * (sisäiset) 2.281- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 2.281- ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 25.191-6760 Sisäiset vyörytystuotot 25.191 * VYÖRYTYSTULOT 25.191 ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 110 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO 103 TILINTARKASTUS JA VALVONTA 4400 Asiantuntijapalvelukset 3.000- * PALVELUJEN OSTOT 3.000-4660 Kopiointi- ja monistusmater. 50- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 50- *** (ulkoiset) 3.050- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 3.050-4481 Sisäiset keittiöpalvelut 350- * (sisäiset) 350- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 350- ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 3.400-6760 Sisäiset vyörytystuotot 3.400 * VYÖRYTYSTULOT 3.400 ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 105 TALOUSHALLINTO 3240 Muut maksut ja korvaukset 1.000 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 1.000 *** (ulkoiset) 1.000 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 24.510-4050 Erilliskorvaukset 1.000- * PALKAT JA PALKKIOT 25.510-4100 Sosiaalivakuutusmaksut 1.530-4120 KIEL 7.700- * HENKILÖSIVUKULUT 9.230-4300 Postipalvelut 320-4302 Puhelinpalvelut 430-4320 Toimisto- ja pankkipalvelut 1.100-4330 Atk-palvelukset 930-4356 Jätehuolto 100-4360 Koneiden ja laitt. rak. ja kun 800-4370 Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle 1.000-4371 H-k. koulutuks. matka/majoitus 500-4385 Kuljetuspalvelut omalle henk. 700-4390 Koulutuspalvelut omalle henk. 1.000-4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 120-4420 Toimintavakuutukset 90-21
Keminmaan seurakunta VAHVISTETTU TARLOUSARVIO 4421 Omaisuusvakuutukset 50-4435 Ostop.toisen srk:n tai kunnan 2.600-4440 Työterveyshuolto 100- * PALVELUJEN OSTOT 9.840-4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 1.100- * VUOKRAT 1.100-4630 Työvälineet ja -kalut 600-4640 Toimistotarvikkeet 200-4660 Kopiointi- ja monistusmater. 150-4732 Kirjallisuus ja lehdet 100- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1.050- *** (ulkoiset) 46.730- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 45.730-4590 Sisäiset vuokrakulut 3.257- * (sisäiset) 3.257- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 3.257- ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 48.987-6760 Sisäiset vyörytystuotot 48.987 * VYÖRYTYSTULOT 48.987 ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 109 HENKILÖSTÖHALLINTO 3170 Ruokamaksut 2.000 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 2.000 3740 Kansaneläkelaitoksen korv. 2.500 * TUET JA AVUSTUKSET 2.500 *** (ulkoiset) 4.500 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 28.960-4050 Erilliskorvaukset 1.300- * PALKAT JA PALKKIOT 30.260-4100 Sosiaalivakuutusmaksut 1.810-4120 KIEL 8.480- * HENKILÖSIVUKULUT 10.290-4300 Postipalvelut 300-4302 Puhelinpalvelut 160-4330 Atk-palvelukset 1.200-4356 Jätehuolto 100-4360 Koneiden ja laitt. rak. ja kun 320-4370 Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle 2.200-4371 H-k. koulutuks. matka/majoitus 1.000-4385 Kuljetuspalvelut omalle henk. 400-4390 Koulutuspalvelut omalle henk. 1.000-4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 200-4420 Toimintavakuutukset 110-4421 Omaisuusvakuutukset 60-4435 Ostop.toisen srk:n tai kunnan 2.500-4440 Työterveyshuolto 200- * PALVELUJEN OSTOT 9.750-4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 800- * VUOKRAT 800-4630 Työvälineet ja -kalut 400-4640 Toimistotarvikkeet 200-22
Keminmaan seurakunta VAHVISTETTU TARLOUSARVIO 4660 Kopiointi- ja monistusmater. 190-4732 Kirjallisuus ja lehdet 100-4737 Henkilökunnan muistamiset 500- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1.390- *** (ulkoiset) 52.490- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 47.990-4481 Sisäiset keittiöpalvelut 480-4590 Sisäiset vuokrakulut 9.027- * (sisäiset) 9.507- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 9.507- ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 57.497-6760 Sisäiset vyörytystuotot 57.497 * VYÖRYTYSTULOT 57.497 ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 120 KIRKONKIRJOJEN PITO 106 KIRKONKIRJOJEN PITO 3150 Virkatodistustuotot 2.000 * VIRASTOTUOTOT 2.000 *** (ulkoiset) 2.000 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 17.950-4050 Erilliskorvaukset 1.200-4065 Vuosilomasijaiset ja muut sija 3.000- * PALKAT JA PALKKIOT 22.150-4100 Sosiaalivakuutusmaksut 1.320-4120 KIEL 6.200- * HENKILÖSIVUKULUT 7.520-4300 Postipalvelut 600-4302 Puhelinpalvelut 200-4330 Atk-palvelukset 1.600-4360 Koneiden ja laitt. rak. ja kun 400-4370 Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle 200-4371 H-k. koulutuks. matka/majoitus 1.500-4390 Koulutuspalvelut omalle henk. 500-4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 90-4420 Toimintavakuutukset 160-4435 Ostop.toisen srk:n tai kunnan 2.500-4440 Työterveyshuolto 300- * PALVELUJEN OSTOT 8.050-4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 1.200- * VUOKRAT 1.200-4630 Työvälineet ja -kalut 300-4640 Toimistotarvikkeet 300-4660 Kopiointi- ja monistusmater. 30- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 630- *** (ulkoiset) 39.550- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 37.550-4590 Sisäiset vuokrakulut 5.429- * (sisäiset) 5.429- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 5.429-23
Keminmaan seurakunta VAHVISTETTU TARLOUSARVIO ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 42.979- ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 42.979-130 KIRKKOHRANVIR. JA MUU YLEISHAL 108 KIRKKOHERRAN VIRASTO 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 13.140-4050 Erilliskorvaukset 500-4065 Vuosilomasijaiset ja muut sija 1.500- * PALKAT JA PALKKIOT 15.140-4100 Sosiaalivakuutusmaksut 900-4120 KIEL 4.240- * HENKILÖSIVUKULUT 5.140-4300 Postipalvelut 200-4302 Puhelinpalvelut 1.000-4330 Atk-palvelukset 600-4360 Koneiden ja laitt. rak. ja kun 400-4370 Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle 150-4390 Koulutuspalvelut omalle henk. 200-4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 40-4421 Omaisuusvakuutukset 70-4440 Työterveyshuolto 40- * PALVELUJEN OSTOT 2.700-4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 1.000- * VUOKRAT 1.000-4630 Työvälineet ja -kalut 300-4640 Toimistotarvikkeet 1.600-4660 Kopiointi- ja monistusmater. 200- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 2.100- *** (ulkoiset) 26.080- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 26.080-4590 Sisäiset vuokrakulut 5.429- * (sisäiset) 5.429- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 5.429- ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 31.509-6760 Sisäiset vyörytystuotot 31.509 * VYÖRYTYSTULOT 31.509 ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 1 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 3150 Virkatodistustuotot 2.000 * VIRASTOTUOTOT 2.000 3170 Ruokamaksut 2.000 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 2.000 3240 Muut maksut ja korvaukset 1.000 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 1.000 3740 Kansaneläkelaitoksen korv. 2.500 * TUET JA AVUSTUKSET 2.500 24
Keminmaan seurakunta VAHVISTETTU TARLOUSARVIO *** (ulkoiset) 7.500 4000 Luottamushenkilöpalkkiot 8.500-4001 Henkilökunnan kokouspalkkiot 950-4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 101.720-4050 Erilliskorvaukset 4.400-4065 Vuosilomasijaiset ja muut sija 4.500- * PALKAT JA PALKKIOT 120.070-4100 Sosiaalivakuutusmaksut 7.180-4120 KIEL 31.680- * HENKILÖSIVUKULUT 38.860-4300 Postipalvelut 2.270-4302 Puhelinpalvelut 1.920-4310 Painatukset ja imoitukset 500-4320 Toimisto- ja pankkipalvelut 1.100-4330 Atk-palvelukset 4.920-4356 Jätehuolto 200-4360 Koneiden ja laitt. rak. ja kun 3.620-4370 Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle 4.400-4371 H-k. koulutuks. matka/majoitus 3.000-4372 Matkak.maj. ja rav.palv muille 1.650-4385 Kuljetuspalvelut omalle henk. 1.350-4390 Koulutuspalvelut omalle henk. 3.200-4391 Koulutuspalvelut muille 800-4400 Asiantuntijapalvelukset 3.300-4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 510-4420 Toimintavakuutukset 550-4421 Omaisuusvakuutukset 180-4435 Ostop.toisen srk:n tai kunnan 7.600-4440 Työterveyshuolto 690-4450 Muut palvelut 500- * PALVELUJEN OSTOT 42.260-4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 5.900- * VUOKRAT 5.900-4630 Työvälineet ja -kalut 1.600-4640 Toimistotarvikkeet 2.600-4660 Kopiointi- ja monistusmater. 1.190-4732 Kirjallisuus ja lehdet 700-4736 Lahjaesineet ja huomionos. 200-4737 Henkilökunnan muistamiset 500-4740 Muut aineet, tarvikkeet ja tav 500- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 7.290- *** (ulkoiset) 214.380- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 206.880-4481 Sisäiset keittiöpalvelut 990-4590 Sisäiset vuokrakulut 26.398- * (sisäiset) 27.388- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 27.388- ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 234.268-6760 Sisäiset vyörytystuotot 191.289 * VYÖRYTYSTULOT 191.289 ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 42.979-25
Keminmaan seurakunta VAHVISTETTU TARLOUSARVIO 1 KÄYTTÖTALOUSOSA 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 200 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 42.640-4092 Toimituspalkkiot 2.000- * PALKAT JA PALKKIOT 44.640-4100 Sosiaalivakuutusmaksut 2.680-4120 KIEL 12.500- * HENKILÖSIVUKULUT 15.180-4300 Postipalvelut 20-4302 Puhelinpalvelut 1.600-4330 Atk-palvelukset 750-4340 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu 250-4360 Koneiden ja laitt. rak. ja kun 130-4370 Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle 2.500-4372 Matkak.maj. ja rav.palv muille 400-4386 Kuljetuspalvelut muille 500-4390 Koulutuspalvelut omalle henk. 900-4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 180-4420 Toimintavakuutukset 200-4435 Ostop.toisen srk:n tai kunnan 500-4440 Työterveyshuolto 100- * PALVELUJEN OSTOT 8.030-4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 750- * VUOKRAT 750-4660 Kopiointi- ja monistusmater. 70-4727 Kukat ja kynttilät 2.500-4731 Ehtoollistarvikkeet 700-4732 Kirjallisuus ja lehdet 300- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 3.570- *** (ulkoiset) 72.170- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 72.170-4481 Sisäiset keittiöpalvelut 550-4590 Sisäiset vuokrakulut 42.699- * (sisäiset) 43.249- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 43.249- ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 115.419-6770 Sisäiset vyörytyskulut 21.271- * VYÖRYTYSMENOT 21.271- ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 136.690-202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 26.830-4092 Toimituspalkkiot 1.000- * PALKAT JA PALKKIOT 27.830-4100 Sosiaalivakuutusmaksut 1.670-4120 KIEL 8.000-26
Keminmaan seurakunta VAHVISTETTU TARLOUSARVIO * HENKILÖSIVUKULUT 9.670-4302 Puhelinpalvelut 220-4330 Atk-palvelukset 200-4360 Koneiden ja laitt. rak. ja kun 40-4370 Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle 1.000-4372 Matkak.maj. ja rav.palv muille 100-4390 Koulutuspalvelut omalle henk. 100-4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 120-4420 Toimintavakuutukset 120-4435 Ostop.toisen srk:n tai kunnan 270- * PALVELUJEN OSTOT 2.170-4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 430- * VUOKRAT 430-4660 Kopiointi- ja monistusmater. 30-4727 Kukat ja kynttilät 1.000- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1.030- *** (ulkoiset) 41.130- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 41.130-4590 Sisäiset vuokrakulut 50.446- * (sisäiset) 50.446- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 50.446- ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 91.576-6770 Sisäiset vyörytyskulut 11.277- * VYÖRYTYSMENOT 11.277- ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 102.852-203 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 25.840-4092 Toimituspalkkiot 600- * PALKAT JA PALKKIOT 26.440-4100 Sosiaalivakuutusmaksut 1.590-4120 KIEL 7.400- * HENKILÖSIVUKULUT 8.990-4302 Puhelinpalvelut 260-4330 Atk-palvelukset 200-4360 Koneiden ja laitt. rak. ja kun 40-4370 Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle 1.000-4372 Matkak.maj. ja rav.palv muille 200-4390 Koulutuspalvelut omalle henk. 100-4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 130-4420 Toimintavakuutukset 130-4435 Ostop.toisen srk:n tai kunnan 300-4440 Työterveyshuolto 120- * PALVELUJEN OSTOT 2.480-4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 350- * VUOKRAT 350-4660 Kopiointi- ja monistusmater. 30-4727 Kukat ja kynttilät 1.500-4732 Kirjallisuus ja lehdet 200-4740 Muut aineet, tarvikkeet ja tav 300- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 2.030- *** (ulkoiset) 40.290-27
Keminmaan seurakunta VAHVISTETTU TARLOUSARVIO **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 40.290-4590 Sisäiset vuokrakulut 17.899- * (sisäiset) 17.899- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 17.899- ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 58.189-6770 Sisäiset vyörytyskulut 12.083- * VYÖRYTYSMENOT 12.083- ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 70.272-204 AIKUISTYÖ 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 7.010- * PALKAT JA PALKKIOT 7.010-4100 Sosiaalivakuutusmaksut 420-4120 KIEL 1.960- * HENKILÖSIVUKULUT 2.380-4300 Postipalvelut 20-4302 Puhelinpalvelut 200-4330 Atk-palvelukset 80-4360 Koneiden ja laitt. rak. ja kun 200-4370 Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle 700-4372 Matkak.maj. ja rav.palv muille 1.200-4386 Kuljetuspalvelut muille 1.600-4391 Koulutuspalvelut muille 1.700-4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 330-4420 Toimintavakuutukset 40-4435 Ostop.toisen srk:n tai kunnan 60-4440 Työterveyshuolto 100- * PALVELUJEN OSTOT 6.230-4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 300- * VUOKRAT 300-4660 Kopiointi- ja monistusmater. 100-4735 Lahjaksi ostettava kirjallisuu 100-4736 Lahjaesineet ja huomionos. 100- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 300-4930 Jäsenmaksut 1.400- * MUUT TOIMINTAKULUT 1.400- *** (ulkoiset) 17.620- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 17.620-4481 Sisäiset keittiöpalvelut 1.840-4590 Sisäiset vuokrakulut 10.600- * (sisäiset) 12.440- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 12.440- ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 30.060-6770 Sisäiset vyörytyskulut 5.966- * VYÖRYTYSMENOT 5.966- ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 36.026-28
Keminmaan seurakunta VAHVISTETTU TARLOUSARVIO 205 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 27.220- * PALKAT JA PALKKIOT 27.220-4100 Sosiaalivakuutusmaksut 1.630-4120 KIEL 7.620- * HENKILÖSIVUKULUT 9.250-4300 Postipalvelut 20-4302 Puhelinpalvelut 300-4330 Atk-palvelukset 200-4360 Koneiden ja laitt. rak. ja kun 30-4370 Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle 900-4372 Matkak.maj. ja rav.palv muille 1.000-4390 Koulutuspalvelut omalle henk. 600-4391 Koulutuspalvelut muille 700-4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 400-4420 Toimintavakuutukset 150-4435 Ostop.toisen srk:n tai kunnan 350-4440 Työterveyshuolto 120- * PALVELUJEN OSTOT 4.770-4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 600- * VUOKRAT 600-4726 Opetus- ja kerhotarvikkeet 1.000-4732 Kirjallisuus ja lehdet 1.000-4735 Lahjaksi ostettava kirjallisuu 2.500-4736 Lahjaesineet ja huomionos. 500- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 5.000- *** (ulkoiset) 46.840- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 46.840-4481 Sisäiset keittiöpalvelut 4.250-4590 Sisäiset vuokrakulut 7.208- * (sisäiset) 11.458- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 11.458- ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 58.298-6770 Sisäiset vyörytyskulut 16.100- * VYÖRYTYSMENOT 16.100- ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 74.398-210 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 210 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 3680 Ohjelmatuotot 3.000 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 3.000 *** (ulkoiset) 3.000 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 3.000-4040 Määräaikaisten työsuht kkpalk 4.500-4050 Erilliskorvaukset 800-4065 Vuosilomasijaiset ja muut sija 1.000- * PALKAT JA PALKKIOT 9.300-4100 Sosiaalivakuutusmaksut 560-29
Keminmaan seurakunta VAHVISTETTU TARLOUSARVIO 4120 KIEL 2.600- * HENKILÖSIVUKULUT 3.160-4302 Puhelinpalvelut 1.300-4310 Painatukset ja imoitukset 3.000-4330 Atk-palvelukset 2.500-4360 Koneiden ja laitt. rak. ja kun 130-4400 Asiantuntijapalvelukset 500-4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 500-4420 Toimintavakuutukset 20-4421 Omaisuusvakuutukset 70-4435 Ostop.toisen srk:n tai kunnan 30-4440 Työterveyshuolto 10-4450 Muut palvelut 400- * PALVELUJEN OSTOT 8.460-4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 150- * VUOKRAT 150-4660 Kopiointi- ja monistusmater. 20-4735 Lahjaksi ostettava kirjallisuu 25.000- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 25.020- *** (ulkoiset) 46.090- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 43.090-4590 Sisäiset vuokrakulut 8.421- * (sisäiset) 8.421- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 8.421- ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 51.511-6770 Sisäiset vyörytyskulut 12.718- * VYÖRYTYSMENOT 12.718- ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 64.229-220 MUSIIKKI 220 MUSIIKKI 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 12.070-4091 Esiintymispalkkiot 3.000- * PALKAT JA PALKKIOT 15.070-4100 Sosiaalivakuutusmaksut 900-4120 KIEL 4.220- * HENKILÖSIVUKULUT 5.120-4300 Postipalvelut 20-4302 Puhelinpalvelut 100-4310 Painatukset ja imoitukset 200-4330 Atk-palvelukset 70-4360 Koneiden ja laitt. rak. ja kun 2.000-4370 Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle 250-4372 Matkak.maj. ja rav.palv muille 1.000-4390 Koulutuspalvelut omalle henk. 300-4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 1.000-4420 Toimintavakuutukset 60-4435 Ostop.toisen srk:n tai kunnan 100-4440 Työterveyshuolto 50- * PALVELUJEN OSTOT 5.150-4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 400- * VUOKRAT 400-30
Keminmaan seurakunta VAHVISTETTU TARLOUSARVIO 4660 Kopiointi- ja monistusmater. 50-4727 Kukat ja kynttilät 200-4732 Kirjallisuus ja lehdet 400-4736 Lahjaesineet ja huomionos. 200- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 850- *** (ulkoiset) 26.590- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 26.590-4481 Sisäiset keittiöpalvelut 1.020-4590 Sisäiset vuokrakulut 7.710- * (sisäiset) 8.730- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 8.730- ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 35.320-6770 Sisäiset vyörytyskulut 6.049- * VYÖRYTYSMENOT 6.049- ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 41.369-221 KIRKKOKUORO 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 4.020-4065 Vuosilomasijaiset ja muut sija 200- * PALKAT JA PALKKIOT 4.220-4100 Sosiaalivakuutusmaksut 250-4120 KIEL 1.180- * HENKILÖSIVUKULUT 1.430-4300 Postipalvelut 20-4302 Puhelinpalvelut 30-4330 Atk-palvelukset 40-4360 Koneiden ja laitt. rak. ja kun 20-4372 Matkak.maj. ja rav.palv muille 1.000-4386 Kuljetuspalvelut muille 900-4420 Toimintavakuutukset 20-4435 Ostop.toisen srk:n tai kunnan 40-4440 Työterveyshuolto 20- * PALVELUJEN OSTOT 2.090-4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 200- * VUOKRAT 200-4660 Kopiointi- ja monistusmater. 10-4736 Lahjaesineet ja huomionos. 200- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 210-4930 Jäsenmaksut 300- * MUUT TOIMINTAKULUT 300- *** (ulkoiset) 8.450- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 8.450-4481 Sisäiset keittiöpalvelut 560-4590 Sisäiset vuokrakulut 10.857- * (sisäiset) 11.417- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 11.417- ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 19.867-6770 Sisäiset vyörytyskulut 2.541-31
Keminmaan seurakunta VAHVISTETTU TARLOUSARVIO * VYÖRYTYSMENOT 2.541- ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 22.408-230 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 231 PÄIVÄKERHO 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 2.170-4030 Työsuhteisten kuukausipalkat 53.890-4090 Kerhonohjaajapalkkiot 700- * PALKAT JA PALKKIOT 56.760-4100 Sosiaalivakuutusmaksut 3.400-4120 KIEL 16.170- * HENKILÖSIVUKULUT 19.570-4300 Postipalvelut 200-4302 Puhelinpalvelut 570-4330 Atk-palvelukset 550-4360 Koneiden ja laitt. rak. ja kun 200-4370 Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle 1.500-4371 H-k. koulutuks. matka/majoitus 600-4386 Kuljetuspalvelut muille 1.100-4390 Koulutuspalvelut omalle henk. 600-4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 360-4420 Toimintavakuutukset 350-4435 Ostop.toisen srk:n tai kunnan 820-4440 Työterveyshuolto 350- * PALVELUJEN OSTOT 7.200-4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 500- * VUOKRAT 500-4600 Kalusteet 200-4630 Työvälineet ja -kalut 100-4640 Toimistotarvikkeet 170-4660 Kopiointi- ja monistusmater. 50-4726 Opetus- ja kerhotarvikkeet 2.300-4729 Suojavaatteet 300-4732 Kirjallisuus ja lehdet 300-4735 Lahjaksi ostettava kirjallisuu 400-4737 Henkilökunnan muistamiset 150- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 3.970-4930 Jäsenmaksut 160- * MUUT TOIMINTAKULUT 160- *** (ulkoiset) 88.160- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 88.160-4481 Sisäiset keittiöpalvelut 1.170-4590 Sisäiset vuokrakulut 28.459- * (sisäiset) 29.629- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 29.629- ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 117.789-6770 Sisäiset vyörytyskulut 32.975- * VYÖRYTYSMENOT 32.975- ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 150.764-232 PYHÄKOULU 32
Keminmaan seurakunta VAHVISTETTU TARLOUSARVIO 4360 Koneiden ja laitt. rak. ja kun 20-4372 Matkak.maj. ja rav.palv muille 100- * PALVELUJEN OSTOT 120-4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 50- * VUOKRAT 50-4726 Opetus- ja kerhotarvikkeet 300-4732 Kirjallisuus ja lehdet 150-4735 Lahjaksi ostettava kirjallisuu 1.000- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1.450- *** (ulkoiset) 1.620- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 1.620- ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 1.620-6770 Sisäiset vyörytyskulut 131- * VYÖRYTYSMENOT 131- ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 1.751-233 VARHAISNUORISOTYÖ 3180 Leirimaksut 450 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 450 *** (ulkoiset) 450 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 31.750-4040 Määräaikaisten työsuht kkpalk 940-4050 Erilliskorvaukset 200-4090 Kerhonohjaajapalkkiot 6.000-4097 Muut palkat ja palkkiot 700- * PALKAT JA PALKKIOT 39.590-4100 Sosiaalivakuutusmaksut 2.380-4120 KIEL 11.080- * HENKILÖSIVUKULUT 13.460-4300 Postipalvelut 210-4302 Puhelinpalvelut 280-4330 Atk-palvelukset 250-4360 Koneiden ja laitt. rak. ja kun 50-4370 Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle 2.000-4371 H-k. koulutuks. matka/majoitus 500-4372 Matkak.maj. ja rav.palv muille 2.000-4386 Kuljetuspalvelut muille 2.300-4390 Koulutuspalvelut omalle henk. 200-4391 Koulutuspalvelut muille 400-4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 30-4420 Toimintavakuutukset 150-4435 Ostop.toisen srk:n tai kunnan 300-4440 Työterveyshuolto 150- * PALVELUJEN OSTOT 8.820-4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 500- * VUOKRAT 500-4630 Työvälineet ja -kalut 500-4640 Toimistotarvikkeet 100-33
Keminmaan seurakunta VAHVISTETTU TARLOUSARVIO 4660 Kopiointi- ja monistusmater. 20-4726 Opetus- ja kerhotarvikkeet 1.500-4732 Kirjallisuus ja lehdet 300-4735 Lahjaksi ostettava kirjallisuu 300-4736 Lahjaesineet ja huomionos. 200-4740 Muut aineet, tarvikkeet ja tav 500- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 3.420- *** (ulkoiset) 65.790- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 65.340-4481 Sisäiset keittiöpalvelut 10.950-4590 Sisäiset vuokrakulut 41.295- * (sisäiset) 52.245- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 52.245- ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 117.585-6770 Sisäiset vyörytyskulut 24.212- * VYÖRYTYSMENOT 24.212- ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 141.796-234 PARTIO 4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 10- * VUOKRAT 10-4850 Muut avustukset 2.000- * ANNETUT AVUSTUKSET 2.000- *** (ulkoiset) 2.010- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 2.010-4590 Sisäiset vuokrakulut 255- * (sisäiset) 255- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 255- ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 2.265-6770 Sisäiset vyörytyskulut 667- * VYÖRYTYSMENOT 667- ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 2.932-235 RIPPIKOULU 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 29.990-4040 Määräaikaisten työsuht kkpalk 2.800-4050 Erilliskorvaukset 500-4097 Muut palkat ja palkkiot 2.500- * PALKAT JA PALKKIOT 35.790-4100 Sosiaalivakuutusmaksut 2.160-4120 KIEL 10.020- * HENKILÖSIVUKULUT 12.180-4300 Postipalvelut 190-34
Keminmaan seurakunta VAHVISTETTU TARLOUSARVIO 4302 Puhelinpalvelut 300-4330 Atk-palvelukset 250-4360 Koneiden ja laitt. rak. ja kun 280-4370 Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle 4.000-4372 Matkak.maj. ja rav.palv muille 2.000-4386 Kuljetuspalvelut muille 3.000-4400 Asiantuntijapalvelukset 100-4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 150-4420 Toimintavakuutukset 150-4435 Ostop.toisen srk:n tai kunnan 350-4440 Työterveyshuolto 100- * PALVELUJEN OSTOT 10.870-4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 700- * VUOKRAT 700-4640 Toimistotarvikkeet 100-4660 Kopiointi- ja monistusmater. 100-4726 Opetus- ja kerhotarvikkeet 500-4732 Kirjallisuus ja lehdet 100-4735 Lahjaksi ostettava kirjallisuu 3.000-4736 Lahjaesineet ja huomionos. 200- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 4.000- *** (ulkoiset) 63.540- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 63.540-4481 Sisäiset keittiöpalvelut 18.860-4590 Sisäiset vuokrakulut 36.536- * (sisäiset) 55.396- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 55.396- ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 118.936-6770 Sisäiset vyörytyskulut 23.122- * VYÖRYTYSMENOT 23.122- ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 142.058-236 NUORISOTYÖ 3190 Retki- ja matkamaksut 2.000 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 2.000 *** (ulkoiset) 2.000 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 35.250-4040 Määräaikaisten työsuht kkpalk 940-4090 Kerhonohjaajapalkkiot 2.500- * PALKAT JA PALKKIOT 38.690-4100 Sosiaalivakuutusmaksut 2.300-4120 KIEL 10.830- * HENKILÖSIVUKULUT 13.130-4300 Postipalvelut 190-4302 Puhelinpalvelut 350-4330 Atk-palvelukset 200-4360 Koneiden ja laitt. rak. ja kun 150-4370 Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle 1.500-4371 H-k. koulutuks. matka/majoitus 300-4372 Matkak.maj. ja rav.palv muille 500-4385 Kuljetuspalvelut omalle henk. 300-4386 Kuljetuspalvelut muille 5.000-35