10. Sotilaallinen maanpuolustus Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) S e l v i t y s o s a : Puolustusvoimien tärkein tehtävä on Suomen sotilaallinen puolustaminen. Tehtävä toteutetaan ylläpitämällä ajantasaista ja turvallisuusympäristöön suhteutettua puolustuskykyä valtioneuvoston vuoden 2012 turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon (VNS 6/2012) määrittämien toimintalinjojen mukaisesti. Puolustusvoimille osoitettuja voimavaroja kohdennetaan niin, että priorisoidut tehtävät voidaan toteuttaa kaikissa tilanteissa. Materiaalisen valmiuden, toiminnan tason sekä suorituskykyjen rakentamisen tasapaino tarkastellaan vuosittain. Toiminnan painopiste on vuonna 2014 puolustusvoimauudistuksen toimeenpanossa. Uudistuksen lähtökohtia ovat puolustusvoimien nykyisten tehtävien jatkuminen, yleisen asevelvollisuuden toimivuuden varmistaminen sekä puolustusperiaatteen kehittäminen alueellisen puolustuksen pohjalta. Uudistuksella luodaan 2020-luvun vaatimuksia vastaava tasapainoinen sodan ja rauhan ajan kokonaisuus. Uudistuksen tavoitteiden saavuttaminen on edellytys puolustusvoimien toimintakyvylle ja jatkokehittämiselle. Puolustusvoimien poikkeusolojen suorituskyvyn kehittämisen painopiste on vuonna 2014 alueellisten joukkojen ja kaukovaikuttamiskyvyn kehittämisessä. Puolustusvoimat jatkaa sopeuttamispäätösten toimeenpanoa menosäästöjen aikaansaamiseksi, menopaineiden hallitsemiseksi ja puolustusvoimauudistuksen toimeenpanon rahoittamiseksi. Reserviläiskoulutusta, harjoitustoimintaa sekä lento- ja alustoimintaa jatketaan madalletulla tasolla vielä vuonna 2014. Puolustusvoimauudistuksen keskeisenä tavoitteena on koulutus- ja harjoitustoiminnan palauttaminen sodan ajan joukkojen koulutusvaatimusten edellyttämälle tasolle. Toiminnalliset tulostavoitteet Sotilaalliselle maanpuolustukselle asetetaan seuraavat pääluokkaperusteluissa esitettyjä hallinnonalan yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita edistävät, alustavat toiminnalliset tulostavoitteet: Suorituskykyinen puolustusjärjestelmä Puolustusvoimilla on riittävän ennakkovaroituksen antava sotilasstrateginen tilannekuva. Puolustusvoimat on valvonut alueellisen koskemattomuuden sekä ennalta ehkäissyt ja tarvittaessa torjunut alueloukkaukset. Puolustusvoimilla on valmius torjua sotilaallisen voiman käyttö ja sillä uhkaaminen koko maan alueella, ja puolustusvoimat kykenee muodostamaan painopisteen kulloisenkin tilanteen vaatimusten mukaisesti torjuessaan sotilaallisen voiman käyttöä. Puolustusvoimat osallistuu hallituksen strategisen toimeenpanosuunnitelman mukaisten kärkihankkeiden valmisteluun ja toimeenpanoon puolustusministeriön ohjauksen mukaan. Puolustusvoimat on toimeenpannut rakenteelliset ja toiminnalliset uudistukset sekä siirtynyt uudistuksen edellyttämään organisaatioon 2015. Puolustusvoimat kehittää joukkojen avun antamisen ja vastaanottamisen edellyttämiä suorituskykyjä. Puolustusvoimat kehittää asevelvollisuutta ja vapaaehtoista maanpuolustusta osana puolustusvoimauudistusta. Henkilöstöjärjestelmän sopeuttamisen täytäntöönpano on toteutettu puolustusvoimauudistuksen aikataulun mukaisesti. Puolustusvoimat noudattaa henkilöstöä koskevissa järjestelyissä valtioneuvoston vahvistamia menettelytapoja puolustusvoimauudistukselle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Irtisanomisuhan alaisen henkilöstön uudelleensijoittumista tukevilla toimilla vähennetään irtisanottavien kokonaismäärää. Puolustusvoimat suuntaa toimitila-, kiinteistö- ja ympäristöinvestoinnit kustannustehokkaasti painopisteinä terveys, turvallisuus, ympäristövastuu ja poikkeusolojen vaatimukset. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 1
Puolustusvoimat tilaa keskimäärin 15 maapeitteistä varastosuojaa kahden vuoden jaksoissa, kunnes varastointi on saatu määräysten mukaiseksi. Puolustusvoimat suunnittelee ja toteuttaa hallinnon turvallisuusverkon liikkeenluovutuksen Suomen Turvallisuusverkko Oy:lle ja sopeuttaa oman toimintansa hallinnon turvallisuusverkon yhteisesti luotuun toimintamalliin. Puolustusvoimat on mukana kehittämässä valtionhallinnon ja erityisesti turvallisuusviranomaisten yhteisiä ICTpalveluita ja siirtää toimialariippumattomat ICT-tehtävät vuoden 2016 loppuun mennessä valtionhallinnon yhteiseen palvelukeskukseen. Turvallinen yhteiskunta Puolustusvoimilla on valmius tukea muita viranomaisia. Puolustusvoimat kehittää yhteistoimintakykyä ja menettelytapoja muiden viranomaisten kanssa mm. valtakunnallisessa turvallisuusvalvonnassa. Lisäksi puolustusvoimat kehittää turvallisuusvalvontaa keskittämällä toimintoja ja yhdenmukaistamalla turvallisuustekniikkaa ottaen huomioon yhteistoiminnan muiden viranomaisten kanssa. Puolustusvoimat osallistuu kansallisen kyberstrategian toimeenpanoon ja kehittämiseen hallinnonaloittain laadittavan toimeenpano-ohjelman mukaisesti. 01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 858 647 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) ulkomaalaisille oppilaille annettavasta sotilaskoulutuksesta ja puolustusvoimien joukkojen kansainvälisestä harjoitustoiminnasta ja sen valmisteluista sekä muusta puolustusvoimien kansainvälisestä yhteistoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen 2) enintään 4 000 000 euroa palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksien maksamiseen puolustusvoimien toiminnallisiin tarpeisiin perustuen tai puolustusministeriön määräämäksi siirtymäajaksi puolustushallinnon rakennemuutoksen henkilöstöjärjestelyihin liittyvistä syistä tai muihin puolustushallinnon vastaaviin tarpeisiin perustuen 3) enintään 200 000 euroa sotainvalideille ja sotaveteraaneille, maanpuolustustyölle, partiolaistoimintaan sekä merkittäville urheilu- ja muille vastaaville tapahtumille suoritettavan liiketaloudellisin perustein hinnoitellun maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen 4) puolustusvoimien toimintaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja monikansallisten yhteishankintajärjestelyjen kuluosuuksiin 5) Vapaudenristin Ritarikunnan menoihin 6) kotimaisen puolustusteollisuuden vientiedellytysten ja kansainvälistymisen tukemiseen liittyvien menojen maksamiseen 7) puolustusvoimien tarpeita vastaavaan museotoimintaan liittyvien menojen maksamiseen. Valtuudet 1) Vuonna 2014 saa tehdä puolustusvoimien toiminnan edellyttämiä materiaalin ja palvelujen hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2014 2016 enintään 63 359 000 euroa (Vuoden 2014 toimintamenojen tilausvaltuus). Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 2
2) Vuonna 2014 saa tehdä kaksipuolisen taistelun simulointijärjestelmän tukeen ja ylläpitoon liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2014 2020 enintään 21 000 000 euroa (KASIjärjestelmän ylläpito -tilausvaltuus). 3) Vuonna 2014 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksyttyjen tilausvaltuuksien käyttämättä olevaa määrää vastaavasti kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa. 4) Aiemmin hyväksytyistä tilausvaltuuksista saa aiheutua valtiolle menoja valtuuksissa olevista vuosittaisista enimmäismääristä poiketen, mutta pysyen kuitenkin kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa. Uusiin tilausvaltuuksiin sisältyvien tavaroiden ja palvelujen hintojen tarkistuksista aiheutuvien lisämenojen maksamiseen käytetään puolustusvoimien toimintamenoihin vuosittain myönnettäviä määrärahoja. Tilausvaltuuksien maksatusmäärärahat sekä niihin liittyvät indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet tai alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina. S e l v i t y s o s a : Toiminnalliset tulostavoitteet Toiminnallinen tehokkuus 2012 toteutuma 2013 ennakoitu 2014 arvio Taloudellisuus Varusmiespäivän hinta (euroa) 49 49 53 Reserviläispäivän hinta (euroa) 238 238 238 HN lentotunnin hinta (euroa) 8 834 9 000 9 000 NH-90 lentotunnin hinta (euroa) 3 800 3 770 3 770 Taistelualus 1A valmiusvuorokauden hinta (euroa) 9 691 9 949 9 900 Tuottavuus Pääesikunnan, puolustushaarojen ja sotilasläänien esikuntien henkilötyövuosimäärä/puolustusvoimien henkilötyövuosimäärä yhteensä (%) 11 10 11 Kouluttajien määrä/koulutusjoukkue (lkm) 1,7 1,7 1,9 Kannattavuus Maksuperustelain mukaisen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus-% on vähintään 102 105 105 Tuotokset ja laadunhallinta 2012 toteutuma 2013 ennakoitu 2014 arvio Varusmiesten sotaharjoitusperusteiset maastovuorokaudet (lkm) 25 23 25 Kertausharjoituksissa koulutetut reserviläiset (lkm) 4 321 5 000 6 000 HN lentotunnit (lkm) 8 071 8 000 8 000 NH-90 lentotunnit (lkm) 1 414 1 850 1 850 Taistelualus 1A valmiusvuorokaudet (lkm) 1 003 1 300 1 300 Kertausharjoituskoulutetut reserviläiset/sa-joukkoihin sijoitetut (%) 1,2 1,4 1,7 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 3
Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa) 2014 2015 2016 2017 vuodesta 2018 2014 lähtien Vanhat tilausvaltuudet NH-90 koulutuspalvelut -tilausvaltuus 2 200 2 200 Sodankylän vaatetuskorjaamon palveluhankinta -tilausvaltuus 1 392 1 392 Maavoimien materiaalin kunnossapitopalvelut -tilausvaltuus 58 092 55 078 53 994 4 493 171 657 ITO 2005 ja 2005M huolto -tilausvaltuus 3 000 3 000 Helikopteripataljoonan suorituskyvyn ylläpito ja kehittäminen (HESKY) -tilausvaltuus 3 550 3 550 Peruslentokoulutus VN-kalustolla -tilausvaltuus 4 581 4 581 4 581 3 502 2 424 19 669 Ilmatorjuntajärjestelmä 90 MOD Crotale NG:n huoltoja ylläpitosopimus (ITO90MOD huolto) -tilausvaltuus 3 000 3 000 Vuoden 2011 toimintamenojen tilausvaltuus 4 300 4 300 Vuoden 2012 toimintamenojen tilausvaltuus 13 120 7 000 20 120 Ilmatorjuntajärjestelmien huolto- ja ylläpito -tilausvaltuus 5 600 5 600 Vuoden 2013 toimintamenojen tilausvaltuus 49 696 18 034 14 373 82 103 Puolustusvoimien logistiikka 2013 (PVLOG 2013) -tilausvaltuus 21 550 17 200 40 100 9 750 88 600 Vanhat tilausvaltuudet yhteensä 170 081 101 893 113 048 17 745 2 424 405 191 Uudet tilausvaltuudet Vuoden 2014 toimintamenojen tilausvaltuus 3 500 48 455 11 404 63 359 KASI-järjestelmän ylläpito -tilausvaltuus 3 000 3 000 3 000 3 000 9 000 21 000 Uudet tilausvaltuudet yhteensä 6 500 51 455 14 404 3 000 9 000 84 359 Valtuudet yhteensä 176 581 153 348 127 452 20 745 11 424 489 550 Momentilta palkattavan henkilöstön määrä vähenee 240 henkilötyövuotta. Vähennys aiheutuu pääosin puolustusvoimauudistuksesta. Puolustusvoimiin jää lisäksi puolustusvoimauudistuksen toimeenpanon ajaksi ns. ylivahvuuteen luettavaa henkilöstöä, jonka määrä ei ole vielä tiedossa. Vuoden 2014 toimintamenojen tilausvaltuudella on tarkoitus hankkia varaosia ja materiaalin kunnossapitopalveluja maa-, meri- ja ilmavoimille. Uudet tilausvaltuudet kaikkine taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vahvistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 4
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) 2012 toteutuma 2013 varsinainen talousarvio 2014 esitys Bruttomenot 1 761 659 1 785 268 1 881 429 Bruttotulot 29 731 14 719 22 782 Nettomenot 1 731 928 1 770 549 1 858 647 Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 89 893 siirtynyt seuraavalle vuodelle 98 459 Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) 2012 toteutuma 2013 varsinainen talousarvio 2014 esitys Maksullisen toiminnan tuotot suoritteiden myyntituotot 3 609 4 650 4 771 muut tuotot 12 869 11 300 11 597 Tuotot yhteensä 16 478 15 950 16 368 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset erilliskustannukset 14 235 13 315 13 664 osuus yhteiskustannuksista 1 673 1 900 1 950 Kustannukset yhteensä 15 908 15 215 15 614 Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 570 735 754 Kustannusvastaavuus, % 104 105 105 Hintatuki 228 200 200 Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen 798 935 954 Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Ennakollinen kustannustasotarkistus (1,5 %) 14 984 Hallinnonalakohtainen menosäästö (HO) -20 000 Kertausharjoitusten lisääminen, kertaluonteisen lisäyksen poistuminen -1 000 Siirto momentille 29.30.32-49 Siirto momentilta 22.02.01 93 Siirto momentilta 27.10.18 80 559 Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset 4 278 Tietoluovutusten maksuttomuus (HO) (siirto momentille 31.20.01) -25 Tietoluovutusten maksuttomuus (HO) (siirto momentille 31.50.01) -242 Turvallisuusverkon ylläpidosta aiheutuvat lisämenot 3 500 Varusmiesten matkat 2 000 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 5
Vuoden 2012 toteutuneen indeksikehityksen jälkikäteinen kustannustasotarkistus 11 723 Vuokrasopimusten ennenaikaisten päättymisten vaikutukset 635 Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -5 736 Palkkausten tarkistukset 3 673 Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen -2 612 Yhteishankintojen lisääminen (HO) -3 683 88 098 2014 talousarvio 1 858 647 000 2013 III lisätalousarvio 3 300 000 2013 I lisätalousarvio 11 674 000 2013 talousarvio 1 770 549 000 2012 tilinpäätös 1 740 494 000 Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 857 426 000 euroa. Valtuudet 1) Vuonna 2014 saa tehdä puolustusvoimien toiminnan edellyttämiä materiaalin ja palvelujen hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2014 2016 enintään 92 300 000 euroa (Vuoden 2014 toimintamenojen tilausvaltuus). S e l v i t y s o s a : Päätösosan kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan valtuuskohdan kohta 1) korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan valtuuskohdan kohdan 1). Muutos talousarvioesityksen 1 858 647 000 euroon nähden on 1 221 000 euroa, missä on otettu huomioon vähennyksenä 4 000 000 euroa siirtoa momentille 27.10.18 Tanskasta tehtävän käytetyn puolustusmateriaalin hankinnan rahoitusjärjestelyistä johtuen ja lisäyksenä 2 779 000 euroa palkkausten tarkistuksista johtuen. Vuoden 2014 toimintamenojen tilausvaltuuden enimmäismäärän lisäys 28 941 000 eurolla talousarvioesityksen 63 359 000 euroon nähden johtuu maa- ja ilmavoimien materiaalin kunnossapitotarpeiden tarkentumisesta. Tilausvaltuuteen ehdotettavat muutokset kohdistuvat vuosien 2015 ja 2016 maksuosuuksiin ja ne toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vahvistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa. Edellä mainittu vuoden 2014 toimintamenojen tilausvaltuuden muutos huomioon ottaen valtuustaulukko muuttuu seuraavaksi: Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa) 2014 2015 2016 2017 2018 vuodesta 2014 lähtien Vanhat tilausvaltuudet NH-90 koulutuspalvelut -tilausvaltuus 2 200 2 200 Sodankylän vaatetuskorjaamon palveluhankinta -tilausvaltuus 1 392 1 392 Maavoimien materiaalin kunnossapitopalvelut -tilausvaltuus 58 092 55 078 53 994 4 493 171 657 ITO 2005 ja 2005M huolto -tilausvaltuus 3 000 3 000 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 6
2014 2015 2016 2017 2018 vuodesta 2014 lähtien Helikopteripataljoonan suorituskyvyn ylläpito ja kehittäminen (HESKY) -tilausvaltuus 3 550 3 550 Peruslentokoulutus VN-kalustolla -tilausvaltuus 4 581 4 581 4 581 3 502 2 424 19 669 Ilmatorjuntajärjestelmä 90 MOD Crotale NG:n huoltoja ylläpitosopimus (ITO90MOD huolto) -tilausvaltuus 3 000 3 000 Vuoden 2011 toimintamenojen tilausvaltuus 4 300 4 300 Vuoden 2012 toimintamenojen tilausvaltuus 13 120 7 000 20 120 Ilmatorjuntajärjestelmien huolto- ja ylläpito -tilausvaltuus 5 600 5 600 Vuoden 2013 toimintamenojen tilausvaltuus 49 696 18 034 14 373 82 103 Puolustusvoimien logistiikka 2013 (PVLOG 2013) -tilausvaltuus 21 550 17 200 40 100 9 750 88 600 Vanhat tilausvaltuudet yhteensä 170 081 101 893 113 048 17 745 2 424 405 191 Uudet tilausvaltuudet Vuoden 2014 toimintamenojen tilausvaltuus 3 500 66 400 22 400 92 300 KASI-järjestelmän ylläpito -tilausvaltuus 3 000 3 000 3 000 3 000 9 000 21 000 Uudet tilausvaltuudet yhteensä 6 500 69 400 25 400 3 000 9 000 113 300 Valtuudet yhteensä 176 581 171 293 138 448 20 745 11 424 518 491 2014 talousarvio 1 857 426 000 2013 IV lisätalousarvio -1 330 000 2013 III lisätalousarvio 3 300 000 2013 I lisätalousarvio 11 674 000 2013 talousarvio 1 770 549 000 2012 tilinpäätös 1 740 494 000 Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 34/2013 vp (13.12.2013) Puolustusministeriön hallinnonalalle esitetään noin 2 750 milj. euron määrärahaa, joka on 124 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2013. Vähennys muodostuu pääosin hallitusohjelmaan perustuvista menosäästöistä, joita on 65 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2013, ja puolustusvoimien tilausvaltuuksien maksatusten ajoitusmuutoksista. Vähennykset kohdistuvat lähinnä puolustusvoimien toimintamenoihin ja materiaalihankintoihin. Toiminnan painopiste on edelleen vuoteen 2015 mennessä toteutettavan puolustusvoimauudistuksen toimeenpanossa. Uudistuksen lähtökohtia ovat puolustusvoimien nykyisten tehtävien jatkaminen, yleisen asevelvollisuuden toimivuuden varmistaminen sekä puolustusperiaatteen kehittäminen alueellisen puolustuksen pohjalta. Puolustusvoimat jatkaa sopeuttamispäätösten toimeenpanoa menosäästöjen aikaansaamiseksi, menopaineiden hallitsemiseksi ja puolustusvoimauudistuksen toimeenpanon rahoittamiseksi. Mm. reserviläiskoulutusta, varusmiesten harjoitustoimintaa sekä lento- ja alustoimintaa jatketaan madalletulla tasolla vielä vuonna 2014. Valiokunta pitää kuitenkin hyvänä, että kertausharjoituksissa koulutettavien reserviläisten määrää voidaan nostaa 1 000 henkilöllä ja varusmiesten maastovuorokausia kahdella vuorokaudella vuoteen 2013 verrattuna, vaikka määrät ovatkin vielä kaukana koulutustavoitteista. Myönteistä on myös, että varusmiesten kaikki kotimaan lomamatkat on Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 7
tarkoitus muuttaa vuoden 2014 alusta maksuttomiksi. Talousarvioesitys sisältää tähän tarkoitukseen 2 milj. euron lisämäärärahan. Valiokunta pitää aiempien kannanottojensa mukaisesti välttämättömänä, että toiminnan taso nostetaan kaikilta osin uudistettuja toimintatapoja vastaavaksi vuoden 2015 aikana. Uskottavan puolustuskyvyn ylläpitämiseksi on oleellista, että uudistuksen jälkeen myös materiaalihankintoihin on käytettävissä riittävä rahoitus. Valiokunta toteaa edelleen (kuten VaVL 2/2013 vp), että puolustusvoimauudistuksen tavoitetilan ja käytettävissä olevien resurssien välille on muodostumassa epätasapaino huomioitaessa 2020-luvun puolustuksen tarpeet. Turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon linjaukset vaativat toteutuakseen valtion lisärahoitusta, jota ei ole huomioitu kehyspäätöksessä vuodesta 2016 alkaen. Valiokunta pitää myönteisenä, että puolustushallinnon taholta on jo käynnistetty eduskunnan tahdon (VaVL 2/2013 vp ja UaVM 1/2013 vp) mukainen työ, josta eduskunta saa käyttöönsä laaja-alaisen ja syvällisen selvityksen puolustuksen pitkän aikavälin haasteista ja niihin vastaamisesta. Käytettävissä oleva rahoitus tulee linjata viimeistään seuraavan hallitusohjelman laatimisen yhteydessä. Samalla on tiedostettava, että riittämätön rahoitus tarkoittaa väistämättä myös uusien puolustusratkaisujen valintaa. Valiokunta kiinnittää lisäksi huomiota kotimaisen puolustusteollisuuden tulevaisuuteen ja pitää asianmukaisena, että hallitus on pystynyt akuutissa tilanteessa turvaamaan kotimaista ruutituotantoa. Myös yritysten viennin ja kansainvälistymisen edistäminen on edelleen tarpeellista toiminnan kannattavuuden ja siten työpaikkojen varmistamiseksi. Kriittisen osaamisen pysyminen kotimaassa turvaa Suomen puolustuskyvyn säilymistä myös poikkeus- ja kriisitilanteissa. Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 857 426 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) ulkomaalaisille oppilaille annettavasta sotilaskoulutuksesta ja puolustusvoimien joukkojen kansainvälisestä harjoitustoiminnasta ja sen valmisteluista sekä muusta puolustusvoimien kansainvälisestä yhteistoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen 2) enintään 4 000 000 euroa palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksien maksamiseen puolustusvoimien toiminnallisiin tarpeisiin perustuen tai puolustusministeriön määräämäksi siirtymäajaksi puolustushallinnon rakennemuutoksen henkilöstöjärjestelyihin liittyvistä syistä tai muihin puolustushallinnon vastaaviin tarpeisiin perustuen 3) enintään 200 000 euroa sotainvalideille ja sotaveteraaneille, maanpuolustustyölle, partiolaistoimintaan sekä merkittäville urheilu- ja muille vastaaville tapahtumille suoritettavan liiketaloudellisin perustein hinnoitellun maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen 4) puolustusvoimien toimintaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja monikansallisten yhteishankintajärjestelyjen kuluosuuksiin 5) Vapaudenristin Ritarikunnan menoihin 6) kotimaisen puolustusteollisuuden vientiedellytysten ja kansainvälistymisen tukemiseen liittyvien menojen maksamiseen 7) puolustusvoimien tarpeita vastaavaan museotoimintaan liittyvien menojen maksamiseen. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 8
Valtuudet 1) Vuonna 2014 saa tehdä puolustusvoimien toiminnan edellyttämiä materiaalin ja palvelujen hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2014 2016 enintään 92 300 000 euroa (Vuoden 2014 toimintamenojen tilausvaltuus). 2) Vuonna 2014 saa tehdä kaksipuolisen taistelun simulointijärjestelmän tukeen ja ylläpitoon liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2014 2020 enintään 21 000 000 euroa (KASIjärjestelmän ylläpito -tilausvaltuus). 3) Vuonna 2014 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksyttyjen tilausvaltuuksien käyttämättä olevaa määrää vastaavasti kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa. 4) Aiemmin hyväksytyistä tilausvaltuuksista saa aiheutua valtiolle menoja valtuuksissa olevista vuosittaisista enimmäismääristä poiketen, mutta pysyen kuitenkin kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa. Uusiin tilausvaltuuksiin sisältyvien tavaroiden ja palvelujen hintojen tarkistuksista aiheutuvien lisämenojen maksamiseen käytetään puolustusvoimien toimintamenoihin vuosittain myönnettäviä määrärahoja. Tilausvaltuuksien maksatusmäärärahat sekä niihin liittyvät indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet tai alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina. I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014) Momentille myönnetään lisäystä 293 000 euroa. Vuoden 2013 talousarviossa myönnetystä kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 293 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Lisäys johtuu toimintamenomäärärahan uudelleenbudjetoinnista ilmavoimien korvaaviin varaosahankintoihin. Lisäystä vastaava euromäärä vuosien 2011 ja 2012 toimintamenojen tilausvaltuuksien vuoden 2013 siirtomäärärahasta peruutetaan, koska Millog Oy ei pysty toimittamaan tilattuja varaosia. Puolustusvoimien logistiikka 2013 (PVLOG) -tilausvaltuuden menoajoitusta on tarpeen muuttaa aiemmin vuoden 2013 ensimmäisen lisätalousarvion yhteydessä esitettyyn verrattuna. Vuosien 2015 ja 2016 maksuosuuksiin kohdistuvilla menoajoitusmuutoksilla mahdollistetaan raskaiden ajoneuvojen sekä traktoreiden ja niiden peräkärryjen toimitus- ja maksuaikataulumuutokset. Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa. 2014 I lisätalousarvio 293 000 2014 talousarvio 1 857 426 000 2013 tilinpäätös 1 784 193 000 2012 tilinpäätös 1 740 494 000 Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014) Momentille myönnetään lisäystä 293 000 euroa. Vuoden 2013 talousarviossa myönnetystä kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 293 000 euroa. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 9
III lisätalousarvioesitys HE 207/2014 vp (23.10.2014) Momentille myönnetään lisäystä 5 540 000 euroa. Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään 10 260 000 euroa materiaalikunnossapidon kumppanuuden laajentamiseen liittyvistä eläkevakuutusmaksuista puolustusvoimille aiheutuviin menoihin. Vuoden 2013 talousarviossa myönnetystä kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 934 000 euroa. Valtuudet Helikopteripataljoonan suorituskyvyn ylläpito ja kehittäminen (HESKY) -tilausvaltuuden enimmäismäärää vähennetään 3 550 000 eurolla siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2011 2013 enintään 4 190 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä yhteensä 11 194 000 euroa, josta 10 260 000 euroa on materiaalin kunnossapidon kumppanuuden laajentamiseen Millog Oy:lle liittyvistä eläkevakuutusmaksuista puolustusvoimille aiheutuvia menoja ja 934 000 euroa toimintamenomäärärahan uudelleenbudjetoinnista aiheutuvaa lisäystä. Uudelleenbudjetointia vastaava euromäärä vuoden 2013 siirtomäärärahasta peruutetaan, koska kyseinen euromäärä peruuntuu edellisenä vuonna käytetyiksi merkityistä valtuuksista. Määrärahan muutoksessa on otettu lisäksi huomioon vähennyksenä 5 654 000 euroa siirtona momentille 27.10.18, mikä johtuu siitä, että ilmaoperaatiokeskuksen hankinta on todettu kaupallisen valmistelun yhteydessä puolustusmateriaaliksi. HESKY-tilausvaltuuden enimmäismäärää on tarpeen muuttaa, koska tilausvaltuuden perustelujen mukaisia hankintoja ole voitu tehdä. Tilausvaltuuden enimmäismäärästä vähennettävä vuoden 2014 maksuosuus 3 550 000 euroa on tarkoitus käyttää muihin puolustusvoimien toimintamenoihin. Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa. Päätösosaan tehtyjen muutosten johdosta valtuustaulukko muuttuu seuraavanlaiseksi: Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa) 2014 2015 2016 2017 vuodesta 2018 2014 lähtien Vanhat tilausvaltuudet NH-90 koulutuspalvelut -tilausvaltuus 2 200 2 200 Sodankylän vaatetuskorjaamon palveluhankinta -tilausvaltuus 1 392 1 392 Maavoimien materiaalin kunnossapitopalvelut -tilausvaltuus 58 092 55 078 53 994 4 493 171 657 ITO 2005 ja 2005M huolto -tilausvaltuus 3 000 3 000 Peruslentokoulutus VN-kalustolla -tilausvaltuus 4 581 4 581 4 581 3 502 2 424 19 669 Ilmatorjuntajärjestelmä 90 MOD Crotale NG:n huoltoja ylläpitosopimus (ITO90MOD huolto) -tilausvaltuus 3 000 3 000 Vuoden 2011 toimintamenojen tilausvaltuus 4 300 4 300 Vuoden 2012 toimintamenojen tilausvaltuus 13 120 7 000 20 120 Ilmatorjuntajärjestelmien huolto- ja ylläpito -tilausvaltuus 5 600 5 600 Vuoden 2013 toimintamenojen tilausvaltuus 49 696 18 034 14 373 82 103 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 10
vuodesta 2014 2015 2016 2017 2018 2014 lähtien Puolustusvoimien logistiikka 2013 (PVLOG 2013) -tilausvaltuus 21 550 26 780 30 520 9 750 88 600 Vanhat tilausvaltuudet yhteensä 166 531 111 473 103 468 17 745 2 424 401 641 Uudet tilausvaltuudet Vuoden 2014 toimintamenojen tilausvaltuus 3 500 66 400 22 400 92 300 KASI-järjestelmän ylläpito -tilausvaltuus 3 000 3 000 3 000 3 000 9 000 21 000 Uudet tilausvaltuudet yhteensä 6 500 69 400 25 400 3 000 9 000 113 300 Valtuudet yhteensä 173 031 180 873 128 868 20 745 11 424 514 941 2014 III lisätalousarvio 5 540 000 2014 I lisätalousarvio 293 000 2014 talousarvio 1 857 426 000 2013 tilinpäätös 1 784 193 000 2012 tilinpäätös 1 740 494 000 Eduskunnan kirjelmä EK 40/2014 vp (25.11.2014) Momentille myönnetään lisäystä 5 540 000 euroa. Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään 10 260 000 euroa materiaalikunnossapidon kumppanuuden laajentamiseen liittyvistä eläkevakuutusmaksuista puolustusvoimille aiheutuviin menoihin. Vuoden 2013 talousarviossa myönnetystä kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 934 000 euroa. Valtuudet Helikopteripataljoonan suorituskyvyn ylläpito ja kehittäminen (HESKY) -tilausvaltuuden enimmäismäärää vähennetään 3 550 000 eurolla siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2011 2013 enintään 4 190 000 euroa. 18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 470 357 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää: 1) puolustusmateriaalin hankkimisesta ja puolustusvoimien turvallisuushankinnoista aiheutuvien menojen maksamiseen sekä hankittujen järjestelmien testaukseen ja käyttökoulutukseen 2) puolustusmateriaalihankintoihin ja puolustusvoimien turvallisuushankintoihin välittömästi liittyvään tutkimus- ja kehittämistoimintaan 3) puolustusmateriaalin sodan ajan välttämättömän varastotarpeen mukaisten varaosien ja vaihtolaitteiden hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 11
Muihin puolustusmateriaalihankintoihin kuin tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen tai niihin liittyvien indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen määrärahaa saa käyttää enintään 9 103 000 euroa. Valtuudet 1) Vuonna 2014 saa tehdä sotilaallisen maanpuolustuksen suorituskyvyn parantamiseksi puolustusvoimien materiaaliseen kehittämiseen liittyen uusia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2014 2018 enintään 294 700 000 euroa ( 2014 -tilausvaltuus, PVKEH 2014). PVKEH 2014 -tilausvaltuuden enimmäismäärän mukaiset suoritukset voidaan sitoa alaa kuvaavaan hintakehitykseen vuoden 2014 ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen. 2) Vuonna 2014 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksyttyjen tilausvaltuuksien käyttämättä olevaa määrää vastaavasti kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa. 3) Aiemmin hyväksytyistä tilausvaltuuksista saa aiheutua valtiolle menoja valtuuksissa olevista vuosittaisista enimmäismääristä poiketen, mutta pysyen kuitenkin kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa. Tilausvaltuuksien maksatusmäärärahat ja niihin liittyvät indeksien noususta aiheutuvat lisätarpeet tai alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina. S e l v i t y s o s a : Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa) 2014 2015 2016 2017 2018 vuodesta 2014 lähtien Vanhat tilausvaltuudet Valmiusyhtymien varustaminen (VYV 1) -tilausvaltuus 7 436 11 080 9 800 9 800 19 100 57 216 Helikopterien huolto- ja tukeutumisjärjestelmien kehittäminen (HTH) -tilausvaltuus 1 560 580 2 140 Valmiusyhtymien varustamisen täydentäminen (VYV 2) -tilausvaltuus 2 190 2 190 (PVKEH 2007) -tilausvaltuus 14 496 15 128 24 107 53 731 (PVKEH 2008) -tilausvaltuus 8 827 8 827 Pääkaupunkiseudun ilmapuolustuksen suorituskyvyn tehostaminen (PKILPU 2008) -tilausvaltuus 1 200 1 200 (PVKEH 2009) -tilausvaltuus 123 468 55 294 28 942 207 704 (PVKEH 2010) -tilausvaltuus 15 050 4 280 19 330 (PVKEH 2011) -tilausvaltuus 2 860 2 860 (PVKEH 2012) -tilausvaltuus 101 600 53 000 40 984 195 584 (PVKEH 2013) -tilausvaltuus 128 212 127 508 135 150 25 000 415 870 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 12
2014 2015 2016 2017 2018 vuodesta 2014 lähtien Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankevalmistelu 2013 (TTK-PROTO 2013) -tilausvaltuus 10 540 9 980 8 160 28 680 Vanhat tilausvaltuudet yhteensä 417 439 276 850 247 143 34 800 19 100 995 332 Uudet tilausvaltuudet (PVKEH 2014) -tilausvaltuus 43 300 87 400 79 400 76 600 8 000 294 700 Uudet tilausvaltuudet yhteensä 43 300 87 400 79 400 76 600 8 000 294 700 Valtuudet yhteensä 460 739 364 250 326 543 111 400 27 100 1 290 032 perustuu seuraaviin puolustusvoimien kehittämisohjelmiin sekä niissä kehitettäviin suorituskykyihin: Kehittämisohjelma / Suorituskyky / Tavoite Puolustusvoimien johtamisen kehittämisohjelma Rakennetaan puolustusvoimien yhteinen suorituskykyjen käyttöä tukeva johtamisjärjestelmä sekä tuetaan yhteisoperaatioiden johtamista kehittämällä yhteistä tilannetietoisuutta ja varmennettuja operatiivisia tietoteknisiä palveluita. Korvataan puolustushaarojen itsenäisiä järjestelmiä ja sovelluksia yhteisellä johtamisjärjestelmällä Luodaan edellytyksiä operaatioiden johtamiselle muuttamalla ja uusimalla teknisiä rakenteita ja palveluita Kehitetään integroitua tiedustelun, valvonnan ja johtamisen tiedonsiirtoa ja tietoteknisen alustan liityntäkykyä Uudistetaan tietohallintoa, toteutetaan tietotekninen integraatio, lisätään hallinnollisissa tietopalveluissa valtionhallinnon keskinäistä yhteistoimintaa ja muita kumppanuusratkaisuja sekä siirretään henkilöstövoimavaroja hallinnollisista tietopalveluista operatiiviseen tietojenkäsittely-ympäristöön Laajennetaan toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntämistä tavoitteena toimintavarmuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen Jatketaan puolustusvoimien 2020-luvun tarpeita vastaavan puolustushaarojen yhteisen tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmän arkkitehtuurin luomista, jolla mahdollistetaan sähköinen, kansainvälinen tieto- ja tilannekuvavaihto. Puolustusvoimien tiedustelun, valvonnan ja maalittamistuen kehittämisohjelma Ylläpidetään ja kehitetään päätöksenteon ja yhteisoperaatioiden johtamisen tukena tarvittavaa ennakkovaroituskykyä, toimintaympäristötietoisuutta sekä valvonta- ja maalitilannekuvaa. Ylläpidetään ja kehitetään tiedonhankinta- ja analysointikykyä Ylläpidetään ilmavalvonnan kauko- ja keskivalvontaa Ylläpidetään ja kehitetään ilmasta maahan tapahtuvaa tiedustelu- ja valvontakykyä Ylläpidetään tiedustelun tietojärjestelmää Kehitetään puolustusvoimien yhteisen maalitilannekuvan luomista Kehitetään sotilastiedustelun kykyä tukea tulenkäyttöä ja vaikuttamista. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 13
Puolustusvoimien yhteisen vaikuttamisen kehittämisohjelma Rakennetaan ja ylläpidetään suorituskykyjä, joilla vaikutetaan operatiivisesti merkittäviin kohteisiin. Modernisoidaan raskaat raketinheitinjärjestelmät Rakennetaan ilmasta maahan -suorituskyky Hankitaan kaukovaikuttamisen ampumatarvikkeita Jatketaan yhteisoperaatiokykyisen erikoisjoukon rakentamista. Logistiikan kehittämisohjelma Ylläpidetään puolustusvoimien yhteinen logistinen järjestelmä, jolla varmistetaan joukkojen toimintakyky. Luodaan puolustusvoimille yhtenäiset logistiikan rakenteet, toimintatavat ja osaaminen sekä integroidaan puolustushaarojen huoltojärjestelmät tiiviimmin kansainvälistyvään elinkeinoelämään yhteensopiviksi Kehitetään kuljetuskykyä jatkamalla helikopterihankintoja ja hyödyntämällä kansainvälisen strategisen kuljetuskyvyn hankkeita Jatketaan alueellisten joukkojen materiaalihankintoja täydennys-, kuljetus- ja kunnossapitojärjestelmän puutteiden korvaamiseksi Aloitetaan taistelukoulutuksen oppimisympäristön simulaattorihankinnat. Maapuolustuksen kehittämisohjelma Kehitetään alueellisten joukkojen tulivoimaa, suojaa ja liikkuvuutta sekä ylläpidetään operatiivisten joukkojen suorituskykyä. Kehitetään alueellisia joukkoja toteuttamalla poistuvien suorituskykyjen korvaaminen sekä kokonaisrakenteen uudistus Täydennetään ja ylläpidetään operatiivisia joukkoja Kehitetään suojelukykyä ja uusitaan lähipanssarintorjunta-aseistusta Jatketaan jalkaväkimiinojen suorituskyvyn korvaavien järjestelmien hankintoja. Meripuolustuksen kehittämisohjelma Kehitetään meriyhteyksien turvaamiskykyä, miinantorjuntakykyä ja rannikkojoukkojen liikkuvuutta. Otetaan käyttöön uudet miinantorjunta-alukset Otetaan vastaan Rauma-lk:n peruskorjatut alukset Kehitetään merivoimien ilmatorjunnan johtamisjärjestelmiä Ylläpidetään miina-asetta Kehitetään rannikkojoukkojen liikkuvuutta ja tulivoimaa Aloitetaan ampumatarvikkeiden hankinnat. Ilmapuolustuksen kehittämisohjelma Ylläpidetään ilmatorjunnan sekä Hornet-järjestelmän suorituskykyä. Jatketaan Hornet-torjuntahävittäjien elinjaksopäivitystä (MLU2) sekä hankitaan hävittäjäkalustojen elinkaaren turvaavia kriittisiä koneiden sekä moottoreiden vaihtolaitteita ja osia Jatketaan Pääkaupunkiseudun ilmatorjunnan kehittäminen -hankintaa Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 14
Aloitetaan erittäin lyhyen kantaman ilmatorjuntaohjusten hankinnat Saatetaan päätökseen keskikantaman ilmatorjuntaohjus-hanke. Sekä aiemmin hyväksytyt tilausvaltuudet että uusi PVKEH 2014 -tilausvaltuus kaikkine taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vahvistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa. PVKEH 2014 -tilausvaltuuteen sisältyvät kehittämisohjelmien suurimmat hankkeet Puolustusvoimien vaikuttamisen kehittämisohjelmassa hankitaan tykistön ampumatarvikkeita. Puolustusvoimien logistiikan kehittämisohjelmassa hankitaan puolustushaarojen huoltojoukkojen materiaalia painopisteenä alueelliset joukot sekä hankitaan logistiikan johtamisen välineitä. Tilausvaltuudella hankitaan tykistön ja kranaatinheittimistön ampumatarvikkeita ja koulutusampumatarvikkeita. Logistiikan kehittämisohjelmassa aloitetaan puolustusvoimauudistukseen liittyvä koulutus- ja oppimisympäristöjen simulaattorihankinta. Maapuolustuksen kehittämisohjelman suurimpina hankkeina käynnistetään rynnäkköpanssarivaunujen modernisointi, taistelunjohtoverkon hankinnat sekä aluevalvontajärjestelmien hankinnat. Meripuolustuksen kehittämisohjelmassa kehitetään merivoimien ilmatorjunnan johtamiskykyä ja ylläpidetään taistelualusten valmiusampumatarvikkeita. Ilmapuolustuksen kehittämisohjelmassa aloitetaan erittäin lyhyen kantaman ilmatorjuntajärjestelmän hankinta. Tilausvaltuuksista aiheutuviin indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuviin menoihin arvioidaan tarvittavan 515 000 euroa. Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Ennakollinen kustannustasotarkistus (1,5%) 7 160 Hallinnonalakohtainen menosäästö (HO) -30 000 Maksatusten siirrot -84 228 Puolustusmateriaalihankintojen aikaistaminen -20 000 Siirto momentille 27.10.01-80 559 Siirto momentille 27.30.20-5 000 Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset -5 365 Vuoden 2012 toteutuneen indeksikehityksen jälkikäteinen kustannustasotarkistus 2 070 Tasomuutos 1 007-214 915 2014 talousarvio 470 357 000 2013 III lisätalousarvio 25 000 000 2013 I lisätalousarvio -53 626 000 2013 talousarvio 685 272 000 2012 tilinpäätös 641 996 025 Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013) Muihin puolustusmateriaalihankintoihin kuin tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen tai niihin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen määrärahaa saa käyttää enintään 18 803 000 euroa. Valtuudet 1) Vuonna 2014 saa tehdä sotilaallisen maanpuolustuksen suorituskyvyn parantamiseksi puolustusvoimien materiaaliseen kehittämiseen liittyen uusia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua talousarvion voimaantulopäivän valuutta- Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 15
kurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2014 2020 enintään 452 900 000 euroa ( 2014 -tilausvaltuus, PVKEH 2014). PVKEH 2014 -tilausvaltuuden enimmäismäärän mukaiset suoritukset voidaan sitoa alaa kuvaavaan hintakehitykseen vuoden 2014 ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen. 2) 2009 (PVKEH 2009) -tilausvaltuuden maksatusaikaa pidennetään vuoteen 2017 saakka tilausvaltuuden enimmäismäärää yhteensä 1 124 560 000 euroa muuttamatta. 3) 2012 (PVKEH 2012) -tilausvaltuuden enimmäismäärää vähennetään 10 000 000 eurolla ja maksatusaikaa pidennetään vuoteen 2017 saakka siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2012 2017 enintään 318 676 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Päätösosan kappale korvaa talousarvioesityksen päätösosan kolmannen kappaleen ja päätösosan valtuuskohdan kohdat 1), 2) ja 3) korvaavat talousarvioesityksen momentin päätösosan valtuuskohdan kohdan 1), jolloin talousarvioesityksen päätösosan valtuuskohdan kohdat 2) ja 3) muuttuvat kohdiksi 4) ja 5). Tässä täydentävässä esityksessä on huomioitu vuoden 2013 neljänteen lisätalousarvioesitykseen sisältyvä PVKEH 2013 -tilausvaltuuden menoajoitusmuutos 4 000 000 euroa vuodelta 2014 vuodelle 2017 sekä 4 000 000 euroa määrärahan siirtoa momentilta 27.10.01 muihin puolustusmateriaalihankintoihin. Määrärahasiirto aiheutuu Tanskasta tehtävän käytetyn puolustusmateriaalin hankinnan rahoitusjärjestelyistä. PVKEH 2009 -tilausvaltuuden menoajoitusmuutoksella ja maksatusaikaa pidentämällä saadaan määrärahat vastaamaan paremmin hankintojen myöhentyneitä toimituksia. PVKEH 2012 -tilausvaltuuden enimmäismäärän vähentäminen 10 000 000 eurolla aiheutuu tykistöohjushankinnan (Atamcs) toteutumisesta suunniteltua pienempänä. Valtuuden menoajoitusmuutoksella ja maksatusaikaa pidentämällä saadaan määrärahat vastaamaan paremmin hankintojen myöhentyneitä toimituksia. PVKEH 2009- ja PVKEH 2012 -tilausvaltuuksien menojen myöhentäminen sekä PVKEH 2012 -tilausvaltuuden menojen uudelleenkohdentaminen 4 300 000 euroa PVKEH 2014 -tilausvaltuuteen ja määrärahasiirto 5 700 000 euroa muihin puolustusmateriaalihankintoihin mahdollistavat erittäin lyhyen kantaman ilmatorjuntajärjestelmän hankinnan aikaistamisen. PVKEH 2014 -tilausvaltuuden enimmäismäärän lisääminen 158 200 000 eurolla talousarvioesityksen 294 700 000 euroon nähden aiheutuu siitä, että maapuolustuksen kehittämisohjelmaan on lisätty taistelupanssarivaunuja koskeva hanke. Hankkeen rahoittamiseksi mm. talousarvioesitykseen nähden rynnäkköpanssarivaunujen modernisointi myöhentyy. Valtuuden lisäämisestä aiheutuvat menot toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vahvistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa. Maksatusvaikutusten pääosa kohdistuu vuosiin 2018 ja 2019. Tehtyjen muutosten jälkeen määrärahasta arvioidaan käytettävän 403 439 000 euroa aikaisemmin myönnetyistä tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen maksamiseen, 47 600 000 euroa vuonna 2014 myönnetystä tilausvaltuudesta aiheutuvien menojen maksamiseen, 515 000 euroa tilausvaltuuksiin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen sekä 18 803 000 euroa muihin puolustusmateriaalihankintoihin. Edellä mainitut tilausvaltuuksien muutokset, vuoden 2013 kolmas lisätalousarvio ja neljäs lisätalousarvioesitys sekä puolustusvoimien sisäiset tilijaottelumuutokset huomioon ottaen valtuustaulukko muuttuu seuraavaksi: Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 16
Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa) 2014 2015 2016 2017 2018 vuodesta 2014 lähtien Vanhat tilausvaltuudet Valmiusyhtymien varustaminen (VYV 1) -tilausvaltuus 9 302 9 214 9 800 9 800 19 100 57 216 Helikopterien huolto- ja tukeutumisjärjestelmien kehittäminen (HTH) -tilausvaltuus 1 560 580 2 140 Valmiusyhtymien varustamisen täydentäminen (VYV 2) -tilausvaltuus 2 190 2 190 (PVKEH 2007) -tilausvaltuus 14 496 15 128 24 107 53 731 (PVKEH 2008) -tilausvaltuus 8 827 8 827 Pääkaupunkiseudun ilmapuolustuksen suorituskyvyn tehostaminen (PKILPU 2008) -tilausvaltuus 1 200 1 200 (PVKEH 2009) -tilausvaltuus 121 952 48 710 22 042 15 000 207 704 (PVKEH 2010) -tilausvaltuus 15 050 4 280 19 330 (PVKEH 2011) -tilausvaltuus 2 860 2 860 (PVKEH 2012) -tilausvaltuus 92 709 45 537 40 884 10 000 189 130 (PVKEH 2013) -tilausvaltuus 122 753 129 421 132 250 29 900 414 324 Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankevalmistelu 2013 (TTK-PROTO 2013) -tilausvaltuus 10 540 9 980 8 160 28 680 Vanhat tilausvaltuudet yhteensä 403 439 262 850 237 243 64 700 19 100 987 332 Uudet tilausvaltuudet (PVKEH 2014) -tilausvaltuus 47 600 102 700 98 300 71 300 133 000 452 900 Uudet tilausvaltuudet yhteensä 47 600 102 700 98 300 71 300 133 000 452 900 Valtuudet yhteensä 451 039 365 550 335 543 136 000 152 100 1 440 232 2014 talousarvio 470 357 000 2013 IV lisätalousarvio 225 000 2013 III lisätalousarvio 25 000 000 2013 I lisätalousarvio -53 626 000 2013 talousarvio 685 272 000 2012 tilinpäätös 641 996 025 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 17
Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013) Momentille myönnetään 470 357 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää: 1) puolustusmateriaalin hankkimisesta ja puolustusvoimien turvallisuushankinnoista aiheutuvien menojen maksamiseen sekä hankittujen järjestelmien testaukseen ja käyttökoulutukseen 2) puolustusmateriaalihankintoihin ja puolustusvoimien turvallisuushankintoihin välittömästi liittyvään tutkimus- ja kehittämistoimintaan 3) puolustusmateriaalin sodan ajan välttämättömän varastotarpeen mukaisten varaosien ja vaihtolaitteiden hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen. Muihin puolustusmateriaalihankintoihin kuin tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen tai niihin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen määrärahaa saa käyttää enintään 18 803 000 euroa. Valtuudet 1) Vuonna 2014 saa tehdä sotilaallisen maanpuolustuksen suorituskyvyn parantamiseksi puolustusvoimien materiaaliseen kehittämiseen liittyen uusia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2014 2020 enintään 452 900 000 euroa ( 2014 -tilausvaltuus, PVKEH 2014). PVKEH 2014 -tilausvaltuuden enimmäismäärän mukaiset suoritukset voidaan sitoa alaa kuvaavaan hintakehitykseen vuoden 2014 ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen. 2) 2009 (PVKEH 2009) -tilausvaltuuden maksatusaikaa pidennetään vuoteen 2017 saakka tilausvaltuuden enimmäismäärää yhteensä 1 124 560 000 euroa muuttamatta. 3) 2012 (PVKEH 2012) -tilausvaltuuden enimmäismäärää vähennetään 10 000 000 eurolla ja maksatusaikaa pidennetään vuoteen 2017 saakka siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2012 2017 enintään 318 676 000 euroa. 4) Vuonna 2014 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksyttyjen tilausvaltuuksien käyttämättä olevaa määrää vastaavasti kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa. 5) Aiemmin hyväksytyistä tilausvaltuuksista saa aiheutua valtiolle menoja valtuuksissa olevista vuosittaisista enimmäismääristä poiketen, mutta pysyen kuitenkin kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa. Tilausvaltuuksien maksatusmäärärahat ja niihin liittyvät indeksien noususta aiheutuvat lisätarpeet tai alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina. I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014) Momentilta vähennetään 7 750 000 euroa. Muihin puolustusmateriaalihankintoihin kuin tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen tai niihin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen määrärahaa saa käyttää enintään 19 404 000 euroa. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 18
Valtuudet 2012 (PVKEH 2012) -tilausvaltuuden enimmäismäärää vähennetään 37 850 000 eurolla siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2012 2017 enintään 280 826 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Valuuttakurssimuutokset vaikuttavat valtuuksien käytöstä aiheutuvaan menotarpeeseen, koska monet hankinnat toteutetaan muussa valuutassa kuin eurossa. Kun valtuus on myönnettäessä sidottu tietyn päivän, esim. talousarvion voimaantulopäivän, valuuttakurssitasoon, sen käyttö voi vaatia budjetoitua enemmän tai vähemmän määrärahoja riippuen valuuttakurssikehityksestä. Jatkossa on tarkoitus siirtyä järjestelmään, jossa vuosittain kevään lisätalousarvioesityksen yhteydessä selvitetään valuuttakurssimuutosten nettomääräinen vaikutus edellisen vuoden määrärahatarpeeseen. Vaikutusta vastaava tarkistus ehdotetaan lisätalousarvioesityksissä ao. momenttien määrärahoihin lisäyksenä tai vähennyksenä. Puolustushallinto ylläpitää kurssivaihteluiden vaikutuksia menotarpeisiin koskevaa jatkuvaa seurantaa, joka raportoidaan yksilöidysti vuosittain käytettäväksi lisätalousarvioesityksen valmistelussa. Tähän järjestelmään perustuen ehdotetaan valuuttakurssimuutoksiin liittyvänä lisäyksenä 5 058 000 euroa. Määrärahan muutoksessa on lisäksi otettu huomioon vähennyksenä 13 409 000 euroa PVKEH 2012 -tilausvaltuuden enimmäismäärän pienentämiseen liittyen ja lisäyksenä 601 000 euroa vuoden 2013 toteutuneen indeksikehityksen mukaisena kustannustasotarkistuksena. PVKEH 2012 -tilausvaltuuden enimmäismäärän vähentäminen 37 850 000 eurolla aiheutuu siitä, että ATACMS-tykistöohjushankintaa ei toteuteta liian kalliina. Hankinnan keskeyttämiseen liittyen PVKEH 2012 -tilausvaltuudesta peruutetaan vuoden 2013 määrärahaa 19 000 000 euroa. Maavoimien pitkän kantaman vaikuttamisen operatiivinen tarve on edelleen olemassa ja nyt vähennetyt määrärahat budjetoidaan myöhemmin. Tilausvaltuuksiin tehdyt muutokset kaikkine taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vahvistettujen kehysten puitteissa. Tehtyjen muutosten jälkeen määrärahasta arvioidaan käytettävän 390 030 000 euroa aikaisemmin myönnetyistä tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen maksamiseen, 47 600 000 euroa vuonna 2014 myönnettystä tilausvaltuudesta aiheutuvien menojen maksamiseen, 5 573 000 euroa tilausvaltuuksiin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen sekä 19 404 000 euroa muihin puolustusmateriaalihankintoihin. Päätösosaan tehtyjen muutosten johdosta valtuustaulukko muuttuu seuraavanlaiseksi: Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa) 2014 2015 2016 2017 2018 vuodesta 2014 lähtien Vanhat tilausvaltuudet Valmiusyhtymien varustaminen (VYV 1) - tilausvaltuus 9 302 9 214 9 800 9 800 19 100 57 216 Helikopterien huolto- ja tukeutumisjärjestelmien kehittäminen (HTH) -tilausvaltuus 1 560 580 2 140 Valmiusyhtymien varustamisen täydentäminen (VYV 2) -tilausvaltuus 2 190 2 190 (PVKEH 2007) -tilausvaltuus 14 496 15 128 24 107 53 731 (PVKEH 2008) -tilausvaltuus 8 827 8 827 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. 19