BUDJETTIRAHOITTEISET TEHTÄVÄT PALVELUKETJU Vastuuhenkilö Sitovuustaso Kasvun ja oppimisen sekä lapsiperheiden tukeminen Korhonen Ismo Lasten ja nuorten lautakunta, strateginen palvelutuotantosopimus Palvelualueen toiminnan kuvaus Kasvun ja oppimisen sekä lapsiperheiden tukemisen tarkoituksena on edistää fyysistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Lapsilla, nuorilla ja heidän perheillään on palveluilla tuettu turvallinen kasvu- ja kehittymisympäristö. Palvelut sopeutetaan asiakastarpeita vastaaviksi ja niissä painotetaan ennaltaehkäisevää toimintaa. Yksilön, perheen ja paikallisyhteisön osallisuutta ja yhteisöllisyyttä vahvistetaan kumppanuuteen perustuvalla yhteistyöllä. Toimintaympäristön muutokset Lasten ja nuorten lautakunnan alaisen kasvun ja oppimisen sekä lapsiperheiden tukemisen palveluketju aloitti toimintansa vuoden 2013 alusta. Talousarvion laadinnassa toteutettiin n. 2 milj. euron sopeuttavat toimenpiteet talousarvioraamiin pääsemiseksi. Vuonna 2013 toteutetuilla lomautuksilla oli myös vaikutuksia palveluiden järjestämiseen, joka näkyi tulokertymän pienenemisenä mm. päivähoidossa sekä asiakasmäärien laskuna mm. perheneuvolassa. Koulujen Venäjä-yhteistyötä jatkettiin Pietarin koulutuskomitean kanssa solmitus yhteistyösopimuksen puitteissa vilkkaana, ja vapaaehtoisen venäjän kielen valinnat lisääntyivät kaikilla luokka-asteilla ml. syksyllä perusopetuksen alakoulussa aloitettuna A2-kielenä. Toimintamalleja ja palveluverkkoja uudistettiin valtuustossa käsiteltyjen suunnitelmien täytäntöönpanoa jatkamalla mm. päivähoidon, perusopetuksen ja KSAOn kampuksen osalta. Palvelusetelijärjestelmällä korvattiin yksityisen päiväkotihoidon ostopalvelusopimukset 1.8.2013 alkaen pl. kaksi päiväkotia, joissa ostopalvelusopimukset olivat edelleen voimassa. Päivähoidon asiakasmäärät ovat lievässä laskussa (-2%) ikäluokkien koon vakiinnuttua n. 800 lapseen vuodessa. Kotihoidontuen kuntalisän ehtoja lievennettiin 1.8.2013 alkaen, mutta sillä ei ollut merkittävää vaikutusta palvelun käyttöön. Lasten kotona hoitamisen tuen järjestelyiltään ja kustannuksiltaan kevyempien vaihtoehtojen suunnittelua varhaiskasvatuksen järjestämiseksi jatketaan ja ne liittyvät myös päivähoitolain uudistuksen tavoitteisiin. Perheiden varhaiseen tukeen on koottu aiemmin erillään toimivat ehkäisevän perhetyön toiminnot ja perheneuvolan palvelut ja uusi toimintamalli on käytössä. Perusopetuksen palveluverkon muutoksina jatkettiin v. 2010 valtuuston päättämien Kankaan koulun lakkauttamisen sekä Mansikka-ahon ja Tornionmäen koulujen uuteen koulurakennukseen yhdistämisen täytäntöönpanoa. Perusopetuksen oppilasmäärä on edelleen laskenut vuoden 2013 lopun tilanteen ollessa 170 oppilasta pienempi kuin vuotta aiemmin. Yhtenä hallinnon säästötoimenpiteenä johtamisrakenteita selkiytettiin koordinoivasta aluerehtorimallista palvelualueiden johtamiseen, jossa painottuu yhteistyö erityisen tuen palveluiden sekä koulukuljetusten kanssa. Lastensuojelussa turvakodin toiminta alkoi vuoden alusta yhdessä lyhytaikaisen perhehoidon mallin kanssa. Peruskoulun päättäneiden ikäluokka kevään 2013 yhteishaussa pieneni hieman edellisvuoden tasosta. Lukioon hakevien suhteellinen osuus kasvoi 41 prosenttiin ja ammatilliseen koulutukseen hakeutui 59 % ikäluokasta. Aloituspaikkoja oli määrällisesti riittävästi, mutta aikuisten lisääntynyt hakijamäärä näkyi opiskelijavalinnoissa. Kuitenkin täydennyshaun, tehostuneen opintojen ohjauksen ja etsivän nuorisotyön avulla pystyttiin järjestämään jatkopaikka kaikille perusasteen päättäneille alkusyksyn aikana. Kymppiluokat, ammattistartti ja nuorten työpajat toimivat joustavana koulutustakuun puskurina. Lukioverkkoselvitys valmistui vuoden alussa, ja valtuusto päätti kesäkuussa yhdistää keskustan lukiot ja säilyttää pienet lukiot. Yhteishaussa lukiokoulutukseen jäi 50 vapaata aloituspaikkaa, keskustan lukioiden vetovoiman ollessa muita lukiota selvästi parempi. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös ammatillisesta peruskoulutuksen aloituspaikoista vähentää KSAO:n aloituspaikkamäärää reilulla 30:llä vuoteen 2016 mennessä ja lisäksi leikkautuu Kouvolan saama valtionosuusrahoitus yli 2 milj. eurolla samassa ajassa. Teollisuuden rakennemuutos ja erityisesti nuorten työttömyyden kasvu ovat lisänneet Kouvolan seudulla aikuiskoulutuksen tarvetta. KSAO Aikuisopiston aikuisopiskelijoiden määrä on kasvanut edellisestä vuodesta lähes viidenneksellä. KSAOn opiskelijoista yli 90 % tulee edelleen Kouvolan seudulta. Tarkemmat tiedot ammatillisen koulutuksen toteutuman vertailusta on luettavissa: kohderahoitteiset tehtävät taseyksiköt Kouvolan seudun ammattiopisto.
Tunnusluvut TP TA TOT. Tot. Poikkeama TUNNUSLUVUT 2012 2013 31.12.2013 % Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus 0-6 v lkm. 5 537 5 544 5 426 97,8-118 Varhaiskasvatus 6 v lkm. 853 818 755 92,3-63 Päivähoidon piirissä lapsia % 60 58 56 96,5-2 Varhaiskasvatus ostopalvelu 0-6 v. lkm. 371 369 367 99,5-2 Lastenneuvolan terveydenhoitajalla käyntejä 17787 18000 20975 116,5 2975 Lapsiperheiden arjen tukeminen Perheneuvolan asiakkuuksien määrä 2 250 2 600 1 690 65,0-910 Perheiden määrä ehkäisevässä perhetyössä 118 200 203 101,5 3 Perusopetus Oppilasmäärä 8 164 8 060 7 994 99,2-66 Erityisen tuen oppilasmäärä 791 800 828 103,5 28 Koulujen määrä 42 42 42 100,0 Apip-toimintaan osallistuvien määrä 488 500 513 102,6 13 Kuljetusoppilaat 1 674 1 650 1 583 95,9-67 Lastensuojelu Lastensuojeluilmoitusten määrä 1 434 1 400 1 456 104,0 56 Lastensuojelun avopalveluiden piirissä lapsia 1 093 950 1 100 115,8 150 Sijoitettuja lapsia vuoden aikana yhteensä 179 170 209 123,0 39 Lukiokoulutus Päivälukiot/kurssit 2 183 1 990 2 075 104,3 85 Iltalukio/kurssit 290 290 290 100,0 Lukioiden opiskelijamäärä 1 319 1 250 1 222 97,8-28 Nuorisopalvelut Toimintaan osallistumiset, kpl 82 204 88 000 80 786 91,2-7 214 Palveluketjun talous Palveluketjun talousarvio toteutui toimintakatteeltaan (sitovuustaso valtuustoon nähden) 0,739 milj. euroa alle muutetun talousarvion. Toimintatuotot ylittyivät 1,825 milj. euroa pääosin harkinnanvaraisten valtionosuuksien sekä hankerahoituksen kertymän sekä kasvaneen myyntituoton osalta. Toimintakulut ylittyivät 1,087 milj. euroa, kuitenkin siten, että henkilöstökustannusten säästöksi alkuperäiseen talousarvioon nähden muodostui 3,798 milj. euroa, josta lomautusmenettelyllä saavutettiin 2,564 milj. euroa. Lomautuksesta johtuen palautettiin opetusryhmien pienentämisen harkinnanvaraista valtionosuutta 28 000 euroa, joka on noin 4 % myönnetystä valtionosuudesta. Kasvun ja oppimisen sekä lapsiperheiden tukeminen 1000 e Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutos Muutettu talousarvio Toteutuma Poikkeama Tot-% Toimintatuotot 11 615 26 691 38 306 40 131-1 825 104,8 Myyntituotot 2 695 26 691 29 387 30 257-870 103,0 Maksutuotot 5 182 0 5 182 4 694 488 90,6 Tuet ja avustukset 3 420 0 3 420 4 677-1 257 136,7 Muut toimintatuotot 317 0 317 504-187 158,9 Toimintakulut -193148-23398 -216546-217633 1087 100,5 Henkilöstökulut -110209 3294-106915 -106412-504 99,5 Palvelujen ostot -39565-26682 -66248-66388 140 100,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3505-9 -3514-3941 428 112,2 Avustukset -7457 0-7457 -7844 387 105,2 Muut toimintakulut -32413 0-32413 -33048 635 102,0 Toimintakate -181 534 3 294-178 240-177 501-739 99,6
Tavoitteiden (mm. toiminnalliset, ympäristö- ja tuottavuustavoitteet) toteumat Talousarvion toiminnalliset tavoitteet: Palveleva Kouvola: Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Pitkä aikaväli n. 4-10v: Edistämme henkilöstömme asiakasymmärryksen ja prosessiajattelun kehittymistä sekä yksilönä että yhteisönä Henkilöstö osallistuu palveluiden prosessien kuvaamisen kautta 1. Keskeiset palveluprosessit on kuvattu >50 % Palveluprosessien kuvausten määrä (% määritellyistä prosesseista) 25.0 2. Työn alla Palveluketjun ja -kokonaisuuksien toimintamallit kuvattu. Keskeisten palveluprosessien kuvaukset aloitettu ja osin valmiit. Talousarvion toiminnalliset tavoitteet: Yhteisöllinen ja hyvinvoiva Kouvola: Aktivoiva ja ennaltaehkäisevä toiminta Pitkä aikaväli n. 4-10v: Ennakoimme asiakastarpeen muutoksia ja vastaamme niihin kehittämällä palveluita yhdessä asiakkaiden, kumppaneiden ja henkilöstön kanssa Palveluiden kehittäminen on osallistavaa toimintaa. 1. Asiakkaiden kanssa toteutetaan palveluiden muutoksia kaikissa palveluissa Yhteistoiminnallisesti kehitettyjen palveluiden muutosten määrä (kpl) Ei syötetty 2. Työn alla Asiakaspalauteperusteinen yhteistyö ja asiakasyhteistyön foorumit (oppilaskunnat) käytössä. Yksittäisiä uusia / muutettuja palveluita. 2. Henkilöstö tuottaa palveluinnovaatioita ja ne otetaan käyttöön Henkilöstön innovaatioiden määrä (kpl) Ei syötetty 2. Työn alla Toimintatapoja henkilöstön osallistamiseksi kokeiltu kaikissa palvelukokonaisuuksissa. Yhteistoimintamuodot otettu osaksi arjen johtamista, joko laatutyön, työsuunnitelmien laadinnan tai erillisten teematilaisuuksien kautta. Talousarvion toiminnalliset tavoitteet: Yhteisöllinen ja hyvinvoiva Kouvola: Monialaiset ja tarvetta vastaavat palvelut Pitkä aikaväli n. 4-10v: Tarjoamme asiakkaille heidän tarpeisiinsa vastaavat palvelut oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti Säädösten määrittelemät takuut täyttyvät ja kustannukset/asiakkuudet toteutuvat suunnitellusti sekä ennakoivat palvelut lisääntyvät
1. Palvelutakuu toteutuu Kyllä/Ei Ei syötetty 3. Valmis säädösten edellyttämät velvoitteet on kyetty täyttämään. 2. 2064 /asukas Kustannukset / asukas ( ) 2042.0 3. Valmis Toimintakate 2042 /asukas 3. Palvelusiirtymä ennakoiviin palveluihin 2 % Prosenttia Ei syötetty 2. Työn alla Palveluiden rajapintoja ja asiakaspolkuja on määritelty palvelusiirtymän (korjaavista-ennaltaehkäiseviin) toteuttamiseksi kaikissa palvelukokonaisuuksissa. Palvelusiirtymän arviointi tarkentuu tilinpäätöslukujen varmistuttua. 4. Asiakastyytyväisyys paranee vuosien 2011-2012 tuloksista Asiakastyytyväisyys (1-5) Ei syötetty 2. Työn alla Hyvinvointipalveluiden yhteisen asiakastyytyväisyyskyselyn vastaajamäärä ei tilastollisesti pätevä. Palveluittain toteutettu omat asiakastyytyväisyyskyselyt, joista ei saada yhtä vertailulukua. Talousarvion toiminnalliset tavoitteet: Yhteisöllinen ja hyvinvoiva Kouvola: Osallisuuden ja kumppanuuksien vahvistaminen Pitkä aikaväli n. 4-10v: Rakennamme kumppanuutta ja avointa vuorovaikutusta Palveluissa kerätään aktiivisesti palautteita, jotka arvioidaan sekä huomioidaan toiminnan ja työn ohjauksessa. Ei syötetty 3. Valmis Ei syötetty 1. Palvelutuotannolliset kumppanuudet arvioidaan säännöllisesti. Kumppanuuden arviointi (1-5) Ei syötetty 3. Valmis Kumppanuuksia arvioidaan jatkuvasti yhteistyökeskusteluissa ja viranomaisvalvontakäynneillä (esim. ostopalvelut). Pisteytettyä arviointia ei ole vielä käytössä. 2. Henkilöstön huomiointi paranee. Henkilöstötyytyväisyys (1-5) 3.81 3. Valmis Henkilöstön työtyytyväisyyskysely toteutettu syksyllä. Palveluketjun tulos ka. 7,62 vastaa asteikolla 1-5 tulosta 3,81. Tulokset eivät ole vertailukelpoisia aiempiin organisaatiouudistuksesta johtuen. 3. Sairaspoissaolot vähenevät 2012 tasosta. Sairauspoissaolot (kpv/hlö) 12.6 3. Valmis Varhaisen puuttumisen malli käytössä ja tyky-toimintaa jatketaan yksiköissä. Ympäristöohjelma: Ympäristöystävällinen Kouvola: Ekologinen toimintatapa Pitkä aikaväli n. 4-10v: Jätehuollon tehostaminen ja jätteen määrän vähentäminen
Päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten tuottama jätemäärä vähenee ja lajittelu tehostuu vuoden 2012 tasosta Sivistyspalveluiden jätemäärä jätejakeittain (kg/asiakas) Ei syötetty 3. Valmis Ekotukitoiminta käytössä varhaiskasvatuksessa. Työyksiköissä toimitaan jätehuollosta annetun ohjeistuksen mukaan. Ympäristöohjelma: Ympäristöystävällinen Kouvola: Ympäristövastuun kantaminen Pitkä aikaväli n. 4-10v: Ympäristötietoisuuden lisääminen ja ympäristöjärjestelmän kehittäminen Kestävän kehityksen edistäminen sisältyy varhaiskasvatuksen suunnitelmiin sekä koulujen ja oppilaitosten opetussuunnitelmiin sekä vuosittaisiin työsuunnitelmiin Koulujen ja päiväkotien kekeohjelmien osuus (%) Ei syötetty 3. Valmis Keke- ohjelmien laadinta aloitettu ekotukitoiminnan myötä. Kestävä kehitys huomioidaan koulujen ja oppilaitosten lukuvuosisuunnittelussa. Lisäksi ammatillisen koulutustuotteissa luonnonvarassa ja Biosammossa kestävän kehityksen edistäminen huomioituu. HYVINVOINTIPALVELUJEN JOHDON TUKIPALVELUT Toimielin Vastuuhenkilö Lasten ja nuorten lautakunta Apulaiskaupunginjohtaja Annikki Niiranen Hyvinvointipalvelujen hallinnon kuvaus Johdon tukipalveluihin sisältyy toimialan johto, hallintopalvelut, henkilöstöpalvelut, talouspalvelut, tieto- ja viestintäpalvelut sekä kehittämispalvelut. Joukkoliikenteen määrärahat sisältyvät hallintopalveluihin. Ratamo-hanke ja muut merkittävät hankkeet sisältyvät kehittämispalveluiden määrärahoihin. Tukipalvelujen käyttösuunnitelmassa toimintakate on nolla. Johdon tukipalveluiden menot jaetaan palveluketjujen prosentuaalisessa suhteessa. Palveluketjuilla menot näkyvät sisäisinä palvelujen ostoina ja johdon tukipalveluissa sisäisinä palvelujen myynteinä. Johdon tukipalvelut kuuluvat Lasten ja nuorten lautakunnan alaisuuteen. Hyvinvointipalvelujen johdon tukipalvelut 1000 e Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutos Muutettu talousarvio Toteutuma Poikkeama Tot-% Toimintatuotot 9 474 0 9 474 6 518 2 956 68,8 Myyntituotot 8 151 0 8 151 5 519 2 632 67,7 Maksutuotot 0 0 0 1-1 Tuet ja avustukset 1 323 0 1 323 999 324 75,5 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 186-186 Toimintakulut -9474 243-9231 -6704-2527 72,6 Henkilöstökulut -5370 236-5134 -4174-959 81,3 Palvelujen ostot -3275 7-3268 -2208-1060 67,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -142 0-142 -97-46 67,9 Avustukset 0 0 0-9 9 Muut toimintakulut -687 0-687 -217-470 31,6 Toimintakate 0 243 243 0 243 0,1